教務(wù)處廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施一覽表皖南醫(yī)學(xué)院

1、教務(wù)處廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施一覽表 序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人自評(píng)審定1崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)普教新生入學(xué)資格復(fù)查對(duì)入學(xué)資格有異議者審核不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致有冒名頂替者漏網(wǎng)。中中1、督促系部對(duì)所有新生的錄取相關(guān)材料初步核查，并將有異議者報(bào)至教務(wù)處；對(duì)系部上報(bào)的有異議者，教務(wù)處會(huì)同校紀(jì)委進(jìn)行復(fù)查，以確保新生入學(xué)資格的真實(shí)性和信息準(zhǔn)確性。2、教務(wù)處認(rèn)真對(duì)照新生錄取信息，確保新生基本信息準(zhǔn)確；教務(wù)處全體成員2崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)普教學(xué)籍管理注冊(cè)1、新生學(xué)籍電子注冊(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確（入學(xué)資格復(fù)查不嚴(yán)，放棄入學(xué)資格數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤差）；2、對(duì)老生未交學(xué)費(fèi)把關(guān)不嚴(yán)。低低1、對(duì)系部上報(bào)的新生未報(bào)到名單，進(jìn)行反復(fù)核對(duì)，確認(rèn)

2、無誤后方進(jìn)行新生網(wǎng)上注冊(cè)；2、對(duì)已繳費(fèi)的老生進(jìn)行網(wǎng)上注冊(cè)。教務(wù)處全體成員3崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)普教學(xué)籍管理休復(fù)學(xué)材料不真實(shí)，審核不嚴(yán)。低低1、嚴(yán)格審核學(xué)生本人提交的休學(xué)、復(fù)學(xué)申請(qǐng)相關(guān)材料；2、嚴(yán)格對(duì)照學(xué)生信息表，對(duì)需做休復(fù)學(xué)的學(xué)生進(jìn)行校內(nèi)和學(xué)信網(wǎng)上的學(xué)籍異動(dòng)。教務(wù)處全體成員4崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)普教學(xué)籍管理退學(xué)材料不真實(shí)，審核不嚴(yán)。低低1、嚴(yán)格審核學(xué)生本人提交的退學(xué)申請(qǐng)相關(guān)材料，上報(bào)院長辦公會(huì)；2、嚴(yán)格對(duì)照學(xué)生信息表，對(duì)需做退學(xué)的學(xué)生進(jìn)行校內(nèi)和學(xué)信網(wǎng)上的學(xué)籍異動(dòng)。教務(wù)處全體成員5崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)普教學(xué)籍管理升留級(jí)對(duì)學(xué)生成績審核不準(zhǔn)，漏審或誤審等。中中1、嚴(yán)格核查留級(jí)的學(xué)生各科補(bǔ)考成績，防止因?qū)W分誤算導(dǎo)致學(xué)生錯(cuò)誤升

3、留級(jí)；2、嚴(yán)格對(duì)照學(xué)生信息表，對(duì)需做升留級(jí)的學(xué)生進(jìn)行校內(nèi)和學(xué)信網(wǎng)上的學(xué)籍異動(dòng)。教務(wù)處全體成員6崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)普教學(xué)籍管理轉(zhuǎn)學(xué)對(duì)轉(zhuǎn)學(xué)材料審核不嚴(yán)。低低1、嚴(yán)格審核學(xué)生本人提交的轉(zhuǎn)學(xué)申請(qǐng)相關(guān)材料及系部的批準(zhǔn)程序，上報(bào)院長辦公會(huì)；2、嚴(yán)格對(duì)照學(xué)生信息表，對(duì)需做轉(zhuǎn)學(xué)的學(xué)生進(jìn)行校內(nèi)和學(xué)信網(wǎng)上的學(xué)籍異動(dòng)。教務(wù)處全體成員7崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)考試管理cet、cct、ncre經(jīng)費(fèi)管理1、未嚴(yán)格按照文件要求收取考生報(bào)名費(fèi)用；2、未嚴(yán)格按照文件要求報(bào)省考試院、市考辦及學(xué)校留用金額。低低1、按照文件要求收取考生報(bào)名費(fèi)用；2、按照文件要求報(bào)省考試院、市考辦及學(xué)校留用金額。教務(wù)處全體成員8崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)教務(wù)運(yùn)行管理學(xué)生證的補(bǔ)辦隨意

4、補(bǔ)辦學(xué)生證。中中對(duì)照新生入學(xué)登記表，嚴(yán)格審核補(bǔ)辦申請(qǐng)表的學(xué)生信息。教務(wù)處全體成員9崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)教務(wù)運(yùn)行管理日常成績管理因主觀原因修改原始成績。高高1、嚴(yán)格成績報(bào)送程序；2、定期將教務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份并刻錄光盤。教務(wù)處全體成員10崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)教務(wù)運(yùn)行管理畢業(yè)生成績審核管理因主觀原因提高學(xué)生成績，與原始成績不符。中中經(jīng)由輔導(dǎo)員和系部兩層審核后，再由教務(wù)處統(tǒng)一審核。教務(wù)處全體成員11崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)教務(wù)運(yùn)行管理成績復(fù)查及更正管理修改后成績與真實(shí)成績不符。高高嚴(yán)格成績復(fù)查更正程序，復(fù)查試卷需由兩名任課教師聯(lián)合查詢，并經(jīng)由教研室主任、系部教學(xué)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)教務(wù)處審核，最終更正。教務(wù)處全體成員12崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

5、教務(wù)運(yùn)行管理教師教學(xué)工作量的審核主觀原因?qū)е聦徍说墓ぷ髁颗c實(shí)際工作量不符。低低根據(jù)教學(xué)任務(wù)和執(zhí)行教學(xué)任務(wù)實(shí)際情況嚴(yán)格審核。教務(wù)處全體成員13崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量工程項(xiàng)目1、對(duì)申報(bào)項(xiàng)目材料審查不嚴(yán)格；2、評(píng)審程序不嚴(yán)格；3、對(duì)獲批項(xiàng)目管理不嚴(yán)格。中中1、實(shí)行系部、學(xué)校兩級(jí)審查；加大審查力度；2、建立專家數(shù)據(jù)庫，制定更加嚴(yán)格的評(píng)審程序，實(shí)行公示制度；3、定期和不定期對(duì)獲批項(xiàng)目建設(shè)情況開展檢查，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)使用審查。教務(wù)處全體成員14崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)管理與使用1、未堅(jiān)持“收支兩條線”制度；2、對(duì)報(bào)銷票據(jù)、報(bào)銷事宜審查不嚴(yán)、不細(xì)致；3、公款私用、濫用。中中1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度，做到每張單據(jù)均有經(jīng)手、驗(yàn)

6、收、審核、審批人簽字，按規(guī)定程序進(jìn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、使用、審批報(bào)銷，做到專款專用和經(jīng)費(fèi)使用情況清晰、透明；2、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，堅(jiān)持大額資金使用經(jīng)院審批后方可使用的原則。教務(wù)處全體成員15崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)培養(yǎng)方案制訂（修訂）1、對(duì)各系部申報(bào)材料審查不嚴(yán)；2、對(duì)課程安排、學(xué)時(shí)分配的審查不嚴(yán)。低低1、加大對(duì)系部申報(bào)材料審查力度；2、邀請(qǐng)專家對(duì)培養(yǎng)方案的制訂、修訂進(jìn)行論證；教務(wù)處全體成員16崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)輔修資格審查、輔修學(xué)位授予1、對(duì)申報(bào)輔修學(xué)生資格審查不嚴(yán)格；2、輔修成績審查不嚴(yán)；3、輔修證書獲得資格審查不嚴(yán)。低低1、實(shí)行系部、學(xué)校兩級(jí)審查；加大審查力度；2、實(shí)行輔修成績與主修成績同樣管理；3、按

7、照相關(guān)文件對(duì)修完課程，申請(qǐng)學(xué)位的學(xué)生資格進(jìn)行嚴(yán)格審查。教務(wù)處全體成員17崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)考試違紀(jì)失職行為認(rèn)定和處理不按照規(guī)定程序處理違紀(jì)學(xué)生和失職教師。高高嚴(yán)格按照皖南醫(yī)學(xué)院學(xué)生違紀(jì)處分管理暫行辦法（試行）（皖醫(yī)字2005124號(hào)）。皖南醫(yī)學(xué)院關(guān)于考試違紀(jì)及考試作弊行為的認(rèn)定原則（修訂）（教務(wù)字200646號(hào)），校政【2012】115號(hào)文皖南醫(yī)學(xué)院教學(xué)事故認(rèn)定和處理辦法(修訂)執(zhí)行。教務(wù)處全體成員18崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)學(xué)生評(píng)教活動(dòng)保密意識(shí)淡薄，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)擅自向他人透露相關(guān)信息，或擅自修改相關(guān)信息。中中嚴(yán)格按規(guī)定組織開展該項(xiàng)工作，認(rèn)真對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)、錄入，采用抽查、排查等方式保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，利用相關(guān)工

8、具進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。教務(wù)處全體成員19崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)試卷管理管理人員未能執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定。高高1、根據(jù)國家、省和皖南醫(yī)學(xué)院考試工作管理辦法（修訂）（校政字200626號(hào)）等文件精神規(guī)范試卷管理；2、根據(jù)上級(jí)主管部門及學(xué)校有關(guān)保密規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行保密措施。教務(wù)處全體成員20崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)教材管理-計(jì)劃招標(biāo)文件中的技術(shù)要求編制過程中技術(shù)參數(shù)有明顯傾向性。高高配合國有資產(chǎn)管理處做好教材招標(biāo)工作。教務(wù)處全體成員21崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)教材管理-教材計(jì)劃1、對(duì)教學(xué)單位所報(bào)教學(xué)用書審核不嚴(yán)；2、對(duì)需要更換教材的申請(qǐng)把關(guān)不緊。低低1、教材計(jì)劃提交教材管理委員會(huì)審核；2、對(duì)審核通過的教材計(jì)劃上網(wǎng)公示。教務(wù)處全體成員22崗位職責(zé)風(fēng)

9、險(xiǎn)本部門評(píng)先評(píng)優(yōu)1、在評(píng)選中講人情、拉關(guān)系；2、對(duì)材料未嚴(yán)格把關(guān)，造成所評(píng)選的個(gè)人不具備先進(jìn)性和代表性。低低嚴(yán)格按照學(xué)校文件執(zhí)行。教務(wù)處全體成員23崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)印章管理和使用1、使用中未認(rèn)真審核材料；2、未按程序私自蓋章、隨意蓋章，蓋章無記錄；3、保管不善，遺失公章等。高高1、嚴(yán)格審核，制定并規(guī)范印章使用的程序；2、明確專人管理，權(quán)責(zé)嚴(yán)明；形成印章使用登記制度。教務(wù)處全體成員24崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)上錄取工作未能按照教育部文件精神嚴(yán)格執(zhí)行招生工作“六公開”和“六不準(zhǔn)”、“十嚴(yán)禁”的要求。高高1、按照教育部、教育廳相關(guān)文件精神進(jìn)一步完善招生錄取制度；2、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行“六公開”、“六不準(zhǔn)”、“十嚴(yán)

10、禁”；3、嚴(yán)把考生資格關(guān)，條件不足的學(xué)生不予錄取到相關(guān)專業(yè)；對(duì)確需進(jìn)行招生計(jì)劃調(diào)整的情況，公開透明，集體決策，嚴(yán)格遵守相應(yīng)的制度。教務(wù)處全體成員25業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)普教生學(xué)籍管理畢業(yè)資格審核1、畢業(yè)生課程成績審核不準(zhǔn)確；2、畢（結(jié)）業(yè)學(xué)生名單或人數(shù)不準(zhǔn)確。低低1、審核畢業(yè)生是否修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的全部課程；2、審核畢業(yè)生需修課程的成績是否合格。教務(wù)處全體成員26業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)普教生學(xué)籍管理畢業(yè)證書發(fā)放及電子信息上報(bào)學(xué)歷電子注冊(cè)信息有誤，不能及時(shí)注冊(cè)，學(xué)生不能按時(shí)上網(wǎng)查詢或信息錯(cuò)誤。中中1、認(rèn)真審核畢（結(jié)）業(yè)學(xué)生信息；2、反復(fù)核對(duì)畢業(yè)生電子注冊(cè)信息，并及時(shí)上報(bào)。教務(wù)處全體成員27業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)普教生學(xué)籍管

11、理畢業(yè)證明書的審核發(fā)放對(duì)申請(qǐng)者審核不嚴(yán)謹(jǐn)或不按規(guī)定補(bǔ)辦，造成弄虛作假。中中1、嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求審核申請(qǐng)人的基本信息準(zhǔn)確性、真實(shí)性；2、對(duì)審核材料嚴(yán)格把關(guān)，確保補(bǔ)辦畢業(yè)證明書正確。教務(wù)處全體成員28業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)學(xué)位管理研究生學(xué)位授予資格審核1、未嚴(yán)格按照文件要求審核學(xué)位資格；2、對(duì)學(xué)位資格把關(guān)不嚴(yán)格，導(dǎo)致學(xué)位資格錯(cuò)誤（錯(cuò)報(bào)、多報(bào)、漏報(bào)）。低低按照文件要求嚴(yán)格審核學(xué)位資格，確保學(xué)位資格正確。教務(wù)處全體成員29業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)學(xué)位管理普教本科生學(xué)位授予資格審核1、未嚴(yán)格按照文件要求審核學(xué)位資格；2、對(duì)學(xué)位資格把關(guān)不嚴(yán)格，導(dǎo)致學(xué)位資格錯(cuò)誤（錯(cuò)報(bào)、多報(bào)、漏報(bào)）。低低按照文件要求嚴(yán)格審核學(xué)位資格，確保學(xué)位

12、資格正確。教務(wù)處全體成員30業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)學(xué)位管理成教本科生學(xué)位授予資格審核1、未嚴(yán)格按照文件要求審核學(xué)位資格；2、對(duì)學(xué)位資格把關(guān)不嚴(yán)格，導(dǎo)致學(xué)位資格錯(cuò)誤（錯(cuò)報(bào)、多報(bào)、漏報(bào)）。低低按照文件要求嚴(yán)格審核學(xué)位資格，確保學(xué)位資格正確。教務(wù)處全體成員31業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)學(xué)位管理學(xué)位證書發(fā)放及電子信息上報(bào)1、未嚴(yán)格按照文件要求審核學(xué)位數(shù)據(jù)；2、對(duì)學(xué)位數(shù)據(jù)把關(guān)不嚴(yán)格，導(dǎo)致證書發(fā)放和學(xué)位信息上報(bào)錯(cuò)誤（錯(cuò)報(bào)、多報(bào)、漏報(bào)）。低低嚴(yán)格按照文件要求審核學(xué)位數(shù)據(jù)；確保證書發(fā)放和學(xué)位信息上報(bào)正確。教務(wù)處全體成員32業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)學(xué)位管理學(xué)位證明書的審核發(fā)放1、未嚴(yán)格按照文件要求進(jìn)行審核；2、對(duì)審核材料把關(guān)不嚴(yán)格，導(dǎo)致補(bǔ)辦學(xué)位證

13、明書弄虛作假。中中嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求審核申請(qǐng)人的基本信息，確保補(bǔ)辦學(xué)位證明書正確。教務(wù)處全體成員33業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)考試管理cet、cct成績證明審核1、未嚴(yán)格按照文件要求出具成績證明；2、對(duì)成績證明把關(guān)不嚴(yán)格，導(dǎo)致成績證明錯(cuò)誤。低低1、按照文件要求出具成績證明；2、對(duì)成績證明嚴(yán)格把關(guān)，確保成績證明正確。教務(wù)處全體成員34業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)教務(wù)運(yùn)行管理調(diào)課、停課管理程序不完整私自調(diào)課、停課低低嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)課、臨時(shí)停課程序。教務(wù)處全體成員35業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)教務(wù)運(yùn)行管理課程授課進(jìn)程表的審核因各種原因私自更改、調(diào)整授課進(jìn)程表低低授課進(jìn)程表一經(jīng)存檔，嚴(yán)肅管理和使用過程，對(duì)事后進(jìn)行調(diào)整的行為嚴(yán)格管理。教務(wù)處全體成員

14、36業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量工程申報(bào)與管理上傳審核不仔細(xì)、申報(bào)級(jí)別出誤差。低低1、實(shí)行系部、學(xué)校兩級(jí)審查；加大審查力度；2、建立專家數(shù)據(jù)庫，制定更加嚴(yán)格的評(píng)審程序，實(shí)行公示制度；3、定期和不定期對(duì)獲批項(xiàng)目建設(shè)情況開展檢查，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)使用審查。教務(wù)處全體成員37業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)組織全國大學(xué)生英語競賽未按保密要求存儲(chǔ)試卷；未按成績選拔學(xué)生低低嚴(yán)格按照流程操作。教務(wù)處全體成員38業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)申報(bào)1、未按照業(yè)務(wù)流程開展工作，導(dǎo)致材料報(bào)送不及時(shí)、不全面、不合規(guī)；2、發(fā)現(xiàn)問題未能及時(shí)匯報(bào)。低低嚴(yán)格按照要求對(duì)材料進(jìn)行審核，保證送審材料的真實(shí)性與完整性，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)出現(xiàn)的問題，確保每個(gè)環(huán)節(jié)的工作落到實(shí)處。教務(wù)處全

15、體成員39業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)多媒體軟件評(píng)比1、對(duì)申報(bào)人提供材料審查不嚴(yán)；2、評(píng)選程序不透明；3、評(píng)選結(jié)果不公示。低低1、實(shí)行系部、學(xué)校兩級(jí)審查；加大審查力度；2、實(shí)行公開評(píng)審，邀請(qǐng)作者現(xiàn)場講解和其他教師現(xiàn)場觀摩；3、對(duì)評(píng)選結(jié)果實(shí)行公示。教務(wù)處全體成員40業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)實(shí)踐教學(xué)管理實(shí)驗(yàn)教學(xué)與實(shí)習(xí)教學(xué)監(jiān)管和畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文）組織實(shí)施力度不夠。低低加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)監(jiān)管。教務(wù)處全體成員41業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)實(shí)踐教學(xué)評(píng)先評(píng)優(yōu)優(yōu)秀實(shí)習(xí)生和本科優(yōu)秀畢業(yè)論文評(píng)選不嚴(yán)格按照條件開展，評(píng)選過程中存在主觀性、有干擾因素。低低嚴(yán)格按照評(píng)選條件和程序開展評(píng)先評(píng)優(yōu)活動(dòng)，杜絕評(píng)選過程中的主觀隨意性。教務(wù)處全體成員42業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)職稱晉升人員教

16、學(xué)考核1、對(duì)發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；2、教師提供虛假材料，未能及時(shí)糾正。低低1、制定更加規(guī)范可操作的文件；2、實(shí)行系部、學(xué)校兩級(jí)審核制度，加大材料審核力度；對(duì)考核結(jié)果實(shí)行公示，加強(qiáng)監(jiān)督。教務(wù)處全體成員43業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)教材入庫1、對(duì)入庫教材不嚴(yán)格驗(yàn)收；2、不能及時(shí)進(jìn)行數(shù)量盤點(diǎn)清理。低低1、加強(qiáng)崗位職責(zé)學(xué)習(xí)；2、細(xì)化驗(yàn)收手續(xù)。教務(wù)處全體成員44業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)教材出庫1、教材出庫沒有登記；2、擅自出售教材。低低加強(qiáng)管理，嚴(yán)格教材出庫手續(xù)。教務(wù)處全體成員45業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)普教網(wǎng)上錄取1、考生資格審查時(shí)不仔細(xì)，無視報(bào)考條件不足。2、未能嚴(yán)格按照學(xué)校招生章程、錄取規(guī)則執(zhí)行。3招生計(jì)劃調(diào)整沒有嚴(yán)格規(guī)定或有規(guī)定沒

17、有嚴(yán)格執(zhí)行。高高1、按照教育部、教育廳相關(guān)文件精神進(jìn)一步完善招生錄取制度；2、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行“六公開”、“六不準(zhǔn)”、“十嚴(yán)禁”；3、嚴(yán)把考生資格關(guān)，條件不足的學(xué)生不予錄取到相關(guān)專業(yè)；4、對(duì)確需進(jìn)行招生計(jì)劃調(diào)整的情況，公開透明，集體決策，嚴(yán)格遵守相應(yīng)的制度。教務(wù)處全體成員46業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)各類經(jīng)費(fèi)管理和使用1、未堅(jiān)持“收支兩條線”制度；2、對(duì)報(bào)銷票據(jù)、報(bào)銷事宜審查不嚴(yán)、不細(xì)致；3、公款私用、濫用、高高1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度，做到每張單據(jù)均有經(jīng)手、驗(yàn)收、審核、審批人簽字，按規(guī)定程序進(jìn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、使用、審批報(bào)銷，做到專款專用和經(jīng)費(fèi)使用情況清晰、透明；2、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，堅(jiān)持大額資

18、金使用經(jīng)院審批后方可使用的原則。教務(wù)處全體成員47業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理1、未能按學(xué)校文件要求管理資產(chǎn)；2、公私兩用的設(shè)備挪作私用；低低按照學(xué)校規(guī)定對(duì)進(jìn)行資產(chǎn)管理和使用。教務(wù)處全體成員48業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)考風(fēng)考紀(jì)檢查工作不按規(guī)定程序處理違紀(jì)、作弊學(xué)生和存在監(jiān)考失職行為的教師。低低嚴(yán)格按照皖南醫(yī)學(xué)院學(xué)生違紀(jì)處分管理暫行辦法（試行）（皖醫(yī)字2005124號(hào)）。皖南醫(yī)學(xué)院關(guān)于考試違紀(jì)及考試作弊行為的認(rèn)定原則（修訂）（教務(wù)字200646號(hào)），校政【2012】115號(hào)文皖南醫(yī)學(xué)院教學(xué)事故認(rèn)定和處理辦法(修訂)執(zhí)行。教務(wù)處全體成員49制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)普教生學(xué)籍管理轉(zhuǎn)專業(yè)轉(zhuǎn)專業(yè)程序有待完善，需量化測評(píng)細(xì)則。中中1、嚴(yán)格審核學(xué)生本人提交的轉(zhuǎn)專業(yè)申請(qǐng)相關(guān)材料及系部的批準(zhǔn)程序，上報(bào)院長辦公會(huì)；2、嚴(yán)格對(duì)照學(xué)生信息表，對(duì)需做轉(zhuǎn)專業(yè)的學(xué)生進(jìn)行校內(nèi)和學(xué)信網(wǎng)上的學(xué)籍異動(dòng)。3、擬修訂轉(zhuǎn)專業(yè)文件(通過考試量化)。教務(wù)處全體成員50制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)職稱晉升人員教學(xué)考核沒有相關(guān)制度約束，考核內(nèi)容、范圍和條件等存在不符合規(guī)定要求。低低1、制定更加規(guī)范可操作的文件；2