產(chǎn)品樣品管理規(guī)定

1、產(chǎn)品樣品管理規(guī)定管理文件編號(hào)Y D-MR-03-2016實(shí)施日期2016年8月17日版次A/0頁(yè)數(shù)7編寫(xiě)審核批準(zhǔn)1目的為規(guī)范樣品制作，確保對(duì)外提供適宜的樣品，特制定本管理規(guī)定。2范圍適用于對(duì)外提供的樣品和公司樣品室的樣品。3職責(zé)3.1銷(xiāo)售部及需要對(duì)外提供樣品的部門(mén)提出樣品制作申請(qǐng)，經(jīng)主管副總同 意后，報(bào)總工程師審批。補(bǔ)償器類(lèi)、公司專(zhuān)利產(chǎn)品還需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2研發(fā)部依據(jù)樣品制作申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)樣品， 下達(dá)樣品生產(chǎn)通知單，并監(jiān)督、 指導(dǎo)、跟蹤樣品的制作，負(fù)責(zé)樣品最終合格與否的判定。內(nèi)部展示樣品的 制作計(jì)劃由研發(fā)部提出。3.3生產(chǎn)部依據(jù)研發(fā)部下達(dá)的樣品生產(chǎn)通知單組織樣品的制作、包裝和托 運(yùn)。3.4質(zhì)檢部

2、負(fù)責(zé)樣品制作過(guò)程中的原材料、半成品、成品的監(jiān)視和測(cè)量。3.5米購(gòu)部負(fù)責(zé)樣品材料米購(gòu)。3.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)樣品材料入庫(kù)和發(fā)放。4定義 無(wú)5工作程序5.1樣品生產(chǎn)計(jì)劃5.1.1銷(xiāo)售部及需要對(duì)外提供樣品的部門(mén)，根據(jù)需要以信息聯(lián)絡(luò)單的 方式提出樣品制作申請(qǐng)，經(jīng)主管副總審核，按3.1要求報(bào)批。5.1.2銷(xiāo)售部下達(dá)制作申請(qǐng)需寫(xiě)明樣品需求的單位、用途、樣品名稱(chēng)、規(guī) 格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、收貨地點(diǎn)及收貨人和電話、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和電話、 制單、審核、批準(zhǔn)、是否返還、是否收費(fèi)等相關(guān)信息。5.1.3研發(fā)部根據(jù)審批的樣品制作申請(qǐng)，編制樣品生產(chǎn)通知單。5.1.4樣品生產(chǎn)通知單須經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后交生產(chǎn)部執(zhí)行。5.1.5生產(chǎn)部依

3、據(jù)批準(zhǔn)的樣品生產(chǎn)通知單編制樣品生產(chǎn)計(jì)劃、物料采購(gòu)計(jì) 劃，并組織生產(chǎn)。5.2樣品設(shè)計(jì)5.2.1樣品設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)實(shí)際用途及相關(guān)要求、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，編制工藝，滿足使用要求。展示用樣品應(yīng)方便了解產(chǎn)品特性，注重精美。訂貨對(duì)照用樣品, 應(yīng)按訂貨要求設(shè)計(jì)制作，樣品應(yīng)與將來(lái)實(shí)際提供的貨物基本一致。522樣品圖紙的發(fā)放、存檔、登記、收回和銷(xiāo)毀，按技術(shù)文件管理規(guī) 定執(zhí)行。5.2.3樣品設(shè)計(jì)圖紙由總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.3樣品制作5.3.1生產(chǎn)部根據(jù)樣品生產(chǎn)通知單及設(shè)計(jì)圖紙的要求，編制樣品生 產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，組織生產(chǎn)。5.3.2研發(fā)部需指派專(zhuān)人跟蹤樣品生產(chǎn)的全過(guò)程，監(jiān)督、指導(dǎo)樣品生產(chǎn)， 保證第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題。5.3.3

4、樣品完成制作后，由質(zhì)檢部、研發(fā)部共同檢查，判定是否符合樣品 要求。符合要求的樣品由生產(chǎn)部按要求做好標(biāo)識(shí)和包裝。5.4樣品的保管、發(fā)貨5.4.1判定合格的樣品生產(chǎn)部按要求發(fā)貨或送達(dá)樣品室，并填寫(xiě)發(fā)貨樣 品登記表。5.4.2樣品室由研發(fā)部統(tǒng)一管理，需建立樣品登記表。5.4.3領(lǐng)用樣品室的樣品，須由總工程師批準(zhǔn)，領(lǐng)用人必須在樣品外借 登記表上簽字。5.4.4應(yīng)收回或收費(fèi)的樣品，由領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人負(fù)責(zé)收回或收費(fèi)。收回 的樣品送樣品室保管。該歸還的沒(méi)歸還按要求收費(fèi)，由研發(fā)部報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn) 行對(duì)領(lǐng)用人減薪200元。5.4.5免費(fèi)贈(zèng)送的還須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.6私自制作、對(duì)外提供樣品，屬于泄露公司商業(yè)秘密，按

5、員工手冊(cè) 有關(guān)條款處理。5.4.7如果是提供給客戶(hù)的樣品，生產(chǎn)部需按樣品生產(chǎn)通知單的要求 發(fā)貨，必要時(shí)質(zhì)檢部需同時(shí)提供與產(chǎn)品訂單相同的檢驗(yàn)等質(zhì)量證明文件。5.5考核樣品的制作按訂單產(chǎn)品的制作要求進(jìn)行，考核也參照訂單產(chǎn)品的考核要求 （質(zhì)量考核管理規(guī)定）進(jìn)行。6形成的文件和記錄6.1 樣品登記表 YD-GL-JSB-03-016.2發(fā)貨樣品登記表YD-GL-JSB-03-026.3樣品外借登記表 YD-GL-JSB-03-036.4樣品生產(chǎn)通知單 YD-GL-JSB-03-047附則7.1本文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。7.2本文件執(zhí)行情況由技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、考核。大連益多管道有限公司產(chǎn)品樣品管理規(guī)定編號(hào)：YD-GL-JSB-03-01編號(hào)樣品名稱(chēng)和規(guī)格制作日期數(shù)量備注大連益多管道有限公司 發(fā)貨樣品登記表編號(hào)：YD-GL-JSB-03-02編號(hào)樣品名稱(chēng)和規(guī)格制作日期數(shù)量樣品需求人或 客戶(hù)名稱(chēng)發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨日期備注大連益多管道有限公司樣品外借登記表編號(hào)：YD-GL-JSB-03-03編號(hào)樣品名稱(chēng)和規(guī)格借樣品人借用原因借樣品數(shù)量和日期總工程師意見(jiàn)樣品歸還數(shù)量和日期備注大連益多管道有限公司