年產(chǎn)70萬箱蚊香生產(chǎn)線技改項目可行性研究報告書

1、年產(chǎn)70萬箱蚊香生產(chǎn)線技改項目可行性研究報告蕉嶺縣嘉福香業(yè)有限公司二00六年三月九日目 錄第一章、總論.2第二章、項目簡介. . .4第三章、設(shè)備、土建及生產(chǎn)設(shè)施.6第四章、工藝流程.8第五章、項目產(chǎn)品市場預(yù)測.8第六章、辦廠條件.9第七章、產(chǎn)品成本測算.10第八章、勞動安全及職工衛(wèi)生.13第九章、消防、防雷.14 第十章、經(jīng)濟效益分析.14第一章 總論一、項目提出背景及企業(yè)現(xiàn)狀（一）項目提出背景蕉嶺縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省，地理位置為為北緯24040東經(jīng)116010 ，在廣東省東北部，屬梅州市管轄，轄8個鎮(zhèn)，是廣東省著名僑鄉(xiāng)。蕉嶺縣屬武夷山余脈之延伸，中部是石窟河、河谷平原，山地丘陵約

2、占全縣面積的86%，1月平均氣溫為11.9，7月平均氣溫為28.5，年均降水量為1168毫米。全縣面積約960平方公里，人口為23萬人，現(xiàn)有林地面積112萬畝，活立木蓄積量為260萬畝，2005年全縣實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值31億元，是廣東省邊遠山區(qū)縣之一。蕉嶺縣氣候溫和，雨量充沛。自然資源有煤、鐵、錳、鋅、大理石、花崗石、稀土和瓷土等多種礦藏，森林資源有松、杉、毛竹等。資源豐富，工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ蟮捎诘靥幤絽^(qū)，開發(fā)較晚，使工農(nóng)業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。目前，全縣工業(yè)產(chǎn)品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，全縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局不合理，從而帶來經(jīng)濟發(fā)展緩慢。為充分利用我縣和毗鄰地豐富的鋸末等廢料資源，

3、變廢為寶，抓住天汕高速公路在2006年12月開通及蕉嶺縣2005年獲廣東省可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)為契機，更有利于促進地方工業(yè)區(qū)發(fā)展，加快建設(shè)新農(nóng)村步伐，蕉嶺縣嘉福香業(yè)有限公司提出在原有年產(chǎn)30萬箱蚊香（白坯）生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，在廣福工業(yè)基地興建擴大完善配套年產(chǎn)70萬箱蚊香生產(chǎn)線的設(shè)想。在得到蕉嶺縣發(fā)展與改革局批準備案后，又于2006年蕉嶺縣環(huán)境保護局環(huán)境影響和蕉公消復(fù)字2006第14號批復(fù)。該項目利用全縣38家竹木加工企業(yè)的鋸末廢料，變廢為寶，擴大生產(chǎn)規(guī)模，滿足廣州立白集團需求，提高企業(yè)的市場競爭力，加快發(fā)展縣域經(jīng)濟發(fā)展，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比選和充分論證，完成了編制可行性研究論證工作。該項目

4、符合廣東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實施方案,屬山區(qū)林產(chǎn)品資源開發(fā)加工型和勞動密集型的山區(qū)造血型項目，是變廢為寶的資源綜合利用型企業(yè)，能有效地促進循環(huán)利用。（二）編制依據(jù)1、2006年廣東省十大“雙優(yōu)”技術(shù)改選工程（專項目錄）第八款“重大節(jié)能與資源綜合利用工程”中第一條“重點耗能企業(yè)和工業(yè)園區(qū)的節(jié)能降耗”的專題；2、蕉公消復(fù)字2006第14號復(fù)查意見書3、2006年蕉嶺縣環(huán)境保護局“環(huán)境影響評估的批復(fù)”；4、廣東省排放污染物臨時許可證“06420001”5、蕉嶺縣經(jīng)貿(mào)局“登記備案項目編碼061427267900001”（三）企業(yè)現(xiàn)狀 蕉嶺縣嘉福香業(yè)有限公司位于蕉嶺縣廣福鎮(zhèn)樂干村，年產(chǎn)30萬箱蚊香白坯，共

5、有4條生產(chǎn)線，廠房面積約1.3萬平方米，資產(chǎn)總額為500萬元，員工600人。2005年生產(chǎn)蚊香（白坯）20萬箱，產(chǎn)值1500萬元，利稅500萬元。為滿足廣州立白集團配套要求，經(jīng)反復(fù)調(diào)查研究和認真分析，公司決定以企業(yè)原有生產(chǎn)線為依托，利用市場占有的優(yōu)勢，在廣福工業(yè)基地興建配套年產(chǎn)70萬煙盤式箱蚊香生產(chǎn)線，該項目是產(chǎn)品升級換代產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有效途徑，也是增創(chuàng)效益的捷徑之一。（四）項目的必要性蕉嶺是廣東省木材生產(chǎn)基地之一，木材資源十分豐富，尤其是雜木資源豐富。全縣擁有38家竹木制品加工企業(yè)，我公司為充分利用這些企業(yè)的廢料鋸末為原材料變廢為寶生產(chǎn)家用盤式蚊香，有利于促進節(jié)約型社會促進循環(huán)經(jīng)濟。我公司與

6、廣州立白集團協(xié)作,產(chǎn)品全部銷給廣州立白集團。為建設(shè)新農(nóng)村，改善衛(wèi)生條件，目前微煙式黑蚊香的市場需求相當旺盛，大多數(shù)企業(yè)都抓住這一機遇，完成了產(chǎn)品配套及成品化階段，正在朝規(guī)?；较虬l(fā)展，我們在現(xiàn)有的資源優(yōu)勢及經(jīng)營信譽的基礎(chǔ)上，再創(chuàng)新優(yōu)勢，踏上新臺階，形成以微煙式黑蚊香為主要產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家，增強我公司搏擊市場、全面拓展國內(nèi)市場的綜合能力，最終建設(shè)成為粵東地區(qū)現(xiàn)代化的微煙式黑蚊香生產(chǎn)廠家。 第二章 項目簡介 （一）概況隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，對住宅、村莊環(huán)境衛(wèi)生要求越來越高，蚊香的需求越來越大，我公司現(xiàn)有的蚊香(白坯)生產(chǎn)能力遠遠不能滿足市場需求。目前產(chǎn)品全部以白坯式售給廣州立

7、白集團，再由廣州立白集團的工廠進行深加工后進入市場銷售。我公司直接和廣州立白集團簽訂供白坯（半成品）合同，年需求量100萬箱。蕉嶺縣嘉福香業(yè)有限公司有多年的生產(chǎn)實踐，積累了相當多的經(jīng)驗，產(chǎn)品質(zhì)量達到廣州立白集團蚊香(白坯)的要求,發(fā)展?jié)摿Ρ容^大,據(jù)此,公司決定在原有生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上，擬擴大生產(chǎn)規(guī)模，滿足用戶需求，更好地適應(yīng)農(nóng)村市場需要，促進產(chǎn)品升級換代，使縣域經(jīng)濟得到協(xié)調(diào)發(fā)展。（二）產(chǎn)品特點和性能該項目為年產(chǎn)70萬箱蚊香生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為微煙盤式黑蚊香。依托山區(qū)木材加工企業(yè)的廢料鋸末的資源優(yōu)勢，變廢為寶。采用精選優(yōu)質(zhì)木粉、炭粉香粉、淀粉、氫鈣粉及除蟲菊酯加工制成，克服了傳統(tǒng)蚊香的點燃困難、容易

8、折斷和易脫圈等缺陷。經(jīng)過技術(shù)改造，產(chǎn)品具有抗折力強、起效快、易拆分、不吸潮、氣味溫和、不霉變的特點，驅(qū)蚊效果好，特別適合老人、兒童使用，是現(xiàn)代驅(qū)蚊效果最好的產(chǎn)品之一。（三）項目投資概算項目總投資為1000萬元，其中設(shè)備投資為450萬元，土建投資為550萬元。資金來源全部由私營業(yè)主出資興建。（四）項目建設(shè)土地項目建設(shè)需1.3萬平方米，已由蕉嶺縣廣福鎮(zhèn)人民政府劃撥在廣福工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進行廠區(qū)建設(shè)。（五）供電高壓部分設(shè)備設(shè)施按蕉嶺縣人民政府關(guān)于工業(yè)園區(qū)招商引資的若干規(guī)定（蕉委辦20035號文件）規(guī)定進行施工；低壓部分由企業(yè)按有資質(zhì)機構(gòu)設(shè)計部門的設(shè)計進行安裝。蕉嶺境內(nèi)擁有168家小水電

9、和2家火發(fā)電企業(yè)，年發(fā)電量為6億千瓦時，完全可滿足生產(chǎn)、生活用電需求。（六）供水該項目用水量不大，全部由鎮(zhèn)自來水廠供應(yīng)，可滿足生產(chǎn)、生活用水需求。（七）原材料主要原材料有鋸末、炭粉、香粉、淀粉和氫鈣粉。本縣擁有38家木制品加工企業(yè)，其產(chǎn)生的鋸末及廢料資源可滿足年產(chǎn)100萬箱微煙式黑蚊香生產(chǎn)需要，炭粉一部分由本廠加工，其細度90目以上，濕度10%以下，灰分及雜質(zhì)8%，炭粉的庫存7天。木粉細度為70目以上，濕度10%以下，灰分及雜質(zhì)6%。其他原輔材料均可在本縣市場購買，滿足生產(chǎn)需求。（八）廢氣、塵處理鋸末加工等工序采用布袋收塵裝置，達到國家排放標準要求，烘烤和噴漆利用地下水幕環(huán)保新技術(shù)，使氣體排放

10、達到標準要求。（九）地質(zhì)與基礎(chǔ)土建工程按地質(zhì)部門提供6度地震烈度設(shè)防，原料堆場和建筑物，一般荷載不大的廠房柱基，均可采用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)。第三章 設(shè)備、土建及生產(chǎn)設(shè)施1、設(shè)備表序號設(shè)備名稱單價(萬元)數(shù)量(臺套)金額(萬元)1炭窯130302鼓風機130303粉碎機410404拌粉機(干)410405拌粉機(濕)410待添加的隱藏文字內(nèi)容1406煉膠機412.5507沖壓機810808烘干機85409模具1233610托盤5000012.864合計4502、土建表序號土建名稱單價(元)數(shù)量（m3）金額（萬元）1干料攪拌車間5001500752濕料攪拌車間500200103鍋爐車間500250

11、12.54烘干車間500600305半成品包裝車間5001500756成品噴藥車間5001000507成品包裝車間5001500758材料倉庫50030001509辦公樓6003001.810職工宿舍50010005011征地費用1300020.7合計550第四章工藝流程香粉 炭粉 材料倉庫 木粉 干粉攪拌濕粉攪拌 氫鈣粉 淀粉 自動沖?？痉浚ê娓桑┌氤善钒b噴藥包裝倉庫出廠第五章項目產(chǎn)品市場預(yù)測（一）產(chǎn)品市場供需分析該項目生產(chǎn)的產(chǎn)品在廣東省僅此一家，遠遠不能滿足廣州立白集團深加工生產(chǎn)需求。本公司與廣州立白集團簽訂了長期供貨合同，企業(yè)發(fā)展勢頭強勁，市場前景可觀。（二）價格現(xiàn)狀與預(yù)測我公司生產(chǎn)的

12、微煙盤式黑蚊香目前白坯銷售價格是26元/箱，成品價格為110元/箱，生產(chǎn)能力為半成品（白坯）80萬箱，成品20萬箱。本技改項目完成后，可新增產(chǎn)量70萬箱微煙盤式黑蚊香，新增產(chǎn)值6020萬元，稅收308萬元，利潤210萬元，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。（三）市場競爭力的風險分析目前，我公司產(chǎn)品全部為白坯銷售。微煙盤式黑蚊香是我公司直接與廣州立白集團簽訂合同開發(fā)的新產(chǎn)品。該項目完成后，公司可以生產(chǎn)成品，企業(yè)利潤率也可以大大提高，從而進一步提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。顯然，該項目不僅可以提高自身的經(jīng)濟效益，同時可帶動運輸業(yè)和木炭加工業(yè)的發(fā)展，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，并為提高縣域經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻。第六章辦廠

13、條件一、項目建設(shè)（一）建設(shè)環(huán)境（包括產(chǎn)能）廣福工業(yè)基地是蕉嶺縣廣福鎮(zhèn)人民政府規(guī)劃實施的工業(yè)基地，建設(shè)環(huán)境優(yōu)良，交通便利，地處205國道和天汕高速公路兩邊。征地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進行廠區(qū)建設(shè)。（二）產(chǎn)品方案（主要產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、質(zhì)量和技術(shù)水平）以蕉嶺縣嘉福香業(yè)有限公司年產(chǎn)30萬箱蚊香（白坯）生產(chǎn)線為依托，在廣福工業(yè)基地興建年產(chǎn)70萬箱微煙盤式黑蚊香生產(chǎn)線，采用國內(nèi)先進工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達到gb184162001家用衛(wèi)生殺蟲用品盤式蚊香的國家標準要求。（三）技術(shù)分類、生產(chǎn)工藝及裝配水平我公司原有廠房主要進行粗加工，新廠區(qū)主要進行精加工、噴藥和成品包裝。采用國內(nèi)先進工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達到國家標準要

14、求。第七章、產(chǎn)品成本測算(一)成本分析項目單位數(shù)量單價(元)金額(元)備注香粉公斤122炭粉公斤51.36.5木粉公斤30.41.2淀粉公斤1.42.53.5輕鈣粉0.55藥水20包裝箱8電力1工資福利16.5折舊費1.8制造費用15銷售費用0.2管理費用1.2財務(wù)費用1.15稅收4.4合計83 (二)現(xiàn)金流量表 單位：萬元項目2006年2007年合計一、產(chǎn)量（箱）7000007000001400000二、現(xiàn)金流入1、銷售收入60206020120402、代收增值稅1023.41023.42046.8現(xiàn)金流入合計7043.47043.414086.8三、現(xiàn)金流出1、項目投資額100010002

15、、流動資金3、生產(chǎn)成本5323.55323.510647減：折舊1251252504、管理費用84841685、財務(wù)費用80.580.51616、銷售費用1414287、增值稅及附加204.6204.6409.28、所得稅103.4103.4206.8流出合計5685568511370四、凈現(xiàn)金流量358.41358.41716.8（三）敏感性分析（生產(chǎn)成本上升10%）單位：萬元項目2006年2007年合計一、產(chǎn)量（箱）7000007000001400000二、現(xiàn)金流入1、銷售收入60206020120402、代收增值稅1023.41023.42046.8現(xiàn)金流入合計7043.47043.41

16、4086.8三、現(xiàn)金流出1、項目投資100010002、流動資金3、生產(chǎn)成本5855.855855.8511711.7減：折舊1251252504、管理費用84841685、財務(wù)費用80.580.51616、銷售費用1414287、增值稅及附加204.6204.6409.28、所得稅現(xiàn)金流出合計6113.956113.9512227.9四、凈現(xiàn)金流量-70.55929.45858.9（四）敏感性分析（生產(chǎn)成本下降10%）單位：萬元項目2006年2007年合計一、產(chǎn)量（箱）7000007000001400000二、現(xiàn)金流入1、銷售收入60206020120402、代收增值稅1023.41023.

17、42046.8現(xiàn)金流入合計7043.47043.414086.8三、現(xiàn)金流出1、項目投資100010002、流動資金3、生產(chǎn)成本4791.154791.159582.3減：折舊1251252504、管理費用84841685、財務(wù)費用80.580.51616、銷售費用1414287、增值稅及附加204.6204.6409.28、所得稅244.97244.97489.94現(xiàn)金流出合計5294.225294.2210588.44四、凈現(xiàn)金流量749.181749.182498.36 第八章 勞動安全及職工衛(wèi)生根據(jù)中華人民共和國憲法和國家有關(guān)職工勞動條件，加強勞動保護規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全要求

18、，本工程設(shè)計中心對粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素，將依據(jù)“安全第一，預(yù)防為主“的方針及勞動安全和職工衛(wèi)生標準，積極采取切合實際、經(jīng)濟合理、行之有效的先進技術(shù)，為工廠創(chuàng)建安全、文明生產(chǎn)的必要條件。 第九章 消防、防雷一、消防1、所有廠區(qū)內(nèi)的建筑物、構(gòu)筑物均嚴格按建筑設(shè)計防火規(guī)范規(guī)定的防火要求進行總圖布置和單體設(shè)計。2、本工程擬在廠區(qū)設(shè)置消防供水管網(wǎng)，滅火時由消防車就近從消防栓上取水，加壓使用。系統(tǒng)的設(shè)計將嚴格按建筑設(shè)計防火規(guī)范中的有關(guān)規(guī)定進行。3、對各車間均按建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范配置必要的滅火裝置。對有特殊要求的車間及場所均按二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)范及火災(zāi)報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范進行設(shè)計。二、防雷根據(jù)氣象法和粵府21號頒布廣東省防御雷電災(zāi)害管理規(guī)定和蕉府22號文（關(guān)于加強防雷安全管理工作的通知）要求,對建筑物防雷設(shè)計規(guī)范的規(guī)定，本工程將對高度超過9米的建筑物進行防雷保護，對防雷