煙草專賣公司內(nèi)管工作情況報告

1、市煙草專賣局內(nèi)管工作情況報告省局檢查組：今年以來，按照省局的安排部署，我局積極貫徹落實煙草行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作規(guī)范的要求，認真開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，不斷充實和完善各項內(nèi)管、內(nèi)控制度，層層落實規(guī)范經(jīng)營責(zé)任，嚴格規(guī)范經(jīng)營活動，深入開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，使我市卷煙經(jīng)營工作步入了健康、規(guī)范、有序的工作軌道。各項經(jīng)濟指標同比有大幅度的增長，經(jīng)濟運行良好?，F(xiàn)將市局1-8月份內(nèi)管工作情況匯報如下：一、1-8月份經(jīng)營情況1、卷煙銷售計劃購銷合同的執(zhí)行情況。年，省公司下達我局（公司）的銷售計劃 萬支；全年簽訂購銷合同 萬支；1-8月份購進卷煙 萬支，其中省內(nèi)工業(yè)企業(yè) 萬支，省外工業(yè)企業(yè) 萬支，進口卷

2、煙 萬支。2、準運證到貨確認及掃碼入庫情況。從準運證系統(tǒng)內(nèi)查詢到1-8月份確認準運證773份，掃碼入庫卷煙 萬支，與購進卷煙 萬支。3、卷煙銷售情況。8月底入網(wǎng)正常營業(yè)經(jīng)營戶 戶。1-8月份完成卷煙銷量 萬支，入網(wǎng)銷售數(shù)量 萬支，做到了三個銷售100% 。4、庫存情況。期初庫存 萬支，期末庫存 萬支。二、認真安排部署，推進內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作根據(jù)國家局、省局下發(fā)的煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理工作規(guī)范的要求，我們今年的內(nèi)管工作圍繞“四個重點”展開：一是以嚴格執(zhí)行國家局、省局工作規(guī)范為重點，按照工作規(guī)范和工作流程要求認真做好對卷煙經(jīng)營活動的監(jiān)管工作；二是以加強內(nèi)管機構(gòu)建設(shè)為重點，充實內(nèi)管工作人員，設(shè)備，并

3、對新進內(nèi)管人員進行培訓(xùn)；三是以市場監(jiān)管為重點，下移工作重心，加大對卷煙市場經(jīng)營狀況的監(jiān)控力度，以市場調(diào)查、商戶走訪為中心，落實異常訂單，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)查處理，實現(xiàn)有效監(jiān)管；四是以查處考核為重點，全員簽訂明示承諾責(zé)任書，一旦發(fā)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)部違法違規(guī)案件，將按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理涉案人員。同時在內(nèi)部建立起專賣內(nèi)管與監(jiān)察、考核部門聯(lián)動機制，對專賣、業(yè)務(wù)各部門的內(nèi)管工作、規(guī)范經(jīng)營目標進行嚴格考核，推進內(nèi)部監(jiān)管工作開展。三、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展具體情況（一）加強培訓(xùn)，提高認識。從提高認識入手，深入開展規(guī)范經(jīng)營教育培訓(xùn)，使全體員工充分認識到規(guī)范經(jīng)營重要性，提高規(guī)范經(jīng)營的自覺性和堅定性，自覺規(guī)范經(jīng)營工作。四月

4、底，省局下達了年湖北省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實施細則。為認真貫徹落實該細則，我局多次召開內(nèi)管工作專題會議，安排部署內(nèi)管工作，落實各項工作任務(wù)和標準。同時，為了學(xué)習(xí)新的實施細則，再次對全體專賣管理人員進行內(nèi)管培訓(xùn)。（二）制度監(jiān)管，強化責(zé)任。市局積極落實根據(jù)國家局和省局規(guī)范經(jīng)營有關(guān)精神和要求，先后完善和制定了內(nèi)管制度、內(nèi)控制度、市局關(guān)于嚴格規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序的實施意見等規(guī)范經(jīng)營制度，明確了指導(dǎo)思想和目的，界定了各項違規(guī)經(jīng)營行為及其處理規(guī)定，從制度上保證了規(guī)范經(jīng)營工作的有效開展。同時層層簽訂規(guī)范經(jīng)營承諾書，落實了全體人員規(guī)范經(jīng)營責(zé)任。（三）日常監(jiān)管，防微杜漸。充分發(fā)揮預(yù)警信息系統(tǒng)作用。開展入戶調(diào)

5、查。根據(jù)省局要求，市局抽取20%的預(yù)警下發(fā)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督預(yù)警下發(fā)處理表到專賣管理所，進行入戶調(diào)查，查明預(yù)警原因，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。1-8月份，我局下發(fā)異常情況調(diào)查表 份，其中訂單總量異常預(yù)警 份，單品牌單次訂貨預(yù)警 份，多次訂貨預(yù)警 份。通過入戶調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營行為。編寫預(yù)警分析報告。內(nèi)管辦每月編寫內(nèi)管預(yù)警分析報告，分析當(dāng)月預(yù)警情況，深入查找預(yù)警原因，提出整改建議，報送市局領(lǐng)導(dǎo)以及各相關(guān)部門負責(zé)人。規(guī)范工作流程。針對以往零售戶信息由客戶經(jīng)理修改，可能造成零售戶信息非正常變更的情況，市局重新制定零售戶信息變更流程，修改權(quán)限統(tǒng)一由市局控制。零售戶變更信息，需要向客戶經(jīng)理提出申請，客戶經(jīng)理填

6、寫零售戶信息變更申請表，交營銷中心審批，然后由內(nèi)管辦進行審查，審查通過后方能進行變更。1-8月份審核 起經(jīng)營戶信息變更，其中同意變更 起，不同意變更 起；對 戶調(diào)整訪銷周期。定期檢查卷煙經(jīng)營工作。內(nèi)管辦每月定期采集經(jīng)營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、準運證確認清單、出入庫掃碼記錄、認真查找、核對數(shù)據(jù)，確保卷煙經(jīng)營業(yè)務(wù)的有序開展。印發(fā)零售戶到貨確認手冊。按照省局要求，市局印制了手冊，發(fā)放到了每一位零售戶手中。同時，要求送貨員認真粘貼送貨單，并簽字確認，確保送貨到位。注重發(fā)揮專賣管理所和市管員的監(jiān)督作用，落實市管員的內(nèi)管監(jiān)督職責(zé)和責(zé)任。在走訪市場的過程中，掌握市場、零售戶動態(tài)，著重對零售戶到貨確認手冊進行檢查，核對送貨

7、單，詢問零售戶進貨情況，做好檢查記錄。發(fā)現(xiàn)問題及時上報。三、存在的問題及原因一是預(yù)警數(shù)量還較多。主要是訂單總量異常預(yù)警、單品牌單次訂貨數(shù)量異常預(yù)警、零售戶兩個周期未進貨預(yù)警，這三類預(yù)警任頻繁預(yù)警，沒有得到根本控制。二是預(yù)警處理不及時。部分預(yù)警沒有在有效期內(nèi)及時處理。三是預(yù)警調(diào)查材料沒有上傳。由于預(yù)警下發(fā)調(diào)查過程需要大量時間，預(yù)警處理工作又有時間限制，所以在預(yù)警處理中，未能及時將調(diào)查材料上傳至內(nèi)管系統(tǒng)。四、針對不足 認真整改1、切實貫徹落實新的工作規(guī)范，提高監(jiān)管實效。新工作規(guī)范是當(dāng)前及今后一段時期內(nèi)開展專賣內(nèi)管工作的主要依據(jù)和評價標準。要以“嚴格規(guī)范為重點、以強化監(jiān)管促規(guī)范”的工作思路，做到他律

8、和自律并舉。進一步完善、創(chuàng)新專賣內(nèi)管工作模式，從專賣內(nèi)管組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)、制度規(guī)范、操作流程、工作檢查、工作報告、考核評價、教育培訓(xùn)等方面建立統(tǒng)一的專賣內(nèi)管工作標準，建立專賣內(nèi)管監(jiān)督新體系，促進專賣內(nèi)管機制長效化。2、繼續(xù)按照新內(nèi)管規(guī)程的要求，對全市經(jīng)營人員進行定期規(guī)范經(jīng)營教育培訓(xùn)，要通過不斷加強教育培訓(xùn)，使行業(yè)人員充分認識到加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的重要性、長期性，要將法律法規(guī)知識的再學(xué)習(xí)、再教育活動制度化，使學(xué)習(xí)培訓(xùn)取得實實在在的效果。3、繼續(xù)完善現(xiàn)有的考評體系，保障內(nèi)部專賣監(jiān)管管理工作順利開展。績效考評機制是專賣內(nèi)管工作的重要反饋機制，要以責(zé)任、結(jié)果為導(dǎo)向，建立一套自我激勵、自我管理、自我約束的績效考評機制。要對專賣內(nèi)管工作實行目標管理，層層分解任務(wù)、落實責(zé)任，考評全部到崗、到人，考評結(jié)果與績效工資掛鉤。對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的考評工作，由內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門對卷煙經(jīng)營部門的規(guī)范經(jīng)營情況進行考評，考評結(jié)果交督察考評部門使用。4、充分發(fā)揮內(nèi)管信息系統(tǒng)的作用。每天對預(yù)警情況進行分析、處理，在規(guī)定的時間內(nèi)及時處理預(yù)警。優(yōu)化工作流程，及時收集調(diào)查情況材料，上傳至內(nèi)管系統(tǒng)，做到每個預(yù)警處理痕跡化。每月對預(yù)警情況進行分析、總結(jié)，提出有針對性的建議和意見，減少預(yù)警數(shù)量，不斷提高規(guī)范經(jīng)營水平。5、進一步加強對卷煙購進的監(jiān)管力度。重點檢查卷煙購進合同的簽訂、準