河北建設(shè)集團(tuán)安全管理體系程序文件

1、河北建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件編 號(hào)：HBJS.CX/A-2003版 本：A分 發(fā) 號(hào)：發(fā)布日期：2003年11月30日實(shí)施日期：2003年12月1日批 準(zhǔn) 頁(yè)經(jīng)審核，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件A-2003符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范（2001）的要求，符合公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及社會(huì)的要求。作為為業(yè)主及相關(guān)方提供組織質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理能力的證明文件及公司對(duì)

2、內(nèi)實(shí)施體系管理的法規(guī)性文件，具有強(qiáng)制性，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，集團(tuán)公司各分公司、項(xiàng)目部及全體員工（含分包單位）必須遵照?qǐng)?zhí)行。本程序自發(fā)布之日起實(shí)施，原HBJS/QS.CX/A-2002及HBJS/HS-E.CX/A0121-2002程序文件同時(shí)廢止。 管理者代表： 二00三年十一月三十日河北建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件目錄序號(hào)程序文件編號(hào)程序文件名稱所在頁(yè)碼1HBJS.CX/A01-2003文件控制程序第 37 頁(yè)2HBJS.CX/A02-2003記錄控制程序第 810頁(yè)3HBJS.CX/A03-2003人力資源管理程序第1116頁(yè)4HBJS.CX/A04-2003合同評(píng)

3、審工作程序第1725頁(yè)5HBJS.CX/A05-2003物資管理工作程序第2632頁(yè)6HBJS.CX/A06-2003分包商管理工作程序第3338頁(yè)7HBJS.CX/A07-2003機(jī)械設(shè)備管理工作程序第3943頁(yè)8HBJS.CX/A08-2003過程控制程序第4456頁(yè)9HBJS.CX/A09-2003污染物控制程序第5763頁(yè)10HBJS.CX/A10-2003資源和能源管理程序第6467頁(yè)11HBJS.CX/A11-2003施工現(xiàn)場(chǎng)防（支）護(hù)控制程序第6871頁(yè)12HBJS.CX/A12-2003施工用電管理程序第7277頁(yè)13HBJS.CX/A13-2003勞動(dòng)保護(hù)工作程序第7880頁(yè)

4、14HBJS.CX/A14-2003消防管理工作程序第8183頁(yè)15HBJS.CX/A15-2003監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序第8489頁(yè)16HBJS.CX/A16-2003服務(wù)工作程序第90101頁(yè)17HBJS.CX/A17-2003內(nèi)部審核工作程序第102110頁(yè)18HBJS.CX/A18-2003檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作程序第111117頁(yè)19HBJS.CX/A19-2003不合格品控制程序第118124頁(yè)20HBJS.CX/A20-2003糾正和預(yù)防措施工作程序第125129頁(yè)21HBJS.CX/A21-2003環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作程序第130136頁(yè)22HBJS.CX/A22-2003危險(xiǎn)源辯識(shí)

5、與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序第137144頁(yè)23HBJS.CX/A23-2003法律法規(guī)及其他要求管理程序第145149頁(yè)24HBJS.CX/A24-2003信息交流工作程序第150154頁(yè)25HBJS.CX/A25-2003應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序第155160頁(yè)26HBJS.CX/A26-2003績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序第161166頁(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件文 件 控 制 程 序（HBJS.CX/A01-2003）河北建設(shè)集團(tuán)有限公司1.目的 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所使用文件的有效版本。防止使用

6、作廢文件，建立本文件控制程序。2.適用范圍 集團(tuán)公司、分公司、項(xiàng)目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的部門、單位。3.相關(guān)文件3.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 3.2科學(xué)技術(shù)檔案管理制度、文書檔案歸檔制度、檔案借閱管理制度、檔案庫(kù)房管理制度3.3文件管理制度、印信管理制度3.4計(jì)算機(jī)信息管理辦法3.5法律法規(guī)與其他要求管理程序3.6技術(shù)、科技、試驗(yàn)、計(jì)量管理制度3.7糾正和預(yù)防措施工作程序4.術(shù)語4.1文件是指質(zhì)量管理、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中所形成的載體，文件既包括文字形式的，也包括硬拷貝或電子信息軟件等形式的。4.2外部文件是指國(guó)家或地方行業(yè)部門頒發(fā)的與質(zhì)量、環(huán)境、職

7、業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件。4.3受控文件是指對(duì)文件的撰稿、簽發(fā)、使用、更改程序進(jìn)行有效管理。4.4文件類型包括：文字（紙介）、電子信息軟件。5.職責(zé)5.1公司總裁辦公室負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施本程序，并負(fù)責(zé)管理控制集團(tuán)公司頒發(fā)的管理類（制式文件）文件。5.2集團(tuán)公司質(zhì)量技術(shù)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理、編制技術(shù)文件清單。5.3公司機(jī)關(guān)其他職能部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門文件控制和管理并編制受控文件清單。5.4集團(tuán)公司其他責(zé)任部門、分公司和項(xiàng)目部必須設(shè)專（兼）職人員，負(fù)責(zé)各自單位的文件控制和管理。6.工作內(nèi)容6.1文件擬稿須使用規(guī)范文字，書寫使用藍(lán)黒墨水筆或微機(jī)打印稿。6.1.1文件分為三類：A類質(zhì)

8、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)；B類為程序文件；C類為作業(yè)性文件（技術(shù)文件、外部文件、法律法規(guī)、管理性文件）6.1.2技術(shù)文件包括：圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、施工措施、方案及顧客提供的圖樣資料等。6.1.3管理性文件包括：與體系有關(guān)的行政文件、工程合同、采購(gòu)文件、設(shè)備管理資料、外來文件、記錄等。6.2文件的審批與編制：6.2.1各部門起草文件須使用統(tǒng)一規(guī)格的發(fā)文稿紙。6.2.2體系文件的編制與審批：（1）手冊(cè)由集團(tuán)公司質(zhì)量技術(shù)部編制，管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)簽發(fā)。（2）程序文件由質(zhì)量技術(shù)部組織，按照職責(zé)分配由主責(zé)部門編制，相關(guān)部門會(huì)審，集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核

9、，管理者代表批準(zhǔn)簽發(fā)。6.2.3技術(shù)性文件的編制與審批：（1）集團(tuán)公司內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審核簽發(fā)。（2）上級(jí)下達(dá)的有關(guān)技術(shù)規(guī)定、文件需轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)。（3）施工組織設(shè)計(jì)的編制與審批執(zhí)行集團(tuán)公司技術(shù)、科技、試驗(yàn)、計(jì)量管理制度。6.2.4管理性文件的編制與審批：管理性文件由職能部門負(fù)責(zé)制發(fā)，報(bào)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。6.2.5集團(tuán)公司在局域網(wǎng)上發(fā)布的電子文件按國(guó)家檔案局令第6號(hào)電子公文歸檔管理暫行辦法執(zhí)行。6.3文件的標(biāo)識(shí)6.3.1制式文件以文件末頁(yè)主題詞項(xiàng)印制時(shí)間下方標(biāo)注受控字樣為受控標(biāo)識(shí)。主題詞；XX XX XX 制發(fā)：XXXXXX XXXX年X月X

10、日印 受控 簽發(fā)：XXX （共印X份）6.3.2手冊(cè)及程序文件等非制式文件以紅色發(fā)放碼為受控標(biāo)識(shí)。6.3.3作廢文件以重新修訂再版文件中注明為標(biāo)識(shí)。作廢文件如確需參考保留，應(yīng)加蓋作廢印章為標(biāo)識(shí)。6.3.4文件需局部修改時(shí)應(yīng)在修改處下方以紅色實(shí)線為修改標(biāo)識(shí)，或修改內(nèi)容另附修改頁(yè)。6.4文件的發(fā)放：經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放的文件，由該文件管理部門根據(jù)需要分發(fā)到各相關(guān)部、室及分公司，收文單位應(yīng)在文件發(fā)放登記表上簽字。6.4.1體系文件及技術(shù)文件的發(fā)放范圍由質(zhì)量技術(shù)部提出，總工程師審批簽發(fā)，并填寫文件發(fā)放登記表。制式管理性文件發(fā)放范圍由主管職能部、室確定，主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)，辦公室統(tǒng)一編號(hào)登記。6.4.2各分公司文件

11、發(fā)放范圍由各自單位確定，單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，分公司經(jīng)理辦公室統(tǒng)一登記。6.4.3外來文件的發(fā)放辦公室負(fù)責(zé)外來文件的接收登記。在收到外來文件后，文件管理人員填寫收文登記簿，并按文件來源渠道進(jìn)行編號(hào)，同時(shí)填寫公文處理紙報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批閱，按主管領(lǐng)導(dǎo)批閱意見，由指定部門辦理。6.5文件的管理使用6.5.1對(duì)體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，必須使用相應(yīng)文件的有效版本。6.5.2集團(tuán)公司各級(jí)管理部門要建立受控文件和資料清單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6.5.3受控文件未經(jīng)允許，不得提供給集團(tuán)公司以外人員使用。如必要時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可提供給公司以外人員使用。6.5.4當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不

12、得隨意借用他人復(fù)印，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)，集團(tuán)公司內(nèi)不得使用復(fù)印文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即由文件管理人員收回銷毀。6.5.5當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用者應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，并在部門文件發(fā)放臺(tái)帳登記。6.5.6文件使用者將文件丟失后必須有書面說明，提出重新領(lǐng)用文件申請(qǐng)，按有關(guān)部門規(guī)定登記領(lǐng)取。6.5.7無保存價(jià)值的文件，由文件制發(fā)部門按“文件發(fā)放登記表”收回并記錄，填寫“作廢文件銷毀清冊(cè)”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一銷毀。6.5.8文件的存放保管應(yīng)保持室內(nèi)空氣流通，環(huán)境適宜。防止潮、霉損壞、防塵、防火。6.6文件的更改6.6.1如文件需要更改時(shí)，由原制發(fā)部門提出

13、更改意見及原因，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由該文件原起草部門進(jìn)行更改。各項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書需修改時(shí)，由質(zhì)量技術(shù)部門提出修改意向，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。6.6.2文件更改應(yīng)由原審批人負(fù)責(zé)簽發(fā)，原審批人不在職時(shí)，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)?，F(xiàn)任職領(lǐng)導(dǎo)在審批前，應(yīng)獲得原審批文件所依據(jù)的背景資料。6.6.3文件更改批準(zhǔn)后，既可發(fā)布，同時(shí)將原作廢文件收回，發(fā)放更改文件同樣執(zhí)行本程序的有關(guān)規(guī)定。6.7文件的評(píng)審為確保管理體系持續(xù)改進(jìn)，對(duì)體系文件的適宜性和有效性定期由質(zhì)量技術(shù)部組織有關(guān)部門對(duì)管理體系文件進(jìn)行一次評(píng)審。7.工作檢查集團(tuán)公司辦公室（每半年一次），分公司經(jīng)辦室定期（至少每季度一次）對(duì)本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，填寫工作檢查

14、記錄，針對(duì)存在的問題，提出整改意見，并進(jìn)行跟蹤處理。8.記錄8.1 HBJS/CX.JL/A01-01收文登記簿8.2 HBJS/CX.JL/A01-02文件發(fā)放登記薄8.3 HBJS/CX.JL/A01-03作廢文件材料（檔案）銷毀清冊(cè)。 8.4 HBJS/CX.JL/A26-02工作檢查記錄質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件記 錄 控 制 程 序（HBJS.CX/A02-2003）河北建設(shè)集團(tuán)有限公司1.目的為了清楚地反映和了解管理體系運(yùn)行情況，為體系運(yùn)行及自身適宜性提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的依據(jù)。2.適用范圍適用于本集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的所有記

15、錄。3.相關(guān)文件3.1文件控制程序3.2科學(xué)技術(shù)檔案管理制度、文書檔案歸檔制度、檔案庫(kù)房管理制度、檔案借閱管理制度3.3建筑安裝施工文件管理規(guī)定3.4 DB13(J)35-2002建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程3.5國(guó)家、地方有關(guān)規(guī)定3.6信息交流工作程序4.術(shù)語5.職責(zé)5.1集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)制定、更改和組織實(shí)施本程序。5.2集團(tuán)公司質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審并組織內(nèi)部體系審核及其他主責(zé)過程工作記錄的收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。5.3集團(tuán)公司生產(chǎn)安全管理部門負(fù)責(zé)其主責(zé)過程工作記錄的并收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。5.4集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)合同評(píng)審工作記錄收集整理、保管和監(jiān)督檢查。5.5集團(tuán)公司材料設(shè)

16、備管理部門負(fù)責(zé)對(duì)物資管理、設(shè)備管理及能源和資源控制等工作記錄的收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。5.6集團(tuán)公司人力資源部門負(fù)責(zé)對(duì)人力資源的能力、意識(shí)與培訓(xùn)管理工作記錄的收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。5.7集團(tuán)公司其他有關(guān)職能部門及各分公司、項(xiàng)目部、車間等負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作記錄并收集、整理、保管和驗(yàn)證。6.工作內(nèi)容6.1標(biāo)識(shí)記錄是以HBJS/CX.JL/X-Y為標(biāo)識(shí)，其中X為程序文件編號(hào)，Y為順序號(hào)。二是國(guó)家有特定編號(hào)的，以其特定編號(hào)為標(biāo)識(shí)。6.2集團(tuán)公司各部門、分公司、項(xiàng)目部需明確專（兼）職人員負(fù)責(zé)并負(fù)責(zé)指導(dǎo)系統(tǒng)的記錄工作。6.3記錄應(yīng)使用藍(lán)、黑色筆墨書寫。填寫時(shí)字跡要清晰、工整、內(nèi)容完整，簽字蓋章、

17、手續(xù)完備，真實(shí)準(zhǔn)確。6.4記錄應(yīng)及時(shí)與工作（工程）進(jìn)度，同步進(jìn)行。6.5記錄應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，使用統(tǒng)一的文件書寫用紙格式和標(biāo)準(zhǔn)的圖紙格式，做到文件標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，以保證歸擋文件的整齊劃一。6.6記錄的歸檔范圍按集團(tuán)公司建筑安裝施工文件管理規(guī)定執(zhí)行。其他記錄按程序文件執(zhí)行。6.7保管、借閱、銷毀6.7.1記錄的收集、整理、編目、保存由各系統(tǒng)職能部門主管人員負(fù)責(zé)。6.7.2儲(chǔ)存、保管方式應(yīng)保持適宜環(huán)境，防止損壞，要便于存取、檢索和查閱。6.7.3工程質(zhì)量控制資料及安全和功能檢測(cè)資料等，保管期限按建筑安裝施工文件管理規(guī)定執(zhí)行。其它管理資料及質(zhì)量體系管理記錄在本部門保存三年。歸入集團(tuán)公司檔案室的檔案資料

18、按科學(xué)技術(shù)檔案管理制度管理。6.7.4查閱記錄應(yīng)征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意，查閱人應(yīng)愛護(hù)原件，不得在記錄上寫字、涂改或標(biāo)記，查閱集團(tuán)檔案室資料按檔案借閱管理制度辦理。6.7.5查閱人無主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自復(fù)印記錄。6.7.6當(dāng)合同有要求時(shí)，記錄可提供給顧客或其他代表查閱。6.7.7記錄保存期滿，已無保留價(jià)值，管理人員按科學(xué)技術(shù)檔案管理制度要求，報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可處理。7.工作檢查集團(tuán)公司辦公室定期（每半年一次），分公司主控部門（每季度對(duì)本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，填寫工作檢查記錄，針對(duì)存在的問題提出意見并進(jìn)行跟蹤處理。8.記錄8.1工作檢查記錄質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件人力資源管

19、理程序（HBJS.CX/A03-2003）河北建設(shè)集團(tuán)有限公司1.目的通過對(duì)人力資源實(shí)施有針對(duì)性的教育、培訓(xùn)，提高員工對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的意識(shí)和能力，勝任所擔(dān)負(fù)的工作，從而促進(jìn)各項(xiàng)方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。2.適用范圍本程序適用于集團(tuán)公司所有對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全有影響的人力資源。3.相關(guān)文件3.1 河北建設(shè)集團(tuán)有限公司人力資源開發(fā)與管理工作制度3.2河北建設(shè)集團(tuán)有限公司員工教育培訓(xùn)工作制度3.3河北建設(shè)集團(tuán)有限公司新入廠員工教育培訓(xùn)工作制度3.4河北建設(shè)集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)管理工作制度3.5 中華人民共和國(guó)特種作業(yè)

20、人員安全技術(shù)考核管理規(guī)則4.術(shù)語4.1 特種作業(yè)：對(duì)操作者本人，尤其對(duì)他人和周圍設(shè)施的安全有重大危險(xiǎn)源的作業(yè)，稱特種作業(yè)。4.2 特種作業(yè)人員：直接從事特種作業(yè)者，稱特種作業(yè)人員。5.職責(zé)5.1在總經(jīng)濟(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下,人力資源管理工作由集團(tuán)公司人力資源部歸口管理，負(fù)責(zé)制定、更改并組織實(shí)施本程序。5.2人力資源部負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司機(jī)關(guān)各部門崗位設(shè)置、崗位職責(zé)，掌握各崗位人員基本狀況，并根據(jù)人力資源現(xiàn)狀負(fù)責(zé)員工教育、培訓(xùn)計(jì)劃的審批，編制集團(tuán)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，配合各職能部門和單位實(shí)施培訓(xùn)工作，保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。5.3人力資源部負(fù)責(zé)組織“十大員”管理人員、特種作業(yè)操作人員的崗前培訓(xùn)與考核工

21、作。5.4人力資源管理部門負(fù)責(zé)組織新入廠員工的教育培訓(xùn)工作。（具體執(zhí)行河北建設(shè)集團(tuán)有限公司新員工入廠教育培訓(xùn)工作制度）。5.5質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001系列標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)審員的培訓(xùn)工作。5.6各相關(guān)部室負(fù)責(zé)本部門（系統(tǒng)）有關(guān)人員的培訓(xùn)及考核工作。5.7各分公司負(fù)責(zé)制定本單位各崗位職責(zé)，掌握本單位崗位人員基本情況5.8各分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本單位年度培訓(xùn)計(jì)劃的安排與實(shí)施。并按要求保存本單位的培訓(xùn)記錄。6.工作程序6.1人力資源管理6.1.1人力資源部根據(jù)集團(tuán)公司各部室工作職責(zé)，依據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃，制定機(jī)關(guān)各部室崗位設(shè)置，并

22、根據(jù)崗位設(shè)置情況，制定各崗位職責(zé)。經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師批準(zhǔn)后，由人力資源部監(jiān)督實(shí)施。6.1.2掌握人力資源現(xiàn)狀，為集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃及時(shí)提供有效依據(jù)。人力資源部負(fù)責(zé)建立機(jī)關(guān)各部室各類人員基本情況動(dòng)態(tài)管理資料及集團(tuán)公司各類各崗人員動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳。6.1.3分公司人力資源管理部門負(fù)責(zé)建立本單位各類各崗人員動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳，并及時(shí)報(bào)集團(tuán)公司人力資源部備案。6.1.4人力資源部根據(jù)集團(tuán)公司績(jī)效管理辦法、崗位職責(zé)負(fù)責(zé)（每季度一次）集團(tuán)公司機(jī)關(guān)一般員工的考核工作。6.2培訓(xùn)計(jì)劃的制定與審批6.2.1各相關(guān)部室根據(jù)政府主管部門規(guī)定及集團(tuán)公司建立的管理體系，使管理人員、操作人員滿足持證上崗要求，技能滿足持續(xù)改進(jìn)要求，在定期（年

23、度）溝通基層單位對(duì)人員培訓(xùn)需求的基礎(chǔ)上，進(jìn)行教育培訓(xùn)策劃，制定本系統(tǒng)年度培訓(xùn)計(jì)劃并報(bào)人力資源部審批。培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)目標(biāo)-總體培訓(xùn)目標(biāo)要求；培訓(xùn)方案與方法-培訓(xùn)對(duì)象的具體培訓(xùn)要求、內(nèi)容、重點(diǎn)、人數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)。培訓(xùn)方法-脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)、自學(xué)加集中輔導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)與考核等。培訓(xùn)所需資源-教材、教師、設(shè)備、工具、材料、試題?？己四芰?biāo)準(zhǔn)-國(guó)家規(guī)定或自行制定的應(yīng)具備的本崗位必備知識(shí)和工作能力要求。測(cè)量培訓(xùn)有效性措施-考試、考核、工作檢查、內(nèi)部審核、外審評(píng)價(jià)、業(yè)績(jī)（產(chǎn)品）驗(yàn)證等。6.2.2人力資源部審批各相關(guān)部室的年度培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安全健康管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及科技發(fā)展需要制

24、定集團(tuán)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.3分公司各相關(guān)科室要制定本部門的年度培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)分公司人力資源管理部門審批，人力資源管理部門根據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安全健康管理體系及分公司的人力資源現(xiàn)狀制定分公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)分公司主任工程師批準(zhǔn)后，報(bào)集團(tuán)公司人力資源部備案，而后由分公司人力資源管理部門組織實(shí)施。6.2.4新組建的項(xiàng)目經(jīng)理部，要根據(jù)本項(xiàng)目的工程規(guī)模、工藝流程及人員的配備情況來制定本項(xiàng)目部的培訓(xùn)計(jì)劃，項(xiàng)目部的培訓(xùn)計(jì)劃不以年度為時(shí)間段，以開竣工日期為培訓(xùn)時(shí)間段。項(xiàng)目經(jīng)理部的培訓(xùn)計(jì)劃要經(jīng)分公司主任工程師批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。6.3培訓(xùn)內(nèi)容6.3.1中高層管理

25、人員的培訓(xùn)應(yīng)掌握集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安全健康管理體系的有效性、可行性及重點(diǎn)、難點(diǎn)與準(zhǔn)則、管理評(píng)審方法等。6.3.2專業(yè)管理人員與技術(shù)人員的培訓(xùn)應(yīng)掌握質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安全健康管理體系的內(nèi)容，掌握與自己崗位有關(guān)的要素的職責(zé)、程序、有關(guān)方法和技能，須持證上崗人員必須通過資格考核和認(rèn)可，方可上崗。6.3.3生產(chǎn)操作工人的培訓(xùn)應(yīng)掌握管理體系的有效運(yùn)行對(duì)本崗位職責(zé)及操作技能和質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安全健康的控制要求，并對(duì)其進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)考核，逐步提高崗位技能持證上崗率，滿足施工生產(chǎn)需要。6.3.4關(guān)鍵崗位人員（經(jīng)確定的重大職業(yè)健康安全和重大環(huán)境因素直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位人員。如：環(huán)境

26、監(jiān)測(cè)員、倉(cāng)庫(kù)管理員、司爐工、炊事員、試驗(yàn)員、義務(wù)消防員、安全員等）和特種作業(yè)人員的培訓(xùn)作為分公司和項(xiàng)目部的重點(diǎn)，使其明確自己的崗位職責(zé)及本人工作效果對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響，熟悉崗位操作規(guī)程，具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力。特種作業(yè)人員需參加由政府主管部門組織的安全技術(shù)培訓(xùn)，并經(jīng)過考核取得操作證書后方可上崗。6.3.5對(duì)全體從業(yè)人員（含分包商人員、新入廠員工及進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的其他人員）要進(jìn)行教育，使其理解和貫徹集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，確保其認(rèn)識(shí)到所從事的活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，提高環(huán)保及職業(yè)健康安全意識(shí)。6.4培訓(xùn)實(shí)施6.4.1人力資源部依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，配合各單位（部門）實(shí)施培訓(xùn)工作。6.

27、4.2各分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，做好培訓(xùn)記錄。6.4.3培訓(xùn)部門或單位負(fù)責(zé)填寫管理和技術(shù)人員培訓(xùn)登記表（見附錄A）和技術(shù)工人培訓(xùn)登記表（見附錄B），集團(tuán)公司各部室的培訓(xùn)記錄由人力資源部存檔，各分公司及項(xiàng)目經(jīng)理部的培訓(xùn)記錄由其主責(zé)部門保存。6.5考試與考核6.5.1培訓(xùn)結(jié)束后，按國(guó)家或集團(tuán)公司規(guī)定的崗位必備知識(shí)和應(yīng)達(dá)到的工作能力或操作技術(shù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行考試考核。6.5.2考試考核方法可采用口試、筆試、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定或現(xiàn)場(chǎng)操作評(píng)定等方式。6.5.3考試考核過程由有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)。7.工作檢查人力資源部及各相關(guān)部室（至少每半年一次）、分公司人力資源管理部門及相關(guān)科室（至少每季度一次）

28、對(duì)本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，針對(duì)問題提出意見，填寫檢查記錄，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行跟蹤處理，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。8.記錄8.1人力資源管理記錄執(zhí)行記錄控制程序8.2記錄清單8.2.1 HBJS/CX.JL/A03-01管理和技術(shù)人員培訓(xùn)登記表8.2.2 HBJS/CX.JL/A03-02技術(shù)工人培訓(xùn)登記表附錄A 管理和技術(shù)人員培訓(xùn)登記表年 月 日序號(hào)單 位姓 名年齡崗 位學(xué)歷培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間成績(jī) HBJS/CX.JL/A03-01附錄B 技術(shù)工人培訓(xùn)登記表 年 月 日序號(hào)單 位姓 名年齡工 種培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間考核結(jié)果HBJS/CX.JL/A04-02質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件合同評(píng)審工作

29、程序（HBJS.CX/A04-2003）河北建設(shè)集團(tuán)有限公司1.目的以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，在投標(biāo)及合同管理工作中，進(jìn)行企業(yè)能力評(píng)價(jià)；規(guī)范公司投標(biāo)工作，確保合同全面履行，讓顧客滿意。2.適用范圍適用于公司投標(biāo)工作及公司與顧客（業(yè)主）簽訂的合同。3.相關(guān)文件3.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)3.2冀建集營(yíng)字2003第1號(hào)建筑工程合同管理辦法4.術(shù)語專業(yè)分公司：是指安裝分公司、路橋分公司、基礎(chǔ)分公司、輕鋼結(jié)構(gòu)分公司、混凝土分公司。5.職責(zé)5.1在公司總經(jīng)濟(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下，合同評(píng)審工作由經(jīng)營(yíng)管理部歸口管理，經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施和修改本程序；并負(fù)責(zé)一級(jí)項(xiàng)目合同評(píng)審的審批。5.2分公司（專業(yè)分公司）經(jīng)營(yíng)

30、管理部門負(fù)責(zé)合同（標(biāo)書）評(píng)審的組織工作，收集相關(guān)部門對(duì)顧客（業(yè)主）要求的識(shí)別、記錄,填寫評(píng)審報(bào)告。建立評(píng)審資料臺(tái)帳。根據(jù)評(píng)審內(nèi)容，負(fù)責(zé)合同的洽商與簽訂。項(xiàng)目經(jīng)理部（廠、隊(duì)）在合同履行時(shí)對(duì)合同主要條款進(jìn)行學(xué)習(xí)，保證合同的全面履行。5.3分公司（專業(yè)分公司）市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)對(duì)所搜集到的工程信息，根據(jù)招標(biāo)文件及業(yè)主資料對(duì)工程信息進(jìn)行初審篩選，并組織投標(biāo)工件。5.4分公司（專業(yè)分公司）質(zhì)量技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)根據(jù)顧客（業(yè)主）招標(biāo)文件中對(duì)工程質(zhì)量的要求和施工圖紙的設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)行施工工藝（包括新技術(shù)、新材料、新工藝或特殊工藝）和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合公司的質(zhì)量保證能力，編寫施工組織設(shè)計(jì)中所采取的質(zhì)量、技術(shù)措施，保

31、證公司的施工質(zhì)量、技術(shù)能力滿足顧客（業(yè)主）要求。5.5分公司（專業(yè)分公司）生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)針對(duì)顧客（業(yè)主）提出的工期或施工進(jìn)度要求，安排相應(yīng)資質(zhì)的項(xiàng)目經(jīng)理，合理配備人力資源，做出切實(shí)可行的施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃。5.6分公司（專業(yè)分公司）經(jīng)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)顧客（業(yè)主）提出的經(jīng)濟(jì)要求，通過施工預(yù)算或其他經(jīng)濟(jì)核算方式，為報(bào)價(jià)提供依據(jù)。6.工作內(nèi)容6.1投標(biāo)前初審工程發(fā)標(biāo)后，由分公司（專業(yè)分公司）主管市場(chǎng)管理部門進(jìn)行初步審定，根據(jù)招標(biāo)文件和業(yè)主情況，并報(bào)分公司主管經(jīng)理審批，對(duì)工程信息進(jìn)行篩選，對(duì)價(jià)值高、可信度高，有中標(biāo)可能的，填寫投標(biāo)初審表，并將通過初審的項(xiàng)目資料傳遞至分公司（專業(yè)分公司）經(jīng)營(yíng)管理部門組織標(biāo)書評(píng)

32、審。6.2標(biāo)書評(píng)審6.2.1初審?fù)ㄟ^后，進(jìn)行標(biāo)書評(píng)審。投標(biāo)主要涉及的經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)（工程）等部門應(yīng)在投標(biāo)實(shí)施過程中，對(duì)顧客（業(yè)主）的要求(主要指：造價(jià)、質(zhì)量、技術(shù)能力、工期)及自己的投標(biāo)承諾作好記錄并評(píng)審確認(rèn)，并填寫評(píng)審確認(rèn)表。6.2.2標(biāo)書評(píng)審后，分公司（專業(yè)分公司）經(jīng)營(yíng)管理部門收集整理填寫評(píng)審報(bào)告，并報(bào)公司總裁或其授權(quán)人批準(zhǔn)。6.3合同評(píng)審6.3.1所有中標(biāo)項(xiàng)目，在公司與顧客（業(yè)主）簽訂合同前，應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審。分公司（專業(yè)分公司）經(jīng)營(yíng)管理部門依據(jù)標(biāo)書評(píng)審文件，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況及顧客（業(yè)主）新的要求進(jìn)行評(píng)審（必要時(shí)可向有關(guān)部門征詢意見）并記錄。6.3.2合同評(píng)審后，由分公司（專業(yè)分公

33、司）經(jīng)營(yíng)管理部門記錄、整理、填寫評(píng)審報(bào)告，并報(bào)公司總裁或其授權(quán)人批準(zhǔn)。其中，一級(jí)項(xiàng)目的合同評(píng)審須經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理部審批備案。6.3.3不需投標(biāo)的項(xiàng)目，其合同評(píng)審過程參照標(biāo)書評(píng)審。6.4在對(duì)顧客（業(yè)主）要求進(jìn)行評(píng)審時(shí)，應(yīng)確保：a）符合國(guó)家、地方、行業(yè)現(xiàn)行法律、法規(guī)；b）符合顧客（業(yè)主）在招標(biāo)文件或合同要約中提出的合理要求；c）符合產(chǎn)品通用特性與需求，包括對(duì)規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途是必要的或不言而喻的隱含要求；d）遵守公司對(duì)顧客（業(yè)主）的承諾；6.5建設(shè)工程施工合同的洽商與簽訂，執(zhí)行公司冀建集營(yíng)字2003第1號(hào)建筑合同管理辦法有關(guān)條款之規(guī)定。6.5.1合同修訂分公司（專業(yè)分公司）經(jīng)營(yíng)部門是項(xiàng)目部履行合同

34、的直接監(jiān)管部門，若項(xiàng)目發(fā)生變更、終止等情況，足以影響工期、工程質(zhì)量等級(jí)等，分公司（專業(yè)分公司）經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)與顧客（業(yè)主）協(xié)商對(duì)合同進(jìn)行修改，并將修訂后的合同進(jìn)行傳遞。傳遞同原合同（6.6.2、6.6.3）6.5.1.2合同修改后，接口的相關(guān)部門（相關(guān)部門主要指：質(zhì)量技術(shù)部門、生產(chǎn)管理部門、材料設(shè)備部門等）的有關(guān)文件（依據(jù)原合同制訂的各種文件如：項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃等）應(yīng)得到相應(yīng)修改，且項(xiàng)目職責(zé)履行人獲悉修改信息。6.6傳遞6.6.1投標(biāo)初審表在接到招標(biāo)文件后2日內(nèi)作出，并留市場(chǎng)部門保管；合同（標(biāo)書）評(píng)審確認(rèn)表及評(píng)審報(bào)告應(yīng)在送標(biāo)前或合同簽訂前作出；原件由分公司經(jīng)營(yíng)管理部門保存、中標(biāo)項(xiàng)目部留影印件；一級(jí)項(xiàng)目

35、合同評(píng)審審批表及一級(jí)項(xiàng)目合同評(píng)審資料影印件報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部備案。6.6.2合同簽訂后，分公司（專業(yè)分公司）經(jīng)營(yíng)管理部門合同管理人員負(fù)責(zé)將合同正本交公司經(jīng)營(yíng)管理部登記歸檔，并將有效合同副本（至少3份）分別交分公司經(jīng)營(yíng)部門、財(cái)務(wù)部門、項(xiàng)目經(jīng)理部簽收并登記存檔。6.6.3分公司（專業(yè)分公司）經(jīng)營(yíng)管理部門合同管理員，負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行影印，并發(fā)至生產(chǎn)安全管理部門、質(zhì)量技術(shù)部門、材料設(shè)備管理部門，保證上述部門人員掌握和準(zhǔn)確執(zhí)行合同。6.6.4項(xiàng)目經(jīng)理部在收到合同后，須及時(shí)組織人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，使其清楚了解合同要求，確保按時(shí)、按質(zhì)履行，項(xiàng)目經(jīng)理部在對(duì)合同進(jìn)行學(xué)習(xí)時(shí)，須作好記錄，并由項(xiàng)目文檔管理人員登記存檔。7.工作檢

36、查公司經(jīng)營(yíng)管理部定期（至少每半年一次）、分公司經(jīng)營(yíng)部門（至少每季度一次）對(duì)本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，填寫工作檢查記錄，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤處理。8.記錄8.1投標(biāo)初審表，由分公司（專業(yè)分公司）市場(chǎng)部門保管，合同（標(biāo)書）評(píng)審確認(rèn)表、評(píng)審報(bào)告的原件由分公司（專業(yè)分公司）經(jīng)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)保管；影印件由分公司（專業(yè)分公司）、項(xiàng)目部保存，期限為工程竣工后2年；項(xiàng)目部合同、學(xué)習(xí)記錄由項(xiàng)目部保存，保存至工程竣工。8.2記錄清單8.2.1 HBJS/CX.JL/A04-01投標(biāo)初審表8.2.2 HBJS/CX.JL/A04-02合同（標(biāo)書）評(píng)審確認(rèn)表8.2.3 HBJS/CX.JL/A04-03評(píng)審報(bào)告

37、8.2.4 HBJS/CX.JL/A04-04一級(jí)項(xiàng)目合同評(píng)審審批表投 標(biāo) 初 審 表項(xiàng)目名稱建設(shè)單位建筑面積結(jié)構(gòu)類型報(bào)價(jià)方式質(zhì)量等級(jí)工 期其他要求投標(biāo)初審意見分公司主管經(jīng)理簽字： 年 月 日 HBJS/CX.JL/A04-01合同（標(biāo)書）評(píng)審確認(rèn)表編號(hào)： 年 月 日項(xiàng)目名稱建設(shè)單位建筑面積結(jié)構(gòu)類型評(píng)審內(nèi)容造價(jià) 質(zhì)量 技術(shù)能力 工期 其他記錄及評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審部門及單位負(fù)責(zé)人簽字 HBJS/CX.JL/A04-02評(píng) 審 報(bào) 告報(bào)告人（簽字）報(bào)告日期建設(shè)單位名稱項(xiàng)目名稱評(píng)審文件質(zhì)量等級(jí)審定工期求審定報(bào)價(jià)評(píng)審中提出的主要問題及處理意見：建議：總經(jīng)理及其授權(quán)人審批意見：總經(jīng)理及其授權(quán)人（簽字）/日期

38、： HBJS/CX.JL/A04-03一級(jí)項(xiàng)目合同評(píng)審審批表評(píng) 審 單 位：工程項(xiàng)目名稱:評(píng)審報(bào)告部門:分公司主管經(jīng)理審核（簽字） 年 月 日分公司經(jīng)理審核（簽字） 年 月 日質(zhì)量技術(shù)部意見（簽字） 年 月 日生產(chǎn)安全部意見（簽字） 年 月 日經(jīng)營(yíng)管理部意見（簽字） 年 月 日公司總經(jīng)濟(jì)師審批（簽字） 年 月 日 HBJS/CX.JL/A04-04質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件物資管理工作程序（HBJS.CX/A05-2003）河北建設(shè)集團(tuán)有限公司1 目的確保集團(tuán)公司生產(chǎn)、活動(dòng)、場(chǎng)所和服務(wù)過程中的物資管理得到有效控制。2 適用范圍適用于集團(tuán)公司生產(chǎn)、活動(dòng)、場(chǎng)所和服務(wù)過程中的物資管理。

39、3 相關(guān)文件3.1危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例國(guó)務(wù)院20023.2勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)（試行）國(guó)家經(jīng)貿(mào)委2000189號(hào)文3.3質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)3.4物資管理制度4 術(shù)語4.1物資指工程材料（不包括非工程材料）、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備以及對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響的物資（其中包括危險(xiǎn)化學(xué)品、易產(chǎn)生揚(yáng)塵和含甲苯、甲醛、氨等有害物質(zhì)的建筑材料、勞動(dòng)防護(hù)用品等）。集團(tuán)公司根據(jù)其對(duì)工程質(zhì)量的影響程度分類如下：a) A類：包括鋼材、水泥、防水材料、混凝土外加劑、商品混凝土及其它需列入的物資。b) B類：包括散熱器，PVC及PPR鋁塑管材管件，電線，電纜，磚，砂，石，電焊條，門窗，各種結(jié)構(gòu)件

40、，裝飾墻體材料、石材、不銹鋼材、涂料和工程設(shè)備等。c) C類：除A類和B類以外的其它物資。4.2危險(xiǎn)化學(xué)品：指建筑業(yè)常用的危險(xiǎn)化學(xué)品，包括油漆涂料、稀料、油類、氧氣瓶、乙炔瓶、乙醇、各種酸液等。4.3特種勞動(dòng)防護(hù)用品范圍：安全網(wǎng)：水平安全網(wǎng)、密目式安全網(wǎng)；安全帶；安全帽；電焊護(hù)目境和面罩；防沖擊眼護(hù)鏡；防噪聲護(hù)具；防塵口罩；絕緣鞋；防滑鞋；絕緣手套；焊工手套。4.4物資供應(yīng)商 以合同或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供原材料、半成品或工程設(shè)備的公司或單位，是標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種，包括物資的生產(chǎn)廠家和中間商。4.5可追溯性追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。5.職責(zé)5.1在公司管理副總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，物

41、資管理工作由集團(tuán)公司材料設(shè)備管理部歸口管理，負(fù)責(zé)制定、更改和組織實(shí)施本程序，并對(duì)本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.2集團(tuán)公司材料設(shè)備管理部負(fù)責(zé)制訂評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)物資供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)和方法，并對(duì)保定片土建分公司使用的A類物資供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，建立合格物資供應(yīng)商名錄；對(duì)供應(yīng)商施加環(huán)境和職業(yè)健康安全影響；負(fù)責(zé)制訂物資標(biāo)識(shí)的方法。5.3根據(jù)物資管理制度中第四章規(guī)定，集團(tuán)公司各分公司的材料部門負(fù)責(zé)其權(quán)限范圍內(nèi)的物資分類及A、B、C類物資供應(yīng)商的評(píng)定與選擇；編制、審批物資采購(gòu)計(jì)劃和實(shí)施物資的采購(gòu)；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資及顧客提供物資的管理。5.4項(xiàng)目經(jīng)理部廠隊(duì)負(fù)責(zé)編制月份材料需用計(jì)劃；負(fù)責(zé)物資標(biāo)識(shí)的保護(hù)和移置

42、；負(fù)責(zé)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資的搬運(yùn)和貯存保管工作。5.5質(zhì)量技術(shù)部門、生產(chǎn)管理部門協(xié)同材料部門，對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定與選擇；試驗(yàn)室負(fù)責(zé)提供物資的檢測(cè)報(bào)告；技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定有關(guān)物資搬運(yùn)的技術(shù)措施。生產(chǎn)安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查勞動(dòng)防護(hù)用品的證件和施工人員的佩戴情況；武裝保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)制定控制易燃易爆品防火規(guī)定，并對(duì)易燃易爆品存放的安全防范工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。6.工作內(nèi)容6.1物資供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與選擇6.1.1選擇和評(píng)定物資供應(yīng)商：依據(jù)集團(tuán)公司物資管理制度中第四章的規(guī)定，對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行選擇與評(píng)定。6.1.1.1進(jìn)行評(píng)價(jià)前應(yīng)采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、搜集同行信息或提供證實(shí)材料的形式，按公司所需物資采購(gòu)的具體要求評(píng)價(jià)供方提

43、供產(chǎn)品的能力。6.1.1.2評(píng)價(jià)供方的標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)采購(gòu)合同或其它采購(gòu)文件的要求，評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品的能力，評(píng)價(jià)合格的標(biāo)準(zhǔn)見物資管理制度中第四章第2條。6.1.1.3物資供應(yīng)商的評(píng)價(jià)方式：根據(jù)物資管理制度中第四章的規(guī)定，集團(tuán)公司各分公司的材料部門負(fù)責(zé)其權(quán)限范圍內(nèi)的物資分類及A、B、C類物資供應(yīng)商的評(píng)定與選擇，填寫物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄，作出評(píng)價(jià)結(jié)果，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，列入合格物資供應(yīng)商名錄，并下發(fā)給各相關(guān)部門，且上報(bào)材料設(shè)備管理部一份備案。6.1.1.4接受為合格供方的條件：通過上述調(diào)查、評(píng)價(jià)的結(jié)果均能滿足公司的具體采購(gòu)要求，并經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，則可接受其成為“合格物資供應(yīng)商”。建立并保存合格物資供

44、應(yīng)商名錄及其產(chǎn)品的質(zhì)量記錄。6.1.2物資供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，由責(zé)任部門對(duì)合格物資供應(yīng)商每年重新評(píng)價(jià)一次，具體重新評(píng)價(jià)規(guī)定詳見物資管理制度中第四章第5條。6.1.3對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)中出現(xiàn)一次質(zhì)量不合格的物資，須停用一個(gè)月，如再次發(fā)生質(zhì)量不合格，則取消其合格物資供應(yīng)商資格。6.2采購(gòu)6.2.1物資采購(gòu)計(jì)劃的編制與審批：執(zhí)行集團(tuán)公司物資管理制度中第二章第4條物資采購(gòu)的規(guī)定。6.2.2物資采購(gòu)的實(shí)施 分公司采購(gòu)員從合格物資供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商，并按集團(tuán)公司物資管理制度中第二章第4條物資采購(gòu)的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。6.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證公司對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證：由倉(cāng)庫(kù)保管員或項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)收貨驗(yàn)證，執(zhí)行集團(tuán)公司物資管理

45、制度中第二章第4 條物資采購(gòu)及第6條倉(cāng)庫(kù)管理的規(guī)定。6.4標(biāo)識(shí)和可追溯性6.4.1物資（狀態(tài)）標(biāo)識(shí)6.4.1.1物資進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)均要進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。具體的物資標(biāo)識(shí)（狀態(tài)）詳見物資管理制度中第二章第6條倉(cāng)庫(kù)管理的規(guī)定。6.4.1.2標(biāo)識(shí)的形式和內(nèi)容：詳見物資管理制度中第二章第6條倉(cāng)庫(kù)管理的規(guī)定。6.4.1.3標(biāo)識(shí)的基本要求標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)醒目、清楚、完整。當(dāng)標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)施工中可能被損壞時(shí)，應(yīng)進(jìn)行移置，并加以記錄，以便識(shí)別和可追溯。6.4.1.4物資標(biāo)識(shí)的管理物資標(biāo)識(shí)的制作、使用、更改和廢除，由集團(tuán)公司材料設(shè)備管理部統(tǒng)一管理，各分公司材料部門按規(guī)定實(shí)施。6.4.2可追溯性6.4.2.1可追溯性物資的范圍包括鋼

46、材、水泥、商品混凝土、防水材料、外加劑等。6.4.2.2可追溯性物資的要求對(duì)有可追溯要求的物資，其采購(gòu)和標(biāo)識(shí)執(zhí)行本程序中關(guān)于采購(gòu)和標(biāo)識(shí)管理的規(guī)定，材料員應(yīng)作好記錄和標(biāo)識(shí)，掌握其應(yīng)用情況或使用部位，標(biāo)識(shí)與記錄的內(nèi)容保持一致，記錄的內(nèi)容應(yīng)符合要求以保證其可追溯性。6.5顧客財(cái)產(chǎn)6.5.1調(diào)撥計(jì)劃的編制與審批：執(zhí)行集團(tuán)公司物資管理制度中第二章第2條物資調(diào)撥的規(guī)定。6.5.2物資調(diào)撥計(jì)劃的實(shí)施物資調(diào)撥計(jì)劃由分公司材料部門調(diào)料員負(fù)責(zé)實(shí)施。6.5.3顧客提供物資的驗(yàn)證、貯存和保管：執(zhí)行集團(tuán)公司物資管理制度中第二章第2條物資調(diào)撥的規(guī)定。6.6搬運(yùn)和貯存6.6.1搬運(yùn) 對(duì)進(jìn)庫(kù)或進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)物資的搬運(yùn)執(zhí)行集團(tuán)公司物

47、資管理制度中第二章第5條運(yùn)輸管理的規(guī)定。6.6.2貯存6.6.2.1對(duì)進(jìn)庫(kù)或進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)物資的貯存和保管執(zhí)行集團(tuán)公司物資管理制度中第二章第6條倉(cāng)庫(kù)管理的規(guī)定。6.6.2.2貯存保管由倉(cāng)庫(kù)保管員和項(xiàng)目經(jīng)理部廠隊(duì)材料員分別負(fù)責(zé)，做到發(fā)放有據(jù)、保管得當(dāng)，帳物卡相符，并對(duì)貯存保管質(zhì)量負(fù)責(zé)。6.6.3搬運(yùn)、貯存和保管過程中不合格物資的處置 搬運(yùn)、貯存和保管過程中發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量不合格時(shí)，由發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并及時(shí)報(bào)告材料設(shè)備管理部門，執(zhí)行物資管理制度第二章第6條倉(cāng)庫(kù)管理的規(guī)定。6.6.4物資的發(fā)放6.6.4.1對(duì)進(jìn)庫(kù)或進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)物資的發(fā)放執(zhí)行集團(tuán)公司物資管理制度中第二章第6條倉(cāng)庫(kù)管理的規(guī)定。6.6.4.2危險(xiǎn)

48、化學(xué)品在采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和使用中所產(chǎn)生的廢棄物，應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)規(guī)定位置存放，具體執(zhí)行污染物控制程序。6.6.4.3特種勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，參照勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)（試行）執(zhí)行。勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放應(yīng)登記勞動(dòng)防護(hù)用品卡片。6.6.4.4項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)特種勞動(dòng)防護(hù)用品的管理和使用實(shí)施監(jiān)督檢查。6.6.5緊急情況的準(zhǔn)備和處置6.6.5.1根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的種類及數(shù)量，配備足夠品種及數(shù)量的消防工具和滅火器具，具體參照消防管理工作程序執(zhí)行。6.6.5.2危險(xiǎn)化學(xué)品在運(yùn)輸、儲(chǔ)存及使用過程中發(fā)生重大危險(xiǎn)或重大影響，依據(jù)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序執(zhí)行。6.7監(jiān)測(cè)與測(cè)量執(zhí)行績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量管理程序。7.工作檢查材料設(shè)備管理部

49、定期（至少每半年一次）、各分公司材料部門定期（至少每季度一次）對(duì)本程序的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，填寫工作檢查記錄，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤處理。8.記錄8.1有關(guān)物資管理的記錄由材料設(shè)備管理部門、生產(chǎn)安全管理部門、武裝保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)保管。記錄的保存具體參照記錄控制程序執(zhí)行。對(duì)于顧客提供物資的記錄如工程竣工決算期超過三年，則保存期限順延至竣工決算期。8.2記錄清單8.2.1物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄8.2.2合格物資供應(yīng)商名錄8.2.3物資供應(yīng)商重新評(píng)價(jià)記錄8.2.4月份材料需用計(jì)劃8.2.5物資采購(gòu)計(jì)劃8.2.6物資驗(yàn)收記錄8.2.7不合格物資報(bào)告單 8.2.8物資調(diào)撥計(jì)劃8.2.9業(yè)主供料臺(tái)帳8.2.10業(yè)主提供物資丟失損壞和不適用情況記錄8.2.11領(lǐng)料單8.2.12標(biāo)識(shí)牌8.2.13材料動(dòng)態(tài)卡片8.2.14勞動(dòng)防護(hù)用品卡片8.2.15工具卡8.2.16工作檢查記錄 以上記錄清單表樣詳見物資管理制度。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件分包商管理工作程序（HBJS.CX/A06-2003）河北建設(shè)集團(tuán)有限公司1.目的保證分包商在施工工過程中的施工質(zhì)量、環(huán)境行為和職業(yè)健康安全行為符合規(guī)定要求。2