2012年質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃

1、2010 年質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃 一、審核目的 為了檢查本站各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合評(píng)審準(zhǔn)則與質(zhì)量管理體系 文件，體系是否有效運(yùn)行，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)，而開 展管理體系內(nèi)部審核，特制定本內(nèi)審計(jì)劃。 二、審核依據(jù) 1、實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)可評(píng)審準(zhǔn)則 2、本站質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè) 、程序文件、作業(yè)指 導(dǎo)書現(xiàn)行版本； 3、客戶的要求、標(biāo)書和合同條款； 4、國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)。 三、審核范圍 本站所有質(zhì)量活動(dòng)涉及的場(chǎng)所以及各部門、 各要素等審核活動(dòng)所 涉及的領(lǐng)域和范圍。 四、審核頻次 至少組織一次內(nèi)審， 針對(duì)全站各部門全要素進(jìn)行審核， 若發(fā)生以 下情況則增加臨時(shí)內(nèi)審： 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或

2、客戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； 內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題； 實(shí)驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)、人員、技術(shù)、設(shè)施發(fā)生較大變化； 第二方或第三方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審前。 五、審核組成員名單、分工 1、內(nèi)審負(fù)責(zé)人： 2、內(nèi)審組長(zhǎng)： 3、內(nèi)審成員： 管理小組 技術(shù)小組 資料提供： 六、審核日程安排 根據(jù)我站質(zhì)量體系文件具體實(shí)施情況， 確定 2010 年內(nèi)審時(shí)間為： 2010年 8月內(nèi)審。 七、審核內(nèi)容 （一）管理組審核要素 組織、管理體系、文件控制、檢測(cè)和 / 或校準(zhǔn)分包、服務(wù)和供應(yīng) 品的采購、合同評(píng)審、申訴和投訴、 糾正措施預(yù)防措施及改進(jìn)、 記錄、 內(nèi)部審核、管理評(píng)審。 （二）技術(shù)組審核內(nèi)容 人員、設(shè)施和環(huán)境條件、檢測(cè)和校準(zhǔn)方法、設(shè)備

3、和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量 值溯源、抽樣和樣品處理、結(jié)果質(zhì)量控制、結(jié)果報(bào)告。 八、注意事項(xiàng) 1、應(yīng)選擇、培訓(xùn)、聘任一批合格的內(nèi)審員（最好每個(gè)部門有一 名內(nèi)審員），以確保審核活動(dòng)必需的人力資源； 2、審核組成員應(yīng)具有內(nèi)審員資格，沒有內(nèi)審員資格的人員應(yīng)經(jīng) 站內(nèi)部培訓(xùn)聘用后參與內(nèi)審； 3、內(nèi)審員分工時(shí)應(yīng)注意內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核部門； 4、內(nèi)審時(shí)找出已發(fā)生不合格項(xiàng)的產(chǎn)生原因，采取糾正措施，消 除產(chǎn)生的原因；找出將要發(fā)生不合格項(xiàng)的潛在原因，采取預(yù)防措施。 對(duì)糾正與預(yù)防措施還要跟蹤實(shí)施并驗(yàn)證其實(shí)施結(jié)果。 5、對(duì)于不完善的各類質(zhì)量與技術(shù)記錄，在跟蹤糾正后應(yīng)將所缺 乏的記錄補(bǔ)充完整后存檔，內(nèi)審員認(rèn)可、內(nèi)審組長(zhǎng)批準(zhǔn)，該要素內(nèi)審 完成。 九、受審核方確認(rèn) 受審核方在內(nèi)審不符合記錄中確認(rèn)本部門存在的問題， 并積極組 織本部門人員及時(shí)糾正、 預(yù)防與改進(jìn)， 按要求完成不符合項(xiàng)的記錄補(bǔ) 充與完善。 內(nèi)審員完