制造業(yè)iso9000質量手冊

1、xx 鞋業(yè)有限公司主題編號xx/QM 01頁碼第 1 頁 共 83 頁版序A修改狀態(tài)00.1 發(fā)布令與任命書第 7.2/7.2.2 章 與顧客有關的產品0.2 引言 0.3 公司簡介 0.4 公司組織機構 0.5 質量管理體系職能分配表 -0.6 質量方針 0.7 質量目標 第一章 范圍 第二章 引用標準、 法律法規(guī) 第三章 術語和定義 第 4/4.1 章 質量管理體系 /總要求 第 4.2/4.2.1 章 文件要求 / 總則 - 第 4.4.2 章 第 4.2.3 章 第 4.2.4 章 第 5/5.1 章質量手冊 文件控制程序 質量記錄控制程序 管理職責 /管理承諾第 5.2 章 以顧客為

2、中心 第 5.3 章 質量方針 第 5.4/5.4.1 章 策劃 / 質量目標 - 第 5.4.2 章 質量管理體系策劃 - 第 5.5/5.5.1 章 職責、權限和溝通 /職責和權限 第 5.5.2 章 管理者代表 第 5.5.3 章 內部溝通 第 5.6 章 管理評審控制程序 第 6/6.1 章 資源管理 /資源的提供 第 6.2 章 人力資源控制程序 第 6.3 章 基礎設施 第 6.3.1 章 設備控制程序 第 6.4 章 工作環(huán)境 第 7/7.1 章 產品實現(xiàn)的策劃 345678910111213141518202122232426293031343537384041要求的確定和評審

3、控制程序 第 7.2.3 章 顧客溝通控制程序 第 7.3 章 設計和開發(fā)控制程序 第 7.4 章 采購控制程序 第 7.5/7.5.1 章 生產和服務提供控制程序第 7.5 章 生產工作環(huán)境控制程序 第 7.5.3 章 標識和可追溯性控制程序 - 59 第 7.5.4 章 顧客財產 62第 7.5.5 章 產品防護控制程序 63第 7.6 章 監(jiān)視和測量裝置控制程序 65第 8/8.1 章 測量、分析和改進 67第 8.2/8.2.1 章 監(jiān)視和測量 / 顧客滿意度 監(jiān)視和測量控制程序 68第 8.2.2 章 內部質量管理體系審核控制程序 70第 8.2.3 章 過程的監(jiān)視和測量 73第 8

4、.2.4 章 產品監(jiān)視和測量控制程序 74第 8.3 章 不合格品控制程序 76第 8.4 章 數(shù)據分析控制程序 79第 8.5/8.5.1 章 改進 /持續(xù)改進 80第 8.5.2 章 糾正和預防措施控制程序 81附錄 程序文件目錄 8343464850 -5357編制審核批準日期日期日期xx 鞋業(yè)有限公司編號xx/QM 01頁碼第 2 頁 共 83 頁主題 發(fā)布令與任命書版序A修改狀態(tài)規(guī)范公司管理，保證產品質量， 確保公司信譽，創(chuàng)造經濟效益是公司發(fā)展的宗旨。為適應市場經濟及世界貿易發(fā)展，公司依據 GB/19001-2000 idt ISO9001： 2000 質量管理體要求標準， 結合公司

5、實際， 建立起完整的公司質量管理體系， 形成 XX 鞋業(yè)有限公司的 質量手冊，于年 12 月 18 日發(fā)布， 12 月 18 日實施。質量手冊 明確闡述了公司的質量方針和質量目標， 是公司質量形成全過程中過程控制的工作準則和綱領性文件。在公司最高管理者總經理領導下，本公司與質量相關的所有員工，應嚴格遵守執(zhí)行質量手冊 ，并持續(xù)、有效實施。以取得更好的經濟效益和社會效益，為面對我國加入 WTO 后的市場機遇和挑戰(zhàn)，提高公司實力與競爭力。經研究，由擔任管理者代表，除原有工作職責外，還負責：1.確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持；2.向總經理匯報質量管理體系的運行情況和任何改進的需求；3.

6、確保提高本公司員工滿足顧客要求的意識；4.就本公司質量管理體系的有關事宜外部各方的聯(lián)絡工作；總經理：日期：xx 鞋業(yè)有限公司編號xx/QM 01頁碼第3 頁 共 83 頁編制審核批準日期日期日期編制審核批準日期日期日期編制審核批準日期日期日期xx 鞋業(yè)有限公司xx/QM 01編號主題版序A修改狀態(tài)01本手冊依據為 GB/19001-2000 idt ISO9001 ： 2000 質量管理體系要求標準。制定本手冊是為貫徹執(zhí)行 ISO9001 質量管理體系標準，確定公司質量方針、質量目標、職責權限，建立符合本公司的質量管理體系并確保有效運行。2本手冊有關質量方面的術語引自GB/T19000-200

7、0 idt ISO9000 ：2000。3本手冊適用于旅游鞋系列產品的設計開發(fā)、生產、銷售和服務全過程。4本手冊是闡明本公司的質量方針， 描述質量管理體系的文件。 其作用為對外向顧客提供質量保證的證據，對內提供質量管理活動的依據。5本手冊引用標準：GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 質量管理體系 要求編制審核批準日期日期日期GB/T19000-2000 idt ISO9000： 2000 質量管理管理 基礎和術語xx 鞋業(yè)有限公司主題公司簡介編號xx/QM 01頁碼第 4 頁 共 83 頁版序A修改狀態(tài)0主題xx 鞋業(yè)有限公司公司組織機構編號xx/QM 01頁碼第

8、5 頁 共 83 頁版序A修改狀態(tài)0質量管理體系要求總經理副 總 經 理開發(fā)部品管部業(yè)行務政部部生產部設備課生管課各 生 產 車 間各 倉 庫條款號名稱4.2.2質量手冊4.2.3文件控制4.2.4質量記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客中心5.3質量方針5.4.1質量目標5.4.2質量策劃5.5.1職責和權限5.5.2管理者代表5.5.3內部溝通5.6管理評審6.2人力資源6.3設施6.4工作環(huán)境7.2.1顧客要求的識別7.2.2產品要求的評審7.2.3顧客溝通7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5.生產和服務提供7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

9、8.2.1顧客滿意8.2.2內部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.3不合格控制8.4數(shù)據分析8.5.2糾正措施8.5.3預防措施A質量管理體系職能分配表主題改狀態(tài)0碼 版序第 6 頁 共 83 頁注：“”表示責任部門 /負責人；“”表示協(xié)助部門 /協(xié)助人；“”表示分管領導。編制審核批準日期日期日期主題XX 鞋業(yè)有限公司質量方針編號XX/QM 01頁碼第 7 頁 共 83 頁版序A修改狀態(tài)011)2)3)21)2)3)質量方針以顧客為中心，全員共同追求持續(xù)改進以顧客為中心：公司承諾一切活動的出發(fā)點均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動的結果必須滿 足或超越顧客的需

10、求和期望，增強顧客滿意程度。對顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進。在質量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應以下一過程工作的需求為中 心。全員共同追求持續(xù)改進。持續(xù)穩(wěn)定質量以滿足顧客需求。不斷改進質量以超越顧客期望。 持續(xù)改進質量管理體系，以提高管理的有效性和效率。編制審核批準日期日期日期XX 鞋業(yè)有限公司主題質量目標編號XX/QM 01頁碼第 1 頁 共 1 頁版序A修改狀態(tài)0質量 根據公司質量方針，本公司的質量總目標。 1建立、實施并保持質量管理體系； 2產品出廠交貨率 100%。3成品一次交檢合格率 98%，4出廠產品檢驗合格率 100%。5顧客對合同履行的滿意度 9

11、0%。全體員工務必正確理解、貫徹、實施本公司的質量方針、質量目標。質量目標計算公式產品出廠交貨率 =月出廠交貨實際總數(shù) / 月出廠應交總數(shù) 成品一次交檢合格率 =（月最終檢驗一次合格數(shù) +月顧客驗貨一次合格數(shù)） / （月最終檢驗次數(shù) +月 顧客驗貨次數(shù)） 出廠產品檢驗合格率 =月檢驗合格出廠數(shù) / 月出廠數(shù)顧客對合同履行的滿意度 =每季經調查滿意的顧客數(shù) / 每季經調查的顧客總數(shù)主題XX 鞋業(yè)有限公司第一章范圍編號XX/QM 01頁碼第 1 頁 共 1 頁版序A修改狀態(tài)0編制審核批準日期日期日期1范圍：1 1 總則：本公司按 ISO9001： 2000 標準要求建立并保持質量管理體系。質量管理

12、體系覆蓋本公司產品旅游鞋等系列產品的設計開發(fā)、生產、銷售和服 務全過程的控制。使用質量管理體系，既用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要 求的產品；又用于通過持續(xù)的改進以增強顧客滿意。1 2 應用：本公司產品的特點和經營方式的性質，在建立質量管理體系時，不需對標準的任何條款刪 減，以建立滿足標準要求和符合企業(yè)實際情況的質量管理體系。2.1 ISO9000：2000 標準2.2 ISO9001：2000 標準產品質量法 計量法 合同法2.32.42.52.6編制審核批準主題XX 鞋業(yè)有限公司第三章 術語和定義編號XX/QM 01頁碼第 1 頁 共 1 頁版序A修改狀態(tài)0日期日

13、期日期3術語和定義本手冊采用 GB/T19001-2000 給出的術語和定義，本手冊的供應鏈如下：供方公司 顧客本手冊中采用 ISO9000： 2000 術語，如有專用術語則在相應的程序文件中體現(xiàn)。主題XX 鞋業(yè)有限公司第 4/4.1 章 質量管理體系 / 總要求編號XX/QM 01頁碼第 1 頁 共 1 頁版序A修改狀態(tài)0編制審核批準日期日期日期4質量管理體系4 1 總要求1公司按 GB/T19001 ：2000 idt ISO9001 ：2000質量管理體系 要求建立質量管理體系， 對本公司的設計、生產、銷售各過程進行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進行了確定， 并對每個過程都按標準的

14、要求進行了適合本企業(yè)質量管理的規(guī)定。2為了確保企業(yè)質量管理體系及應用過程的有效運作和得到控制，本公司編寫了相應的程序文件，并有相關的作業(yè)指導書、規(guī)范等作為支持性文件。3為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設施、財 務及有關信息等資源。4為了測量、監(jiān)視和分析本公司質量管理體系運作過程的有效性，企業(yè)實施必要的措施以 實現(xiàn)這些過程所策劃的結果和持續(xù)改進。5針對可能影響本公司產品質量的外協(xié)，本公司不但進行了識別，而且要在技術指導、生 產管理、生產信息、產品要求的信息加以支持和嚴密的控制，確保生產的順利。主題XX 鞋業(yè)有限公司第 42/4.2.1 章 文件要求 /總則編號

15、XX/QM 01頁碼第 1 頁 共 1 頁版序A修改狀態(tài)0編制審核批準日期日期日期4 2 文件要求421 總則 本公司根據公司體系覆蓋的產品形成過程和特點建立和保持的質量管理體系的文件，文件包括： 1經總經理批準發(fā)布的質量方針和質量目標； 2公司按 ISO9001-2000 標準編寫的質量手冊 ； 3按 ISO9001-2000 質量管理體系 要求條款要求和實際需要而編寫的文件控制程 序、質量記錄控制程序 、內部質量管理體系審核控制程序 、不合格品控制程序 、糾正和 預防措施控制程序等 20 個程序文件。/支持性文4為了確保質量管理體系的有效運行和產品質量得到有效控制，企業(yè)編寫了相關 件以支持

16、質量手冊有效運行。5按質量管理體系標準要求建立和產生的質量記錄； 6各種與本公司生產經營有關的法律法規(guī)和技術標準、規(guī)范。編制審核批準日期日期日期主題XX 鞋業(yè)有限公司第 422 章 質量手冊編號XX/QM 01頁碼第 1 頁 共 1 頁版序A修改狀態(tài)0422 質量手冊1質量手冊是本公司質量管理綱領性和法規(guī)性文件， 它規(guī)定了本公司的質量管理體系的范圍， 對刪減的細節(jié)和合理性作了描述，本手冊包含了程序文件，并引用了企業(yè)的支持性文件。2質量手冊表述了本公司正在運行中的質量管理體系，對質量管理體系所需要的過程組成，過程順序和過程相互作用進行了描述，明確了各過程有效控制的準則和方法，以及監(jiān)視、測量和 分

17、析這些過程而采取改進措施的方法，確保了質量管理體系運行的充分性、有效性和適宜性。編制審核批準日期日期日期主題XX 鞋業(yè)有限公司第 423 章 文件控制程序編號XX/QP 01頁碼第 1 頁 共 3 頁版序A修改狀態(tài)01. 目的 確保需使用文件的部門或人員及時得到其有效文件。2. 適用范圍 與質量體系有關的文件（企業(yè)內部編制的質量管理文件和外來的受控文件）3. 職責3.1 行政部負責編制本公司的文件控制程序，負責培訓并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2 各部門或人員應認真學習和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。 注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當文件出現(xiàn)最新版本時，應及時發(fā)放新文件，回收舊 文件的文件） 。如

18、內部需執(zhí)行的文件， 外部需供方執(zhí)行的文件。 對向顧客提供組織質量管理體系情 況證據時的質量手冊，常屬非受控制文件。4. 措施和方法4.1 文件分類質量手冊：用以說明本公司質量方針、目標及組織權責，描述體系運行原則的基本文件。 程序文件：描述質量體系運行及要素所涉及到的各個職能部門活動范圍的文件。 作業(yè)指導書：具體指導各個崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。 規(guī)范：闡明要求的文件，如產品檢驗標準、工序控制要求、工藝流程、樣板等。質量計劃：對特定項目、產品、過程、或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關資4.1.14.1.24.1.34.1.44.1.1 源的文件。表單記錄：記錄質量活動及其結果有關數(shù)據的規(guī)

19、范的表格形式。 外來文件：對本企業(yè)需執(zhí)行的旅游鞋國家標準、產品質量法。 （當產品質量要求只為顧客要 則上述標準可不列入受控文件） 。顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。 各部門內部的管理性文件。4.1.64.1.2 求時，4.1.84.2 文件制定和審批 與質量相關的所有文件在發(fā)布前，應由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標準要求和實 際操作的需要） 、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內有效解決質量 問題和管理問題） ，滿足后方可批準實施。42 1 行政部根據各職能部門的程序文件，總經理制定的質量方針和質量目標，匯編成滿足 ISO9001 標準要求的質量手冊，經管理者代表

20、審核，總經理批準。4.2.2 程序文件及其相關的表格由歸口職能部門（依據標準要求職能分配表）負責人編寫，管理 者代表批準。并交行政部統(tǒng)稿。作業(yè)指導書及其相關表格由生產部組織相關人員編寫，生產部門批準。 規(guī)范文件及其相關表格由開發(fā)部組織相關人員編制，開發(fā)部負責人批準。 質量計劃的編制職責依據本質量手冊的第 7 章產品質量策規(guī)定執(zhí)行。 各部門內部的管理性文件由本部門負責人編寫，管理者代表批準。4.2.34.2.44.2.54.2.64.3 文件的標識和發(fā)放：4.3.1 標識范圍：質量手冊和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技術要求以外 的所有的文件（包括外來文件）均應進行“受控”標識。

21、4.3.2 標識內容：4.3.2.1 編號標識：每份文件按文件編寫導則設定唯一的文件編號。4.3.2.2 受控標識：對發(fā)放于內部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部（如給供方）執(zhí)行的文件，應加蓋“受 控文件”原色印章；發(fā)放外部作證據用的文件（如給顧客） ，應加蓋“非受控文件”原色印章。編號XX/QP 01頁碼第 2 頁 共 3 頁版序A修改狀態(tài)0主題XX 鞋業(yè)有限公司第 423 章 文件控制程序4.3.2.3 分發(fā)號標識：每份文件都有不同的分發(fā)號。4.3.2.4 修改狀態(tài)標識：每頁文件應標識修改狀態(tài)。4.3.3 文件發(fā)放：4.3.3.1 標識后的文件應由行政部負責發(fā)放。質量手冊可整本發(fā)放，也可把程序文件獨立發(fā)

22、放。每 份文件應發(fā)放到文件的使用部門。 文件發(fā)放范圍由行政部負責人填制或審批， 發(fā)放時由領用人簽名， 并填寫“文件發(fā)放審批表” 。4.3.3.2 每批所需特定的技術要求文件則根據生產過程控制程序加以傳遞。4.4 文件的管理以實現(xiàn)文件4.4.1 行政部應建立文件檔案， 保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單， 變更的可追溯性。4.4.2 貯存于計算機中或軟盤應注意防病毒和受損，并對所存文件形成清單，標識每份文件的修 改狀態(tài)及存放地址，以利于識別和使用。4.4.3 行政部對加蓋“受控文件”原章的文件建立“受控文件一覽表” ，列出各類文件目錄及其修 改狀態(tài)， 以便識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 對

23、發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的 “受控文件 一覽表”交各部門負責人，以利于管理本部門的文件。4.5 文件領用4.5.1 當有新進人員、轉崗人員、或需使用文件的人員未領到文件時，其部門負責人填制“部門聯(lián) 絡單”，交由行政部按 4.3.1 相應條款執(zhí)行發(fā)放文件。4.6 各部門或人員在使用文件時應注意4.6.1 不得隨意借用其他人的文件復印。4.6.2 不得使用未加蓋“受控文件”原章標識的復印件，一經發(fā)現(xiàn)立即交行政部收回銷毀。4.6.3 當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補 發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，行政部將破損文件加蓋“作廢”標

24、識。4.6.4 當文件使用人將文件丟失后， 應按 4.5.1 條辦理申請領用手續(xù)， 但必須在聯(lián)絡單中作出說明， 必要時應做出檢討或罰款。 行政部在補發(fā)文件時應給予新的分發(fā)號， 并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。 必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。4.6.5 當文件使用者離職時，必須將文件交回行政部（納入移交手續(xù)中）4.7 文件借閱4.7.1 需臨時借閱文件的人員，需經行政部負責人批準可借閱文件。借閱者應在指定 日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動收回。歸案文件一律不外借，防止文件丟失 和損壞。4.8 外來文件的控制4.8.1 收到外來文件的部門 / 人員，應交行政部按受控文件進行標識和發(fā)

25、放管理。4.8.2 行政部應確保文件是有效版本。4.8.3 當外來文件失效時，行政部應及時收回已發(fā)文件，并進行“作廢”標識。4.9 文件修改4.9.1 文件的編制、 審批和執(zhí)行人員應關注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。 應為適應實際情況的變化 和提高有效性而適時加以修改。 個別文件的更改集中由編寫人申請， 原審批人審批； 體系文件的全 面更改由管理評審會議提出或由管理者代表批準。4.9.2 文件更改后的審批應由原審批人進行。 若出現(xiàn)機構變動或人員調動， 可由原職務的對應職務 或人員進行審批。4.9.3 更改后的文件經批準后及時按 4.3 條款發(fā)放到相應的場所， 并同時收回失效文件， 對失效文件標識“

26、作廢” 。對修改量極少而不需采用換頁的情況，可由行政部統(tǒng)一收回文件進行更改，或由 行政部發(fā)往相關部門“文件更改通知單” ，附于原文件。XX 鞋業(yè)有限公司主題第 423 章 文件控制程序編號XX/QP 01頁碼第 3 頁 共 3 頁版序A修改狀態(tài)04.10 文件的換版和作廢4.10.1 文件經多次修改（修改碼從 00 到 09 時）或文件需進行大幅度修改時應進行換版。原版次 文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為 A版，經修改后需要該版的改為 B 版，依此類推。4.10.2 所有作廢文件應加蓋“作廢”標識。對任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標識，以免 誤用。4.10.3 對所有作廢的文件登入5. 相關文

27、件中。行政部負責人集中統(tǒng)一銷毀。生產過程控制程序生產策劃控制程序文件編寫導則6. 質量記錄保存地點保存期6.1 文件發(fā)放審批表行政部長期6.2 文件更改通知單行政部長期6.3 受控文件一覽表行政部長期6.4 部門聯(lián)絡單行政部一年6.5 作廢文件清單行政部一年作廢文件清單”編制審核批準日期日期日期主題XX 鞋業(yè)有限公司第 424 章 質量記錄控制程序編號XX/QP 02頁碼第 1 頁 共 2 頁版序A修改狀態(tài)042 4 質量記錄的控制1. 目的 確保質量管理體系中的質量記錄保存完好，并利于快速查尋。2. 適用范圍 為質量管理體系有效運行、產品符合規(guī)定要求提供證據的記錄。3. 職責3.1 行政部負

28、責編制本公司的質量記錄控制程序，負責培訓并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2 各部門或人員應認真學習和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。4. 措施和方法4.1 質量記錄的填寫4.1.1 從事質量活動的人員要按發(fā)布的質量記錄控制清單及其表格附件中相應的表格格式使 用。填制時只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。4.1.2 質量記錄在填寫時應有記錄人員簽名并有日期，記錄情況應實是求是，做到字跡清晰，內 容完整， 數(shù)據真實。 生產過程的控制記錄和檢驗記錄不得更改。 如因筆誤而需更改， 應清晰劃改， 并在更改處簽上更改人名字。4.2 質量記錄的標識4.2.1 為了保證質量記錄有唯一性標識，對每一份質量記錄都有表式均

29、設有唯一性編號，具體執(zhí) 行文件編寫導則 。4.3 質量記錄格式的更改4.3.1 質量記錄格式的更改應文件控制程序中的 4.9 條款實施。更改后的格式要在實施前及 時調整質量記錄控制清單及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。4.4 質量記錄的收集、歸檔4.4.1 質量記錄由各部門自行收集及保管，每月應對收集上來的質量記錄進行分類編目和對名稱 和時間標識，以利于查詢和追溯。如有存于電腦上或磁盤上的質量記錄，也應在文件目錄上或磁 盤上按此要求進行標識。 并歸案存放， 填制“質量記錄歸檔清單” 。各部門根據質量管理體系要求 本部門填制的質量記錄，形成“質量記錄清單” ，以利于質量記錄的管理。4.5

30、質量記錄的保存期與貯存4.5.1 各質量記錄的保存期限根據程序文件中質量記錄的保存年限規(guī)定執(zhí)行。根據質量記錄的不 同性質作用，將質量記錄的保存期分為長期、一年期。如培訓、考核記錄，在培訓對象在崗時， 應為長期保存。4.5.2 各類質量記錄應有專人專柜保管，確保質量記錄的完好無損。同時做好防火、防潮、防蟲 害等工作。4.5.3 存于電腦中的質量記錄，要做好防病毒。如有進行備份，對備份磁盤要做好防潮、光、壓。4.5.4 外來質量記錄如顧客投訴或產品檢驗記錄，由各責任部門整理、歸檔，并按本程序要求做 好管理和保管工作。主題XX 鞋業(yè)有限公司第 424 章 質量記錄控制程序編號XX/QP 02頁碼第

31、2 頁 共 2 頁版序A修改狀態(tài)04.6 質量記錄的借閱4.6.1 歸檔的質量記錄必須嚴格保管，借閱時必須經本部門領導批準后借閱，借閱時填寫“質量記錄借閱登記表” ，標明歸還時間并及時索回。4.6.2 所有質量記錄的原件一律不外借，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經本部門領導審核 分管副總批準，并使用復印件。4.7 質量記錄的處理 質量記錄達到規(guī)定的保存年限后，由各部門統(tǒng)一交行政部并由行政部進行登記，填制“質量 記錄銷毀申請單” 。經總經理批準后統(tǒng)一由行政部銷毀。5. 相關文件 文件控制程序 質量記錄控制清單 文件編寫導則主題XX 鞋業(yè)有限公司第 5/5.1 章 管理職責 /管理承諾編號XX/

32、QM 01頁碼第 1 頁 共 1 頁版序A修改狀態(tài)06. 質量記錄保管部門保管時間6.1 質量記錄歸檔清單行政部長期6.2 質量記錄清單各部門長期6.3 質量記錄銷毀申請單行政部1年編制審核批準日期日期日期5管理職責51 管理承諾1. 目的 明確總經理對建立和執(zhí)行質量管理體系并保持有效性的承諾。2. 范圍 適用于公司各管理層對保證產品質量、滿足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。3. 職責 總經理負責批準和發(fā)布本公司的質量方針和質量目標； 負責向職工傳達滿足顧客和政策法規(guī) 要求的重要性；負責協(xié)調本公司各種資源能滿足產品質量的要求；負責主持管理評審。4. 措施和方法4. 1 總經理承諾本公司各管理層次及各

33、職能部門和人員的管理職責已確定并得到貫徹。4. 2 總經理為保證產品質量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，責成行政部負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。4. 3 總經理制訂了質量方針和質量目標。體現(xiàn)公司的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客作 出質量的承諾。4. 4 總經理決定對質量管理體系每年至少評審一次，以確保質量管理體系的適宜性、充分性、有 效性和持續(xù)改進。4. 5 總經理承諾在生產、服務過程中，各管理職能協(xié)調統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技 術、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。5. 相關文件質量手冊主題XX 鞋業(yè)有限公司第 5 2章 以顧客為中心編號XX/QM 01頁碼第 1 頁 共 1

34、 頁版序A修改狀態(tài)0編制審核批準日期日期日期52 以顧客為中心1. 目的 明確以顧客為中心的質量管理指導思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。2. 范圍 適用于企業(yè)與顧客的溝通及滿足顧客的與產品質量有關的要求。3. 職責3. 1 總經理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保企業(yè)對產品質量的要求能夠滿足顧客的與產品質量有 關的要求。3. 2 業(yè)務部具體負責與顧客有關的過程的控制；負責對顧客滿意度的測量并采取措施確保顧客滿 意。4. 措施和方法4. 1 總經理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，建立并保持“以顧客為中心”的質量管理體系，確保顧客 的需求和期望得到確定、轉化為要求并予以滿足。4. 2 總經理要認真研究顧客的

35、要求，并據此在企業(yè)制定質量方針和質量目標時應得到體現(xiàn)。4. 3 營銷部要認真研究并明確本企業(yè)的產品質量的要求能滿足顧客對產品質量的要求。4. 4 在明確顧客要求的基礎上，結合本企業(yè)的實力，制定滿足顧客要求的產品質量內控標準。若 顧客要求不明確時，要按照國家有關技術規(guī)范和技術標準的要求來明確產品質量要求。4. 5 相關部門要按照與顧客有關的過程的控制程序及顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序 等文件要求開展工作，確保顧客滿意。5. 相關文件 與顧客有關的過程的控制程序顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序主題XX 鞋業(yè)有限公司第 53 章 質量方針編號XX/QM 01頁碼第 1 頁 共 1 頁版序A修改狀態(tài)0

36、編制審核批準日期日期日期53 質量方針1. 目的 通過確定本公司質量方針，并對其進行有效管理，使質量管理體系的建立、運作和改進有明 確的指導方向和衡量方法。2. 范圍 適用于本公司質量方針的管理。3. 職責3. 1 總經理負責批準和定期評價質量方針。3. 2 管理者代表負責組織實施。4. 措施和方法4. 1 確定原則與方法4. 1. 1 質量方針應體現(xiàn)本公司質量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理 解和支持。4. 1. 2體現(xiàn)對顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進的承諾。4. 1. 3質量方針應包含提供制定和評審質量目標框架的內容。4. 1. 4 管理者代表提出質量方針的構想、要求

37、，經各部門充分討論并修改和完善，并經高層管理 人員審議后由總經理批準發(fā)布實施。4. 2 承諾4. 2. 1 各管理層負責人應對質量方針的實現(xiàn)簽字承諾。4. 2. 2 全公司職工應圍繞以顧客為中心，從產品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行 為，確保生產出滿足或超越顧客要求的產品。4. 3 組織實施與評價4. 3. 1 充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質量方針及內涵，并做好職工培訓。通過制定質量目標并 對質量目標進行分解，確定各職能部門的目標，以保證質量方針的實現(xiàn)。4. 3. 2 質量方針應按管理評審程序要求定期評價，當企業(yè)內外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應適時 對質量方針進行必要的修改。5. 相關文

38、件 管理評審程序 內部質量管理體系審核控制程序 質量管理體系的策劃程序編制審核批準主題XX 鞋業(yè)有限公司第 54/5.4.1 章 策劃 /質量目標編號XX/QM 01頁碼第 1 頁 共 1 頁版序A修改狀態(tài)0日期日期日期54 策劃54 1 質量目標1. 目的 通過設定和實施質量目標，使本公司質量方針得以實現(xiàn)。2. 范圍 適用于本公司各部門質量目標的管理。3. 職責3. 1 總經理是公司質量目標的責任人，總經理責成管理者代表組織各部門討論和確定質量總目標 和各職能部門的分目標，由總經理批準發(fā)布。3. 2 管理者代表負責在建立質量管理體系時要求各部門制訂促進質量目標可實現(xiàn)的措施。3. 3 管理者代

39、表負責定期檢查公司質量目標的完成情況。4. 措施和方法4. 1 公司質量目標由總經理批準建立，質量目標要分解到各相應的部門和各層次上。4. 2 原則上質量目標每年制定一次。但可根據實際情況進行修改，修改的質量目標由管理者代表 提出，組織各部門充分討論后，由總經理批準。4. 3 每年末管理評審后，管理者代表應組織有關部門策劃下年度的質量目標，經匯總、整理、審 核，報總經理批準。4. 4 質量目標必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進性。4. 5 質量目標必須具備可操作性、可評審性、可測量性，并與公司的質量方針保持一致。4. 6 各部門的質量目標實施計劃應匯入本公司相應的質量管理體系文件中。4

40、. 7 管理者代表負責對質量目標的落實、檢查質量目標的實現(xiàn)情況。主題XX 鞋業(yè)有限公司第 542 章 質量管理體系策劃編號XX/QM 01頁碼第 1 頁 共 2 頁版序A修改狀態(tài)0編制審核批準日期日期日期542 質量管理體系策劃1. 目的 通過對質量管理體系策劃， 使本公司產品和服務質量能滿足顧客的要求， 的作業(yè)過程與資源，從而實現(xiàn)質量目標，確保質量管理體系的持續(xù)改進。2. 范圍 適用于公司對質量管理體系的策劃全過程。3. 職責3. 1總經理是質量管理體系策劃的主責人。3. 2 管理者代表在總經理授權下，組織訓部門提出質量管理體系的文件結構和文件清單，經總經 理批準后，由管理者代表組織實施。3

41、. 3各相關部門負責質量管理體系策劃結果的實施。4. 措施和方法4. 1 總經理責成管理者代表進行質量管理體系的策劃。管理者代表根據以下有關要求編制質量管 理體系計劃，報總經理批準，管理者代表組織實施以達到預期結果；4. 2 策劃的時機 公司在下列時機應對質量管理體系進行策劃： 公司決定建立新的質量管理體系之前； 質量管理體系根據需要進行換版前； 對質量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更， 影響到質量管理體系的結構發(fā)生變化前； 質量方針不能滿足公司發(fā)展的要求而發(fā)生變化， 迫使質量管理體系進行變更前； 公司組織機構發(fā)生較大變動，影響到公司的質量管理體系的變更前。并識別和計劃所需a b c de4. 3

42、策劃的內容 公司的質量方針、目標； 組織機構、職責和權限； 資源的配置； 質量管理體系的結構模式； 質量管理體系的其他要求（包括手冊中 4.1 章的要求）及質量手冊、程序文件和支持性 法規(guī)等文件內容。a b c d e5. 4質量管理體系策劃的輸入 運營的宗旨和方向； 顧客要求的變化及其他經營環(huán)境的變化，如組織機構、原料市場、新體系的要求等； 公司資源的配置情況； 影響到質量方針、質量目標的重大不合格的原因分析結論； 業(yè)績改進的建議。a b c d eXX 鞋業(yè)有限公司主題第 542 章 質量管理體系策劃編號XX/QM 01頁碼第 2 頁 共 2 頁版序A修改狀態(tài)05. 5質量管理體系策劃的輸

43、出a 質量管理體系策劃的輸出形成質量管理體系計劃，質量管理體系計劃應明確包含5.3 條款的內容的詳細要求，并明確各實施變更階段的時間和具體變更的責任部門/人，并明確相互的接口關系；b 公司應采取有效措施，確保在對質量管理體系計劃實施的同時，保持質量管理體系的完 整性；策劃的結果質量管理體系計劃及質量方針、質量目標、其他質量管理體系文件按文件 的控制程序執(zhí)行，相關的質量記錄按質量記錄的控制程序執(zhí)行。5. 相關文件 質量記錄的控制程序文件的控制程序6. 質量記錄6. 1質量管理體系計劃主題XX 鞋業(yè)有限公司第 5 5/5.5.1 章 職責、權限和溝通 /職責和權限編號XX/QM 01頁碼第1頁 共

44、3頁版序A修改狀態(tài)0編制審核批準日期日期日期55總5 職責、權限和溝通5 1 職責和權限經 理 ： 在本公司內向各層管理人員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性， 并要求各級 管理人員向下傳達；應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足； 負責制定質量方針和目標；確保質量管理體系得到策劃并保持質量管理體系的完整性。 負責確定組織機構、分配職責與權限并批準質量手冊的發(fā)布； 確保質量方針和質量目標、各級人員的職責和權限得到得到宣貫；負責配置資源及相應的環(huán)境， 確保質量管理體系的有效運行并實現(xiàn)質量方針和目 標；負責委任管理者代表，并委任其對質量管理體系進行策劃； 確保在本公司內建立適當?shù)?/p>

45、溝通方式， 并確保對質量管理體系的運行有效性情況 進行溝通。負責營造使員工充分參與的工作環(huán)境。負責跟蹤檢查質量方針、目標的實現(xiàn)情況，主持管理評審； 負責執(zhí)行其它相關標準條款對其所規(guī)定的相關要求。 管理者代表 ：負責對質理管理體系進行策劃； 建立、實施、保持質量體系文件； 負責組織內部質量管理體系審核； 向總經理匯報質量體系運行情況及改進的要求； 確保在公司內提高員工滿足顧客要求的意識； 就質量體系的有關事宜對外聯(lián)絡； 負責質量管理體系過程的監(jiān)視和測量； 負責執(zhí)行其它相關標準條款對其所規(guī)定的相關要求。 行 政 部 ：負責人力資源管理； 負責文件控制； 負責質量記錄控制； 負責協(xié)助管理評審； 負責

46、支持性服務設施的管理； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。 副總 ：負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求；主題XX 鞋業(yè)有限公司第 5 5/5.5.1 章 職責、權限和溝通 /職責和權限編號XX/QM 01頁碼第 2頁 共 3頁版序A修改狀態(tài)0廠長： 負責執(zhí)行其它相關標準條款對其所規(guī)定的相關要求。生 產 部 ： 參加特殊要求的合同評審； 負責產品標識和可追溯性控制； 負責生產和服務提供過程控制： 包括生產計劃制定， 生產技術資料準備和物資資 料準備，向車間下達生產技術資料，必要時進行指導和培訓；協(xié)調各車間按生產計劃 執(zhí)行；監(jiān)督抽查各車間的生產質量和生產進度并進行統(tǒng)計， 對不

47、合格情況要及時控制， 需要時組織相關部門一起研究對不合格品的處置和相應的糾正預防措施， 及時解決問 題，確保生產質量和數(shù)量按計劃執(zhí)行，并不斷改進以提高效率； 負責產品防護的控制；負責生產所需相關資源的提出， 并對所配備的生產設施進行管理， 確保其過程能 力。負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。 業(yè)務部：負責與顧客有關的過程的控制； 負責顧客財產的控制 負責對顧客的滿意度進行測量，以確保顧客滿意； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。 負責新產品的市場調研，提出新產品開發(fā)需求； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。 開發(fā)部：負責產品質量策劃，對本公司的特定產品、項目、合同或技術改造等影響產品質量實現(xiàn)過程的情況進行策劃，確保產品的順利生產并滿足顧客要求。負責產品的設計和開發(fā)控制； 負責編制