年度績(jī)效考核方案

1、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)方案2019年度銷售目標(biāo)9900萬(wàn)元。由圖蘭朵5000萬(wàn)元，工程項(xiàng)目1900萬(wàn)元，直營(yíng)店1000萬(wàn)元，范詩(shī)2000 萬(wàn)元組成，各個(gè)品類的目標(biāo)金額均設(shè)計(jì)目標(biāo)責(zé)任人， 并與目標(biāo)責(zé)任人簽署目標(biāo)責(zé) 任書，各目標(biāo)負(fù)責(zé)人分別如下：銷售總目標(biāo)：江勝利圖蘭朵：苗志才工程項(xiàng)目：周騰范詩(shī)：邱王健其他配合部門不直接對(duì)單項(xiàng)銷售業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)，但個(gè)人收入與相關(guān)業(yè)績(jī)掛鉤。為激勵(lì)各部門共同完成銷售目標(biāo)，特設(shè)計(jì)此方案。一、市場(chǎng)咅B(yǎng)1、市場(chǎng)部員工本年度收入組成：底薪+季度獎(jiǎng)金+新開店獎(jiǎng)勵(lì)+年度績(jī)效獎(jiǎng)2、品牌總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理、考核指標(biāo)：本年度圖蘭朵品牌銷售目標(biāo)5000萬(wàn)元，新開店目標(biāo)5個(gè)本年度范詩(shī)品牌銷售目標(biāo)2000萬(wàn)，新開店目

2、標(biāo)15個(gè)（含簽約收定金）本年度按銷售指標(biāo)完成率，計(jì)劃城市拓展完成率兩項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行考核3、年度績(jī)效獎(jiǎng)金設(shè)計(jì)：品牌總監(jiān) 100000元，大區(qū)經(jīng)理50000元（入職不足3 個(gè)月不計(jì)年績(jī)效獎(jiǎng)金，滿3個(gè)月不足8個(gè)月按50%核算，結(jié)算前離職取消年績(jī)效 獎(jiǎng)金）4、季度獎(jiǎng)金：職位品牌總監(jiān)大區(qū)經(jīng)理完成100%5000 元3000 元5、新店拓展獎(jiǎng)勵(lì):圖蘭朵、范詩(shī)新開店面按實(shí)際使用面積 20元/每平米執(zhí)行（品牌總監(jiān)大區(qū)經(jīng) 理6:4比例）兩個(gè)品牌之間可以相互拓展開店，新店拓展獎(jiǎng)勵(lì)歸資源提供者，銷售業(yè)績(jī)歸 品牌負(fù)責(zé)人。8、KPI考核表：季度第一季度第二季度第三季度第四季度指標(biāo)1750萬(wàn)元1750力兀1750萬(wàn)元1750

3、萬(wàn)元市場(chǎng)部季度銷售指標(biāo)：7000萬(wàn)元圖蘭朵品牌總監(jiān)年度 KPI :項(xiàng)目權(quán)重起評(píng)分KPI指標(biāo)實(shí)際完成項(xiàng)目得分KPI分值銷售指標(biāo)70%1005000 萬(wàn)=項(xiàng)目得分*70%開店指標(biāo)30%1005個(gè)=項(xiàng)目得分*30%KPI分值項(xiàng)目1+項(xiàng)目2評(píng)分說明：2020年1月10日前由品牌總監(jiān)提報(bào)，經(jīng)財(cái)務(wù)部、人事部審核后交由主管副總簽字執(zhí)行 銷售指標(biāo)每升降250萬(wàn)元土 5分；開店指標(biāo)每增減 1個(gè)土 10分年度績(jī)效獎(jiǎng)金根據(jù) KPI分值發(fā)放：1）100分（不含）以上年度績(jī)效獎(jiǎng)金按120%核算2）95分（含）至100分（含）按100%發(fā)放3）80分（含）-95分年度績(jī)效獎(jiǎng)金50%4）低于80分取消年度績(jī)效獎(jiǎng)金范詩(shī)品牌總

4、監(jiān)年度 KPI:項(xiàng)目權(quán)重起評(píng)分KPI指標(biāo)實(shí)際完成項(xiàng)目得分KPI分值銷售指標(biāo)70%1002000 萬(wàn)=項(xiàng)目得分*70%開店指標(biāo)30%10015個(gè)=項(xiàng)目得分*30%KPI分值項(xiàng)目1+項(xiàng)目2評(píng)分說明：2019年1月10日前由品牌總監(jiān)提報(bào)，經(jīng)財(cái)務(wù)部、人事部審核后交由主管副總簽字執(zhí)行 銷售指標(biāo)每升降100萬(wàn)元土 5分；開店指標(biāo)每增減 1個(gè)土 5分年度績(jī)效獎(jiǎng)金根據(jù) KPI分值發(fā)放：5）100分（不含）以上年度績(jī)效獎(jiǎng)金按120%核算6）95分（含）至100分（含）按100%發(fā)放7）80分（含）-95分年度績(jī)效獎(jiǎng)金50%8）低于80分取消年度績(jī)效獎(jiǎng)金二、業(yè)務(wù)跟單部1、本年度業(yè)務(wù)跟單部組織人員構(gòu)成:業(yè)務(wù)跟單主管

5、1人，品牌家具跟單2人，工程項(xiàng)目跟單1人2、業(yè)務(wù)跟單部本年度總銷售指標(biāo) 9900萬(wàn)元，其中圖蘭朵、范詩(shī)7000萬(wàn)元，工 程項(xiàng)目1900萬(wàn)元，直營(yíng)店1000萬(wàn)元3、原跟單獎(jiǎng)勵(lì)提成標(biāo)準(zhǔn)不變 4、本年度設(shè)季度完成獎(jiǎng)和年度指標(biāo)完成獎(jiǎng) 5、季度指標(biāo)完成部門總獎(jiǎng)金共900兀：跟單主管300元，品牌家具業(yè)務(wù)跟單各300元，工程項(xiàng)目跟單隨工程項(xiàng)目部 獎(jiǎng)勵(lì)方案。季度第一季度第二季度第三季度第四季度指標(biāo)1900萬(wàn)元2500萬(wàn)元2700萬(wàn)元2800萬(wàn)元6年度總指標(biāo)完成部門總績(jī)效獎(jiǎng)金共 9000元:跟單主管3000元，品牌家具業(yè)務(wù)跟單各3000元，工程項(xiàng)目跟單隨工程項(xiàng)目 部獎(jiǎng)勵(lì)方案。7、年度獎(jiǎng)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：完成率完成1

6、00% （不含）以上完成 95% （含）-100%完成80% （含）-95%80%以 下獎(jiǎng)金比例120%100%50%無(wú)三、設(shè)計(jì)部1、原設(shè)計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)方案不變2、本年度設(shè)季度指標(biāo)完成獎(jiǎng)及年度指標(biāo)完成獎(jiǎng)3、季度銷售指標(biāo)：9900萬(wàn)元季度第一季度第二季度第三季度第四季度指標(biāo)1900萬(wàn)元2500萬(wàn)元2700萬(wàn)元2800萬(wàn)元4、季度指標(biāo)完成獎(jiǎng)勵(lì)方案:說明：季度獎(jiǎng)金統(tǒng)計(jì)時(shí)間為第二季度開始后10個(gè)工作日之內(nèi)，發(fā)放時(shí)間為第二個(gè)季度的第二個(gè)自然月職位設(shè)計(jì)經(jīng)理空間設(shè)計(jì)效果設(shè)計(jì)軟裝設(shè)計(jì)完成100%500元300元300元300元5、年度指標(biāo)完成獎(jiǎng)勵(lì)方案：設(shè)計(jì)完成年度總指標(biāo)9900萬(wàn)，設(shè)計(jì)部經(jīng)理獎(jiǎng)金20000元，設(shè)計(jì)人均

7、獎(jiǎng)金10000 元6年度獎(jiǎng)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：完成率完成100% （不含）以上完成 95% （含）-100%完成80% （含）-95%80%以 下獎(jiǎng)金比例120%100%50%無(wú)四、集團(tuán)品牌戰(zhàn)略部1、部門人力構(gòu)成：品牌戰(zhàn)略總監(jiān)1人、品牌經(jīng)理1人、平面設(shè)計(jì)1人、文案設(shè) 計(jì)1人2、部門銷售指標(biāo)9900萬(wàn)元年度總指標(biāo)完成部門績(jī)效獎(jiǎng)金18萬(wàn)元（，品牌戰(zhàn)略總監(jiān)10萬(wàn)元，品牌經(jīng)理 5萬(wàn)元，平面設(shè)計(jì)萬(wàn)元，文案設(shè)計(jì)萬(wàn)元）3、季度銷售指標(biāo)：季度第一季度第二季度第三季度第四季度指標(biāo)1900萬(wàn)元2500萬(wàn)元2700萬(wàn)元2800萬(wàn)元4、季度指標(biāo)完成獎(jiǎng)勵(lì)方案:職位品牌總監(jiān)品牌經(jīng)理平面設(shè)計(jì)文案設(shè)計(jì)完成100%5000 元2000

8、 元1500 元1500 元5、年度獎(jiǎng)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):完成率完成100% （不含）以上完成 95%-100%（含）完成 80%-95%80%（不含）以下獎(jiǎng)金比例120%100%50%無(wú)五、上海直營(yíng)部一、銷售總監(jiān)績(jī)效考核方案：1、本年度上海市場(chǎng)銷售目標(biāo)2000萬(wàn)，市內(nèi)新店每增加1個(gè)自第3個(gè)月起銷售指 標(biāo)增加30萬(wàn)/月，績(jī)效考核指標(biāo)為銷售完成額、折扣控制率、浮動(dòng)底薪三部分組 成2、2019年銷售獎(jiǎng)勵(lì)由年度績(jī)效獎(jiǎng)金和季度績(jī)效獎(jiǎng)金組成。1）年度績(jī)效：績(jī)效獎(jiǎng)10萬(wàn)元2）季度績(jī)效：季度績(jī)效獎(jiǎng)金5000元，年度績(jī)效完成，補(bǔ)發(fā)季度獎(jiǎng)3、核算周期為2019年元月1日至2019年12月31日。4、銷售額以財(cái)務(wù)部實(shí)際收

9、款額為準(zhǔn)。5、平均折扣率控制在7折以上6凡涉及返點(diǎn)銷售，須減去返點(diǎn)核算金額后為最終實(shí)際銷售額及折扣標(biāo)準(zhǔn)。二、其他福利待遇：1、每月汽車燃油補(bǔ)貼1000元，隨工資發(fā)放。、績(jī)效考核方案:2018年度上海直營(yíng)市場(chǎng)季度分解銷售指標(biāo)季度第一季度第二季度第三季度第四季度指標(biāo)300萬(wàn)元500萬(wàn)元600萬(wàn)元600萬(wàn)元年度KPI表:項(xiàng)目權(quán)重起評(píng)分KPI指標(biāo)實(shí)際完成項(xiàng)目得分KPI分值銷售額70%1002000 萬(wàn)=項(xiàng)目得分*70%折扣率30%1007折=項(xiàng)目得分*30%KPI分值項(xiàng)目1+項(xiàng)目2評(píng)分說明:2019年1月10日前由上海銷售總監(jiān)提報(bào)，經(jīng)財(cái)務(wù)部、人事部審核后交由主管副總簽字銷售指標(biāo)每升降100萬(wàn)元土 5分

10、；銷售折扣每增減個(gè)百分點(diǎn)土 5分年度績(jī)效獎(jiǎng)金根據(jù) KPI分值發(fā)放：1）100分（不含）以上年度績(jī)效獎(jiǎng)金按120%核算2）95分（含）至100分（含）按100%發(fā)放3）80分（含）-95分年度績(jī)效獎(jiǎng)金50%4）低于80分取消年度績(jī)效獎(jiǎng)金四、浮動(dòng)底薪考核方案：2019年度為增強(qiáng)直營(yíng)部門負(fù)責(zé)人銷售完成意識(shí)，底薪分為固定底薪13000元/月, 浮動(dòng)底薪2000元/月，對(duì)其浮動(dòng)底薪部分進(jìn)行考核管理，浮動(dòng)底薪按月完成情況 發(fā)放，年度銷售指標(biāo)達(dá)標(biāo)補(bǔ)發(fā)扣除部分。對(duì)應(yīng)考核指標(biāo)：1150萬(wàn)元（零售額）月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月指標(biāo)100501001001001001001001001

11、00100100六、工程項(xiàng)目部一、本年度工程項(xiàng)目部銷售指標(biāo)1900萬(wàn)元，核算周期為2019年1月1日起至2019年12月31日止，鑒于工程項(xiàng)目周期、回款、銷售價(jià)格的特殊性，銷售指 標(biāo)完成率按各類應(yīng)收款項(xiàng)實(shí)際到賬為準(zhǔn)核算1、項(xiàng)目部設(shè)季度績(jī)效獎(jiǎng)金、年度績(jī)效獎(jiǎng)金2、項(xiàng)目部實(shí)行費(fèi)用包干制，考核指標(biāo)按回款額達(dá)成+純利潤(rùn)雙指標(biāo)核算，所有銷 售費(fèi)用按公司標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷，年終核算3、本年度銷售指標(biāo)分解：季度第一季度第二季度第三季度第四季度指標(biāo)400萬(wàn)兀500萬(wàn)元500萬(wàn)元500力兀4、季度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn):職位銷售總監(jiān)業(yè)務(wù)經(jīng)理設(shè)計(jì)經(jīng)理深化設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)跟單完成100%2000 元1500 元1000 元500元300元5

12、、銷售總監(jiān)年度績(jī)效獎(jiǎng)金：部門銷售純利潤(rùn)的 5%純利潤(rùn)=實(shí)際到賬金額-部門營(yíng)銷費(fèi)用-采購(gòu)成本-其他應(yīng)扣款純利潤(rùn)=實(shí)際到賬金額-部門營(yíng)銷費(fèi)用-采購(gòu)成本-其他應(yīng)扣款例1:年度回款額2000萬(wàn)（完成率為117% -（部門人員基本工資50萬(wàn)，深化設(shè)計(jì)60萬(wàn)，差旅費(fèi)用10萬(wàn)元，季度獎(jiǎng)2萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn)元，采購(gòu)成本1400萬(wàn)元，其他10萬(wàn)元）純利潤(rùn)為458萬(wàn)元，年終獎(jiǎng)為458萬(wàn)元* 5% =萬(wàn)元例2:年度回款額1360萬(wàn)元（完成率為80% -（部門人員基本工資50萬(wàn)，深化設(shè)計(jì)萬(wàn)，差旅費(fèi)用10萬(wàn)元，季度獎(jiǎng)2萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn)元, 采購(gòu)成本900萬(wàn)元，其他10萬(wàn)元）純利潤(rùn)為萬(wàn)元。年終獎(jiǎng)為萬(wàn)元*5% =萬(wàn)萬(wàn)元備注：深化設(shè)計(jì)工作由生產(chǎn)中心技術(shù)部完成，設(shè)計(jì)費(fèi)按年度回款額的3%由工程項(xiàng)目部承擔(dān)。&業(yè)務(wù)經(jīng)理：個(gè)人銷售純利潤(rùn)的 5%純利潤(rùn)=實(shí)際到賬金額-個(gè)人營(yíng)銷費(fèi)用-采購(gòu)成本例：年度回款額800萬(wàn)元-（個(gè)人基本工資6萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招 待費(fèi)3萬(wàn)元，采購(gòu)成本550萬(wàn)元，其他2萬(wàn)元）=純利潤(rùn)為2