工藝實驗管理制度

1、工藝實驗管理制度一、目的： 生產(chǎn)工藝的優(yōu)化是一個持續(xù)、漸進并存在諸多變化因素的過程，為保證實驗 過程的穩(wěn)妥、有序、高效進行，促進實驗成果的推廣應用，特制定本制度。二、范圍： 生產(chǎn)工藝實驗（以下簡稱實驗）是指公司各部門為改善產(chǎn)品質量、提高生產(chǎn) 效率、解決關鍵技術問題等開展的一系列科學研究和實驗活動。三、職責和權限3.1技術部負責工藝實驗的歸口管理；3.2技術部負責工藝實驗中執(zhí)行過程的檢查和監(jiān)督；3.3 技術部負責工藝實驗完成后的資料檢查并審核歸檔；3.4技術部、制造部負責工藝實驗的實施及存在問題的反饋；3.5品質部負責實驗產(chǎn)品的檢驗及異常的反饋；四、實驗的提出： 鼓勵公司所有員工對產(chǎn)品制成過程提

2、出工藝優(yōu)化的建議，并提交詳細的工藝 優(yōu)化實驗方案。相關建議及方案經(jīng)部門分管領導審核后，主管領導簽字審批后， 提交技術部。工藝優(yōu)化實驗方案內(nèi)容包括實驗目的（預期目標） 、實驗步驟、考核 指標、階段節(jié)點、實驗注意事項、實驗效果驗證和資源配置。五、實驗的評審： 一級工藝實驗實驗責任人負責組織相關人員評審，二、三級工藝實驗必要時 實驗責任人負責組織相關人員評審并形成評審會議紀要和會簽，工藝試驗級別參 見 7.1 。評審可行則執(zhí)行批準程序， 不可行退回提出部門并給予理由說明退回原因。六、實驗的批準： 因工藝實驗與產(chǎn)品質量密切相關，直接影響產(chǎn)品合格率以及質量穩(wěn)定性，須嚴格執(zhí)行審批手續(xù)。由于出差、考察等原因

3、無法簽字確認的，經(jīng)過電話溝通后或 短信確認后，可先行實施，后期完善審批手續(xù)。實驗批準后，工藝實驗審批單作 為立項材料，報技術部備案后、歸檔。七、實驗的審批權限：7.1 按照質量管理體系對工藝實驗進行分級：三級：基于改善勞動作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程及工藝優(yōu)化、改善員工操作性、設備工 具改進等目的，對產(chǎn)品質量及工藝穩(wěn)定性無影響的優(yōu)化方案或驗證實驗， 定義為“三級”。二級：涉及產(chǎn)品所用原輔材料規(guī)格、種類變更的實驗，涉及關鍵工藝參數(shù)變更或 者關鍵控制點變更的實驗，復雜的實驗等，定義為“二級” 。一級：以下方面的實驗，定義為“一級” ：1）涉及產(chǎn)品品質提升，重大工藝變更， 新工藝開發(fā)或新產(chǎn)品開發(fā)設計； 2）實

4、驗費用預算金額大的； 3）影響公司 重大經(jīng)營決策的。7.2 各級實驗的審批權限： 公司任何部門任何人均有權提出實驗方案，實驗評審通過后，實驗負責人需 提交書面的 工藝實驗 /立項審批單，試驗復雜且需多部門配合的試驗編制試驗方 案，與工藝實驗 /立項審批單一起提交進行簽字審批，工藝范圍內(nèi)調整的各級 實驗的審批流程和權限如下：一級：實驗負責人T部門負責人T分管副總經(jīng)理T總經(jīng)理；二、三級：實驗負責人T部門負責人T分管領導；超工藝范圍調整的審批流程參照設計開發(fā)控制程序7.3 嚴禁出現(xiàn)未經(jīng)批準的工藝實驗進行。7.4工藝實驗 /立項審批單審批通過后向相關部門提供復印件。7.5工藝實驗/立項審批單統(tǒng)一編號，

5、編號原則：年度 一SY序號年度由 4 位阿拉伯數(shù)字組成；序號為由 2 位阿拉伯數(shù)字組成；示例： 2015年進行的第 3 個實驗，編號為 2015-SY03八、實驗的實施： 工藝實驗方案通過審批后，由工藝實驗負責人按照工藝實驗方案安排實驗，指定人員跟蹤實驗情況，影響實驗效果的特殊因素須特別標記，如環(huán)境參數(shù)等不 可抗力因素。由于實驗可能穿叉于工序的正常生產(chǎn)過程中，實施的前提為不影響 正常生產(chǎn)。8.1 實驗的開展由實驗負責人向相關部門以 “實驗通知單或工藝指令單”的形式下達書面通知，必要時附工藝實驗方案，必要時進行培訓。8.2 相關部門根據(jù)通知要求，安排人員和實驗條件，保證實驗順利開展。8.3 相關

6、部門根據(jù)實驗方案或審批單，安排過程監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋。8.4 實驗產(chǎn)品要做好標識，標記“ * 實驗”等相關字樣并蓋“實驗”章，便于追溯 。8.5 特殊實驗需增加檢測頻次時，應由實驗負責人安排樣品送檢，以達到及時有效的實驗效果。九、實驗方案的調整： 實驗由于某些原因需要調整時，由工藝實驗負責人提出調整的理由和調整后工藝 實驗方案，審批參照 7.2。十、 效果評價：效果評價包括階段評價和最終評價。10.1 階段評價：實驗一般分為樣品實驗（ 30-50 粒）、小試（ 1 盤球）、中試（ 5 盤球之內(nèi)）、批量（ 5 盤以上）四個 階段，每一個階段均須進行效果評價，必須時 組織會議進行評審，審核后，

7、進行下一個階段的實驗。10.2 最終評價：實驗完成后，由實驗負責人在 實驗完結的一周內(nèi) 進行效果評價，形成最終評價報告，經(jīng)過相關領導（部門領導、副總經(jīng)理）審核簽字后，連同工 藝實驗審批單、實驗記錄、實驗總結報告等相關資料報技術部歸檔。必要時，組 織相關部門共同開展效果評價。10.3 評價報告可為實驗總結，見附表三，也可為質量統(tǒng)計表格。十一、 實驗品的發(fā)貨審批：實驗樣品的安全性存在著不確定性，為保提高實驗樣品試用的安全性和可靠 性，品質部終檢后需填寫實驗產(chǎn)品審批單報實驗負責人，試驗負責人與營銷 部溝通確定可發(fā)貨的客戶，報公司顧客代表批準，品質部附帶檢驗報告和審批單 辦理入庫手續(xù)，檢驗報告中應標注

8、“實驗”字樣，避免倉庫管理員誤發(fā)。 十二、 相關記錄：工藝實驗審批單、工藝指令單和實驗通知單，工藝實驗總結（報告） 、格式見 附件；技術部負責歸檔。十三、 工藝實驗紀律管理：13.1 實驗 /效果評審紀律：必須有評審簽到表及完成會簽的會議紀要；13.2 方案實施紀律：必須嚴格按照已審批的工藝實驗要求進行實施和操作；13.3 技術文件歸檔紀律：必須留有審批版的實驗總結或紙質版對應質量統(tǒng)計（含 結論及下一步計劃）及相關的評審簽到表和會議紀要等十四、 附加說明：本制度自發(fā)布實施之日起執(zhí)行。編制部門：技術部批準：日期： 2016-6-15附件一：工藝實驗審批單sinoma車匡1申材中材高新氮化物陶瓷有

9、限公司工藝實驗/立項審批單DHW/D JS-002(l)編號：20XX-SYXX實驗名稱、實驗目的（預期目標）：實驗目的：實驗要點（或另附詳細實驗方案）現(xiàn)狀描述：實驗內(nèi)容：考核指標（可以量化）：風險評估（含發(fā)貨標準）：填寫內(nèi)容為實驗對產(chǎn)品質量（合格率）影響, 階段節(jié)點：注意事項：資源配置：實驗負責人（簽字）：分管領導意見（簽字）：附件二：工藝指令單和實驗通知單sinoma臼L|J初中材高新氮化物陶瓷有限公司工藝指令通知單DHW/D JS-006(l)NO :使用范圍：有效期:發(fā)出部門送達部門/工 段工藝指令 內(nèi)容批準：審核：編制：日期：日期：日期：簽收：stnoma中材中材高新氮化物陶瓷有限公司實驗通知單DHW/D JS-003(I)NO :使用范圍：有效期:發(fā)出部門送達部門實驗內(nèi)容執(zhí)行方案： 具體要求2014-GY*批準：審核：編制：日期：日期：日期：簽收：附件三：工藝實驗總結（報告）工藝實驗總結報告一、實驗目的1. 為了2.實驗方案/設計1. 設計思路-使用表格2.