供應質量管理流程控制

1、供應質量管理流程控制（一）質量檢驗委托單編號：填寫日期:檢驗樣品希望完成日期檢驗目的預定完成日期希望檢驗項目檢驗結果委托單位主要經辦人主管科長質管員完成日期（二）進廠零件質量檢驗表零件編號：零件名稱：號碼:檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設備抽樣方法檢驗結果備注抽樣數合格質量水平（三）零件質量檢驗報告表編號：填寫日期:采購單號零件名稱料號數量檢驗項目標準抽樣結果記錄合格數123456檢驗結果檢驗員復核材料名稱材料規(guī)格材料數量采購單位采購日期檢驗員檢檢驗項目檢驗標準檢驗結果合格不合格備注總評驗合格記不合格錄填寫日期:廠長質量檢驗主管科長檢驗員倉庫驗收記錄驗收數量足 溢交 短缺（四）采購材料檢驗報告表

2、編號：（五）材料試用檢驗通知單編號：填寫日期:委托單位倉庫采購其他通知單位檢驗室技術室生產科通知日期檢驗試用日期檢驗性質破壞性檢驗目E破壞性檢驗檢驗項目檢驗數量檢驗試用結果檢驗員委托者單位主管質量管理部經理（六）說明書質量檢驗報告狀態(tài)簡述品名規(guī)格型號批次本批數量驗收數抽樣方案供應商序號檢驗項目檢驗工具和方法接收質量水平（AQL）檢驗結果收退不合格數不合格描述1印刷2裝訂順序3夕卜觀4頁數5檢驗結果質量管理部：日期：客戶確認日期（七）采購設備檢驗報告單設備名稱規(guī)格型號使用部門合同號制造廠商出廠日期出廠編號開箱日期外觀 檢 查包裝情況技 術 資 料檢驗合格證份使用說明書份裝箱單份設備外觀易損件圖冊

3、份附屬電氣、機械、工具等一覽表隨機備件一覽表序號名稱規(guī)格應有實有序號名稱規(guī)格應有實有驗收結果檢驗員日期（八）特采/讓步使用申請單編號：客戶/供應商定單號碼批號產品名稱圖號/版本號標準/版本規(guī)格數量標識責任部門申請描述質量狀況描述申請讓步原因申請人審核處理決定不準許特采/讓步使用準許特采/讓步使用準許改良后使用質量管理部批準職務簽名職務簽名職務簽名職務簽名備注特采/讓步使用類型：原材料成品填寫日期：年 月曰（九）進廠檢驗情況日報表填寫日期：頁次:驗收單號物料名稱物料數量抽驗數量不合格記錄備注合格判定是否123（十）供應商基本資料表供應商名稱供應商地址郵政編碼聯系電話/傳真聯系人提供產品/服務企業(yè)

4、概況企業(yè)性質國營合資私營其他員工構成員工總數，其中工程技術人員質量體系已通過 ISO 9000 認證DQS 9000認證DTSI6949認證未通過準備在月內認證目前無認證計劃主要生產設備主要生產工藝主要試驗設備主要檢測設備生產能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶提供的產品占生產比例（十）供應商質量評價表系統(tǒng)名項目內容評分系統(tǒng)評價生產1 .生產效率情況2.生產直通率和不良率情況3.周期時間4.交貨期W1加權總分工程1 .技術能力2.CAD設計能力3.新產品開發(fā)能力4.儀器校正5.設備維護6.測量系統(tǒng)分析W2加權總分質量1 .質量方針2.質量體系3.預防措施4.糾正措施5 .質量改善W3加權

5、總分總評排序（十二）合格供應商考核表編號：考核時間：從年 月 日至 年 月 日供應商代號聯系人供應材料/零件供貨質量得分=60分X （ 1-不合格批數/送貨總批數）送檢批數不合格批數得分交付記錄得分=20分X （1-延遲交付批數/送貨總批數）交貨批數延遲交付批數得分糾正措施回復得分=4分X （1-未回復次數/發(fā)出總數）糾正措施發(fā)岀總數糾正措施回復數得分糾正措施有效得分=4分X （1-重復發(fā)生次數/發(fā)岀總數）糾正措施發(fā)岀總數重復發(fā)生次數得分其他樣件送交及時性：2分得分價格水平：偏高1 3分；居中4 6分；居下710分得分得分總計供應商需要繼續(xù)保持對不足部分進行整改，并將整改措施和整改效果書面通告

6、我企業(yè)制表:審核:批準:（十三）供應商綜合評審表編號：填寫日期:評審內容優(yōu)良中差劣得1 質量政策是否明確，目標是否量化綜合項2特殊崗位的操作人員是否得到適當的培訓檢驗與試驗3.最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4是否有標識來標明檢驗與試驗狀態(tài)5不合格品是否有處理程序并按程序處理6 質量岀現異常時是否有信息反饋、糾正措施7 計量器具是否有檢定管理制度，現場使用狀況是否良好1 是否對承制產品具備足夠的工序能力2 是否制定制造流程圖和作業(yè)指導書過程控制3.產品是否有適當的標識4 機械設備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5工裝、工具是否適當保存，現場使用狀態(tài)是否完好6搬運工具是否能適當避免產品損壞1 倉庫是否整

7、潔，標識是否清楚，賬物是否相符2產品岀貨前是否進行岀貨檢驗并按客戶要求作標識岀貨安排3 生產計劃是否依交付期排定以確保能按期交付3工作場地是否清潔、整齊、定置擺放 1 .進料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄 2.過程檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4.有無適當的緊急訂單的處理方式與能力現場評審分數達到70分以上為合格得分合計評審結論評審合格平審不合格攵善后再評審呆留資料暫不列入名單采購部設計部質量管理部（十四）供應商質量管理檢查表協(xié)作廠商式用廠商廠商名稱制程是否按規(guī)定的標準操作是 否廠商的地址電話制程是否按規(guī)定的檢查標準檢查是 否供應的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存是 否經辦人員姓名、職務制程中

8、發(fā)現不合格品的處理有無質量管理組織表有 沒有對本企業(yè)供料儲存情況質量管理負責人姓名、職務產成品檢驗如何實施全檢 抽檢不檢驗質量管理部門是否獨立存在是 否被退貨時實施措施改換包裝再送回催貨急時再送回全檢后再送回檢驗人員共計_人，其中本企業(yè)要求的水平和廠商生產能要求過高進料驗收人員人，制程檢驗人員人力比較（廠商的意見）要求過低成品檢驗人員人，其他人員人要求適中檢驗人員是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照規(guī)定打算降低對不良反應是否有專人負責有 沒有接受本企業(yè)訂購事項進度情況進料時，有無檢驗有 沒有檢驗方式全檢抽檢其他其他進料時發(fā)現不合格品的處理批退選退需要本企業(yè)協(xié)助事項方式重購口照用其他進料驗收單是否有保存有 沒有填寫日期:原料供應商外協(xié)加工廠商檢查員:（十五）進料檢驗工作流程（十六）檢驗狀態(tài)標識流程（十七）供應商管理工作流程采購部組織從價格水平、 供貨能力等方面對適合 的供應商進行初審采購專員通過網站、各類 媒體、展會等途徑收集供 應商相關信息采購專員對收集來的供 應商信息進行匯總，了解 供應市場各商家供貨水 平、產品質量