供方審核通用項目(20210315111438)

1、供方審核通用項目4.2.3文件控制1、我廠所發(fā)圖紙 （技術(shù)文件 ）及更改是否受控，若為供方設計圖紙 （技術(shù)文件 ）是 否被我廠認可和備案，自行更改是否通知我廠。2、現(xiàn)場使用的技術(shù)文件 （產(chǎn)品、工藝及操作規(guī)程等 ）是否可實施？是否經(jīng)過編、 審、批？是否為最新有效版本？是否有多種版本？3、詢問現(xiàn)場是否有臨時技術(shù)文件，臨時文件的發(fā)放是否與正式文件一樣，操 作人員能否得到臨時文件？我廠所發(fā)的臨時文件是否得到有效執(zhí)行。 4.2.4記錄控制1、審核要求提供的記錄是否能及時提供？一般包括：原材料質(zhì)量記錄、外委 加工（熱處理 ）記錄、進貨檢驗、過程檢驗、出廠檢驗記錄及退回零件記錄、零 件處理記錄等。2、觀察各

2、類記錄是否正確填寫，是否能及時拿到、注意辨別記錄的真實性。 詢問記錄保存期限？6.3 基礎設施1、制造所需的設備、工裝、模具是否齊全，精度能否滿足產(chǎn)品設計要求，能 否正常用于我廠零部件生產(chǎn)？2、試驗所用的設備是否配齊，能否滿足產(chǎn)品設計 （技術(shù)條件 ）要求？3、檢驗手段能否滿足我廠零部件的檢驗需求？6.4 工作環(huán)境1、工作環(huán)境是否符合制造產(chǎn)品所需的環(huán)境？2、現(xiàn)場觀察是否存在因工作環(huán)境不適宜造成產(chǎn)品的不符合？ 7.4 采購1、詢問提供給我廠的總成件所組成的零部件是如何采購的？零件原材料的進貨途經(jīng)。2、是否對供方進行了評價？3、查看要貨計劃是否在合格供方之內(nèi)。4、有無外包情況。若有，對外包廠家如何控

3、制。5、采購技術(shù)文件、圖樣是否規(guī)范受控。6、進貨檢驗的手段是否完善，如手段不完善，質(zhì)量是如何控制？ 7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制1、作業(yè)人員是否得到相應的技術(shù)文件？如：工藝卡、圖紙和必要的操作規(guī)程 等？2、現(xiàn)場配備的測量器具的精度等級是否滿足規(guī)定要求？ 7.5.3標識和可追溯性1、是否有產(chǎn)品標識的規(guī)定，是否對產(chǎn)品進行了標識？2、是否對檢驗后的產(chǎn)品狀態(tài)分別進行了標識？是否存在檢驗狀態(tài)標識不清造 成產(chǎn)品混淆？3、有可追溯性要求的場合是否記錄產(chǎn)品唯一性的標識，并予以控制。 7.5.5產(chǎn)品防護1、是否對產(chǎn)品交付到預定地點期間對產(chǎn)品提供適當?shù)姆雷o （包括標識、搬運、 包裝、貯存和保護 ）？2、是否存在

4、防護不當?shù)默F(xiàn)象？3、特別是橡膠類產(chǎn)品在防護方面有無特殊防護要求？7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制1、是否對監(jiān)視測量活動進行控制，現(xiàn)場所正在使用的監(jiān)視測量設備是否都納入了正常檢定范圍？2、現(xiàn)場隨機抽查幾種量具的使用情況和檢定證書？8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1、 進貨檢驗1）、進貨檢驗的產(chǎn)品是否在合格供方之內(nèi)？2）、進貨檢驗的依據(jù)是否齊全？3）、現(xiàn)場抽查幾種進貨檢驗記錄，從而證明是否按要求進行了檢驗？2、過程檢驗1）、生產(chǎn)現(xiàn)場隨機抽查幾種正在生產(chǎn)的零件，查看檢驗人員的巡、流檢記錄 是否按規(guī)定要求進行了檢驗？2）、特別是有要求定期送檢的內(nèi)容是否也進行？3、成品檢驗1）、隨機抽查幾批成品檢驗記錄，文件要求

5、的內(nèi)容是否都已檢驗？2）、有關總成產(chǎn)品性能要求的內(nèi)容是否按要求進行了試驗？3）、抽檢或全檢入庫產(chǎn)品是否均經(jīng)過了檢驗、詢問檢驗頻次？8.3 不合格控制1、詢問是否有不合格現(xiàn)象，若有，抽查幾份不合格記錄和處置記錄？2、是否對不合格品進行了返工、返修，有無二次檢驗記錄？3、是否對零部件有放寬使用現(xiàn)象？若有，查看幾份放寬單的放寬情況？4、隨機抽查生產(chǎn)現(xiàn)場是否有不合格零件未進行處置就轉(zhuǎn)工序加工現(xiàn)象？5、從客戶 （我廠）退回零件如何處理？8.5 改進1、我廠提出的整改問題是否舉一反三進行整改，隨機抽查整改效果。2、現(xiàn)場隨機抽查過程中是否有共性問題發(fā)生，若有廠家是如何進行整改的？9、其它1、注意庫存零部件是否有超越保質(zhì)期零部件。2、分析各種“土辦法”保證質(zhì)量的有效性和穩(wěn)定性。3、液壓類零部件特別注意清潔度控制情況。4、審查是否有二次轉(zhuǎn)擴現(xiàn)象。5、必要時校對供我廠零部件的實際供貨數(shù)量，制造入庫數(shù)量、成品發(fā)出數(shù)量， 以審查供方是否向其它途經(jīng)銷售我廠零部件。審核過程中，提高發(fā)現(xiàn)問題的敏感度，特別是上術(shù)條款未涉及的方