壓力容器制造程序文件 79頁

1、壓力容器制造程序文件 79頁 文件編號:程序-1-2009壓力容器程序文件匯編 第1版 編制 日期 審核 日期 批準 日期 發(fā)放號持有人 發(fā)布 實施 企業(yè)名稱 壓力容器程序文件程序-1-2009題目目 錄版次 / 修訂號:1 / 0第 1 頁共 1 頁序 號 名 稱頁 次01 文件和資料控制程序 202 設計質(zhì)量控制程序 703 采購與材料控制程序 904 外購件和外協(xié)件管理程序 1505 材料標記及標記移植管理程序 1706 工藝質(zhì)量控制程序 2007 工裝模具管理程序 2508 焊接質(zhì)量控制程序 2709 焊縫返修管理程序 3210 焊接工藝評定管理程序 3411 焊接工藝文件及焊縫編號管

2、理程序 3612 受壓元件焊縫部位焊工鋼印標記管理程序 3713 產(chǎn)品焊接試板管理程序 4014 熱處理質(zhì)量控制程序 4215 熱處理分包管理程序 4416 無損檢測質(zhì)量控制程序 4617 無損檢測分包管理程序 4918 理化試驗質(zhì)量控制程序 5119 壓力試驗質(zhì)量控制程序 5420 檢驗質(zhì)量控制程序 5721 質(zhì)量控制點及停止點的管理程序 6022 計量質(zhì)量控制程序 6223 設備質(zhì)量控制程序 6424 不合格品控制程序 6725 質(zhì)量信息和質(zhì)量改進控制程序 7026 人員培訓控制程序 7327 不銹鋼壓力容器制造管理程序 7528 產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件控制程序 77 壓力容器程序文件程序

3、-1-2009題目01、文件和資料控制程序版次 / 修訂號:1 / 0第 1頁共 5 頁1. 主題內(nèi)容 本程序規(guī)定了文件和資料的編制、審批、發(fā)放、回收、保管、借閱、更改、銷毀等內(nèi)容及要求。2. 引用法規(guī)標準 本程序無引用法規(guī)標準3. 主要職責 質(zhì)量體系文件、記錄由質(zhì)管辦歸口管理,技術文件由技術科歸口管理,與質(zhì)量活動有關的記錄由質(zhì)檢科歸口管理,其他各部門、責任人、車間配合實施。4. 管理程序4.1文件的編號 質(zhì)量體系文件的編號方法如下:4.1.1 質(zhì)量保證手冊編號: q/xx-x-xxxx 年份 版次 企業(yè)代號 質(zhì)量管理4.1.2程序文件編號:程序?x?xxxx 年份 版次 用途4.1.3崗位職

4、責編號:崗 職?x?xxxx 年份 版次 用途4.1.4通用工藝規(guī)程編號:通規(guī)?x?xx序號版次 用途 壓力容器程序文件程序-1-2009題目01、文件和資料控制程序版次 / 修訂號:1 / 0第 2 頁共 5 頁4.1.5檢驗規(guī)程編號: 檢規(guī)?x?xx 序號 版次用途4.1.6表式編號: xx表?xx序號用途例:焊接表?01表示焊接要素中第1個表。4.1.7其它工藝文件如:熱處理工藝卡、焊接工藝卡、探傷工藝等按工藝文件編號規(guī)定執(zhí)行。4.1.8外來文件編號按各自原來的編號。4.2文件的編制4.2.1質(zhì)量保證手冊、程序文件由質(zhì)管辦組織各責任人員編制,質(zhì)保工程師審核,廠長批準。4.2.2通用性技術

5、文件由歸口部門編寫,相應的責任人審核,質(zhì)保工程師批準。4.2.3工藝文件由相關工藝員編制,各質(zhì)控責任人審批。4.2.4文件的編制要確保正確、清楚、協(xié)調(diào)、易于檢索。4.3文件的發(fā)放、回收4.3.1文件的管理部門根據(jù)對體系運行的需要擬訂“文件發(fā)放清單”,經(jīng)主管領導批準后執(zhí)行,質(zhì)管辦負責管理性文件的發(fā)放和管理及歸檔,其它部門負責本部門文件的發(fā)放和管理及歸檔,文件發(fā)放時應編寫發(fā)放號(包括外來文件),做好簽字手續(xù)。4.3.2企業(yè)內(nèi)部發(fā)放的文件均為“受控本”,須加蓋“受控”印章,向顧客提供的文件為“非受控”文件,不蓋印章,不修改。4.3.3當文件嚴重破損影響使用時,應到發(fā)放部門辦理更換手續(xù),同時交回破損件

6、,做好回收記錄。4.3.4若文件丟失,應向發(fā)放部門說明丟失原因,申請補發(fā),補發(fā)的文件應給予新的發(fā)放號,并注明原文件發(fā)放號作廢。 壓力容器程序文件程序-1-2009題目01、文件和資料控制程序版次 / 修訂號:1 / 0第 3 頁共 5 頁4.3.5提供給駐廠監(jiān)檢員和監(jiān)察機構的文件,按內(nèi)部受控文件處理。4.4文件的更改4.4.1體系文件的更改由質(zhì)管辦組織實施,填寫“文件更改單”,經(jīng)質(zhì)保工程師審核后實施更改。做好更改記錄。4.4.2其它文件的更改,由相應的主管部門填寫“文件更改單”,并組織更改由原審核人審核,若原審核人調(diào)離,由現(xiàn)任主管審核。工藝文件的修改按工藝質(zhì)量控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.4.3文件

7、的更改方式有換版、換頁、局部修改等,文件更改后同時更改修訂號。4.5文件的保管和銷毀4.5.1與質(zhì)量體系有關的文件原稿及“文件發(fā)放清單”由質(zhì)管辦統(tǒng)一保管,各部門保管 好與本部門有關的文件,并列出“文件一覽表”便于使用。4.5.2與質(zhì)量體系有關的作廢文件,由質(zhì)管辦負責下發(fā)通知、各部門負責回收交給質(zhì)管辦,質(zhì)管辦將作廢文件加蓋“作廢”章,除保留一套存檔外,列出“文件記錄銷毀清單”,經(jīng)質(zhì)保工程師或部門負責人批準后監(jiān)督銷毀。4.5.3作廢的通用性、指導性技術文件,由發(fā)放部門按“發(fā)放清單”回收,加蓋“作廢”章,現(xiàn)場不允許有作廢的技術文件。過期的法規(guī),標準加蓋“過期留存”章,不銷毀可留存在使用部門作為新老對

8、照查閱用。4.6文件的借閱借閱與質(zhì)量體系有關的文件,應經(jīng)相關部門負責人按規(guī)定權限審批后向檔案員借閱,并辦理借閱手續(xù),填寫“文件借閱登記單”,借閱人應按時歸還文件。4.7外來文件的控制4.7.1收到外來文件,收文部門需識別其適用性、有效性,報質(zhì)保工程師確定分發(fā)范圍。4.7.2技術科負責收集有關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本,適時宣貫、更新,外來圖紙由技術部門負責辦理簽收、保管和發(fā)放。4.7.3質(zhì)管辦負責收集國家的法規(guī)、規(guī)范等行政部門的文件,并負責發(fā)放和宣貫。4.8文件的評審 每年由質(zhì)管辦組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行一次評審,各部門結(jié)合平時使用情況,對本部門文件進行評審,必要時予以修改。4.9記

9、錄控制程序 壓力容器程序文件程序-1-2009題目01、文件和資料控制程序版次 / 修訂號:1 / 0第 4 頁共 5 頁4.9.1記錄填寫要求 記錄必須正確、清楚、真實、完整、有效、統(tǒng)一、規(guī)范。因某種原因不能填寫的項目用單杠劃去,不允許空白。記錄不得隨意更改,確需更改的用“扛改”方式,并要在更改處簽名、簽日期,質(zhì)量記錄應有編制人和授權人員審核的簽字。4.9.2記錄的標識、收集和編目所有的質(zhì)量記錄都應有編號、工作令號或產(chǎn)品編號,產(chǎn)品完工后所有記錄都由質(zhì)檢科匯集送檔案室集中整理、標識、編目。產(chǎn)品出廠后應給用戶郵寄出產(chǎn)品質(zhì)量證明書等出廠資料。4.9.3記錄的歸檔、儲存及保管4.9.3.1每臺完工產(chǎn)

10、品都應按工作令號、產(chǎn)品編號整理一套完整的質(zhì)量記錄,并按產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理程序的要求進行編制目錄、歸檔、儲存及保管,以便檢索。4.9.3.2 保存期為一年以上的記錄由檔案室負責保管,其余記錄由各部門自行保管。檔案室應建立檔案臺帳,其保存期應在記錄清單中注明。4.9.3.3檔案貯存環(huán)境要通風、防潮、防火、防蛀等。4.9.4記錄的借閱4.9.4.1借閱記錄時,應辦理借閱手續(xù),填寫“文件借閱登記單”并要求按時歸還,必要時應經(jīng)主管領導批準方可借閱,出現(xiàn)問題資料員負責。4.9.4.2借閱的記錄不得更改、遺失、損壞、拆頁和復制。4.9.5記錄的處理 過期的或沒有必要保存的記錄,由資料員填寫“文件記錄銷毀清單”

11、,經(jīng)部門負責人審批后監(jiān)督銷毀,“文件記錄銷毀清單”長期保存。4.9.6記錄空白表式的管理 各種記錄的空白表式由各主管部門依據(jù)容規(guī)、gb150標準進行設計,相應責任人審核,送交質(zhì)管辦統(tǒng)一編號、印制,使用部門到質(zhì)管辦領取。質(zhì)管辦要匯集記錄的樣本編制全廠質(zhì)量記錄清單,各部門編制本部門各種記錄清單、匯集本部門記錄樣本,便于管理和使用。 壓力容器程序文件程序-1-2009題目01、文件和資料控制程序版次 / 修訂號:1 / 0第 5 頁共 5 頁5.本程序涉及的質(zhì)量記錄 文件發(fā)放清單 文件更改單 文件借閱登記單 文件記錄銷毀清單 壓力容器程序文件程序-1-2009題目02、設計質(zhì)量控制程序版次 / 修訂

12、號:1 / 0第 1頁共 2頁1. 主題內(nèi)容 本程序?qū)毫θ萜鳟a(chǎn)品的用戶來圖和用戶要求委托設計圖紙的控制和管理要求作出規(guī)定。2. 引用法規(guī)標準 壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程 gb150鋼制壓力容器 gb151管殼式換熱器3. 主要職責 設計控制由技術科歸口管理,圖紙質(zhì)量實行設計工藝責任人負責制,供銷科、生產(chǎn)科配合。4. 管理程序4.1設計委托:4.1.1產(chǎn)品訂貨時,用戶可提供有設計資格單位印章的圖樣,也可委托我廠到有設計資格的單位進行設計,如顧客要求委托設計時,供銷科在訂貨合同中應加以說明,并要求顧客提供書面的設計參數(shù)(壓力、溫度、介質(zhì)、容積、換熱面積用途等)或條件圖等,連同合同復印件傳遞給技術科

13、。4.1.2技術科對設計參數(shù)或條件圖應認真審閱,若有疑議時反饋給供銷科與顧客協(xié)商,達成一致后,編寫“設計委托書”。4.1.3由技術科向具有設計資格的單位進行委托設計,提供有效的設計資料,并對設計過程中的有關事宜進行聯(lián)絡和溝通,確保按時設計。4.2圖樣審查4.2.1顧客提供的圖樣或委托設計的圖樣,由技術科按工藝性審圖的要求進行審查。工藝性審圖的內(nèi)容見工藝質(zhì)量控制程序。并填寫“壓力容器設計圖樣工藝性審查記錄”和“殼體排版圖”。4.2.2圖樣審查由設計工藝責任人負責,并作好詳細的審圖記錄,若有疑議處與設計單位聯(lián)系。4.3設計更改4.3.1在工藝性審圖中發(fā)現(xiàn)需要更改設計時,由設計工藝責任人以書面形式向

14、原設計單位提出,并取得原設計單位的書面更改文件。 壓力容器程序文件程序-1-2009題目02、設計質(zhì)量控制程序版次 / 修訂號:1 / 0第 2頁共 2頁4.3.2凡是涉及到違犯法規(guī)、標準和安全的更改或多處修改影響圖面整潔時,更改后應要求重新出圖。4.4材料代用 按采購與材料控制程序執(zhí)行。4.5設計圖樣的管理4.5.1對于本廠外委設計的圖樣,應要求設計單位每臺產(chǎn)品至少提供五套有效的籃圖,如用戶需增加竣工資料,則需相應增加總圖(籃圖)。4.5.2圖樣的發(fā)放、回收由技術科負責,做好發(fā)放、回收記錄,對于丟失的圖紙,必須說明原因經(jīng)技術科負責人同意后方可補發(fā)。4.5.3產(chǎn)品竣工總圖一般在原設計藍圖上修改

15、而成,上面要加蓋“竣工圖”章,并有產(chǎn)品編號、修改處數(shù)、修改人和審核人簽章、修改日期及制造廠名、制造許可證編號等欄目。4.5.4竣工圖由檢驗責任人審核,駐廠監(jiān)檢員監(jiān)檢確認。4.5.5每臺產(chǎn)品竣工圖一式兩份,一份作出廠資料給用戶,一份存入產(chǎn)品檔案。5.本程序涉及的質(zhì)量記錄 設計委托書 壓力容器設計圖樣工藝性審查記錄 殼體排版圖 壓力容器程序文件程序-1-2009題目03、采購與材料控制程序版次 / 修訂號:1 / 0第 1頁共 6 頁1. 主題內(nèi)容 本程序?qū)毫θ萜髟牧?、焊材及外購外協(xié)件的采購、驗收、復驗、保管、發(fā)放、材料代用、材料標記等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制要求及管理辦法作出規(guī)定。2. 引用法規(guī)標準

16、壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程 gb150鋼制壓力容器 gb151管殼式換熱器 jb/t4747壓力容器用鋼焊條訂貨技術條件3. 主要職責 材料的采購、保管、發(fā)放由供銷科歸口負責,驗收、復驗由質(zhì)檢科歸口負責,材料責任人對材料的管理和質(zhì)量控制負全責。4. 管理程序4.1原材料、外購外協(xié)件控制程序4.1.1采購4.1.1.1技術科根據(jù)圖紙?zhí)岢鰡闻_產(chǎn)品的“材料請購單”,并注明有無特殊要求。4.1.1.2供銷科根據(jù)生產(chǎn)計劃、材料請購單、庫存情況等制訂“采購計劃表”。4.1.1.3采購員應精通業(yè)務、熟悉常用的材料標準,選擇經(jīng)評審合格的供方進行采購。4.1.1.4采購材料必須按照容規(guī)第10條規(guī)定進行:材料生產(chǎn)廠

17、應經(jīng)國家安全監(jiān)察機構批準,并按相應標準規(guī)定向用戶提供質(zhì)量證明書原件。質(zhì)量證明書內(nèi)容必須齊全、清晰,并有生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗印章。材料的明顯部位應有清晰、牢固的制造標準代號、材料代號、爐(批)號、國家安全監(jiān)察機構認可標志、鋼廠名稱、檢驗印鑒標志且與質(zhì)量證明書的記載相符。對于非生產(chǎn)單位的材料,必須提供質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復印件4.1.1.5材料在裝卸運輸中應防止混料、變形及表面損傷。4.1.2入廠驗收4.1.2.1驗收程序:鋼材進廠后先存放在待檢區(qū),采購員將質(zhì)量證明書、采購計劃單等采購依據(jù)交給倉庫保管員,保管員查收質(zhì)量證明書、點清核對數(shù)量并確認無誤后,填寫“材 壓力容器

18、程序文件程序-1-2009題目03、采購與材料控制程序版次 / 修訂號:1 / 0第 2 頁共 6 頁料交檢委托單”,然后與材料一起交給檢驗員檢驗、驗收。檢驗員將檢驗結(jié)果填寫在“鋼材接貨檢驗記錄表”中,若檢驗為合格,檢驗員填寫“壓力容器材料驗收入庫通知單”,對外購外協(xié)件具體按外購件和外協(xié)件管理程序填寫“外購外協(xié)件驗收入庫通知單”,并匯總所有的檢驗記錄、質(zhì)量證明書和復驗報告(需復驗時),經(jīng)材料責任人審核簽字后,按材料入庫編號的規(guī)定給予“入庫編號”,通知保管員辦理入庫手續(xù),登記臺帳。若檢驗結(jié)果為不合格,則不給予入庫號,檢驗員在實物上作出明顯的“不合格”標記,填寫“不合格品通知(處理)單”確定處置意

19、見經(jīng)材料責任人審核后交供銷科向供貨方作權宜、交涉,保管員將不合格材料存放在“不合格區(qū)”。4.1.2.2驗收內(nèi)容: a.質(zhì)量證明書與相應材料標準中各項規(guī)定如化學成分、交貨狀態(tài)、力學性能是否相符。b.檢查實物標志(如牌號、規(guī)格、爐批號、標準代號、材料代號、國家安全監(jiān)察機構認可標志、鋼廠名稱、檢驗印鑒標志等)是否與材料品種標準的規(guī)定和質(zhì)量證明書一致。 c.查材料表面質(zhì)量、幾何尺寸及厚度等是否符合標準要求。d.質(zhì)量證明書必須有效、內(nèi)容齊全、清晰并蓋有生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗章。如從非生產(chǎn)單位購得壓力容器用材料時,應同時取得材料質(zhì)量證明書原件或蓋有供材單位檢驗公章及經(jīng)辦人章的有效復印件。4.1.3復驗規(guī)定4.1

20、.3.1主要受壓元件材料復驗要求如下:用于制造第三類壓力容器的鋼板逐張檢查鋼板表面質(zhì)量和材料標志,按爐號復驗化學成分,按批號復驗力學性能、冷彎性能。當鋼廠未提供鋼板超聲波檢測項目、圖紙要求鋼板超聲波探傷時,應進行超聲波檢測復驗。4.1.3.2用于第三類壓力容器的鍛件復驗要求: a.應按壓力容器鍛造國家或行業(yè)標準規(guī)定的項目進行復驗。 b.取得國家安全監(jiān)察機構產(chǎn)品安全質(zhì)量認證并有免除復驗標志的材料,可免做復檢。4.1.3.3用于第一、二類壓力容器鋼板材料,有下列情況之一的應復驗。 a.設計圖樣或用戶要求復驗的; b.對材料的真實性或?qū)Σ牧蠙C械性能和化學成份有懷疑的;4.1.4復驗程序 壓力容器程序

21、文件程序-1-2009題目03、采購與材料控制程序版次 / 修訂號:1 / 0第 3 頁共 6 頁4.1.4.1由檢驗員通知保管員按檢驗員指定的部位、方向、尺寸取樣,檢驗員填寫“理化試驗委托單”,連同試樣毛坯交理化室負責人,由理化室負責人聯(lián)系加工和進行試驗。試驗完畢,試驗報告經(jīng)理化責任人審核后,交材料檢驗員。檢驗項目全部結(jié)束后,由材料檢驗員填寫檢驗報告,經(jīng)材料責任人審核后,由檢驗員按材料入庫編號的規(guī)定給予“入庫編號”,保管員辦理入庫手續(xù)。4.1.4.2若經(jīng)復驗為不合格,檢驗員在實物上作出明顯的“不合格”標記,填寫“不合格品通知(處理)單”確定處置意見經(jīng)材料責任人審核后交供銷科向供貨方作處理,保

22、管員將不合格材料存放在“不合格區(qū)”。4.1.5材料保管:4.1.5.1經(jīng)檢驗合格的材料,由保管員按材料標記及標記移植管理程序?qū)Σ牧献鳂擞?經(jīng)檢驗員檢查,打確認鋼印后,進入合格材料區(qū)保管。4.1.5.2保管員按材料規(guī)格、爐批號分類存放,并要標以明顯的標志。4.1.5.3鋼管和棒材放在室內(nèi)。不銹鋼在室內(nèi)單獨放,不得與非不銹鋼混放并嚴防磕碰劃傷。4.1.5.4經(jīng)檢驗不合格的材料,應有明顯標志(紅色圓圈),隔離存放。4.1.5.5退庫材料應有清晰的移植標記,與同一入庫號鋼材一起存放。4.1.5.6保管員應做到數(shù)量清,質(zhì)量清,規(guī)格清,庫容整齊,場地不積水,材料標記模糊時,應通知檢驗員核對并及時進行移植或

23、復原。4.1.6材料發(fā)放4.1.6.1容器用鋼材應以入庫號為單位,設置獨立的收發(fā)臺帳,保管員做好發(fā)料記錄。4.1.6.2必須憑“容器材料領料單”發(fā)料,受壓元件必須隨帶“工藝工序過程卡”,領料單上應填寫產(chǎn)品編號、受壓元件名稱、材料、牌號、規(guī)格、數(shù)量,保管員應在領料單和“工藝工序過程卡”上簽字經(jīng)材料檢驗員確認,并登入發(fā)料臺帳。4.1.6.3工藝上要求做標記移植的受壓元件,劃線后,操作者先按材料標記及標記移植管理程序進行標記移植,經(jīng)檢驗員確認后方可切割下料。4.1.6.4退庫材料必須有明顯的標記,標記不清或無標記者不得再用作受壓元件材料。4.1.7材料使用和代用 壓力容器程序文件程序-1-2009題

24、目03、采購與材料控制程序版次 / 修訂號:1 / 0第 4頁共 6 頁4.1.7.1材料的使用。下料員按圖紙和工藝要求劃好線后應將標記移植到被分割的每塊料 上,經(jīng)檢驗員確認后進行分割,做到先移植后分割。4.1.7.2代用材料須滿足設計文件要求,或其性能不低于原設計材料標準。代用材料的力學性能、化學成分和耐蝕性應同設計條件(溫度、壓力、介質(zhì)和結(jié)構)相適應,具有良好的焊接性能和加工性能。4.1.7.3材料代用時由供銷科計劃員填寫“材料代用申請單”交技術科。4.1.7.4技術科填寫制造變更聯(lián)系單,與原設計單位聯(lián)系,征得原設計單位同意,并取得書面證明后實施材料代用。4.1.7.5根據(jù)原設計單位意見,

25、由材料責任人在“材料代用申請單”上審核簽字,工藝、焊接熱處理責任人會簽。4.1.7.6相應責任人應根據(jù)“材料代用申請單”及時修改工藝。4.1.7.7國外材料代用時也應辦理代用手續(xù)。4.1.7.8材料代用經(jīng)審批后,審批手續(xù)應分發(fā)至技術、質(zhì)檢部門、車間及倉庫,以便執(zhí)行。4.1.7.9與受壓元件相焊接重要的非受壓元件(如支座、墊板)的材料代用也需辦理代用手續(xù),經(jīng)材料質(zhì)控責任人審批相關質(zhì)控責任人會簽。4.1.7.10加工件毛坯材料如不改變材質(zhì),因工藝需要可以厚代薄,但必須考慮經(jīng)濟性和合理性,并在領用單上注明用材料厚度。4.1.7.11產(chǎn)品完工后,檢驗責任人在竣工圖及質(zhì)量證明書上注明代用情況,代用單應歸

26、入產(chǎn)品檔案。4.1.8原始資料管理4.1.8.1原始資料指材料質(zhì)量證明書(上角蓋有“入庫編號”印章)、原材料檢驗報告、驗收記錄、復驗報告。4.1.8.2驗收合格的資料,材料檢驗員負責收集,每個編號分開存放,按序號分類依次排列,做到易查易找。4.2焊材控制程序4.2.1焊材采購4.2.1.1焊接工藝員根據(jù)焊接工藝編制焊材消耗定額匯總,內(nèi)容包括焊材名稱、型號、規(guī)格、 壓力容器程序文件程序-1-2009題目03、采購與材料控制程序版次 / 修訂號:1 / 0第 5 頁共 6 頁數(shù)量、驗收技術條件等,交供銷科。4.2.1.2供銷科根據(jù)焊材消耗定額匯總盤庫、編制焊材“采購計劃表”,計劃要明確焊材名稱、型

27、號、牌號、規(guī)格、數(shù)量、技術標準、壓力容器用鋼焊條訂貨技術條件、強度級別上下限等驗收技術條件等。4.2.1.3采購員根據(jù)采購計劃,到合格的分供方擇優(yōu)采購。4.2.2焊材驗收4.2.2.1驗收程序:焊材進廠后,采購員將采購清單、質(zhì)量保證書等交給焊材一級庫保管員,保管員進行核對清點后,放在一級庫待驗區(qū),填寫“材料交檢委托單”連質(zhì)量保證書等一同交給檢驗員,檢驗員根據(jù)有關技術標準進行檢查驗收。4.2.2.2驗收內(nèi)容:a.焊材無焊材質(zhì)量證明書、質(zhì)量證明書有缺項或懷疑數(shù)據(jù)真實性及實物爐批號、出廠日期不清的拒絕驗收。 b.焊條 (1) 焊條的質(zhì)量證明書項目齊全、數(shù)據(jù)符合相應標準的規(guī)定; (2) 型號、牌號、批

28、號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家或單位、生產(chǎn)日期清楚、齊全; (3) 包裝藥皮偏心度、焊材外觀; (4) 相應標準規(guī)定的其它項目 c. 焊絲焊絲的質(zhì)量證明書;焊絲的包裝;焊絲的外觀;焊絲直徑;(5) 焊絲的化學成份; (6) 相應標準規(guī)定的其它項目 d.焊劑焊劑的質(zhì)量證明書; (2) 焊劑的包裝(3) 焊劑的顆粒度等外觀; (4) 相應標準規(guī)定的其它項目4.2.3焊材復驗 壓力容器程序文件程序-1-2009題目03、采購與材料控制程序版次 / 修訂號:1 / 0第 6 頁共 6 頁4.2.3.1焊材質(zhì)量證明書項目齊全,原始標記清楚,按批號進行外觀和主要幾何尺寸檢查。4.2.3.2當圖樣、用戶或標準有要

29、求時,按相應焊材標準進行復驗。4.2.3.3根據(jù)上述規(guī)定,檢驗員開出“理化試驗委托單”與實物一起送交理化室及焊接試驗室進行檢驗,檢驗完畢,理化室、焊試室填寫相應的檢驗、試驗報告,經(jīng)焊接熱處理責任人審核,由檢驗員填寫“壓力容器焊材驗收入庫通知單”經(jīng)材料責任人審核后給出入庫編號,交焊材一級庫保管員辦理入庫手續(xù)。質(zhì)量證明書、復驗報告由質(zhì)檢科保管。4.2.3.4對檢驗不合格的焊接材料,應及時通知一級庫保管員對其作不合格標記,置放于不合格區(qū),不得與合格焊材混合堆放,填寫“不合格品通知(處理)單” 確定處置意見經(jīng)材料責任人審核后交供銷科向供貨方作處理。4.2.4一級庫焊材管理4.2.4.1驗收合格的焊材入

30、一級焊材庫保管。4.2.4.2焊材以入庫號為堆放單位,按品種,規(guī)格,牌號分類堆放,離地離墻不少于30cm。4.2.4.3焊材庫環(huán)境溫度、濕度應符合規(guī)定要求。一般庫房的室內(nèi)溫度控制在50c以上,室內(nèi)相對濕度60%,保管員每天記錄二次溫度、濕度,做好“焊材一級庫溫、濕度控制記錄表”,焊接檢驗員定期檢查記錄情況。4.2.4.4焊材按先進庫先發(fā)放的原則向二級庫發(fā)放。4.2.4.5一級庫應做好收發(fā)臺帳,做到帳卡物相符。4.2.4.6存放一年以上的焊條,發(fā)放前要重新做各種性能試驗,符合標準要求方可發(fā)放。5.本程序涉及的質(zhì)量記錄 材料請購單 采購計劃表 材料交檢委托單 鋼材接貨檢驗記錄表 壓力容器材料驗收入

31、庫通知單 焊材驗收入庫通知單 外購外協(xié)件驗收入庫通知單 材料代用申請單 理化試驗委托單 容器材料領料單 工藝工序過程卡 不合格品通知(處理)單 焊材一級庫溫、濕度控制記錄表 壓力容器程序文件程序-1-2009題目04、外購件和外協(xié)件管理程序版次 / 修訂號:1 / 0第 1頁共 2頁1. 主題內(nèi)容 本程序?qū)毫θ萜鳟a(chǎn)品中外購件和外協(xié)件的管理辦法作出規(guī)定。2. 引用法規(guī)標準 壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程 gb150鋼制壓力容器 gb151管殼式換熱器3. 主要職責 壓力容器產(chǎn)品中外購件的采購及管理由供銷科歸口負責,外協(xié)件的管理由生產(chǎn)科歸口負責,材料檢驗員負責外購件和外協(xié)件的檢驗,材料責任人監(jiān)督實施,

32、技術科、倉庫配合。4. 管理程序4.1外購件的管理程序4.1.1外購件是指產(chǎn)品零部件清單中非本廠制造的零部件、附件或標準件。4.1.2供銷科應根據(jù)產(chǎn)品零部件明細表中的外購件列出“采購計劃表”。4.1.3采購員在采購前應明確所采購的零部件、附件或標準件規(guī)格、型號、技術標準等具體要求,選擇經(jīng)評審合格的供方、或供銷部門進行訂購或采購。4.1.4訂購或采購時應同時索取相應的產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證、說明書等。4.1.5外購件到貨后由采購員交給五金庫,由保管員點清數(shù)量后填寫“材料交檢委托單”,交相應的檢驗員檢驗驗收,檢驗員應該根據(jù)采購計劃及其相應的規(guī)格、型號、技術標準等,檢驗其各項技術指標,符合要求后填寫

33、相應的“外購外協(xié)件驗收入庫通知單”,經(jīng)材料責任人審核后,通知保管員辦理入庫手續(xù),對不符合要求的填寫“不合格品通知(處理)單” 確定處置意見經(jīng)材料責任人審核后交采購部門與供貨單位交涉處理。4.1.6五金庫對入庫件應登記臺帳,實物應該分類堆放,堆放要求整齊、防止磕碰劃傷、擠壓和腐蝕等。4.1.7外購件需要憑“工藝工序過程卡”和“容器材料領料單”發(fā)放。4.1.8主要附件如:安全閥、壓力表等的質(zhì)量證明書、合格證由質(zhì)檢科負責存入產(chǎn)品檔案。4.1.9鍛件要按照jb4726、jb47267、jb47268標準的規(guī)定進行驗收,制造第三類壓力容器主要受壓元件按采購與材料控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 壓力容器程序文件程序

34、-1-2009題目04、外購件和外協(xié)件管理程序版次 / 修訂號:1 / 0第 2頁共 2頁4.2外協(xié)件的管理程序4.2.1凡工藝文件中規(guī)定的外協(xié)工序、或根據(jù)生產(chǎn)情況(實現(xiàn)工期的能力、設備條件、加工能力等)需要外協(xié)加工的工序或零件均為外協(xié)件。4.2.2外協(xié)加工件由車間根據(jù)工藝、實現(xiàn)工期的能力、設備條件、加工能力等,報生產(chǎn)科聯(lián)系外協(xié)加工。4.2.3所選外協(xié)加工單位,必須是同時具有該工序相應的加工能力和技術水平,且經(jīng)評審合格的、有相應資格的供方,以確保其質(zhì)量和進度要求。4.2.4外協(xié)委托加工時必須根據(jù)圖紙和標準的規(guī)定,由技術科以書面形式向被委托單位提出明確的技術要求和質(zhì)量標準(必要時),供方(被委托

35、單位)要提供檢驗記錄與合格證。4.2.5外協(xié)件加工完畢回廠,外協(xié)人員應該將圖紙、技術要求、質(zhì)量證明文件與零件一并交倉庫,保管員核對后填寫“材料交檢委托單”交檢驗員檢驗,檢驗合格后登記臺帳辦理入庫手續(xù),開具“外購外協(xié)件驗收入庫通知單”,然后將工件入庫,入庫的零件必須按指定地點、分類排列、堆放整齊。不符合要求的填寫“不合格品通知(處理)單” 確定處置意見經(jīng)材料責任人審核后交生產(chǎn)科與外協(xié)單位交涉處理。4.2.6外協(xié)件屬于主要受壓元件時必須按一件一卡的原則由技術科編制“工藝工序過程卡”。4.2.7外協(xié)件發(fā)放4.2.7.1車間按生產(chǎn)計劃限額,憑“容器材料領料單”領用,受壓元件流轉(zhuǎn)卡應隨時跟零件出庫流轉(zhuǎn),

36、并辦理清點簽字手續(xù)。4.2.7.2保管員在臺帳上注明領用零件去向,主要受壓元件應注明領用編號,以便追蹤。4.2.7.3若因工作需要,經(jīng)質(zhì)檢部門同意,外協(xié)半成品可直接傳送到下道工序的加工車間,不進庫,但入庫手續(xù)按規(guī)定辦理。5.本程序涉及的質(zhì)量記錄 采購計劃表 材料交檢委托單 外購外協(xié)件驗收入庫通知單 工藝工序過程卡 容器材料領料單 不合格品通知(處理)單 壓力容器程序文件程序-1-2009題目05、材料標記及標記移植管理程序版次 / 修訂號:1 / 0第 1頁共 3 頁1.主題內(nèi)容 本程序?qū)毫θ萜髦圃爝^程中材料標記及標記移植辦法作出規(guī)定。2.引用法規(guī)標準 壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程 gb150鋼

37、制壓力容器 gb151管殼式換熱器3.主要職責 材料的標記及標記移植辦法由質(zhì)檢科歸口負責,材料責任人監(jiān)督實施,倉庫、車間配合。4.管理程序4.1原材料入庫編號規(guī)定4.1.1入庫號的組成 x xx - xxx 第三部分 該類鋼材當年的批號順序號 第二部分 入廠年份二位尾數(shù) 第一部分 材料類別代號 材料類別代號說明: a?碳鋼、低合金鋼板 b?不銹鋼板 ga?碳鋼管 gb?不銹鋼管ha?碳鋼焊條 hb?不銹鋼焊條 da?碳鋼鍛件 db?不銹鋼鍛件 hsa?碳鋼焊絲 hsb?不銹鋼焊絲 hj?焊劑4.1.2標記舉例 a 04 - 001 第一批 2004年入廠 碳鋼板 a04?001 碳鋼板04年第

38、一批進貨4.1.3入庫號應用 材料檢驗員在每批入庫材料的質(zhì)量證明書右上角加蓋“入庫編號”印章,經(jīng)材 壓力容器程序文件程序-1-2009題目05、材料標記及標記移植管理程序版次 / 修訂號:1 / 0第 2頁共3 頁料責任人確認,則為合格材料檔案;倉庫保管員將此編號移植到所對應的實物上,經(jīng)檢驗員確認,方可在制造過程中進行標記移植使用。4.2標記移植對象4.2.1經(jīng)檢驗合格的壓力容器用材料入庫前均必須移植材料標記。4.2.2一、二類壓力容器主要受壓元件,三類容器的所有受壓元件,從下料開始的各制造工序傳遞過程中,均需按本規(guī)定移植標記。4.2.3與受壓元件相焊接的墊板類零件從下料開始的各制造工序傳遞過

39、程中,也需按本規(guī)定移植標記。4.3標記移植內(nèi)容 標記移植內(nèi)容有材料入庫號、檢驗確認印記。4.4標記移植方法4.4.1不銹鋼材料不準打鋼印,用水溶性記號筆等,確認用塑料章蓋印(法蘭允許在外園周上打鋼印),低溫容器受壓元件只能用油漆或記號筆。4.4.2板材厚度4.5mm的黑色金屬一律用鋼印。(低溫用材除外)4.4.3管材159的用鋼印標記;40159用油漆;40用不干膠貼簽,確認用塑料印章。4.4.4元鋼用鋼印標記和確認。4.4.5外購、外協(xié)件用鋼印標記和確認。4.4.6焊材在其包裝盒或包裝皮上,用記號筆或掛簽進行標記,確認用塑料印記。4.5標記位置4.5.1材料標記位置應選擇非加工、非裝配表面,

40、以不影響下道工序的操作和易查找為佳。具體規(guī)定見下表(一): 4.6標記移植操作及責任:4.6.1生產(chǎn)過程中工序操作者為標記移植的執(zhí)行者,對移植標記的完整、清晰負責。4.6.2該工序檢驗員為確認者,對標記移植的正確性負責并進行監(jiān)督,不移植標記不允許工序繼續(xù)流轉(zhuǎn),立即向有關人員反饋。4.6.3移植標記在傳遞過程中應加以保護。 壓力容器程序文件程序-1-2009題目05、材料標記及標記移植管理程序版次 / 修訂號:1 / 0第 3 頁共 3 頁4.7壓力容器組裝前,檢驗員應對零部件的標記、入庫號等與“工藝工序過程卡”要求進行全面核對,確保無誤后才進行組裝,產(chǎn)品試壓合格后,標記可被油漆復蓋。但需要編制

41、簡圖對標記做好檢驗記錄。4.8受壓元件在金加工時由于工序較多,操作者應與檢驗員協(xié)商,可在工件的合適位置用油漆臨時標記,待加工結(jié)束移植于工件規(guī)定的部位上。4.9標記移植的最終位置:4.9.1.筒節(jié):在外拼縫離各焊縫100mm處;4.9.2封頭:在丁字縫上方離各焊縫100mm處;4.9.3接管:在外園柱面離各焊縫100mm間;4.9.4.法蘭:在外緣側(cè)面上。4.10鋼印管理:4.10.1鋼印由質(zhì)檢科歸口管理,負責辦理登記、發(fā)放、調(diào)換手續(xù),遺失者應向質(zhì)檢科報失。4.10.2鋼印字跡模糊,不能繼續(xù)使用的,應立即以舊換新。4.10.3鋼印字體高812mm,打印深度0.30.5 mm。4.10.4確認鋼印

42、為中間有阿拉伯數(shù)字的三角形專用鋼印,數(shù)字代表有關工序檢驗員的代號。 材料標記位置 表(一) 原材料或零部件 標記位置板材鋼板端部左角距邊各100mm范圍內(nèi)管板或元鋼管端外表面離端部100mm范圍內(nèi)焊條包裝盒側(cè)面筒體外表面離縱環(huán)縫各100mm封頭離圓心r/3處螺栓.螺母端面或非螺紋外表面法蘭及密封蓋外圓表面試樣不影響試驗結(jié)果兩端5.本程序涉及的質(zhì)量記錄 材料標記移植示意圖 壓力容器程序文件程序-1-2009題目06、工藝質(zhì)量控制程序版次 / 修訂號:1 / 0第 1頁共 5頁1.主題內(nèi)容 本程序?qū)毫θ萜鳟a(chǎn)品制造工藝文件的內(nèi)容、編制、保管、發(fā)放、修改、工裝模具的設計、制造和驗證作出了規(guī)定。2.引

43、用法規(guī)標準 鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法 壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程 gb150鋼制壓力容器 gb151管殼式換熱器3.主要職責 工藝質(zhì)量控制由技術科歸口負責,生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、各生產(chǎn)車間配合并貫徹實施。工藝質(zhì)量實行設計工藝責任人負責制。4.管理程序4.1工藝性審圖 由工藝員按以下內(nèi)容對來圖進行工藝性審圖,填寫“壓力容器設計圖樣工藝性審查記錄”和“殼體排版圖”,經(jīng)設計工藝責任人審核,并對其正確性、合理性負責,若有疑議處與設計單位聯(lián)系,具體內(nèi)容有:4.1.1圖樣的合法性:即有有效的壓力容器設計專用章。4.1.2選用標準的有效性:即圖樣所選用的法規(guī)、標準應現(xiàn)行有效。4.1.3容器定類的正確性:即符合容

44、規(guī)規(guī)定。4.1.4探傷比例、合格級的正確性:即滿足容規(guī)和標準要求。4.1.5圖面布置和結(jié)構的符合性:即符合制圖要求和標準允許使用的結(jié)構。4.1.6本廠制造和檢驗的可行性:即本廠的制造能力,檢測手段是否能滿足圖樣要求。4.2工藝文件內(nèi)容4.2.1產(chǎn)品零部件明細表;4.2.2工藝工序過程卡;4.2.3特殊工藝(包括焊接工藝、熱處理工藝等);4.2.4產(chǎn)品焊縫布置圖; 壓力容器程序文件程序-1-2009題目06、工藝質(zhì)量控制程序版次 / 修訂號:1 / 0第 2頁共 5 頁4.2.5通用工藝守則;4.2.6 必要的工裝模具(根據(jù)圖樣要求設計);4.3工藝文件編制依據(jù)和編制原則4.3.1合同;4.3.

45、2產(chǎn)品圖樣;4.3.3現(xiàn)行的規(guī)范、標準和法規(guī)等;4.3.4本廠加工能力;4.4工藝文件編制要求4.4.1工藝文件必須正確、完整、清晰、簡明、嚴謹、統(tǒng)一,符合本廠質(zhì)量保證手冊中的有關規(guī)定,滿足圖樣和合同要求,工序安排合理,檢驗要求明確。4.4.2本廠生產(chǎn)的壓力容器產(chǎn)品主要以一表(產(chǎn)品零件明細表)、二卡(工藝工序過程卡、特殊工序工藝卡)的形式編制工藝文件,第一、二、三類壓力容器主要受壓元件必須一件一卡(指工藝工序過程卡),特殊工序如:焊接、熱處理,鍛造工藝卡、無損檢測、金加工等應編制相應的工序工藝卡,做到一序一卡。4.4.3工藝文件由相應的工藝員編制,相關責任人審核并簽字。4.4.4產(chǎn)品焊縫排版圖

46、由技術科工藝員編制,焊接責任人審核。4.4.5焊接工藝的編制按焊接質(zhì)量控制程序規(guī)定進行。4.4.6熱處理工藝文件的編制按熱處理質(zhì)量控制程序規(guī)定進行。4.4.7無損檢測工藝文件的編制按無損檢測質(zhì)量控制程序規(guī)定執(zhí)行。4.4.8通用工藝規(guī)程由相關部門人員編制,經(jīng)相關責任人審核,技術總負責人批準后實施。4.5工藝文件的保管、發(fā)放、流轉(zhuǎn)4.5.1工藝文件的保管、發(fā)放4.5.1.1 技術科建立工藝文件臺帳,臺帳要分類編號、由專人負責。編制完成的工藝文件由技術科工藝員按下表規(guī)定的范圍和數(shù)量下發(fā),并辦理簽收手續(xù),做好“壓力容器圖樣、技術文件發(fā)放記錄”,各接收單位須設專人負責接收、保管和傳遞工藝文件,如果所發(fā)文

47、件是修改件,應負責回收失效件。 壓力容器程序文件程序-1-2009題目06、工藝質(zhì)量控制程序版次 / 修訂號:1 / 0第 3頁共 5頁 工藝文件下發(fā)部門及數(shù)量表: 名稱 份數(shù)部門 工藝文件產(chǎn)品零件明 細 表工藝工序過程卡焊接工藝需要的專用工藝卡(包括熱處理)技術科1111生產(chǎn)科111質(zhì)檢科111生產(chǎn)車間1111焊材二級庫14.5.1.2生產(chǎn)過程中破損的工藝文件需要更新時,應以舊換新。4.5.1.3對于丟失文件,必須由丟失部門負責人以書面形式說明原因,并提出切實可行防范措施。經(jīng)技術科長同意后方可補發(fā),補發(fā)的工藝文件仍需辦理簽字手續(xù)。4.5.1.4產(chǎn)品完工后,工藝文件由技術科負責收回。其中歸檔的

48、專用技術文件,則由質(zhì)檢科負責回收。4.5.1.5質(zhì)檢科回收的專用技術文件,由資料員整理后交檔案室作為產(chǎn)品檔案。4.5.2工藝文件的流轉(zhuǎn)4.5.2.1 蓋有“流”章的“工藝工序過程卡”簡稱“流卡”,每道工序完工后,操作者自檢合格并在“流卡”上簽字。4.5.2.2“流卡”經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序?！傲骺ā睆钠鸩焦ば?領料)開始,保證“流卡”與工件同步運行,直至產(chǎn)品完工后返回質(zhì)檢科。其主要傳遞過程是:技術科生產(chǎn)科車間質(zhì)檢科檔案室。4.5.2.3標有 “h”的停止點工序,檢驗員應按停止點的檢驗要求進行檢驗認可,并做好記錄,如果零件因報廢補缺,其程序則從頭開始。4.6工藝文件的修改4.6

49、.1在產(chǎn)品制造過程中,如發(fā)現(xiàn)工藝編制不當、工序遺漏、材料不足、技術要求不清或材料代用引起工藝變更,應及時向工藝員反饋,各部門和車間無權修改工藝。4.6.2對確需更改的工藝文件由工藝員填寫“技術文件更改申請單”,經(jīng)有關責任人審核簽字后進行。更改壓力容器主要受壓元件的材質(zhì)、結(jié)構,必須事先取得原設計單位 壓力容器程序文件程序-1-2009題目06、工藝質(zhì)量控制程序版次 / 修訂號:1 / 0第 4 頁共 5 頁的書面設計修改證明。4.6.3任何技術文件的更改原則是不得降低產(chǎn)品質(zhì)量。4.6.4更改時必須考慮是否涉及工裝、材料、焊接工藝、零部件明細表等有關文件的改動,如有變動應及時請有關部門會簽。4.6.5更改辦法4.6.5.1工藝文件的更改由工藝員負責,更改采用劃改,并填寫“技術文件更改通知單”,經(jīng)工藝責任人審核簽字,焊接熱處理責任人會簽后,隨卡傳遞。更改時,對被更改的文字或圖形用細實線劃掉,但要仍能看清更改