公司流程管理手冊只是分享

1、精品文檔XXXX 建設(shè)股份有限公司流程管理手冊精品文檔精品文檔2017年 6月 18日精品文檔精品文檔流程編制說明鑒于目前電力建設(shè)行業(yè)競爭越來越激烈，各個企業(yè)之間的競爭已逐步演化為品牌競爭和企業(yè)軟實力的競爭， 流程體系是企業(yè)軟實力的重要組成部分。 戰(zhàn)略和組織機構(gòu)決定流程， 流程體系體現(xiàn)企業(yè)的做事的方式， 流程體系的健全和再造是企業(yè)規(guī)范化管理的重要手段， 在一定程度上決定了企業(yè)整體運營效率和發(fā)展速度，流程體系反過來可以對組織結(jié)構(gòu)進行完善、優(yōu)化。流程體系的不斷優(yōu)化、再造，勢在必行。流程管理的不斷精益化， 將會使公司的績效管理水平不斷上臺階，績效指標體系從注重結(jié)果指標的考核逐步轉(zhuǎn)向結(jié)果和過程指標并重

2、， 全面提升公司員工隊伍的素質(zhì)能力、公司業(yè)績和發(fā)展速度。通過對原有電力業(yè)務(wù)、制度和流程的全面梳理，經(jīng)過反復(fù)討論和征求意見，篩選、鑒別出有效流程，對公司現(xiàn)有制度流程進行了整合、簡化、優(yōu)化，初步形成了“結(jié)構(gòu)合理，內(nèi)容全面，重點突出”的新流程體系。要求各級員工主動自覺“按流程做事，以制度管人” ，各個流程之間接口要流轉(zhuǎn)高效，各個部門之間要通力合作，要在企業(yè)管理實踐中不斷補充、完善、優(yōu)化流程，提升流程管理的效率和質(zhì)量， 不斷實現(xiàn)管理的規(guī)范化、 精細化、精益化，全面提升公司的管理效率和經(jīng)濟效益、建設(shè)公司最佳管理秩序，形成心情舒暢，力爭上游的良好氛圍，不斷趕超一流，打造“國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流”的電力工程公司

3、品牌。組織編寫：旅游審核：風(fēng)景審批：拍照精品文檔精品文檔目錄第一章公司流程管理現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 .1第二章各部門流程圖 .301-01投標管理流程 .30201進度結(jié)算管理流程 .402-02分承包商竣工結(jié)算管理流程 .503-01工程進度管理流程 .603-02工程質(zhì)量管理流程 .803-03項目計劃編制流程 .904-01安全管理流程 .1004-02安全監(jiān)察工作流程圖 .1105-01物資招標采購管理流程 .1205-02供應(yīng)商評價管理流程 .1406-01內(nèi)部公文管理流程 .1506-02 外部公文管理流程 .1606-03用印管理流程 .1707-01戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 .1807-02

4、制度流程管理流程 .2108-01費用報銷管理流程 .2308-02資金流出管理流程 .2409-01招聘管理流程 .2509-02調(diào)崗調(diào)薪管理流程 .2710-01效能監(jiān)察管理流程 .2811-01初步設(shè)計管理流程 .3111-02分包工程合同管理流程 .3212-01檢修項目管理流程 .3312-02月度生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)會管理流程 .34第三章流程管理辦法 .35附件一：流程運行記錄單 .39附件二：流程評審表 .41精品文檔精品文檔第一章公司流程管理現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢流程的定義：一系列由輸入轉(zhuǎn)化為輸出的能為顧客創(chuàng)造價值的活動。 流程管理是企業(yè)對流程定期進行評審、整合、簡化、優(yōu)化、信息化，實現(xiàn)流程

5、為企業(yè)創(chuàng)造價值的目的。流程管理是 21 世紀最偉大的管理創(chuàng)新之一，流程型組織更加扁平化，更加能為顧客價值，更能快速響應(yīng)市場需求，降低成本和浪費。本企業(yè)的管理基礎(chǔ)是比較薄弱。 有制度、無執(zhí)行、無監(jiān)督、無考核，有計劃、無監(jiān)督、無總結(jié)和改進。組織機構(gòu)是人管人的職能型金字塔結(jié)構(gòu)， 管理比較粗放，人治現(xiàn)象較重。精益化公司目前所處的管理階段精細化管理標準化基礎(chǔ)越來規(guī)范化越高職能型組織偏職能型中和型組織偏流程型流程型組織流程化、扁平化、管理顆粒度由粗放逐步轉(zhuǎn)向精細公司應(yīng)逐步建立健全公司的流程管理體系，并實現(xiàn)制度、流程管理一體化，用流程打造扁平化組織， 逐步精簡管理人員， 梳理公司部門職責(zé)和業(yè)務(wù)，建立起覆蓋到

6、項目部的流程管理體系，加強宣貫力度， 不斷提高公司管理的規(guī)范化、標準化、精細化、精益化水平，提高公司的核心競爭力。目前公司的管理亟需規(guī)范化， 加強管理制度流程宣貫力度， 督導(dǎo)執(zhí)行力度，檢查考核力度，制度流程的定期評審優(yōu)化改進，提高制度流程規(guī)范化水平。綜上所述，根據(jù)公司的管理基礎(chǔ)和所處的發(fā)展階段，選擇偏職能型管理模式，即以職能為主，以流程為輔，因此各部門選擇主要職責(zé)編制 1 個主要流程，選擇亟需規(guī)范的事情作為重點流程。 各部門選擇兼職流程管理員 1 名，具體流程管理責(zé)任詳見流程管理辦法 ，逐步建立起“以制度管人，按流程辦事”的執(zhí)行力文化。公司的流程目錄和流程管理員網(wǎng)絡(luò)如下表所示精品文檔精品文檔部

7、門編號部門01市場發(fā)展部02經(jīng)營管理部03工程管理部04安全監(jiān)察部05物資資產(chǎn)部06總經(jīng)理工作部07戰(zhàn)略規(guī)劃部08財務(wù)部09人力資源部10監(jiān)察審計部11總承包事業(yè)部流程編號管理流程01-01投標管理流程02-01進度結(jié)算管理流程02-02竣工結(jié)算管理流程03-01工程進度管理流程03-02質(zhì)量檢查管理流程04-01安全管理流程04-02安全檢查管理流程05-01物資招標采購05-02供應(yīng)商審核與管理06-01收發(fā)文流程06-02印信管理 -用印07-01戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程07-02制度、流程管理流程08-01資金流程管理流程08-02費用報銷管理流程09-01招聘管理流程09-02員工調(diào)崗調(diào)薪管

8、理流程10-01效能監(jiān)察管理流程11-01初步設(shè)計管理流程流程管理員A1B1C1D1E1F1G1H1I1J1K112 檢修保運事業(yè)部13 建筑工程事業(yè)部14 電力工程事業(yè)部11-02分包合同管理流程12-01檢修項目管理流程12-02月度計劃協(xié)調(diào)會管理L1流程M1N1精品文檔精品文檔第二章各部門流程圖01-01 投標管理流程投標管理流程流程關(guān)鍵控制主管領(lǐng)導(dǎo)市場發(fā)展部相關(guān)部門招標機構(gòu)流程描述點開始1.1 購買招標書1.2 出售招標書2.1 評審招標書2.2 評審招標書2.3 評審招標書3.1 分配各部門編3.2 各部門接受編制標書制標書任務(wù)4.1 編制投標書商4.2 編制投標書技務(wù)部分（或投標基

9、術(shù)和報價部分本文件部分）需要重新完善5.1 評審?fù)稑藭?.2 評審?fù)稑藭?.3 評審?fù)稑藭?.1 包裝投標書6.2 配合包裝投標書7 提交投標書并參與現(xiàn)場開標8 接受投標書并進行現(xiàn)場開標9 歸檔結(jié)束1. 工程現(xiàn)場踏勘，現(xiàn)場答疑，詳細掌握客戶需求；2. 投標書對招標文件的響應(yīng)程度，保證公司以最合適陣容參與競標；3. 招標文件評審關(guān)系到公司的工程項目有無營利空間，值不值得做；4. 關(guān)鍵時間的掌控：一定要在截標時間之前完成一切編制工作；5. 實時更新各種需提供信息，如營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營年限等1. 市場發(fā)展部派專人去相關(guān)招標機構(gòu)購買標書2. 由總經(jīng)濟師和總工程師牽頭市場發(fā)展部、經(jīng)營管理部、工程管理部討論投標

10、可能性，整個過程需要 1天時間3. 由市場發(fā)展部負責(zé)安排投標書各部分編制工作4. 財務(wù)部負責(zé)投標保證金的存入、經(jīng)營管理部負責(zé)投標書報價部分、工程管理部負責(zé)投標書技術(shù)部分的編制，并由市場發(fā)展部匯總，整體過程至少要在開標日前 1日內(nèi)完成5. 由總經(jīng)濟師和總工程師牽頭市場發(fā)展部、經(jīng)營管理部、工程管理部討論投標書編制情況，是否滿足招標文件要求，需在 1日內(nèi)完成6. 市場發(fā)展部對評審?fù)ㄟ^的標書進行打印、蓋章簽字包封、存檔（需要總經(jīng)理工作部配合蓋章方面工作）7-8. 市場發(fā)展部派專人在投標截止時間前去相關(guān)招標機構(gòu)提交標書并進行現(xiàn)場開標9. 投標專員招投標文件進行整理、歸檔精品文檔精品文檔0201進度結(jié)算管

11、理流程進度結(jié)算流程圖編號：項目經(jīng)理項目經(jīng)營部項目工程部項目相關(guān)部門分承包商流程描述開始1 . 分承包方上報2.1 項目部工程部2.2 質(zhì)量安全等相門核定工作范圍關(guān)部門核定及工程量3. 項目部經(jīng)需要澄清營部核定造價金額4. 項目經(jīng)理批準5.1經(jīng)營部門存檔，報送公司經(jīng)營5.2財務(wù)部進賬部6. 歸檔結(jié)束1. 分承包商按合同或委托、簽證、變更計算上報2. 項目工程部審核工程范圍和工程量、質(zhì)量安全物資機械等審核有無其他增減項并簽字確認3. 經(jīng)營部對照合同及施工圖、定額等資料全面審核申報工作量的合理性，若出現(xiàn)不合理費用及時返回分承包方進行澄清4. 項目經(jīng)理審核后，并簽字批準5 批準后的進度結(jié)算經(jīng)營部存檔

12、1份，返回分承包方1份，傳財務(wù)1份，報送公司經(jīng)營部門電子版6. 項目經(jīng)營部按期把各種資料匯總、整理、存檔，定期向工程管理部歸檔。精品文檔精品文檔02-02 分承包商竣工結(jié)算管理流程分承包商竣工結(jié)算流程圖（重點流程）經(jīng)營部總經(jīng)濟師公司經(jīng)營部事業(yè)部（項目部）分承包商流程描述開始1. 分承包商提出竣工結(jié)算申請2. 項目相關(guān)部門組織驗收3. 承包商編制竣工結(jié)算單4. 項目部專業(yè)人員核定已完工程量5. 對工程量及造價進行審核有疑議6. 項目經(jīng)理結(jié)算書批準簽字7. 重點對造價關(guān)鍵部位進行審核并簽字有疑議8. 公司總經(jīng)濟師審核有疑議并批準簽字9. 公司審計部門審計10. 歸檔結(jié)束1. 分承包商提出申請，項目

13、各部門會簽結(jié)算會簽單2. 工程部門組織驗收，填寫竣工驗收單3. 按合同約定和已完工程編制結(jié)算書4. 項目部各專業(yè)人員在工程量人訂單上簽字認可有疑議5. 項目經(jīng)營部主要審核工程量、單價、取費的合理性6. 項目經(jīng)理批準后由項目經(jīng)營部傳遞到公司經(jīng)營部7. 公司經(jīng)營部重點抽查關(guān)鍵部位審核，若出現(xiàn)有疑議需澄清的，返回項目經(jīng)營部或總承包事業(yè)部進行澄清8. 總經(jīng)濟師簽字確認，審計后形成最終結(jié)算金額。9. 公司審計后形成最終結(jié)算生效，傳公司經(jīng)營部存檔1份，遞送財務(wù)部一份，分承包商一份，項目經(jīng)營部、財務(wù)部各一份精品文檔精品文檔03-01工程進度管理流程工程管理部 - 工程進度管理流程公司主管領(lǐng)導(dǎo)工程管理部事業(yè)部

14、（項目部）開始1. 公司與項目部簽訂項目委托書2. 進度目標分解編修改意見制二級計劃3. 工程部審核4. 分管副總經(jīng)理或總工批準5. 項目部執(zhí)行6. 定期上報工程進度報表7. 組織檢查糾偏8. 項目部采取措施整改編號： 03-01流程描述1. 項目啟動前，公司總經(jīng)理與項目負責(zé)人簽訂項目委托書，明確項目進度目標、安全目標、質(zhì)量目標等具體要求。2. 由項目部總工組織工程技術(shù)人員編制出詳細的工程進度二級計劃。3. 項目部將審定的進度計劃上報總公司工程管理部進行審核，工程管理部將審核意見一周內(nèi)反饋回項目部進行修改。4. 工程管理部將審核通過的進度計劃，上報給總工批準。如有異議則要求項目部再次進行修改。

15、5. 項目部工程管理人員必須嚴格執(zhí)行進度計劃，確保工程進度正常進行。6. 每月 25日項目部按照工程節(jié)點工期向總部工程管理部提交工程進度報表；7. 工程管理部根據(jù)報表了解工程施工進度情況，并根據(jù)工程施工進度的需要，組織相關(guān)人員深入項目施工現(xiàn)場進行檢查。8. 檢查完成后如有偏差，提出書面整改意見，要求項目部根據(jù)整改意見及工程進度計劃進行整改。精品文檔精品文檔工程管理部 - 工程進度管理流程編號： 03-01公司主管領(lǐng)導(dǎo)工程管理部事業(yè)部（項目部）流程描述9. 結(jié)合項目部施工進度報表9. 跟蹤進度形成考和現(xiàn)場施工進度檢查情況，核意見形成書面考核意見，并上報公司總經(jīng)理。10. 考核意見經(jīng)總經(jīng)理批準10

16、上報總經(jīng)理批準后，通知相關(guān)部門執(zhí)行。11. 執(zhí)行考核12. 資料歸檔結(jié)束精品文檔精品文檔03-02 工程質(zhì)量管理流程工程質(zhì)量管理流程編號： 03-02公司主管領(lǐng)導(dǎo)工程綜合管理部事業(yè)部（項目部）流程描述NO9. 整改情況復(fù)查8. 項目部組織整改8. 項目部要組織相關(guān)人員認真執(zhí)行整改方案，并在期限內(nèi)完成整改。9. 項目整改完成后，工程部根據(jù)整改通知對現(xiàn)場進行復(fù)查。NO10. 形成質(zhì)量檢查考核意見10. 檢查結(jié)束，工程部要形成書面考核意見上報公司領(lǐng)導(dǎo)。11. 總經(jīng)理審YES批考核意見12. 執(zhí)行考核意見13. 資料歸檔結(jié)束11. 按照總經(jīng)理批復(fù)意見通知相關(guān)部門執(zhí)行。精品文檔精品文檔03-03 項目計

17、劃編制流程項目計劃編制管理流程編號： 03-03公司總工工程管理部事業(yè)部（項目市場發(fā)展部部）開始1. 市場發(fā)展部總體方案修改意見2. 工程部編審一級計劃3. 審批4.1. 工程部執(zhí)行一4.2. 項目部編審二級計劃級計劃。5. 審核修改意見6. 項目部執(zhí)行計二級劃7. 指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行情況8. 項目部進行調(diào)整9. 統(tǒng)計匯總10. 資料整理歸檔結(jié)束流程描述1. 市場發(fā)展部根據(jù)業(yè)主要求的，工程總體規(guī)劃、工期、工程進度里程碑等，編制項目總體方案。2. 工程管理部根據(jù)市場發(fā)展部的總體方案，編審項目一級計劃。3. 一級計劃經(jīng)過公司總工審定后，工程管理部開始執(zhí)行。并下發(fā)至項目部。4.2 項目部根據(jù)工程管理部的

18、一級計劃，編制詳細的項目二級計劃。5. 項目二級計劃上報工程管理部審核修改。6. 二級計劃經(jīng)工程管理部審核后，項目部開始執(zhí)行。7. 項目部在項目計劃執(zhí)行過程中要及時反饋執(zhí)行情況，工程管理部要進行指導(dǎo)、監(jiān)督。8. 執(zhí)行過程中如出現(xiàn)偏差，項目部要及時調(diào)整。9. 工程管理部要對各個項目部計劃完成情況進行匯總、整理存檔。精品文檔精品文檔04-01 安全管理流程安全管理流程相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)安監(jiān)部編號： 04-01其它職能部門項目部流程描述批審劃計不同意4、審批同意行執(zhí)徹貫段階查檢9、召開安委會會收議驗結(jié)總開始1.1 組織編制公司年度安全工作目標計劃2。 1擬定公司年度安全工作目標計劃3、制訂公司年度安全工作目標

19、計劃5.1 貫徹公司年度安全工作目標計劃6、督促其它職能部門和項目部編制的年度安全工作目標，監(jiān)督貫徹執(zhí)行情況8、接受反饋，總結(jié)上一季度工作目標實施情況改進下一季度安全工作目標10 存檔結(jié)束1.2 擬定各部門年1.3 擬定各項目年度安全工作目標計度安全工作目標計劃劃2.2 修改各部門年2.3 修改各項目年度安全工作目標計度安全工作目標計劃劃5.2 細化各部門年5.3 細化各項目年度安全工作目標計度安全工作目標計劃劃7.1 接受檢查7.2 接受檢查1、年初組織編制公司年度安全工作目標計劃，各部門、各項目擬定年度安全工作目標計劃匯總到安監(jiān)部；2、安監(jiān)部擬定公司年度安全工作目標計劃；3、制訂公司年度安

20、全工作目標計劃；4、總經(jīng)理審批不同意各部門、各項目修改年度安全工作目標計劃匯總到安監(jiān)部；安監(jiān)部重新制定公司年度安全工作目標。5、同意后由安監(jiān)部進行貫徹公司年度安全工作目標計劃；各部門、各項目細化年度安全工作目標計劃；6、督促其它職能部門和項目部編制的年度安全工作目標，監(jiān)督貫徹執(zhí)行情況；7、其它職能部門和項目部接受安監(jiān)部門的監(jiān)督檢查；8、接受反饋，總結(jié)上一季度工作目標實施情況改進下一季度安全工作方式方法；9、安監(jiān)部協(xié)助總經(jīng)理召開每一季度安委會會議，并做好記錄；10、結(jié)束精品文檔精品文檔04-02 安全監(jiān)察工作流程圖安全檢查工作流程圖總經(jīng)理安監(jiān)部門開始段編號： 04-02其他職能部門受檢單位流程圖

21、說明階劃2.1 組織檢查計不同意3、檢查計劃段階4、審批同意5.1 通知各單位施實查檢6、實施檢查段8、查找施工隱患提出整改意見階收驗改10、復(fù)查整改情況整2.2 擬定檢查內(nèi)容2.3 擬定檢查內(nèi)容5.2 檢查通知參加5.3 檢查通知參加檢查檢查7、接受檢查9 、按要求整改，并將整改結(jié)果回饋1、安監(jiān)部根據(jù)季節(jié)及公司實際情況布置安全檢查工作；2、安監(jiān)部組織檢查，各部門、各項目擬定檢查內(nèi)容進行聯(lián)合大檢查；3、安監(jiān)部匯總檢查內(nèi)容，編寫檢查計劃；4、總工程師審批，不同意從新編寫檢查計劃；5、檢查計劃同意后由安監(jiān)部通知其它職能部門 ( 工程、機械、物資、人力等）和項目經(jīng)理及項目安全管理人員參加檢查工作；6

22、、安監(jiān)部組織各部門參加按檢查計劃實施檢查；7、項目部及分包隊伍接受檢查；8檢查人員查找施工隱患，形成書面材料并由相關(guān)人員簽字記錄。并將檢查組提出整改意見下達到整改單位；9、整改單位按要求整改，并將整改結(jié)果回饋公司安監(jiān)部門，形成閉環(huán)；10安監(jiān)部復(fù)查此次檢查整改情況；12、匯報檢查工作11、檢查小結(jié)11安監(jiān)部對公司安總結(jié)階歸檔段結(jié)束全狀況進行通報、總結(jié)、評比工作；12向總經(jīng)理匯報檢查工作結(jié)果；結(jié)束；精品文檔精品文檔05-01物資招標采購管理流程物資招標采購流程圖主管經(jīng)理物資資產(chǎn)部編號：05-01工程管理部經(jīng)營管理部財務(wù)部總經(jīng)理工作部關(guān)鍵控制點流程描述開始1.1物資采購計劃2 確定招標邀請單位3.

23、發(fā)布投標邀請函、并發(fā)售招標文件4. 組織開標NO5. 組織評標審批8. 綜合評標報告YES1.2設(shè)備清冊技術(shù)規(guī)范書、圖紙6. 參與評標7.1技術(shù)評標報告7.2商務(wù)評標報告選擇業(yè)績優(yōu)良履約能力好的供應(yīng)商。1.1物資資產(chǎn)部根據(jù)需求計劃編制采購計劃。50 萬以上采用招標，50 萬以下采用詢價-1d1.2工程部根據(jù)設(shè)計資料提供圖設(shè)備清冊、技術(shù)規(guī)范書、加工圖。-2d2. 物資資產(chǎn)部從合格供應(yīng)商名錄中確定邀請單位，數(shù)量不低于5 家，不夠時新增合格供應(yīng)商。公司成立招標領(lǐng)導(dǎo)小組-2d3. 物資資產(chǎn)部發(fā)布投標邀請函、并發(fā)售招標文件，確定技術(shù)、商務(wù)評標組-3d4. 物資資產(chǎn)部在約定時間，組織開標。 -1d5. 物

24、資資產(chǎn)部配合評標組對供應(yīng)商進行澄清、答疑等工作。-3d6. 評標組分別對投標文件進行評審，排出優(yōu)劣順序。-3d7.1工程部配合技術(shù)組長負責(zé)編寫技術(shù)評標報告。-1d7.2經(jīng)營管理部配合商務(wù)組長負責(zé)編寫商務(wù)評標報告。-1d8. 物資資產(chǎn)部依據(jù)技術(shù)評標報告和商務(wù)評標報告配合招標組長編制綜合評標報告。并經(jīng)招標領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準-2d精品文檔精品文檔物資招標采購流程圖編號： 05-01總經(jīng)理物資資產(chǎn)部工程管理部經(jīng)營管理部財務(wù)部總經(jīng)理工作部關(guān)鍵控制點9. 發(fā)布預(yù)中標通知10.1技術(shù)協(xié)議談判及簽訂合同的商務(wù)、10.2 商務(wù)合同談判及技術(shù)談判避免單人進行簽訂11. 整理招標資料及合同12. 合同備案13. 合同

25、執(zhí)行14.1 整理資料14.資料歸檔結(jié)束流程描述9. 資產(chǎn)物資部依據(jù)評標報告確定的供應(yīng)商，發(fā)布預(yù)中標通知書，并告知其他投標供應(yīng)商。-3d10.1工程管理部和供應(yīng)商談判簽訂技術(shù)協(xié)議。-5d10.2物資資產(chǎn)部和供應(yīng)商談判簽訂商務(wù)合同。-3d11 物資資產(chǎn)部整理招投標資料歸檔，合同分發(fā)執(zhí)行單位存檔。 -2d12. 合同簽訂后送一份到財務(wù)部合同備案。 -1d13-14.合同簽訂后送一天內(nèi)總經(jīng)理工作部正本合同一份存檔，物資資產(chǎn)部根據(jù)現(xiàn)場需求時間，監(jiān)造、催交設(shè)備、材料，督促項目驗收，付款一直到合同執(zhí)行完畢，建立合同臺賬。精品文檔精品文檔05-02 供應(yīng)商評價管理流程供應(yīng)商評審流程圖總工程師工程管理部資產(chǎn)物

26、資部供應(yīng)商關(guān)鍵控制點流程描述開始1. 收集廠商資料NONO3. 匯總分類整理，填寫供應(yīng)商評價單審核YES4. 整理匯總后注明批注意見，該企業(yè)作為XX的合格供應(yīng)商。審批YES5.錄入合格供應(yīng)商名錄，歸檔2. 供應(yīng)商提供資料尋找電力行業(yè)業(yè)績優(yōu)良，有良好履約能力的供應(yīng)商。1. 物資資產(chǎn)部根據(jù)需求計劃和年度物資采購類別收集相關(guān)制造廠商資料-10d2. 供應(yīng)商提供相應(yīng)的資料。 -5d3. 物資資產(chǎn)部把供應(yīng)商提供的資料匯總整理后，提供給相關(guān)部門審核。供應(yīng)商提供企業(yè)簡介、人員狀況、在建工程、相關(guān)業(yè)績、合同復(fù)印件、中標通知書、營業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)等級證書副本、企業(yè)代碼證、稅務(wù)登記證、安全生產(chǎn)許可證、ISO900

27、0質(zhì)量認證書、近三年銀行資信證明、近三年經(jīng)審計的財務(wù)報表等。工程審核生產(chǎn)能力、技術(shù)保障、工藝流程、設(shè)計能力、在建運行項目考察等資料-5d4. 物資資產(chǎn)部整理匯總后注明批注意見，該企業(yè)作為XX的合格供應(yīng)商，報總工批準。-1d5. 錄入合格供應(yīng)商名錄并歸檔。-1d結(jié)束精品文檔精品文檔06-01內(nèi)部公文管理流程準備階段P實施階段D檢查和改進階段CA內(nèi)部公文管理流程公司領(lǐng)導(dǎo)NN7 簽發(fā)文件編號： 06-01總經(jīng)理工作部相關(guān)部門過程描述開 始本流程開始。1 明確發(fā)文類型1、總經(jīng)理工作部明確發(fā)文分類：公司發(fā)文、部門發(fā)文、聯(lián)合發(fā)文等。2、擬文單位擬定發(fā)文稿件。2擬稿2 擬稿3、擬文 單位領(lǐng)導(dǎo)審核文件。3審核4、擬文單位組織相關(guān)部門進行聯(lián)合形Y文。4 聯(lián)合形文5、擬文單位判斷文件類型，依據(jù)文件Y分類分發(fā)相關(guān)部門進行會簽。5 會簽N6、總經(jīng)理工作部/ 相關(guān)部門負責(zé)人審核擬定的文件。6 核稿文件7、所屬分管領(lǐng)導(dǎo)分別審批相關(guān)文件。8、總經(jīng)理