工程施工運作控制程序(文字、表)

1、黑龍江哈鐵工程建設(shè)有限公司程序文件編號： HT/CX-7.5-01 批準(zhǔn)：任秀成日期： 2011.01.05版號： 01工程施工運作控制程序頁碼： 1/8修改碼： 001 目的對工程施工運作過程中影響工程質(zhì)量和施工作業(yè)質(zhì)量的各種因素進(jìn)行有效控制，確保工程施工過程完全受控，符合預(yù)期要求（顧客）和規(guī)定要求（鐵道部）。2 適用范圍本程序適用于公司承攬工程施工運作中的過程控制。3 職責(zé)3 1 技術(shù)管理部 負(fù)責(zé)工程施工運作的控制的策劃，實施效果的監(jiān)督和檢查。3 2 各分公司和工程項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的過程控制，負(fù)責(zé)按ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T50430-2007 規(guī)范各項各項條款，按施工過程要

2、求制定、落實管理及作業(yè)規(guī)范，對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，對工程及施工作業(yè)中出現(xiàn)的不合格負(fù)責(zé)。33 各施工隊負(fù)責(zé)落實工程施工管理及控制要求，按工程施工標(biāo)準(zhǔn)實施作業(yè)，對施工質(zhì)量和相關(guān)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，對相關(guān)工程及施工作業(yè)中出現(xiàn)的不合格負(fù)責(zé)，落實糾正及糾正措施。3.4安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的整體安全質(zhì)量檢查，對糾正及預(yù)防措施的實施結(jié)果進(jìn)行驗證。4 工作程序4 1 公司技術(shù)安全部在下述方面策劃并落實工程施工運作過程的運作安排。4 1 1 工程分包4111 工程合同（ 30 萬元以上，含 30 萬元）一律由公司對外承攬簽訂（ 30 萬元以下合同，分公司可以單獨對外簽訂）。4112 公司簽訂工程合同后，應(yīng)將工程合同進(jìn)行分

3、包，工程部部負(fù)責(zé)工程分包工作，負(fù)責(zé)同工程施工單位簽訂工程施工分包協(xié)議（合同） 。4113 工程施工如果對外分包，包括總公司對外分包和分公司對外分包，首先應(yīng)進(jìn)行合格分包方評價，只有評價合格的分包方，才能與其簽訂工程施工分包協(xié)議（評價在前，簽訂在后）。4114 獲得工程施工合同的單位，負(fù)責(zé)按合同要求實施，控制工程施工過程，對施工質(zhì)量和工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。4 1 2 提供產(chǎn)品（工程）規(guī)定特性的信息工程質(zhì)量特性（工程標(biāo)準(zhǔn)、施工圖紙、施工工藝）應(yīng)轉(zhuǎn)化為控制過程的質(zhì)量特性，并傳遞給有關(guān)的施工管版 號：01黑龍江哈鐵工程建設(shè)有限公司編號： HT/CX-7.5-01修改碼： 00程序文件頁碼： 2/8工程施工運作控

4、制程序理和操作人員。各分公司項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)從工程設(shè)計單位和上級部門獲得工程規(guī)定特性的信息，并落實到施工現(xiàn)場相關(guān)人員。4 1 3 需要時應(yīng)具有作業(yè)指導(dǎo)書，對涉及關(guān)鍵重要性的施工過程、特殊過程以及實施某種新工藝時，應(yīng)提供足夠的能指導(dǎo)操作、確保質(zhì)量的作業(yè)文件（施工工藝文件、操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書等）。4 1 4 施工組織工程開工前，分包單位（分公司或外部企業(yè)）應(yīng)成立以項目經(jīng)理為主的項目經(jīng)理部，負(fù)責(zé)工程施工運作的控制，對工程質(zhì)量和施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。由技術(shù)人員、 質(zhì)量檢驗人員、 施工隊伍骨干組成的工程現(xiàn)場質(zhì)量保證體系，各崗位人員應(yīng)具備上崗證，工程項目經(jīng)理應(yīng)具備相應(yīng)工程級別資質(zhì)。4 1 5 施工策劃（施工組織設(shè)

5、計）和開工審報4 1 51 工程施工組織設(shè)計（施工策劃）工程開工前，工程項目經(jīng)理應(yīng)制定完成本單位工程施工組織設(shè)計。包括：工程概況、開工前準(zhǔn)備、施工方案、材料及運輸計劃、主要機(jī)具設(shè)備、人員調(diào)配、技術(shù)控制措施、工程質(zhì)量控制、安全控制及應(yīng)急處理預(yù)案、工程施工進(jìn)度控制、防止環(huán)境污染措施、施工平面圖、其它規(guī)定等內(nèi)容。4 1 52 開工申請工程項目負(fù)責(zé)人應(yīng)在工程施工組織設(shè)計后著手進(jìn)行工程施工準(zhǔn)備，待材料、機(jī)具、人員、現(xiàn)場等開工準(zhǔn)備完畢，向相關(guān)部門（特殊情況，如電務(wù)、水電等工程項目開工向鐵路主管部門）呈報開工報告，獲得開工批準(zhǔn)（開工通知單）后可開始施工作業(yè)。4 1 6 施工工期控制工程項目經(jīng)理部根據(jù)合同中規(guī)

6、定的總工期要求制定階段進(jìn)度計劃（月和旬工程進(jìn)度計劃）。施工專業(yè)隊編排日工程完成計劃。施工作業(yè)計劃編排要科學(xué)、合理、一切從實際出發(fā)，力爭擴(kuò)大工作面，選調(diào)精干管理人員和技術(shù)過硬的專業(yè)隊伍（班、組）以書面形式分發(fā)、下達(dá)到各有關(guān)基層單位（月、旬計劃施工隊，旬、日計劃施工班組）。施工班組如完不成施工日、旬計劃，要及時進(jìn)行調(diào)整，總結(jié)完不成的原因，制定相應(yīng)措施來保證下個旬計劃的完成，月計劃一般不予調(diào)整。4 1 7 合格分包方評價與要求公司承攬工程，凡屬內(nèi)包項目，由各分公司在各自所屬鐵路運營單位（主業(yè)）組織相關(guān)人版 號：01黑龍江哈鐵工程建設(shè)有限公司編號： HT/CX-7.5-01修改碼： 00程序文件頁碼：

7、 3/8工程施工運作控制程序員組成施工隊伍，施工隊伍組成應(yīng)符合本程序414 施工組織的要求，對內(nèi)包施工單位不做合格分包方評價。凡屬外包項目（包括公司和分公司外包施工）由公司或分公司對外包單位進(jìn)行合格分包方評價、確認(rèn)，評價合格后，簽訂工程施工分包協(xié)議（合同）。具體評價要求見采購控制程序（HZJQP-7.4-01 ）。4 1 8 分包方工程施工運作控制經(jīng)評價合格后的分包方，其完成工程要求的施工過程，屬公司質(zhì)量管理體系范圍，應(yīng)按規(guī)定的要求對其進(jìn)行控制，執(zhí)行本程序各項管理要求，由公司或分公司對其直接分包方進(jìn)行控制。4 1 9 施工準(zhǔn)備施工準(zhǔn)備工作，是保證施工順利進(jìn)行確保施工計劃完成的基礎(chǔ)，其準(zhǔn)備工作主

8、要包括以下幾點：4 1 91 施工圖紙應(yīng)全部到位，施工工藝規(guī)程研究就緒，以滿足施工需要。4 1 92 施工現(xiàn)場具備條件，保證吃、住、辦公及材料堆放。4 1 93 對技術(shù)工人（各種班組長）進(jìn)行培訓(xùn)、并進(jìn)行技術(shù)交底，技術(shù)交底由項目經(jīng)理和技術(shù)員負(fù)責(zé)。4 1 94 施工機(jī)具設(shè)備到位，以保證施工的需要。4 1 95 施工材料按時進(jìn)場，必要時設(shè)庫貯存保管。4 1 96 準(zhǔn)備好各種有關(guān)內(nèi)業(yè)資料。4 1 10 使用并維護(hù)適合于工程施工的設(shè)備。施工機(jī)具設(shè)備應(yīng)能滿足施工工藝要求，具有適當(dāng)工序保證能力并應(yīng)定期檢查，當(dāng)保證能力不足時，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整和維修，以恢復(fù)正常能力，詳見“設(shè)備管理程序”。4 1 11 配置并使用

9、合適的測量和監(jiān)控設(shè)備應(yīng)配備必要的測量和監(jiān)控設(shè)備，以便在施工過程中能夠不斷測量重要的過程參數(shù)和質(zhì)量特性。通過調(diào)整和修正將這些持續(xù)性控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。關(guān)于測量和監(jiān)控設(shè)備，詳見計量器具管理程序。4 1 12 實施監(jiān)控活動應(yīng)對重要的工程特性形成的過程實施必要監(jiān)控，并對監(jiān)控結(jié)果留下相應(yīng)的記錄（分項工程、版 號：01黑龍江哈鐵工程建設(shè)有限公司編號： HT/CX-7.5-01修改碼： 00程序文件頁碼： 4/8工程施工運作控制程序分部工程、隱蔽工程檢查記錄和其它檢驗記錄）。工程施工過程中通過自檢、巡檢、分項工程和分部工程檢驗來監(jiān)控工程質(zhì)量特性。詳見工程監(jiān)視和測量控制程序。4113 對影響施工過程質(zhì)量的操作

10、人員的技能實施控制，操作工人應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)和考核，達(dá)到崗位要求。特殊崗位人員必須取得相關(guān)要求的資格認(rèn)定，詳見“人力資源管理程序”。4 1 14 交付的控制4 1 14 1 對于施工過程中的材料采購和交付由采購人員和材料保管人員負(fù)責(zé)（如材料進(jìn)場、入庫）應(yīng)明確其實施要求。見“采購控制程序”。4 1 14 2 施工過程應(yīng)符合法規(guī)和過程控制規(guī)范要求（有關(guān)過程文件的要求例如施工工藝、圖紙的要求）4 1 14 3 分項、分部工程交驗分項、分部工程交驗由工程監(jiān)理和建設(shè)單位代表、施工單位代表、工程質(zhì)量監(jiān)督站代表共同進(jìn)行；特殊情況（如電務(wù)和水電項目施工）可由施工單位和建設(shè)單位或鐵路主管部門進(jìn)行，經(jīng)驗收確認(rèn)合格

11、的，驗收各方簽字或蓋章確認(rèn)并放行。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的工程不得放行，交驗工程時應(yīng)按規(guī)定的交驗方式并確保交驗期。4 1 14 4 工程竣工交驗4 2 施工過程的質(zhì)量控制施工過程的質(zhì)量控制由質(zhì)量檢查員和技術(shù)人員負(fù)責(zé)，主要控制以下幾點：4 2 1 施工標(biāo)準(zhǔn)的控制施工中嚴(yán)格執(zhí)行工程設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或要求、行業(yè)（包括鐵道部頒發(fā)的）標(biāo)準(zhǔn)。由施工技術(shù)人員負(fù)責(zé)，首先識別工程施工標(biāo)準(zhǔn)，并通過技術(shù)交底，層層貫徹到基層施工班組。4 2 2 測量工作質(zhì)量控制測量工作質(zhì)量控制由技術(shù)人員負(fù)責(zé)，施工現(xiàn)場應(yīng)配置必需的測量儀器（如經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等）技術(shù)人員要經(jīng)常對水準(zhǔn)點或觀測點進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)與設(shè)計文件存在不符之處，應(yīng)主動與設(shè)計單位溝

12、通。防止因基準(zhǔn)變化而影響觀測及工程質(zhì)量。4 2 3 工程用料質(zhì)量控制版 號：01黑龍江哈鐵工程建設(shè)有限公司編號： HT/CX-7.5-01修改碼： 00程序文件頁碼： 5/8工程施工運作控制程序工程用料質(zhì)量控制由質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)，工程中所用全部材料必須經(jīng)相應(yīng)質(zhì)量檢驗，方可使用。并按設(shè)計文件要求嚴(yán)格控制進(jìn)貨渠道。4 2 4 施工作業(yè)質(zhì)量控制施工作業(yè)質(zhì)量控制由質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)，必須保證施工現(xiàn)場配備足夠施工工藝文件。施工作業(yè)質(zhì)量實行三檢制，即“自檢”施工人員自我檢查，“互檢”下道工序作業(yè)人員對上道工序作業(yè)的檢查，特別是相互關(guān)聯(lián)工序，更應(yīng)做好互檢。 “專檢”專檢分質(zhì)量檢查員的巡檢和工程驗收單位的分項、分部

13、、竣工驗收，質(zhì)量檢查員每天堅持巡檢， 不放過違標(biāo)作業(yè)現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)不合格工程立即返工糾正。施工負(fù)責(zé)人應(yīng)對返工責(zé)任者進(jìn)行相應(yīng)的處罰。質(zhì)量檢查員應(yīng)保持巡檢記錄（專用質(zhì)量檢查本），如分項、分部工程驗收不合格，施工負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢查員應(yīng)明確責(zé)任，對責(zé)任者進(jìn)行處理，對工程立即返工糾正，查找原因，制定糾正措施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序和不合格品控制程序。4 2 5 施工負(fù)責(zé)人或質(zhì)量檢查員應(yīng)按施工要求如實填寫“施工日記”，記載施工過程中的安全質(zhì)量控制情況。4 3 標(biāo)識的可追溯性4 3 1 標(biāo)識的可追溯性的安排，應(yīng)符合有關(guān)（國家、行業(yè)、上級或本公司）規(guī)定。對于有可能混淆（不能互換的）施工材料（如水泥、鋼材等），即

14、使不要求追溯，也應(yīng)做出相應(yīng)的標(biāo)識，以防誤用。在施工期間應(yīng)建立和保持相應(yīng)標(biāo)識（材料標(biāo)識、設(shè)備標(biāo)識、安全標(biāo)識、工作環(huán)境標(biāo)識）的完整和清晰。4 3 2 在標(biāo)識時，應(yīng)注意遵守以下規(guī)則：4 3 21 標(biāo)識與被標(biāo)識不能分離4322 標(biāo)識轉(zhuǎn)移，當(dāng)施工材料移出區(qū)域（如出庫）時，注意添加標(biāo)識。在施工現(xiàn)場時，失去的標(biāo)識應(yīng)補(bǔ)齊。4323 在施工現(xiàn)場，施工隊負(fù)責(zé)建立建全各種相關(guān)標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)明確，標(biāo)識不清，停止流轉(zhuǎn)，當(dāng)標(biāo)識誤用丟失或臟污以致辯認(rèn)不清時，有關(guān)授權(quán)人員（如施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)、檢驗人員）應(yīng)識別并重新加以標(biāo)識，施工材料標(biāo)識不清，應(yīng)就地封存，停止流轉(zhuǎn)，等待處理。4 4 顧客的財產(chǎn)保管黑龍江哈鐵工程建設(shè)有限公司版號：

15、 01編號： HT/CX-7.5-01程序文件修改碼： 00頁碼： 6/8工程施工運作控制程序應(yīng)對顧客的軟件、 硬件財產(chǎn)予以登記和妥善保管，不得損壞、 丟失。同工程設(shè)計部門交接工程設(shè)計資料時，應(yīng)填寫“文件交接單”見文件控制程序（HT/CX-4.2-01 ）。4 5 產(chǎn)品的防護(hù)應(yīng)在工程施工和最終工程交付期間保證施工安全，保持產(chǎn)品的標(biāo)識和質(zhì)量特性，不要發(fā)生改變，以符合顧客的要求，工程防護(hù)應(yīng)執(zhí)行鐵道部“鐵路線路維修規(guī)則”。產(chǎn)品的防護(hù)應(yīng)執(zhí)行搬運、防護(hù)和交付控制程序。這種防護(hù)應(yīng)包括最終工程及相關(guān)組成部分，應(yīng)建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識，應(yīng)提供適當(dāng)?shù)陌釀臃绞胶驮O(shè)備，防止在工程施工過程及交付的搬運時損壞和變質(zhì)。

16、4 6 過程確認(rèn)對于特殊過程，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，本公司特殊過程，是焊接作業(yè)過程和隱蔽工程，特殊作業(yè)人員應(yīng)具備上崗證和國家允許的操作資質(zhì)證，特殊作業(yè)使用的設(shè)備、材料、環(huán)境、作業(yè)方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。4 7 測量和監(jiān)視設(shè)備的控制4 7 1 應(yīng)確認(rèn)所需的測量和所要求的測量和監(jiān)視設(shè)備，應(yīng)確保其測量能力與測量要求相一致。監(jiān)視和測量設(shè)備的管理由各分公司所屬鐵路運營單位負(fù)責(zé)，各分公司在施工過程中使用監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)遵守各所屬鐵路運營單位的規(guī)定，自覺維護(hù)和保管好監(jiān)視和測量設(shè)備，負(fù)責(zé)施工期間監(jiān)視和測量設(shè)備的使用和控制。具體應(yīng)做到以下要求：4 7 11 不使用無標(biāo)識或標(biāo)識不清的計量器具。4 7 12 不使用超過檢定或校準(zhǔn)

17、固定期要求的計量器具。4 7 13 如果發(fā)現(xiàn)計量器具偏離狀態(tài)，應(yīng)復(fù)評先前檢測結(jié)果的有效性并采取糾正措施。4 7 14 經(jīng)校準(zhǔn)的測量和監(jiān)視設(shè)備，應(yīng)帶有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識。4 8 安全和工作環(huán)境控制4 8 1 為確保施工環(huán)境有序、清潔、并滿足特殊工序?qū)Νh(huán)境參數(shù)的要求，公司已對施工作業(yè)環(huán)境的現(xiàn)場管理（包括安全、文明生產(chǎn)環(huán)境）制定規(guī)范。見施工現(xiàn)場安全管理制度、施工現(xiàn)場文明施工管理規(guī)定、施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)管理制度。各分公司應(yīng)貫徹落實上述規(guī)范，不盡之處，各分公司可自行制定相應(yīng)的工作環(huán)境控制規(guī)范。版 號：01黑龍江哈鐵工程建設(shè)有限公司編號： HT/CX-7.5-01修改碼： 00程序文件頁碼： 7/8工程施工運作控

18、制程序4 8 2 現(xiàn)場定置：包括人員、設(shè)備、工裝、計量器具、作業(yè)文件的定置要求由項目經(jīng)理部自行規(guī)定。4 8 3 現(xiàn)場衛(wèi)生、文明生產(chǎn)應(yīng)符合上述文件要求。4 8 4 環(huán)境保護(hù)應(yīng)符合上述文件要求。4 8 5 安全管理應(yīng)符合上述文件要求。4 8 6 檢查規(guī)定。各分公司應(yīng)根據(jù)上述文件要求組織定期、不定期檢查，以確保安全生產(chǎn)，確保工作環(huán)境滿足規(guī)定的要求。 公司技術(shù)安全部根據(jù)安全和工作環(huán)境控制程序要求對下屬分公司和施工工程進(jìn)行安全和工作環(huán)境綜合檢查，并在相應(yīng)記錄內(nèi)記載檢查結(jié)果。詳見安全與工作環(huán)境管理程序。4 9 工程檔案管理工程交驗后，工程施工負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員應(yīng)將工程內(nèi)業(yè)資料移交分公司檔案管理人員歸檔管理，特殊情況可由主業(yè)相關(guān)部門歸檔管理，工程內(nèi)業(yè)資料移交，相關(guān)人員應(yīng)填寫移交記錄（工程內(nèi)業(yè)資料交付單） 。各分公司工程內(nèi)業(yè)資料構(gòu)成，可根據(jù)具體情況適當(dāng)刪減。5 文件引用文件：設(shè)備管理程序售后服務(wù)控制程序搬運、防護(hù)和交付控制程序計量器具管理程序工程施工監(jiān)視和測量控制程序人力資源管理程序安全與工作環(huán)境管理程序6 記錄工程標(biāo)識檢查記錄表。工程施工分包協(xié)議，見“采購控