醫(yī)藥公司管理制度

1、醫(yī)藥公司管理制度【篇一：醫(yī)藥公司管理制度】 銷售部門流程文件一、每月跟蹤管理重點(diǎn)客戶和新開發(fā)客戶的銷售進(jìn)展及售 后服務(wù)的維護(hù)。二、每月組織、參與專業(yè)產(chǎn)品知識(shí)及銷售技巧培訓(xùn)。三、簽回聯(lián)：銷售人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)將簽回聯(lián)交給部門內(nèi)勤，由內(nèi)勤在每月月底進(jìn)行整理，于次月1-2日交到財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行保管。四、各銷售員應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的銷售臺(tái)賬， 每月10號(hào)前與財(cái)務(wù)部相應(yīng)分管人員對(duì)賬。五、銷售員對(duì)客戶與公司間的往來帳要做到每月對(duì)帳，醫(yī) 院部，快批部每半年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對(duì)賬函，器械部每一年 收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對(duì)賬函，賬賬不符時(shí)配合財(cái)務(wù)人員和客戶直 接對(duì)帳。六、分析銷售員的月報(bào)表并做出指導(dǎo)性批示，在

2、月銷售分 析會(huì)的兩天前做出部門分析表上報(bào)主管上級(jí)。步措施方案。七、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進(jìn)展并討 論制定下八、每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計(jì) 劃、銷售任務(wù)、銷售回款任務(wù)等。九、內(nèi)勤建立客戶檔案，并報(bào)部門負(fù)責(zé)人。十、分析銷售員的月報(bào)表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分 析會(huì)的兩天前做出部門分析表上報(bào)主管上級(jí)。十一、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進(jìn)展并步措施方案。討論制定下采購部流程文件一、對(duì)實(shí)行庫存上下限管理的品種，品種負(fù)責(zé)人不僅保證 所負(fù)責(zé)的品種上下限滿足需要，還要考核在庫時(shí)間。采購部必 須與銷售部門密切配合，按滯銷商品管理辦法控制品種在 庫庫存。二、對(duì)系統(tǒng)內(nèi)

3、無資料的新品按新品采購申請(qǐng)表報(bào)送， 必須按表上要求注明標(biāo)準(zhǔn)通用名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等；缺項(xiàng) 的，采購負(fù)責(zé)人可退回。申請(qǐng)通過后質(zhì)管部留檔，并將基礎(chǔ)資 料錄入到業(yè)務(wù)軟件中。三、除常用品種日常備貨范圍內(nèi)，銷售部門一次性大宗采 購計(jì)劃，即大輸液在100件以上、小針劑與外用口服制劑在10件以上、或一次性采購貨物價(jià)值在10萬元以上，必須填寫大宗商品采購計(jì)劃，經(jīng)需貨部門經(jīng)理在采購計(jì)劃上簽字確 認(rèn)并承諾銷售時(shí)間，由運(yùn)營管理部、常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后 方可辦理后續(xù)手續(xù)。四、對(duì)常用品種需要采購的，由銷售內(nèi)勤在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)通 過業(yè)務(wù)系統(tǒng)將采購計(jì)劃登記報(bào)送給品種負(fù)責(zé)人，品種負(fù)責(zé)人在 四個(gè)小時(shí)內(nèi)提取采購計(jì)劃登記并下采購訂

4、單。五、虧損采購及未能采購到的品種，品種負(fù)責(zé)人必須事先 向需貨部門內(nèi)勤說明，由需貨部門決定是否采購，上述工作完 成以一個(gè)工作日為限。六、采購數(shù)量超過上月銷售數(shù)量的及現(xiàn)金采購的計(jì)劃，需 銷售部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營部負(fù)責(zé)人通過業(yè)務(wù)軟件審核后，品種負(fù)責(zé) 人方可下采購訂單。七、 采購計(jì)劃經(jīng)確認(rèn)后，在本地采購的，必須在48小時(shí)內(nèi)到位，需要省外采購的，要求9天內(nèi)到貨，采購部全程負(fù)責(zé)， 需要預(yù)付款的，從付款之日起計(jì)算。預(yù)付款采購，如果到貨數(shù) 量不足付款數(shù)量的，視為采購不到位。八、急需商品請(qǐng)計(jì)劃報(bào)送人特別說明，在本地有貨情況下， 在24小時(shí)內(nèi)完成采購和配送。做采九、與供應(yīng)商交易達(dá)成后，品種負(fù)責(zé)人在業(yè)務(wù)軟件中 購訂單。

5、到貨后一個(gè)月內(nèi)增值稅專用發(fā)票必須到位。十、各品種負(fù)責(zé)人應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的采購臺(tái) 賬。十一、供應(yīng)商提出對(duì)賬時(shí)，由品種負(fù)責(zé)人向財(cái)務(wù)人員預(yù)約， 除每月前后五天，三天內(nèi)財(cái)務(wù)人員應(yīng)安排對(duì)賬，對(duì)賬周期不得 超過三天，對(duì)賬后雙方確認(rèn)對(duì)賬函。十二、庫存商品中同品種不能超過三個(gè)生產(chǎn)企業(yè)，特殊情 況必須由需貨部門按新品采購流程執(zhí)行。十三、配合質(zhì)量管理部門，按照GSP要求索取合格的供貨商資料。十四、向供應(yīng)商辦理付款時(shí)需符合合同管理制度之規(guī)疋。十五、簽訂采購合同，包括以下最有利的條件。經(jīng)運(yùn)營部 審核后方可簽訂。開票組一般程序文件一、開票員開票后，出票員復(fù)核并打印出庫單，開票員開票的最小單位可以為最小包裝的1

6、/2，除近效期催銷產(chǎn)品，按先產(chǎn)先出原則開單，否則倉管員有權(quán)不發(fā)貨，并在半小時(shí)內(nèi)通知開票員。出庫單開出后次日前必須提貨，系統(tǒng)以開票為準(zhǔn)掛 應(yīng)收賬。二、關(guān)于零貨的開票規(guī)定：不足一件的拼箱允許兩個(gè)批號(hào) 開單。三、商品資料內(nèi)的銷售價(jià)由銷售內(nèi)勤及時(shí)維護(hù)，維護(hù)時(shí)在 價(jià)格調(diào)整單內(nèi)調(diào)整。開票價(jià)格不能低于含稅進(jìn)價(jià)，如遇特殊情 況，銷售部門可與采購部、運(yùn)營部溝通解決。四、開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨后拆零退回的， 視為情節(jié)惡劣的三級(jí)錯(cuò)誤，按三級(jí)錯(cuò)誤規(guī)定處理。倉儲(chǔ)操作處理程序一、對(duì)于本地采購，貨物采購?fù)戤吅?，由司機(jī)配合采購員安排送到倉庫，驗(yàn)收員在半個(gè)工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗(yàn)收。對(duì)于外地采購，貨物到達(dá)本地后，

7、由采購內(nèi)勤電話通知司機(jī)在 半個(gè)工作日內(nèi)提貨并檢查包裝是否完整，送至倉庫進(jìn)行驗(yàn)收入庫，驗(yàn)收員在接到貨物后半個(gè)工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗(yàn)收。五十個(gè)品規(guī)以上的復(fù)雜來貨按上述流程，但驗(yàn)收入庫與系統(tǒng)錄 入工作時(shí)間可以視品規(guī)數(shù)計(jì)算延長。二、驗(yàn)收員根據(jù)預(yù)到貨日期從業(yè)務(wù)軟件中提取采購到貨通 知單，照單驗(yàn)收實(shí)物，驗(yàn)收完畢后做系統(tǒng)入庫。出現(xiàn)以下情況 驗(yàn)收員必須在到貨后一個(gè)小時(shí)內(nèi)通知采購品種負(fù)責(zé)人，驗(yàn)收員 根據(jù)采購品種負(fù)責(zé)人反饋的信息決定是否繼續(xù)驗(yàn)收：1、到貨數(shù)量超出采購到貨通知單的數(shù)量；2、缺少隨貨同行、質(zhì)檢報(bào)告等其它資料；3、業(yè)務(wù)軟件中沒有相應(yīng)的采購到貨通知單。三、質(zhì)量管理員在一個(gè)工作日內(nèi)打印入庫單，所有入庫相

8、 關(guān)單據(jù)交予財(cái)務(wù)部記賬，不能跨月。四、倉管員憑出庫單按商品品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、 數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出貨物，倉管員發(fā)出貨物的同時(shí)由復(fù)核員照單復(fù)核， 按銷售單位或區(qū)域分類打包封箱，按復(fù)核員？備貨庫庫管？儲(chǔ) 運(yùn)員的順序點(diǎn)清交接。所有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚，倉管、復(fù)核 員、儲(chǔ)運(yùn)員與收貨人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)。五、17: 00以前開的出庫單，倉庫必須在當(dāng)天下班前將貨物備好，放在發(fā)貨區(qū)。17: 00以后開的出庫單，在次日12:00以前備好發(fā)貨。備貨時(shí)新開的單據(jù)放在下一輪備貨，不得 插隊(duì)。六、客戶或業(yè)務(wù)員收到貨后，如有疑問須在三個(gè)工作日內(nèi) 向部門反饋。七、新增供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息和客戶信息必須由質(zhì)量管 理員處理。八、質(zhì)管