公司內(nèi)部管理制度發(fā)布流程

1、【最新資料，WOR文檔，可編輯】公司內(nèi)部管理制度發(fā)布流程管理制度是公司規(guī)范操作流程，增強(qiáng)管理能力的重要準(zhǔn)則。為規(guī)范和指導(dǎo)公司管理制度的發(fā)布， 監(jiān)督管理制度的執(zhí)行，幫助公司員工對(duì)管理制度的 發(fā)布、執(zhí)行、評(píng)估程序有所了解，使管理制度的作用得到更加有效地發(fā)揮，制定本辦法。一、管理制度制定要求：1、制定要求：根據(jù)工作需要，經(jīng)相關(guān)部門討論一致認(rèn)為有必要撰寫管理制度的規(guī)范化 流程，有些一次性的工作不必撰寫管理制度。管理制度必須有詳細(xì)的文字內(nèi)容，包括制定管理制度的目的和執(zhí)行表格等。2、制度表頭填寫要求：2.1、文件名：文件名稱2.2、文件類型：“管理制度”，即對(duì)某一領(lǐng)域的工作做出的規(guī)范性規(guī)定。“流程”，即對(duì)

2、某一項(xiàng)工作流程做出的規(guī)范性規(guī)定；“作業(yè)指導(dǎo)書”，即對(duì)保障產(chǎn)品品質(zhì)的基本要求做出的操作性文件， 是對(duì)流程的補(bǔ)充?！爱a(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)”，即對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的基本要求做出規(guī)定的文件。2.3、文件號(hào)：“管理制度”“流程”是以流程制度的主導(dǎo)部門加上文件序號(hào)的方 式，如：業(yè)務(wù)001，財(cái)務(wù)002。“作業(yè)指導(dǎo)書” “產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)”是以歸屬“管理制度”“流程”的 文件號(hào)加上文件序號(hào)的方式，如業(yè)務(wù)001 003,財(cái)務(wù)002 001。2.4、頁碼：流程制度正文包含的頁數(shù)，包括附件頁數(shù)。2.5、修改號(hào)：修改的次數(shù)，如 00表示未修改過，01表示第一次修改。2.6、 版本號(hào)：以文件撰寫或修訂日期加修改號(hào)為版本號(hào)，如090305 01。2

3、.7、編輯人：流程制度發(fā)起人。2.8、修改人：修改流程制度的發(fā)起人。2.9、復(fù)核人：部門負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人指定人員。2.10、簽發(fā)人：一般由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，有特別涉及到公司全部人員的， 由總經(jīng)理簽發(fā)。2.11、生效日期：簽發(fā)人簽發(fā)當(dāng)日日期2.12、發(fā)布范圍：該制度所適用的部門或職位， 由流程制度起草人提議， 流程制度復(fù)核人確定。3、格式要求：制度標(biāo)題，宋體，三號(hào)字，加粗，居中；章節(jié)標(biāo)題，宋體，小四加粗， 居中；段落標(biāo)題，宋體，小四加粗；正文，宋體，小四，行間距固定值20磅，首行縮進(jìn)2字符。4、文件署名與日期：署名為，日期為發(fā)布簽發(fā)日期。二、流程制度發(fā)布程序：1、流程制度的編輯：由制度發(fā)起部門、制

4、度發(fā)起人撰寫。2、流程制度的討論：流程制度編輯完成后由相關(guān)部門就所編輯的制度 的內(nèi)容進(jìn)行討論。3、流程制度的復(fù)核：由分管領(lǐng)導(dǎo)（部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)）復(fù)核。4、流程制度的簽發(fā)：一般由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，有特別涉及到公司全部人 員的，由總經(jīng)理簽發(fā)。5、流程制度的備案：流程制度經(jīng)過撰寫、復(fù)核、簽發(fā)通過后，制度編輯人需將制度的電子版本發(fā)于人力資源部并將書面版本（簽發(fā)原件）交由人力資源部備案。6、流程制度的發(fā)布：人力資源將制度原件備案后，將電子版本轉(zhuǎn)換為 PDF格式，由人力資源部根據(jù)發(fā)布范圍發(fā)布到相應(yīng)的部門或在公司內(nèi)網(wǎng)上發(fā) 布。同時(shí)，將制度發(fā)布以郵件形式通知全體人員或者發(fā)布范圍內(nèi)的人員。7、流程制度的執(zhí)行：流

5、程制度發(fā)布后，根據(jù)流程制度內(nèi)容由撰寫人或分管領(lǐng)導(dǎo)指定人員對(duì)發(fā)布的內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)，指導(dǎo)制度的執(zhí)行，由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行。8、流程制度的執(zhí)行的監(jiān)督與評(píng)估：由文件控制中心對(duì)流程制度的執(zhí)行 情況進(jìn)行監(jiān)督并評(píng)估流程制度的執(zhí)行情況。三、流程制度發(fā)布流程圖：稱型品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)文件號(hào)頁碼修改號(hào)版本號(hào)090222 01編輯人復(fù)核 人簽發(fā)人生效期修改人復(fù)核 人簽發(fā)人生效期發(fā)布范 圍公司全體員工費(fèi)用報(bào)銷及付款審批制度（宋體，三號(hào)字，加粗，居中）1.目的：（宋體，小四號(hào)字，加粗）為了明確審批權(quán)限及審批的及時(shí)性（宋體，小四號(hào)，行間距固定20）2. 使用范圍：適用于（宋體，小四號(hào)，行間距固定20）3. 職責(zé)分工：3.1財(cái)務(wù)部：3.24. 工作流程：4.1費(fèi)用報(bào)銷（宋體，小四號(hào)字，加粗） 費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)范性要求（宋體，小四）有效票據(jù)的認(rèn)定。A、蓋有稅務(wù)局監(jiān)制章及稅務(wù)局認(rèn)可的票據(jù)?；蛘?.1費(fèi)用報(bào)銷（宋體，小四號(hào)字，加粗）4.1.1費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)范性要求（宋體，小四、編號(hào)加粗） 有效票據(jù)的認(rèn)定。 蓋有稅務(wù)局監(jiān)制章及稅務(wù)局認(rèn)可的票據(jù)。5. 持續(xù)改進(jìn)：（宋體，小四號(hào)字，加粗）財(cái)務(wù)經(jīng)理是本流程的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé) （宋體，小四號(hào)，行間距固定20）6. 附件： （ 宋體，小四號(hào)字，加粗 ） 管控表、