網(wǎng)絡(luò)采購管理辦法

1、網(wǎng)絡(luò)采購管理辦法 第一章 總則 第一條 目的 為充分利用網(wǎng)絡(luò)采購優(yōu)勢(shì)， 規(guī)范網(wǎng)絡(luò)采購管理， 以及時(shí)快速采購到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資， 效的降低采購成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，完成集團(tuán)既定經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，制定本管理辦法。 第二條 原則 一、遵守國家法律、法規(guī)原則。 二、公開、公平選擇供應(yīng)商原則。 三、充分詢價(jià)，廣開渠道原則。 四、快速及時(shí)，保質(zhì)保量原則。 第三條 名詞釋義 . 一、網(wǎng)絡(luò)采購：是指以網(wǎng)絡(luò)媒體和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為載體，經(jīng)過大型、正規(guī)網(wǎng)絡(luò)商城詢價(jià)，采 取網(wǎng)上交易的形式，在現(xiàn)實(shí)交易中完成采購的行為。 二、網(wǎng)購平臺(tái)：指基于互聯(lián)網(wǎng)，為促成買賣雙方交易而建立的平臺(tái)。如淘寶、卓越亞馬 遜、阿里巴巴、拍拍網(wǎng)、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等。 三、

2、網(wǎng)購專員：指鑫陽地產(chǎn)集團(tuán)所屬地產(chǎn)公司行政部（綜合管理部）負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)采購工作 的人員。 第四條 適用范圍 本辦法適用于鑫陽地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司集團(tuán)總部、所屬各地產(chǎn)公司。 第五條 網(wǎng)絡(luò)采購目標(biāo) 年度網(wǎng)購實(shí)際金額不低于網(wǎng)絡(luò)物資采購總額（網(wǎng)絡(luò)采購物資的具體范圍以本文規(guī)定為 準(zhǔn)）的 15%。年度具體目標(biāo)值以當(dāng)年管理委員會(huì)下達(dá)為準(zhǔn)。 第二章 網(wǎng)絡(luò)采購范圍 第六條 辦公用品、耗材及固定資產(chǎn) 一、低值易耗品。如： U 盤、鼠標(biāo)、鍵盤等電腦配件，紙張、墨粉、墨盒、曬鼓等打 復(fù)印物品，香水、卷紙、清潔用品、飲用水、擦手紙、清潔劑、紙杯，電話機(jī)，報(bào)刊架、雜 志架、手紙盒、煙灰缸、糕點(diǎn)及糖果容器等物品。 二、日常辦公用

3、品。如：簽字筆、電子計(jì)算器、電池、訂書機(jī)、膠棒、剪刀、夾子、涂 改液、便簽紙、橡皮、直尺、垃圾桶等日常辦公用品等物品。 三、固定資產(chǎn)。如：電腦、辦公家具、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、保險(xiǎn)柜、電視機(jī)、微波爐、熱 水壺、消毒柜、空氣凈化器等。 四、書籍報(bào)刊類。 第七條 營銷專用物資 一、現(xiàn)場(chǎng)客戶接待食用物品。如：咖啡、茶類、糖、奶球、杯具、濃縮果汁等接待現(xiàn)場(chǎng) 客戶食用或飲用物品。 二、營銷系統(tǒng)人員加班食用物品。如：餅干、面包、方便面、火腿腸、八寶粥等員工加 班食品。 三、營銷類常用物資物品。如：易拉寶、 X 展架、拉網(wǎng)展架、畫架、巡展便攜桌椅、 疊桌椅、塑料凳、隔離帶等營銷系統(tǒng)常用宣傳、巡展、現(xiàn)場(chǎng)用品。 四、

4、營銷類客戶贈(zèng)品、禮品類物品。 五、營銷專用固定資產(chǎn)：咖啡機(jī)、制冰機(jī)等。 第三章 組織分工 第八條 采購實(shí)施 一、總部及各公司行政部（或綜合管理部）負(fù)責(zé)所屬公司行政類辦公物資的網(wǎng)絡(luò)采購。 二、各公司營銷拓展部負(fù)責(zé)所屬公司營銷專用物資的網(wǎng)絡(luò)采購。 三、營銷拓展部所需行政類辦公物資，經(jīng)所屬公司行政部（或綜合管理部）授權(quán)同意， 可委托營銷拓展部網(wǎng)絡(luò)采購。該部分網(wǎng)絡(luò)采購金額可計(jì)入當(dāng)年?duì)I銷拓展部網(wǎng)購任務(wù)。 第九條 支付管理 各公司財(cái)務(wù)運(yùn)營部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)采購的款項(xiàng)支付、賬號(hào)管理。 第十條 監(jiān)督考核 集團(tuán)財(cái)務(wù)運(yùn)營部、總裁辦負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)采購進(jìn)行監(jiān)督考核。 第四章 網(wǎng)絡(luò)采購流程 第十一 條賬號(hào)管理 由各公司財(cái)務(wù)運(yùn)營部負(fù)

5、責(zé)在網(wǎng)購平臺(tái)上以企業(yè)實(shí)名申請(qǐng)注冊(cè)一個(gè)買家賬號(hào)， 指定專門銀 USBkey ，在付款 委派專人負(fù)責(zé)管 行賬戶開通網(wǎng)上支付功能，應(yīng)選擇企業(yè)銀行網(wǎng)上銀行支付，辦理企業(yè)網(wǎng)銀 時(shí)使用。 各公司行政部、 營銷拓展部在網(wǎng)購平臺(tái)上各自申請(qǐng)一個(gè)網(wǎng)絡(luò)采購賬號(hào)， 理，并報(bào)給所屬公司財(cái)務(wù)運(yùn)營部備案。 第十二條 申購審批 申購部門根據(jù)物料需要狀況、 使用數(shù)量等要求， 在集團(tuán) OA 辦公系統(tǒng)上發(fā)起申購單。 申 購單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、及注意事項(xiàng)，按照申購流程核準(zhǔn)權(quán)限經(jīng)審批同意后實(shí)施 網(wǎng)絡(luò)采購 第十三條 網(wǎng)絡(luò)采購實(shí)施 一、詢價(jià)比選 申購人根據(jù)申購單注明的網(wǎng)絡(luò)物資需求，在網(wǎng)購平臺(tái)上進(jìn)行詢價(jià)比選，具體原則如下： （一網(wǎng)

6、購物資 1、網(wǎng)購物資（尤其是食品）必須注明生產(chǎn)日期； 2、網(wǎng)購物資的供貨方式、費(fèi)用、時(shí)間： 3、網(wǎng)購物資應(yīng)提供合法、有效的發(fā)票。 （二）網(wǎng)購供應(yīng)商 1、網(wǎng)絡(luò)采購時(shí)應(yīng)選擇信譽(yù)度在五鉆以上、評(píng)分在4.8 分以上的網(wǎng)絡(luò)電商： 2、采購量大的知名商品時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇直接生產(chǎn)廠商，以降低成本： 3、做好網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商價(jià)格的信息統(tǒng)計(jì)工作，建立健全網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。網(wǎng)絡(luò)采購時(shí)應(yīng) 優(yōu)先在已建立的供應(yīng)商信息庫中挑選供應(yīng)商，以提高采購效率，保證采購質(zhì)量。 二、采購實(shí)施 （一） 申購人與供應(yīng)商落實(shí)好網(wǎng)購物資相關(guān)條件后，將要購買商品的網(wǎng)絡(luò)鏈接發(fā)給網(wǎng)購 員，由網(wǎng)購專員使用網(wǎng)絡(luò)采購賬號(hào)通過網(wǎng)購平臺(tái)發(fā)起來購。 （二）申購人在 E

7、RP 辦公平臺(tái)上填寫“借款單”并打印，并將 OA 辦公平臺(tái)上該借款 所涉及的審批完成后的“購物申請(qǐng)單”打印作為附件進(jìn)行借款審批。 （三）借款審批完成后，申購人通知網(wǎng)購專員進(jìn)行正式購買，并在付款中選擇“找人代 付”或“他人代付” ，指定付款人為所在地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部的企業(yè)實(shí)名買家賬號(hào)。 （四）所在公司財(cái)務(wù)運(yùn)營部出納收到“借款單” ，即可登錄“公司實(shí)名買家賬號(hào)”進(jìn)行 付款。 （五）購買物資到貨后， 申購人與網(wǎng)購專員共同驗(yàn)貨無誤簽字入庫后 （含發(fā)票檢查完畢） 網(wǎng)購專員即可在所購網(wǎng)站上“確認(rèn)收貨” 。 （六）完成網(wǎng)絡(luò)采購后，按照集團(tuán)固定資產(chǎn)管理辦法中的驗(yàn)收、入庫、報(bào)銷等流程進(jìn)行 完成網(wǎng)購操作流程手續(xù)。 （

8、七）因商品質(zhì)量問題退換貨， 網(wǎng)購專員必須與申購人在驗(yàn)貨時(shí)確定， 并立即通知網(wǎng)購 供應(yīng)商問題原因，當(dāng)天發(fā)還給網(wǎng)購供應(yīng)商（退換貨所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)由網(wǎng)購供應(yīng)商負(fù)責(zé)） ，若 為退貨，網(wǎng)購專員須當(dāng)天登陸購買網(wǎng)站賬戶，選擇該項(xiàng)商品的“申請(qǐng)退款”并通知所在公司 財(cái)務(wù)部出納： 因我方原因造成換貨， 網(wǎng)購專員必須與采買需求人在驗(yàn)貨時(shí)確定， 并立即通知 網(wǎng)購供應(yīng)商問題原因，當(dāng)天發(fā)還給網(wǎng)購供應(yīng)商（換貨所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)由我方負(fù)責(zé)） 。 第十四條 網(wǎng)絡(luò)采購合同 一、網(wǎng)絡(luò)采購中如采購金額在 5 萬元以上或成套采購件數(shù)在 10 套以上的， 物資在使用 過程中有安全要求和售后服務(wù)等，需與網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商簽訂購銷合同。 二、雙方在網(wǎng)絡(luò)上

9、進(jìn)行溝通聯(lián)系， 商定好一切細(xì)節(jié)， 以傳真、 電子郵件的方式簽訂合同， 將正本的合同蓋好章郵寄給對(duì)方，但必須保存聊天記錄，作為以后合同條款談判的證據(jù)。 第十五條 發(fā)票及付款 一、在網(wǎng)絡(luò)采購中，盡可能要求貨到付款。 二、收貨時(shí)看到發(fā)票并驗(yàn)真?zhèn)魏蟛拍苓M(jìn)行付款，若發(fā)現(xiàn)無發(fā)票或假發(fā)票詢問商家情況， 要求申請(qǐng)延時(shí)付款或退貨并將此網(wǎng)購供應(yīng)商剔除“網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商信息庫” 。 第十六條 售后服務(wù) 盡可能尋找有全國聯(lián)保的供應(yīng)商或代理商， 網(wǎng)絡(luò)采購需售后服務(wù)物資時(shí)， 應(yīng)與供應(yīng)商簽 訂合同，明確責(zé)任。 第十七條 報(bào)銷沖賬 申購人持簽字后的入庫單據(jù)（驗(yàn)收入庫單） 、發(fā)票或收據(jù)等有效憑據(jù)，按財(cái)務(wù)報(bào)銷流程 進(jìn)行審批報(bào)銷、沖賬：

10、采購前，臨時(shí)預(yù)借的物資款，必須按申購流程根據(jù)集團(tuán)權(quán)責(zé)劃分手冊(cè) 流轉(zhuǎn)，領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)方可借款：物資采購?fù)戤?，需及時(shí)報(bào)銷手續(xù)沖銷借款，超過2 個(gè)月將緩 發(fā)工資，待借款沖銷辦理完后，按財(cái)務(wù)流程辦理補(bǔ)發(fā)工資。 第五章 激勵(lì)與考核 第十八條 考核 一、所屬各公司行政部（綜合管理部）在每月 27 日前未將本月的網(wǎng)絡(luò)采購統(tǒng)計(jì)表 以聯(lián)系函方式到達(dá)集團(tuán)行政部、 財(cái)務(wù)運(yùn)營部網(wǎng)絡(luò)采購統(tǒng)計(jì)員， 延遲提交的， 按行政系統(tǒng)季度 考核指標(biāo)中“工作配合與執(zhí)行力”實(shí)施扣分，每延遲一天扣 1 分。 二、網(wǎng)絡(luò)采購金額按每季度考核， 即季度網(wǎng)絡(luò)采購的金額， 不少于本季度物資采購總額 的 15% ，未達(dá)標(biāo)的按行政系統(tǒng)季度考核指標(biāo)中“網(wǎng)絡(luò)采購”實(shí)施扣分，每減少5%，扣 2 分，年終考核未達(dá)到 1