2021年醫(yī)藥公司內(nèi)部管理人員職責(zé)

1、醫(yī)藥公司內(nèi)部管理人員職責(zé)湖南時(shí)代陽(yáng)光醫(yī)藥集團(tuán)mqi產(chǎn)品營(yíng)運(yùn)中心公司內(nèi)部管理人員崗位職責(zé)職務(wù)名稱倉(cāng)儲(chǔ)管理員本職工作協(xié)助儲(chǔ)運(yùn)主管搞好儲(chǔ)運(yùn)工作，尤其是貨物管理主要職責(zé)1、收貨、驗(yàn)貨、協(xié)助入庫(kù)2、照電腦單理貨、裝箱、協(xié)助發(fā)貨3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品臺(tái)帳的建立及月度盤存4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的破損、效期產(chǎn)品的申報(bào)、退換5、負(fù)責(zé)區(qū)域退、換貨的登記、申報(bào)6、及時(shí)向公司提供庫(kù)存狀況7、完成公司臨時(shí)下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)職務(wù)名稱倉(cāng)儲(chǔ)事務(wù)長(zhǎng)本職工作負(fù)責(zé)產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)及內(nèi)部綜合管理工作主要職責(zé)1、彩頁(yè)資料、促銷禮品的配發(fā)2、貨物的準(zhǔn)確發(fā)運(yùn)及終端客戶發(fā)貨信息反饋3、負(fù)責(zé)理貨、裝箱整理的驗(yàn)收工作4、負(fù)責(zé)終端客戶檔案的整理及更新工作5、負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)、

2、添置6、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備日常維護(hù)及保養(yǎng)7、負(fù)責(zé)河西員工的上下班接送8、負(fù)責(zé)公共環(huán)境衛(wèi)生的管理9、負(fù)責(zé)湘af6941車輛的維護(hù)、保養(yǎng)工作10、負(fù)責(zé)公司信件的收發(fā)管理工作11、完成公司臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)湖南時(shí)代陽(yáng)光醫(yī)藥集團(tuán)mqi產(chǎn)品營(yíng)運(yùn)中心公司內(nèi)部管理人員崗位職責(zé)職務(wù)名稱行政文員本職工作負(fù)責(zé)產(chǎn)品的首營(yíng)及綜合信息管理主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的首營(yíng)資料催發(fā)、辦理2、負(fù)責(zé)供貨商檔案的建立及更新3、負(fù)責(zé)來(lái)人來(lái)訪的接待安排（首問(wèn)責(zé)任制）4、負(fù)責(zé)電話的接聽(tīng)、登記及處理（首問(wèn)責(zé)任制）5、負(fù)責(zé)傳真的接收、發(fā)送登記管理6、負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)、計(jì)劃的申報(bào)7、協(xié)助公司搞好行政人事管理，尤其是營(yíng)銷會(huì)議的安排、記錄8、負(fù)責(zé)產(chǎn)品

3、的入庫(kù)管理9、負(fù)責(zé)產(chǎn)品資料、包裝盒及展示柜的管理工作10、負(fù)責(zé)公司樣品、禮品的管理造冊(cè)11、負(fù)責(zé)新擬訂品種的信息傳送12、完成公司臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)職務(wù)名稱客戶主管本職工作協(xié)助公司搞好內(nèi)部管理，尤其是售后服務(wù)工作主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃的收集、登記2、負(fù)責(zé)開(kāi)票及銷售流水帳建立3、負(fù)責(zé)公司各種制度、規(guī)定、紀(jì)要、協(xié)議、合同的歸口管理、建檔4、負(fù)責(zé)與時(shí)代陽(yáng)光各職能部門的內(nèi)部協(xié)調(diào)及公共關(guān)系5、負(fù)責(zé)打款及打款后的發(fā)貨跟蹤工作6、負(fù)責(zé)缺貨產(chǎn)品及新品到貨的信息傳遞7、負(fù)責(zé)來(lái)人來(lái)訪的接待安排（首問(wèn)責(zé)任制）8、負(fù)責(zé)電話的接聽(tīng)、登記及處理（首問(wèn)責(zé)任制）9、負(fù)責(zé)各區(qū)域的發(fā)貨信息反饋10、協(xié)助公司做好上門客戶的現(xiàn)

4、金收取及流水帳的建立11、負(fù)責(zé)供貨方稅票的開(kāi)具催繳工作12、完成公司臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)湖南時(shí)代陽(yáng)光醫(yī)藥集團(tuán)mqi產(chǎn)品營(yíng)運(yùn)中心公司內(nèi)部管理人員崗位職責(zé)職務(wù)名稱財(cái)務(wù)主管本職工作協(xié)助公司搞好內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)分析，為決策提供科學(xué)依據(jù)主要職責(zé)1、完成公司財(cái)務(wù)的建帳、建制工作2、每月1號(hào)前提交公司財(cái)務(wù)報(bào)表3、按要求做好銷售數(shù)據(jù)分析，為決策提供依據(jù)4、搞好銷售的資信控制與管理5、協(xié)助搞好各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)算及支報(bào)審核6、搞好銷售人員的費(fèi)用結(jié)算及按制度審核各種銷售費(fèi)用7、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的催收及帳齡分析，超三個(gè)月貨款應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司8、及時(shí)提供庫(kù)存信息，確保公司零庫(kù)存管理9、負(fù)責(zé)稅票的開(kāi)具及稅費(fèi)的管理10、與時(shí)代陽(yáng)光財(cái)

5、務(wù)的銜接溝通及帳務(wù)工作11、負(fù)責(zé)外掛業(yè)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理12、完成公司臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)擴(kuò)展閱讀某醫(yī)藥公司管理制度(共118頁(yè) 37個(gè)崗位職責(zé)和目錄安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品采購(gòu)管理暫行規(guī)定.3安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司合同管理暫行規(guī)定.10安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品銷售管理暫行辦法.17安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司業(yè)務(wù)流程再造暫行規(guī)定.24安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定.49安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司醫(yī)院藥房托管工作暫行規(guī)定.53安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司原料藥出（入）庫(kù)管理暫行規(guī)定.57安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司物流配送中心管理制度

6、.58安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度.60安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司倉(cāng)庫(kù)安全消防制度.62安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品儲(chǔ)存保管管理制度.64安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品養(yǎng)護(hù)管理制度.67安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品出庫(kù)復(fù)核管理制度.69安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司近效期藥品管理制度.71安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品退貨管理制度.73安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司不合格藥品管理制度.75安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司溫濕度管理制度.79安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司報(bào)損報(bào)溢制度.80安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司待驗(yàn)復(fù)核庫(kù)管理制度.81安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）

7、股份有限公司冷庫(kù)陰涼庫(kù)管理.82安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司郵政物流輸送員管理制度.83安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司拆零拼箱空包裝制度.85安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度.86安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司倉(cāng)庫(kù)工作檢查制度.安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司gsp考核制度.89安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司倉(cāng)儲(chǔ)人員獎(jiǎng)懲管理暫行規(guī)定.90安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司物流配送中心經(jīng)理崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.92安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司倉(cāng)庫(kù)主任崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.93安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司作業(yè)組長(zhǎng)崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.94安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司養(yǎng)護(hù)員崗位責(zé)任制暫行規(guī)

8、定.95安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司保管員崗位職責(zé)暫行規(guī)定.96安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司復(fù)核員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.97安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司送貨員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.98安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司運(yùn)輸員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.99安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司電梯操作員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.100安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司保衛(wèi)人員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.101安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司質(zhì)量管理暫行規(guī)定.102安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品采購(gòu)管理暫行規(guī)定第一章總則第一條為加強(qiáng)藥品采購(gòu)管理，保證藥品供應(yīng)并符合質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的要求，特制定本制度。第二條本制度的制定，依據(jù)國(guó)家藥品管理

9、法、藥品管理法實(shí)施條例、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范（以下簡(jiǎn)稱gsp）、合同法等有關(guān)法律、法規(guī)和公司的質(zhì)量管理制度等相關(guān)制度、規(guī)定。第三條采購(gòu)人員服從上級(jí)安排，遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，積極主動(dòng)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，不推卸責(zé)任。第四條采購(gòu)人員采購(gòu)商品時(shí)，必須堅(jiān)持按需進(jìn)貨、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則。第五條采購(gòu)中心必須定期組織所屬人員學(xué)習(xí)，全體人員必須努力學(xué)習(xí)、更新知識(shí)，不斷了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。第六條采購(gòu)人員必須加強(qiáng)責(zé)任心和使命感，要為上、下游客戶提供良好服務(wù)。經(jīng)營(yíng)與銷售員、保管員及質(zhì)管部等聯(lián)系，掌握相關(guān)情況。第七條廉潔奉公，維護(hù)公司利益，不得利用職務(wù)之便牟取私利。不得擅自提高購(gòu)貨價(jià)格、擅自壓貨和提前支付貨款。第八條積極采取各種措施降低購(gòu)

10、貨成本。第九條建立供應(yīng)商檔案，收集市場(chǎng)信息，密切關(guān)注市場(chǎng)、價(jià)格變化，積極為公司引進(jìn)新品種。第十條勤進(jìn)快銷，減少庫(kù)存資金占用，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，確定最優(yōu)補(bǔ)貨時(shí)間和補(bǔ)貨量，努力避免缺貨或積壓情況。第十一條采購(gòu)部根據(jù)缺貨品種、購(gòu)進(jìn)價(jià)格、庫(kù)存情況等指標(biāo)對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行考核，并以考核結(jié)果作為獎(jiǎng)罰依據(jù)。（具體辦法另訂）第十二條接待供應(yīng)商要熱情，但不得浪費(fèi)，中午嚴(yán)禁飲白酒。不得以陪客戶為由在上班時(shí)玩牌。第十三條積極應(yīng)對(duì)藥品招標(biāo)，配合銷售分公司做好投標(biāo)過(guò)程中所需要做的一切工作。第十四條本制度適用范圍為采購(gòu)中心全體人員。第二章定義第十五條首營(yíng)企業(yè)首營(yíng)企業(yè)為購(gòu)進(jìn)藥品時(shí)，與本企業(yè)首次發(fā)生供需關(guān)系的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)。第十

11、六條首營(yíng)品種首營(yíng)品種為本企業(yè)向某一藥品生產(chǎn)企業(yè)首次購(gòu)進(jìn)的藥品（含新規(guī)格、新劑型、新包裝等）。第十七條供應(yīng)商與我公司發(fā)生供貨關(guān)系符合相關(guān)規(guī)定的生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營(yíng)企業(yè)。第十八條一般付款由采購(gòu)人員根據(jù)公司制定的付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)情況、銷售情況、庫(kù)存情況、合同履行情況等將應(yīng)付貨款支付供應(yīng)商。第十九條預(yù)付款在所購(gòu)貨物發(fā)出之前，購(gòu)貨方將貨款預(yù)先支付給供貨方的支付方式。第二十條缺貨品種因生產(chǎn)批量少或近期不生產(chǎn)，或因價(jià)格、原料等原因，無(wú)法保證市場(chǎng)供應(yīng)的品種。第二十一條采購(gòu)合同采購(gòu)人員購(gòu)進(jìn)藥品時(shí)與供應(yīng)商或生產(chǎn)企業(yè)簽訂的合同。第二十二條季度采購(gòu)計(jì)劃由部門負(fù)責(zé)人每季度制定的采購(gòu)計(jì)劃共分兩類，根據(jù)銷售情況和品種庫(kù)存下限

12、制定的采購(gòu)計(jì)劃，調(diào)整合理庫(kù)存。第二十三條下限品種低于所設(shè)定的庫(kù)存限量標(biāo)準(zhǔn)。第二十四條協(xié)議客戶因業(yè)務(wù)需要，就購(gòu)進(jìn)、銷售、回款等方面簽定協(xié)議的供應(yīng)商叫協(xié)議客戶。第二十五條購(gòu)進(jìn)價(jià)格商品購(gòu)進(jìn)的實(shí)際價(jià)格。第二十六條壓貨供應(yīng)商對(duì)需要進(jìn)行采購(gòu)的商品進(jìn)行超計(jì)劃量供應(yīng)的行為。第二十七條協(xié)議品種供需雙方因業(yè)務(wù)需要，就購(gòu)進(jìn)、銷售、回款等方面簽定協(xié)議，協(xié)議書中所規(guī)定的品種。第三章采購(gòu)第二十八條必須嚴(yán)格遵守藥品管理法、藥品管理法實(shí)施條例和gsp管理規(guī)范等法律法規(guī)。認(rèn)真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力。嚴(yán)禁從非法渠道購(gòu)進(jìn)藥品。第二十九條對(duì)急救藥品的采購(gòu)應(yīng)做到及時(shí)準(zhǔn)確，在采購(gòu)過(guò)程中

13、同銷售分公司保持聯(lián)系，對(duì)不能解決的急救藥品采購(gòu)員向采購(gòu)銷售部門報(bào)告。第三十條麻醉藥品，精神藥品，毒性藥品的采購(gòu)分別嚴(yán)格按照麻醉藥品管理辦法精神藥品管理辦法醫(yī)療用毒性藥品管理辦法中有關(guān)要求進(jìn)行。第三十一條采購(gòu)中心與銷售分公司對(duì)藥品購(gòu)銷協(xié)議執(zhí)行情況進(jìn)行及時(shí)溝通和鏈接。第四章首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種第三十二條首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種管理執(zhí)行公司質(zhì)量管理制度。第五章采購(gòu)合同第三十三條采購(gòu)員在購(gòu)進(jìn)的每一單藥品前必須與供應(yīng)廠商簽訂購(gòu)銷合同。第三十四條購(gòu)進(jìn)合同必須有如下要素構(gòu)成合同的標(biāo)的；數(shù)量；價(jià)格、金額、付款方式和付款天數(shù)；履行的期限，地點(diǎn)和方式；質(zhì)量條款；違約責(zé)任。第三十五條采購(gòu)合同中必須明確的質(zhì)量條款。工商間購(gòu)銷

14、合同中應(yīng)明確（1）藥品質(zhì)量應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；（2）藥品附產(chǎn)品合格證；（3）藥品包裝應(yīng)有法定的批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)及有效期；（4）藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求。商商間購(gòu)銷合同中應(yīng)明確（1）藥品質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；（2）藥品附產(chǎn)品合格證；（3）購(gòu)進(jìn)進(jìn)口藥品，供應(yīng)方應(yīng)提供符合規(guī)定的證書和資料；（4）藥品包裝應(yīng)有法定的批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)及有效期；（5）藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求；（6）明確藥品的生產(chǎn)企業(yè)。第三十六條在與供應(yīng)商洽談中對(duì)供貨價(jià)格、供應(yīng)商、付款期限發(fā)生變化，單筆合同數(shù)量、金額波動(dòng)較大以及合同購(gòu)進(jìn)數(shù)量加庫(kù)存大于庫(kù)存上限等情況。必須經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可簽訂正式

15、購(gòu)貨合同。第六章購(gòu)進(jìn)成本管理第三十七條同品種、同規(guī)格、同廠家按照價(jià)格優(yōu)先原則進(jìn)行采購(gòu)。第三十八條每月定期組織購(gòu)進(jìn)、銷售、審計(jì)監(jiān)察部門人員座談會(huì)，對(duì)采購(gòu)品種、價(jià)格進(jìn)行分析。第三十九條對(duì)實(shí)行國(guó)家調(diào)整價(jià)格的藥品，價(jià)格下調(diào)的，維持采購(gòu)價(jià)格同比不變，發(fā)生采購(gòu)價(jià)格同比上漲，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可采購(gòu)；價(jià)格上漲的，采購(gòu)價(jià)格同比不得高于原同比購(gòu)進(jìn)價(jià)格。第四十條采購(gòu)人員采購(gòu)新品種時(shí)必須通過(guò)詢價(jià)比價(jià)后方可簽訂采購(gòu)合同。第七章采購(gòu)付款第四十一條預(yù)付款制度采購(gòu)人員在提交一聯(lián)預(yù)付款申請(qǐng)及采購(gòu)合同復(fù)印件，在部門經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)和分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)付款，采購(gòu)人員通知廠家在貨到二周內(nèi)將發(fā)票送到我公司。所有預(yù)付款發(fā)票

16、必須在預(yù)付款匯出后二周內(nèi)到達(dá)，二周內(nèi)不到的發(fā)票由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)督促索取。采購(gòu)人員在收到預(yù)付款的發(fā)票和藥品入庫(kù)單后應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢結(jié)賬手續(xù)。第四十二條一般付款制度采購(gòu)人員按照公司付款規(guī)定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行排款，排款根據(jù)供應(yīng)商的庫(kù)存，藥品銷售情況、合同履行情況及供貨能力等進(jìn)行。采購(gòu)人員與新開(kāi)戶供應(yīng)商洽談時(shí)必須說(shuō)明我公司付款期限、付款方式、付款依據(jù)、付款時(shí)間等。第八章發(fā)票審核制度第四十三條發(fā)票的審核和管理按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。第四十四條采購(gòu)內(nèi)勤在收到供貨廠商提供的供貨發(fā)票后，對(duì)發(fā)票本身進(jìn)行審核，同時(shí)根據(jù)合同，審核發(fā)票的價(jià)格，供應(yīng)商，數(shù)量等要項(xiàng)，立刻與采購(gòu)人員進(jìn)行聯(lián)系。由采購(gòu)人員進(jìn)行解決。第四十五條采購(gòu)內(nèi)勤

17、對(duì)計(jì)算機(jī)錄入發(fā)票信息必須完整，準(zhǔn)確。發(fā)票工作要求不超過(guò)一個(gè)工作日。第四十六條采購(gòu)內(nèi)勤對(duì)經(jīng)過(guò)質(zhì)量驗(yàn)收人員確認(rèn)的入庫(kù)單進(jìn)行再次審核，并同供應(yīng)商提供的發(fā)票一起轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。第四十七條所有涉及到采購(gòu)發(fā)票流轉(zhuǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括采購(gòu)內(nèi)勤、財(cái)務(wù)，收發(fā)人員對(duì)每一張發(fā)票的接受，流轉(zhuǎn)必須有簽收程序。第四十八條采購(gòu)內(nèi)勤發(fā)現(xiàn)供應(yīng)供貨廠商所提供的發(fā)票與貨物驗(yàn)收不一致的情況后應(yīng)立即與采購(gòu)員聯(lián)系。第九章缺貨管理第四十九條每周組織對(duì)管品種結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，適時(shí)補(bǔ)充貨源，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)。第五十條采購(gòu)員每天對(duì)所管品種進(jìn)行微機(jī)梳理，排出下限品種，對(duì)一些因客觀原因一時(shí)無(wú)法補(bǔ)充的品種，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采購(gòu)應(yīng)急措施。第五十一條對(duì)已經(jīng)缺貨的品種，

18、無(wú)特殊原因應(yīng)在3-5天內(nèi)補(bǔ)充貨源，確保正常供應(yīng)。第五十二條對(duì)銷售部門提出的缺貨申請(qǐng)必須當(dāng)時(shí)做出明確答復(fù)，發(fā)現(xiàn)品種缺貨，也必須及時(shí)向銷售部門及時(shí)反饋信息，并寫明缺貨原因。第五十三條對(duì)開(kāi)票大廳開(kāi)出的缺貨品種，當(dāng)日必須有回復(fù)。第十章資料第五十四條合同按月裝訂整理、存檔，存檔三年。第五十五條采購(gòu)合同由采購(gòu)員負(fù)責(zé)進(jìn)行整理歸檔，每月整理一次，合同裝訂，歸檔，存檔三年。第五十六條按照合同法的要求簽訂購(gòu)貨合同，合同簽訂后采購(gòu)員整理、存檔。簽訂購(gòu)貨合同，必須按規(guī)定明確必要的質(zhì)量條款及運(yùn)輸方式。安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司合同管理暫行規(guī)定第一章總則第一條為了規(guī)范合同管理，明確合同管理責(zé)任，預(yù)防經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司

19、利益最大化，特制訂本制度。第二條本制度適用于對(duì)公司各單位包括各中心、各部門及分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)過(guò)程申所需訂立合同的管理。第三條合同管理者包括經(jīng)辦人和批準(zhǔn)人，經(jīng)辦人對(duì)代表公司訂立的合同負(fù)直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)間接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第四條公司對(duì)合同實(shí)行分級(jí)審批管理的辦法。合同簽訂權(quán)限單筆合同人民幣100萬(wàn)元，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)集團(tuán)研究；單筆合同人民幣1099萬(wàn)元，由總經(jīng)理審批；單筆人民幣10萬(wàn)元以下的，由分管副總經(jīng)理審批。第五條公司總部各中心/部門的合同經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后，由各分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)批準(zhǔn)，重大合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第六條分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人經(jīng)分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)授權(quán)可以批準(zhǔn)該機(jī)構(gòu)己經(jīng)內(nèi)部相關(guān)部門會(huì)簽的

20、合同。第七條審計(jì)法規(guī)部是公司合同管理者的參謀和咨詢部門，負(fù)責(zé)提供規(guī)范的合同文本、審查修改合同、辦理合同變更與轉(zhuǎn)讓及合同權(quán)利義務(wù)終止手續(xù)。負(fù)責(zé)合同法律知識(shí)培訓(xùn)和一般合同法律咨詢。第八條特定情況下，公司根據(jù)實(shí)際需要可指定審計(jì)法規(guī)部為部分合同的直接責(zé)任人。第九條合同的經(jīng)辦人、批準(zhǔn)人及參謀咨詢?nèi)藛T必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度，最大限度的維護(hù)公司的利益。第十條所有參與合同管理的人員應(yīng)對(duì)相關(guān)信息予以保密，不得公開(kāi)或泄露。第十一條合同管理者必須在合同管理過(guò)程申妥善保管好各種合同資料，包括合同文本、與對(duì)萬(wàn)往來(lái)信件、傳真件等的原件，并依據(jù)公司檔案管理部門的要求上交前述資料。第二章合同的訂立第十二條公司各單位根據(jù)實(shí)際需要或

21、工作計(jì)劃訂立各類合同，由本單位委派專人經(jīng)辦，重大合同由單位負(fù)責(zé)人親自經(jīng)辦。第十三條合同經(jīng)辦人對(duì)所訂立的合同實(shí)行責(zé)任制，即由其對(duì)簽約對(duì)方主體資格審查、合同內(nèi)容確定、合同審批程序的完成、合同履行和有關(guān)重大事項(xiàng)的及時(shí)報(bào)告負(fù)直接責(zé)任。第十四條公司對(duì)外訂立合同除即時(shí)清結(jié)的外一律采用書面形式。第十五條經(jīng)辦人應(yīng)使用公司下發(fā)的、經(jīng)審計(jì)法規(guī)部審核的格式合同文本;使用對(duì)方提供的格式文本時(shí)須事先征求審計(jì)法規(guī)部的意見(jiàn)。第十六條特殊情況下，經(jīng)辦人也可即時(shí)起草合同文本，必要時(shí)向?qū)徲?jì)法規(guī)部咨詢。第十七條經(jīng)辦人須按以下步驟訂立合同1、主體資格審查:經(jīng)辦人應(yīng)考察簽約對(duì)方生體資格，掌握其性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍、資信狀況、履約能力。若合同

22、涉及公司重大利益，且對(duì)方系首次與公司合作，則應(yīng)有詳盡的考察報(bào)告，供上級(jí)負(fù)責(zé)人或公司參考，經(jīng)辦人對(duì)考察結(jié)果負(fù)責(zé)。2、索取資料:備齊對(duì)方法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本或營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件、簽約代表的授權(quán)委托書。3、協(xié)商合同條款:經(jīng)辦人與對(duì)方就合同的具體內(nèi)容進(jìn)行磋商，逐一達(dá)成共識(shí)。4、簽約:將雙方達(dá)成一致的意思表示以合同條款的形式體現(xiàn)出來(lái)，形成正式合同文本，并請(qǐng)對(duì)萬(wàn)簽字蓋章，訂立合同時(shí)應(yīng)編號(hào)。5、報(bào)批:逐級(jí)逐部門申報(bào)，審核人簽字核準(zhǔn)，然后加蓋印章。6、各單位負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)辦人提供的簽約對(duì)方資格考察報(bào)告和合同文本進(jìn)行全面審查，并簽署意見(jiàn)，并對(duì)審核的結(jié)果負(fù)責(zé)。7、財(cái)務(wù)部門對(duì)合同

23、涉及的金額、幣種、付款萬(wàn)式及時(shí)間等有關(guān)財(cái)務(wù)安排條款進(jìn)行審查，就合同是否符合公司整體財(cái)務(wù)計(jì)劃提出意見(jiàn)。8、審計(jì)法規(guī)部對(duì)合同的合法性、完整性負(fù)責(zé)。9、公司總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)對(duì)合同有最終批準(zhǔn)權(quán)。10、審核人不在崗時(shí)，由其上一級(jí)主管或其指定的人員行使審核權(quán)。11、法律規(guī)定或雙方約定應(yīng)辦理有關(guān)的簽證或見(jiàn)證、公證、登記手續(xù)的，經(jīng)辦人必須辦理所需手續(xù)。第三章合同的履行第十八條合同訂立后必須全面履行。1、合同經(jīng)辦人必須自始至終督促協(xié)調(diào)，保證合同全面及時(shí)履行。2、各單位應(yīng)密切跟蹤合同履行情況，及時(shí)收集有關(guān)信息。3、履行過(guò)程中合同經(jīng)辦人應(yīng)密切關(guān)注對(duì)方的履約狀況、人員變動(dòng)、資產(chǎn)變化、經(jīng)營(yíng)方向的轉(zhuǎn)變等可能影響合同順

24、利履行的因素，以防范風(fēng)險(xiǎn)。第十九條當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，經(jīng)辦人必須立即向直接上級(jí)報(bào)告，同時(shí)積極與對(duì)方溝通，尋求妥善的解決問(wèn)題的萬(wàn)案。1、對(duì)萬(wàn)明確表示或以自己的行為表明其不再繼續(xù)履行合同時(shí)。2、對(duì)方己無(wú)實(shí)際的履行能力。3、對(duì)方有其他影響合同實(shí)際履行的重大變動(dòng)。4、在與對(duì)方溝通(特別是以信函、傳真等書面萬(wàn)式)時(shí)，經(jīng)辦人要慎重辦理，必要時(shí)可征求法律事務(wù)部門的意見(jiàn)。第四章合同的變更與轉(zhuǎn)讓第二十條公司根據(jù)實(shí)際情況需要變更或轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)努力作好對(duì)方的解釋工作，便于公司順利完成變更或轉(zhuǎn)讓事宜。第二十二條對(duì)方提出變更或轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)的，經(jīng)辦人要嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真考察變更、轉(zhuǎn)讓的所有事項(xiàng)，謹(jǐn)慎處理，以確保公司

25、合同利益的實(shí)現(xiàn)。第二十三條合同的變更或轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)一律采用書面形式，必須在公司內(nèi)部辦理審批手續(xù)。1、合同的變更與轉(zhuǎn)讓事宜由原批準(zhǔn)人審批。2、合同變更或轉(zhuǎn)讓后，必要時(shí)經(jīng)辦人必須辦相應(yīng)的變更登記手續(xù)。第五章合同的終止第二十四條合同終止有以下幾種情況1、合同申雙方權(quán)利義務(wù)己經(jīng)按照約定履行完畢，合同依法解除。2、雙方在合同履行過(guò)程中若合意提前解除，則雙萬(wàn)應(yīng)就合意解除及解除后的善后工作達(dá)成新的協(xié)議，由經(jīng)辦人按前述合同訂立的審批手續(xù)訂立了新的合同，原合同終止/經(jīng)辦人對(duì)新合同承擔(dān)直接責(zé)任。3、其他非正常情況需解除合同時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)以書面形式將情況逐級(jí)匯報(bào)，由分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)最終決定處理辦法，審計(jì)法規(guī)部提

26、供法律幫助。第二十五條合同權(quán)利義務(wù)終止后，經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)交易習(xí)慣履行通知對(duì)方及相關(guān)單位義務(wù)，并辦理文件資料整理歸檔等手續(xù)。第二十六條依據(jù)交易習(xí)慣或?qū)嶋H需要對(duì)外出具書面函件時(shí)，應(yīng)特別注意行文內(nèi)容、行文主體及時(shí)間，必要時(shí)可咨詢審計(jì)法規(guī)部或其他專業(yè)人員。第二十七條經(jīng)辦人在處理合同終止事務(wù)時(shí)必須嚴(yán)格按照法律規(guī)定或合同的約定而進(jìn)行。第六章合同糾紛處理第二十八條合同履行過(guò)程中與對(duì)方發(fā)生爭(zhēng)議的，經(jīng)辦人要耐心細(xì)致地與對(duì)方協(xié)商解決的辦法，同時(shí)做好應(yīng)對(duì)方案。第二十九條合同爭(zhēng)議無(wú)法通過(guò)協(xié)商解決時(shí)，經(jīng)辦人可按公司的相關(guān)規(guī)定來(lái)處理。第三十條在處理合同糾紛時(shí)，公司內(nèi)部應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系、迅速溝通、積極做好必要的工作，由承辦部門協(xié)調(diào)

27、相關(guān)部門統(tǒng)一行動(dòng)，及時(shí)、穩(wěn)妥地解決糾紛。第七章合同管理責(zé)任第三十一條公司將根據(jù)合同管理申的不同情況，分清責(zé)任，明確責(zé)任人和責(zé)任大小，將合同管理納入公司考核體系中，以強(qiáng)化其管理。第三十二條公司從合同管理的及時(shí)性、有效性、合同履行情況及合同糾紛發(fā)生率等方面來(lái)對(duì)經(jīng)辦人及直接上級(jí)進(jìn)行考核。第三十三條公司從合同管理的合法性、完備性、提供咨詢意見(jiàn)的及時(shí)性、可行性等萬(wàn)面對(duì)審計(jì)法規(guī)部予以考核。第八章附則第三十四條本制度由審計(jì)法規(guī)部負(fù)責(zé)解釋。第三十五條本制度自201*年5月1日起施行。安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品銷售管理暫行辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)各分公司的營(yíng)銷管理，規(guī)范營(yíng)銷工作秩序，有效保證各項(xiàng)指標(biāo)任

28、務(wù)的完成，特制定本制度。第二條本制度的制定，依照國(guó)家藥品管理法藥品管理法實(shí)施條例藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范（以下簡(jiǎn)稱gsp）、合同法等有關(guān)法律、法規(guī)和公司質(zhì)量管理制度等相關(guān)制度。第三條在藥品銷售過(guò)程中，嚴(yán)格按國(guó)家相關(guān)法規(guī)的要求，把藥品銷售給具有合法資格的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)。第四條在藥品銷售過(guò)程中，嚴(yán)格按照藥品經(jīng)營(yíng)許可證所規(guī)定的經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)范圍從事藥品的銷售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第二章定義第五條銷售人員公司直接從事與藥品銷售有關(guān)工作的人員，包括有分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、銷售員、銷售內(nèi)勤等。第六條新建客戶在本公司未有或曾經(jīng)有過(guò)銷售記錄，但還未建立相應(yīng)的客戶檔案及相關(guān)資料的，準(zhǔn)備重新或開(kāi)始與其建立銷售關(guān)系的醫(yī)

29、療機(jī)構(gòu)或藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)。第七條特殊藥品毒性藥品、麻醉藥品、精神藥品、放射性藥品、和其他參照特殊藥品管理的藥品。第八條客戶信用額度由部門經(jīng)理根據(jù)銷售人員或銷售客戶的銷售額和資金回籠情況及客戶的信譽(yù)所給予的欠款額度。第九條回款方式回款方式主要有現(xiàn)款、同城轉(zhuǎn)帳支票、匯票、承兌匯票等。第十條送貨方式主要有客戶自提、業(yè)務(wù)員代提、物流配送中心送貨、郵政物流等社會(huì)物流公司送貨等。第十一條考核項(xiàng)目根據(jù)公司總體業(yè)績(jī)完成情況及對(duì)市場(chǎng)的分析，制定的考核內(nèi)容或條件。第十二條考核權(quán)重根據(jù)考核項(xiàng)目所占考核的比重設(shè)不同的權(quán)數(shù)。第三章銷售人員管理第十三條在藥品銷售過(guò)程中，銷售人員不得虛假宣傳藥品，夸大藥品療效。第十四條在

30、藥品銷售過(guò)程中，銷售人員不得收授藥品回扣或藥品贈(zèng)樣。第十五條銷售人員必須積極作好本職工作，努力促進(jìn)本公司商品的銷售，完成所承擔(dān)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。第十六條銷售人員在銷售過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真簽定銷售合同，詳細(xì)填寫銷售計(jì)劃單，包括購(gòu)方的要貨計(jì)劃（品種、規(guī)格、價(jià)格、回款及送貨方式），主動(dòng)上門積極向客戶宣傳新產(chǎn)品、推銷滯銷商品、介紹缺貨代用品。第十七條銷售人員應(yīng)與客戶建立牢固的合作關(guān)系，掌握客戶的進(jìn)貨規(guī)律，對(duì)銷售品種結(jié)構(gòu)進(jìn)行綜合分析。第十八條銷售人員每日應(yīng)做好用戶走訪記錄，收集客戶需求信息，并及時(shí)反饋給有關(guān)人員，做好售前、售中與售后服務(wù)工作，了解、審核客戶的退換貨要求，并及時(shí)作出處理，積極向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況

31、。第十九條銷售人員在銷售過(guò)程中，往來(lái)帳目清楚，不得挪用、貪污公款，做好銷售回款臺(tái)帳。第二十條銷售人員在銷售過(guò)程中，不得利用工作之便，從事有損公司利益或?yàn)楣?yīng)商兼職推銷的工作。第四章銷售客戶新開(kāi)戶第二十一條根據(jù)客戶要求，由銷售人員提出申請(qǐng)，填寫一式兩份的開(kāi)戶申請(qǐng)表（附后）。分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)，質(zhì)量管理部門對(duì)資質(zhì)審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。具體參照公司開(kāi)戶審批管理辦法執(zhí)行。第二十二條對(duì)商業(yè)客戶和零售藥房，接待的銷售人員必須要求客戶提供藥品經(jīng)營(yíng)許可證，營(yíng)業(yè)執(zhí)照、gsp證書、納稅人登記證，企業(yè)法人委托書及采購(gòu)人員身份證復(fù)印件（必須加蓋紅章），銀行帳號(hào)、稅號(hào)等相關(guān)文件。特殊藥品必須同時(shí)提供有關(guān)證明材料。

32、第二十三條對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和診所，接待的銷售人員必須要求其提供醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證，采購(gòu)人員身份證復(fù)印件（加蓋紅章），銀行帳號(hào)等相關(guān)文件。第二十四條對(duì)相關(guān)文件不齊備的客戶一律不予開(kāi)戶。第五章銷售客戶資信第二十五條各銷售分公司根據(jù)公司對(duì)資金的要求和不同客戶的實(shí)際情況，擬訂客戶的回款期限和資信額度。第二十六條銷售部門制訂的資信額度須經(jīng)分管銷售副總和財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。第二十七條財(cái)務(wù)部門將銷售部門制訂的資信額度輸入信息系統(tǒng)，以此作為客戶服務(wù)中心為客戶可否開(kāi)票的依據(jù)之一。第二十八條銷售部必須嚴(yán)格執(zhí)行資信額度的管理規(guī)定，超過(guò)資信額度的客戶一律不準(zhǔn)銷售。第二十九條如在銷售過(guò)程中超出資信額度，又須向客戶提供銷售

33、開(kāi)票時(shí)，銷售人員須提交書面報(bào)告給部門經(jīng)理審核，報(bào)公司分管經(jīng)理審批同意后方可開(kāi)票，特殊情況須報(bào)公司總經(jīng)理同意方可開(kāi)票。第六章銷售開(kāi)票第三十條銷售開(kāi)票必須熟悉藥品的品名、規(guī)格、性能、用途等，開(kāi)票操作熟練，并認(rèn)真核對(duì)所開(kāi)品種的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、及正確的購(gòu)藥單位等，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、輸入無(wú)誤。第三十一條認(rèn)真執(zhí)行特殊藥品的供應(yīng)管理辦法，交由專人審核銷售開(kāi)票管理。第三十二條配合倉(cāng)儲(chǔ)、收款、財(cái)務(wù)等部門完成銜接工作。第三十三條按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)做好發(fā)票的管理工作，包括發(fā)票的領(lǐng)用、填寫、保管及廢票的處理。（見(jiàn)財(cái)務(wù)發(fā)票管理規(guī)定）。第三十四條銷售開(kāi)票必須堅(jiān)持先產(chǎn)先出、零頭優(yōu)先開(kāi)票的原則。特殊情況可根據(jù)客戶要求開(kāi)票。

34、第三十五條在銷售開(kāi)票過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)的缺貨品種應(yīng)及時(shí)反饋給銷售、采購(gòu)部門。第七章銷售收款第三十六條嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律和現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真復(fù)核銷售單的客戶名稱、數(shù)量、價(jià)格和金額，確認(rèn)無(wú)誤后，進(jìn)行收款，并承擔(dān)因工作失誤造成的經(jīng)濟(jì)損失。第三十七條普通發(fā)票和增殖稅發(fā)票應(yīng)妥善保管，開(kāi)具發(fā)票必須真實(shí)、準(zhǔn)確。第三十八條收款專用章需每日更換日期，每張發(fā)票須加蓋“發(fā)票專用章”。第三十九條現(xiàn)金購(gòu)藥發(fā)票須加蓋“現(xiàn)金收款專用章”，退貨發(fā)票須加蓋“貨款退訖專用章”。第四十條在收取大額現(xiàn)金時(shí)，須每張檢驗(yàn)，做到“唱收唱付”無(wú)差錯(cuò)。第四十一條在收取轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)支票是否在有效期內(nèi)，印簽是否齊全、清晰，帳號(hào)和帳戶是否齊全相符

35、，支票使用人須出具有效證件，收款人員填寫證件號(hào)碼，電話及聯(lián)系人姓名。第四十二條填寫支票金額大小寫要相符，字跡清楚，字體規(guī)范。第四十三條初次發(fā)生銷售或長(zhǎng)期沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶，在使用支票時(shí)應(yīng)要打電話到銀行查詢，必要時(shí)須持支票到銀行確認(rèn)，不經(jīng)確認(rèn)不進(jìn)行收款確認(rèn)點(diǎn)單。第四十四條銷售收款要做到“當(dāng)日款，當(dāng)日解，當(dāng)日帳，當(dāng)日清”，手續(xù)清楚，每筆業(yè)務(wù)款都應(yīng)上繳財(cái)務(wù)，存入銀行。不得挪用和做支，并保管好收款章。第八章現(xiàn)金銷售開(kāi)票第四十五條銷售人員在銷售過(guò)程中，對(duì)于非現(xiàn)金購(gòu)藥的客戶，如有提出用現(xiàn)金購(gòu)藥結(jié)帳的，所銷售的藥品，其銷售價(jià)格須經(jīng)客戶服務(wù)部、采購(gòu)中心簽字確認(rèn)。第四十六條銷售人員在銷售過(guò)程中，對(duì)于現(xiàn)金購(gòu)藥的客

36、戶，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后，銷售人員可正常銷售，務(wù)必請(qǐng)客戶保管好發(fā)票，以備公司核查。第四十七條對(duì)有些特殊需求的銷售，在價(jià)格上需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，才可以開(kāi)票銷售。第九章銷售檔案資料管理第四十八條質(zhì)量部門應(yīng)對(duì)客戶的開(kāi)戶資質(zhì)檔案進(jìn)行分類保管，并定期進(jìn)行一次核查，根據(jù)資質(zhì)檔案的有效期限及時(shí)通知分管的銷售人員進(jìn)行更改或調(diào)整。第四十九條對(duì)有關(guān)銷售資料的管理，應(yīng)參照公司檔案管理制度及時(shí)進(jìn)行整理，分類進(jìn)行保管，并適時(shí)進(jìn)行輸理與核查。第五十三條銷售資料的管理人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司檔案管理制度，不得外借，泄露公司的檔案資料。第十章銷售業(yè)績(jī)考核第五十條根據(jù)公司上年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及對(duì)市場(chǎng)情況的分析，制定的年度考核項(xiàng)目和指

37、標(biāo)。第五十一條各銷售部門根據(jù)本部門的工作實(shí)際，參照公司下達(dá)的考核指標(biāo)，對(duì)考核指標(biāo)進(jìn)行分解，具體下達(dá)到人。第五十二條業(yè)績(jī)考核以打分制的形式進(jìn)行計(jì)算，體現(xiàn)多勞多得的原則。第十一章銷售退貨管理第五十三條見(jiàn)公司藥品采購(gòu)?fù)顺龊弯N售退回制度。第十二章銷售員崗位變動(dòng)交接管理第五十四條銷售人員有責(zé)任對(duì)所發(fā)生的銷售額承擔(dān)有限責(zé)任，并根據(jù)公司要求按期對(duì)所分管客戶的應(yīng)收帳款進(jìn)行核對(duì)，并保證準(zhǔn)確無(wú)誤。第五十五條銷售人員如因工作變動(dòng)，應(yīng)與所交接的相關(guān)人員對(duì)原所分管客戶的應(yīng)收帳款進(jìn)行核實(shí)，并填寫相應(yīng)的交接單，履行交接手續(xù)。第五十六條銷售人員如發(fā)現(xiàn)分管客戶的應(yīng)收帳款有不符，應(yīng)積極與財(cái)務(wù)部門聯(lián)系，進(jìn)行查找與對(duì)帳。第十三章附則

38、第五十七條本制度未盡事宜，應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行公司藥品經(jīng)營(yíng)管理制度以及公司相關(guān)制度規(guī)定。第五十八條本制度的執(zhí)行，列入分公司考核，各部門具體實(shí)施考核辦法。第五十九條本制度適用范圍為公司全體銷售人員。第六十條本制度解釋權(quán)在銷售總部。安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司業(yè)務(wù)流程再造暫行規(guī)定目錄一、營(yíng)銷部門的崗位職責(zé)概述崗位職責(zé)區(qū)域分管經(jīng)理銷售經(jīng)理業(yè)務(wù)員采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理助理采購(gòu)內(nèi)勤gsp管理員商務(wù)主任開(kāi)票員10.接待員1收款員崗位組織結(jié)構(gòu)圖二、銷售分公司銷售基本流程特藥流程圖流程說(shuō)明三、采購(gòu)中心基本購(gòu)進(jìn)流程流程圖流程說(shuō)明四、開(kāi)戶基本流程流程圖流程說(shuō)明五、缺貨信息傳遞流程流程圖流程說(shuō)明配套單據(jù)六、首營(yíng)品種、首營(yíng)企業(yè)審批

39、流程流程圖流程說(shuō)明七、現(xiàn)款散戶上門結(jié)算流程流程圖流程說(shuō)明八、銷后退貨流程流程圖流程說(shuō)明配套單據(jù)九、調(diào)整發(fā)票流程流程圖流程說(shuō)明十、急送品種補(bǔ)辦手續(xù)流程流程圖流程說(shuō)明一、營(yíng)銷部門的崗位職責(zé)概述營(yíng)銷部門共分為采購(gòu)中心、分區(qū)域銷售分公司、客戶服務(wù)部、招商招標(biāo)中心四個(gè)部門。由公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。其中采購(gòu)中心設(shè)采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)助理、內(nèi)勤、外勤四個(gè)崗位，銷售分公司設(shè)銷售經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、內(nèi)勤三個(gè)崗位；客戶服務(wù)部設(shè)經(jīng)理、開(kāi)票員、資信管理員三個(gè)崗位。崗位職責(zé)區(qū)域分管經(jīng)理a.根據(jù)公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃制訂年度區(qū)域銷售計(jì)劃和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo)；b.控制本區(qū)域內(nèi)應(yīng)收帳款，調(diào)整應(yīng)收貨款的比例；c.不定期拜訪醫(yī)院，維護(hù)好客戶關(guān)系；d.協(xié)助采

40、購(gòu)中心，完成總代理品種目標(biāo)醫(yī)院的銷售。區(qū)域銷售經(jīng)理a.了解、掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)變化信息，積極配合省級(jí)醫(yī)療單位的藥品招標(biāo)采購(gòu)；b.監(jiān)控本區(qū)域銷售額、銷售品種、資金回籠、銷售利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成進(jìn)度，并以此對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核；c.重點(diǎn)客戶的公共關(guān)系維護(hù)及集團(tuán)內(nèi)部的協(xié)調(diào)、溝通；d.集團(tuán)有關(guān)規(guī)章制度的貫徹、落實(shí)；e.管理好業(yè)務(wù)員的銷售臺(tái)帳，并以此指導(dǎo)業(yè)務(wù)員調(diào)整好品種結(jié)構(gòu)；f.追蹤業(yè)務(wù)員銷售品種效期管理，對(duì)異常銷售品種進(jìn)行監(jiān)控，做好本區(qū)域內(nèi)藥品退回管理工作；g.監(jiān)控本區(qū)域內(nèi)資信管理工作的落實(shí)情況，篩選業(yè)務(wù)員的客戶計(jì)劃單，重點(diǎn)催收回款周期長(zhǎng)，資信差的客戶；h.匯總本區(qū)域分客戶的銷售臺(tái)帳，發(fā)現(xiàn)異常，配合財(cái)務(wù)部門

41、加強(qiáng)對(duì)帳工作。業(yè)務(wù)員a.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的回籠；b.做好客戶的售前、售中、售后服務(wù)；c.簽定銷售計(jì)劃、做好銷售臺(tái)帳；d.核對(duì)銷售計(jì)劃單，查詢庫(kù)存，開(kāi)票；e.了解、反饋市場(chǎng)信息，維護(hù)公司統(tǒng)一形象；f.核對(duì)銷售扣率或?qū)崈r(jià)，杜絕低毛利品種的銷售；g.提供的讓利清單登記填寫明細(xì)臺(tái)帳，并做好財(cái)務(wù)有關(guān)報(bào)批手續(xù)；h.每月核對(duì)客戶的入庫(kù)單位是否同銷售發(fā)票一致，核對(duì)客戶應(yīng)付帳款是否同公司應(yīng)收帳款一致，異常情況上報(bào)經(jīng)理，配合財(cái)務(wù)人員對(duì)帳；i.每年、月做好銷售、回籠情況的進(jìn)展情況；j.其他日常工作。采購(gòu)經(jīng)理a.制訂年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃；在滿足經(jīng)營(yíng)需要的同時(shí)合是分類，并按到貨時(shí)間安排品種結(jié)構(gòu)、庫(kù)存結(jié)構(gòu)，按藥品性屬性，

42、做好季節(jié)性用藥，突發(fā)性用藥，儲(chǔ)備藥品的采購(gòu)工作；b.制訂季度、月度應(yīng)付帳款還款計(jì)劃；c.負(fù)責(zé)退回、退廠品種，報(bào)損報(bào)溢品種的業(yè)務(wù)審核、報(bào)批手續(xù)；d.采購(gòu)合同的簽定、執(zhí)行；e.臨時(shí)補(bǔ)貨計(jì)劃的指導(dǎo)，并每年或月篩選補(bǔ)貨品種形成工業(yè)直銷品種，降低采購(gòu)成本；f.監(jiān)控總代理品種的銷售進(jìn)展和銷售價(jià)格，催收總代理品種的讓利落實(shí)；g.公司獨(dú)家代理、冷僻稀、特、專品種或供應(yīng)商特殊要求，視市場(chǎng)狀況確定價(jià)格，確保差異化品種贏利能力；h.參與每季、年度的盤存工作應(yīng)有市場(chǎng)狀況分析，及時(shí)處理呆滯貨物，盡力避免不應(yīng)有的損失。采購(gòu)內(nèi)勤a.采購(gòu)合同的整理、歸檔；b.追蹤合同的履行狀況，選擇最佳經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸方式和路線；c.產(chǎn)品入庫(kù)單據(jù)的

43、填報(bào)、確認(rèn)、核對(duì)及稅票的簽收、登記；d.對(duì)公司代理和經(jīng)銷品種讓利情況上報(bào)有關(guān)部方步，并催促財(cái)務(wù)部門按時(shí)付款；e.每年或季對(duì)采購(gòu)廠商的綜合收益，給采購(gòu)經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)；f.確定每個(gè)品種最低庫(kù)存，保證醫(yī)療單位的供應(yīng)，確保公司效益最大化；g.其他日常接待工作。gsp管理員a.首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種資料的審核、登記、上報(bào)；b.客戶檔案的收集、整理、歸檔；c.新品種編碼的設(shè)定、添加；d.協(xié)助采購(gòu)內(nèi)勤做好其他日常工作；客戶服務(wù)部經(jīng)理a.根據(jù)財(cái)務(wù)制度的客戶信用額度，確定開(kāi)票限額、庫(kù)存品種的分配；b.庫(kù)存信息的反饋、上報(bào)；c.退回、退廠品種，報(bào)損報(bào)溢品種有關(guān)報(bào)表的填報(bào)；d.主持客戶服務(wù)部的日常工作；e.

44、對(duì)限額開(kāi)票的客戶，合理核放信用額度，調(diào)整好銷售結(jié)構(gòu)和毛利，限制差異化品種銷售；f.對(duì)上、下游客戶進(jìn)行逐一分析，為采購(gòu)、銷售部門提供依據(jù)；g.建立缺貨數(shù)據(jù)庫(kù)的管理，為采購(gòu)中心增加品種，做好前期市場(chǎng)預(yù)測(cè)。開(kāi)票員a.核對(duì)銷售計(jì)劃單，查詢庫(kù)存、開(kāi)票；b.確認(rèn)數(shù)量、金額、回款方式、送達(dá)方式；c.制作相關(guān)報(bào)表；d.分發(fā)發(fā)票；e.負(fù)責(zé)接待上門客戶、退貨單、換發(fā)票的處理；f.制作報(bào)表。收款員a.數(shù)量、金額、回款方式的復(fù)核、確認(rèn)、收款；b.發(fā)票蓋章。崗位組織結(jié)構(gòu)辦公室采購(gòu)中心審計(jì)法規(guī)部銷售分公司經(jīng)營(yíng)層財(cái)務(wù)部客戶服務(wù)部質(zhì)量部倉(cāng)儲(chǔ)中心市內(nèi)銷售一部市內(nèi)銷售二部市內(nèi)銷售三部市外銷售一部市外銷售二部市外銷售三部麻精部原料

45、部器化玻分公司調(diào)撥分公司二、銷售分公司銷售基本流程客戶業(yè)務(wù)員客戶服務(wù)部采購(gòu)中心收款員倉(cāng)儲(chǔ)中心要貨新建要貨計(jì)劃?rùn)z查是否新客是否是否監(jiān)控藥品是專人負(fù)責(zé)否填寫銷售計(jì)劃轉(zhuǎn)新客戶流程信用審核信用審核是否通過(guò)？查詢庫(kù)存情況分類別限制信用額度返回銷售部門缺貨記錄生成拒絕開(kāi)票同意制訂采購(gòu)計(jì)劃與供應(yīng)商聯(lián)系接受發(fā)貨單確定計(jì)劃量合同到貨庫(kù)存滿足？客戶確認(rèn)確認(rèn)修改要貨計(jì)劃注明是否急送，貨票同行要貨計(jì)劃完成客戶簽字接受31開(kāi)發(fā)票缺貨登記通知采購(gòu)中心反饋記錄（在途，已發(fā)、到貨、缺貨）確認(rèn)發(fā)票通知業(yè)務(wù)員開(kāi)票員蓋章、形成應(yīng)收款或現(xiàn)款結(jié)算發(fā)票生成調(diào)貨發(fā)貨復(fù)核出庫(kù)建立配送路線填寫發(fā)貨、回款方式配送業(yè)務(wù)員臺(tái)帳核對(duì)回單配送完成流程圖

46、保存有關(guān)資質(zhì)復(fù)印件或原件是審核通過(guò)？否檢查相關(guān)資質(zhì)證明核對(duì)印鑒卡核對(duì)印鑒卡商業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)教學(xué)研究戒毒等單位拒絕開(kāi)票轉(zhuǎn)入正常開(kāi)票流程流程說(shuō)明如流程圖所示，首先客戶（包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)、商業(yè)單位、客戶等）向業(yè)務(wù)員提出要貨申請(qǐng)（要貨計(jì)劃），由業(yè)務(wù)員審核是否為新客戶，是否為特珠監(jiān)控品種，是否為直調(diào)品種，“是”進(jìn)入相應(yīng)業(yè)務(wù)流程；“不是”進(jìn)入正常流程；進(jìn)入信用審核程序后，業(yè)務(wù)員填寫填寫銷售計(jì)劃單（注明品種、規(guī)格、產(chǎn)地、價(jià)格），通過(guò)信用審核的（現(xiàn)金客戶除外），是否中標(biāo)品種，“是”按中標(biāo)品種價(jià)格供應(yīng)，“不是”同客戶確認(rèn)開(kāi)票價(jià)格。查詢庫(kù)存情況，滿足或部分滿足，經(jīng)業(yè)務(wù)員、部門經(jīng)理確認(rèn)，生成最終銷售計(jì)劃，同時(shí)填寫回款、送貨

47、方式（如是否急送、自提、是否票貨同行等）；未通過(guò)信用審核的拒絕開(kāi)票。如庫(kù)存不滿足，與客戶再次確認(rèn)后進(jìn)入缺貨流程，采購(gòu)中心及時(shí)補(bǔ)貨情況反饋業(yè)務(wù)員，毛利高于平均水平，滿足供應(yīng)；毛利低于平均水平，限量供應(yīng)；毛利低于3%，不供應(yīng)或最小量供應(yīng)。開(kāi)票員根據(jù)銷售計(jì)劃開(kāi)出發(fā)票，經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后交收款員蓋章，形成正式發(fā)票，進(jìn)行收款或產(chǎn)生應(yīng)收款（對(duì)信用客戶）。如為商業(yè)調(diào)撥，根據(jù)客戶要求開(kāi)具增值稅票。倉(cāng)儲(chǔ)中心接受出庫(kù)單，安排發(fā)貨，復(fù)核、出庫(kù)，根據(jù)客戶或路線要求進(jìn)行配送，并將有關(guān)進(jìn)度信息反饋給業(yè)務(wù)員。如為廠商直調(diào)品種的銷售計(jì)劃在貨到客戶后，銷售人員將藥品有關(guān)信息及回單通知采購(gòu)中心，質(zhì)量部門經(jīng)有關(guān)人員確認(rèn)后進(jìn)入出庫(kù)、

48、復(fù)核流程?？蛻羰盏交貑谓?jīng)客戶簽字后效財(cái)務(wù)入帳。對(duì)于現(xiàn)款客戶，由開(kāi)票員進(jìn)行資質(zhì)審核，查詢庫(kù)存，滿足后開(kāi)票，不滿足則告之客戶，對(duì)于業(yè)務(wù)員分管的現(xiàn)款客戶，業(yè)務(wù)員個(gè)人簽欠款單或現(xiàn)金墊付，月底結(jié)清，不結(jié)清，反饋財(cái)務(wù)部門扣發(fā)工資或獎(jiǎng)金，業(yè)績(jī)考核進(jìn)入相應(yīng)業(yè)務(wù)員名下。三、采購(gòu)中心基本購(gòu)進(jìn)流程流程圖客戶要貨銷售分公司滿足？采購(gòu)中心聯(lián)系供應(yīng)商生成缺貨記錄常規(guī)品種庫(kù)存下限供應(yīng)商銷售、推廣品種倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量來(lái)貨入庫(kù)驗(yàn)收備查滿足轉(zhuǎn)入正常開(kāi)票流程資質(zhì)審核？未通過(guò)？拒絕采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)首營(yíng)品種企業(yè)特殊藥品相應(yīng)流程通過(guò)制定采購(gòu)計(jì)劃簽訂合同反饋供應(yīng)商確認(rèn)核對(duì)合同？接受通知業(yè)務(wù)員是核對(duì)增值稅票質(zhì)量數(shù)量報(bào)驗(yàn)否修改或重新簽合同或退貨形成應(yīng)付款流

49、程說(shuō)明采購(gòu)中心根據(jù)常規(guī)品種庫(kù)存下限、月采購(gòu)計(jì)劃、臨時(shí)性補(bǔ)貨、供應(yīng)商主動(dòng)鋪貨三種情況購(gòu)進(jìn)品種，首先對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行日常性審核，是首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應(yīng)流程，其他則制訂采購(gòu)計(jì)劃、簽定購(gòu)銷合同并通知倉(cāng)儲(chǔ)中心、質(zhì)量部待來(lái)貨備查。到貨后首先經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)中心、質(zhì)量部門報(bào)驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)單位并將有關(guān)信息通知采購(gòu)中心，核對(duì)合同無(wú)誤同意入庫(kù)并通知銷售分公司及客戶，開(kāi)具稅票形成應(yīng)付款；與原合同有誤，通知供應(yīng)商重新簽訂合同或退貨。四、開(kāi)戶基本流程流程圖客戶開(kāi)戶審請(qǐng)并提供相關(guān)資質(zhì)證明復(fù)印件銷售分公司業(yè)務(wù)員確認(rèn)信用額度初審開(kāi)戶資料質(zhì)量部分管經(jīng)理審批確認(rèn)gsp管理員填寫開(kāi)戶申請(qǐng)是否銷售經(jīng)理審核拒絕開(kāi)戶否資質(zhì)審

50、核是拒絕開(kāi)戶是資料存檔添加新戶頭輸入編碼客戶確認(rèn)業(yè)務(wù)員接受客戶電腦資料包括證照有效期、信用額度及變更情況跟蹤等流程說(shuō)明在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，如果客戶為新客戶，則必須經(jīng)過(guò)形戶審批流程。客戶提出開(kāi)戶申請(qǐng)時(shí)必須提供有關(guān)資質(zhì)證明復(fù)印件并加蓋本單位公章。a、經(jīng)營(yíng)企業(yè)，須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證、稅務(wù)登記證、法人代碼證；b、醫(yī)療機(jī)構(gòu)，須提供醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證（盈利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)還須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照），c、購(gòu)買特殊藥品還須相關(guān)資質(zhì)證明。業(yè)務(wù)員或接待員對(duì)資質(zhì)進(jìn)行初審并確定信用額度后填寫開(kāi)心服申請(qǐng)表報(bào)銷售分公司經(jīng)理、分管經(jīng)理審批，通過(guò)交gsp管理員在電腦中添加新戶頭編碼將有關(guān)資料存檔備查，然后根據(jù)情況將戶頭劃區(qū)域內(nèi)具體業(yè)務(wù)員名

51、下。同時(shí)聯(lián)系人需提供身份證復(fù)印件經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后存檔備查。注客戶資料尤其證照有效期內(nèi)應(yīng)在電腦中提示，以便開(kāi)票員給予提前通知。五、缺貨信息傳遞流程流程圖客戶品種需求業(yè)務(wù)員品種需求開(kāi)票員反饋查詢庫(kù)存、缺貨采購(gòu)中心是判斷是否新品種否查詢采購(gòu)合同到貨情況途中否是客戶業(yè)務(wù)員信息反饋預(yù)計(jì)到貨時(shí)間補(bǔ)貨計(jì)劃流程說(shuō)明a.屬于在經(jīng)營(yíng)品種缺貨時(shí)，業(yè)務(wù)員新建計(jì)劃單時(shí)查詢庫(kù)存，若發(fā)現(xiàn)缺貨則生成缺貨需求至采購(gòu)中心；b.屬于首營(yíng)品種或首營(yíng)企業(yè)銷售品種缺貨時(shí)，業(yè)務(wù)員發(fā)送采購(gòu)需求（注明品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、價(jià)格、供應(yīng)商等）至采購(gòu)中心。采購(gòu)中心及時(shí)采購(gòu)情況反饋給開(kāi)票員、業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員反饋給客戶。對(duì)個(gè)別急需、急救品種，經(jīng)采購(gòu)中心經(jīng)理同意，可由銷售分公司業(yè)務(wù)員臨時(shí)采購(gòu)，采購(gòu)到貨后采購(gòu)助理將相關(guān)產(chǎn)品信息（內(nèi)容包括供貨單位、品名、規(guī)格、產(chǎn)地、批號(hào)、有效期、數(shù)量、注冊(cè)商標(biāo)等）報(bào)開(kāi)票中心登記后，進(jìn)入正常采購(gòu)程序。對(duì)產(chǎn)品信息填寫不全者，禁止入庫(kù)、開(kāi)票。采購(gòu)中心將臨時(shí)補(bǔ)貨表形成補(bǔ)貨計(jì)劃，篩選商業(yè)供應(yīng)商比價(jià)采購(gòu)，或?qū)⒚吭?、季補(bǔ)貨量匯總比價(jià)采購(gòu)，補(bǔ)貨品種金額5000.00元/月，要形成常規(guī)采購(gòu)計(jì)劃，商業(yè)公司補(bǔ)貨困難，形成數(shù)據(jù)庫(kù)，每季由采購(gòu)中心聯(lián)系貨源。六、首營(yíng)品種、首營(yíng)企業(yè)審批流程流程圖供應(yīng)商銷售、供應(yīng)申請(qǐng)gs