IATF-I6949緊急應(yīng)變管理程序

1、分發(fā)欄 1.品管部 2.生產(chǎn)工程部3.人事行政部4.市場(chǎng)部 5.資財(cái)部 修正欄 版次 修正內(nèi)容 生效日期 編輯 1.0 新發(fā)行 2015-10-15 批準(zhǔn)欄 編寫：審批：批準(zhǔn)： 印章控制欄 如此印章并非紅色,代表此文件并非合法之版本，并 不會(huì)受到控制及更新，請(qǐng)使用受控之文件。 IF THECONTROTAMCOLOIS NOTRED.THEIN IS AN UNCONTROLLED COPY. PLEASE REFER O CONTROLLED COPY. 1. 目的 本程序制訂并規(guī)范在生產(chǎn)過程中突發(fā)性事件發(fā)生后的應(yīng)急處理措施，確保在緊急情況下仍能 保證本公司的產(chǎn)品能夠正常生產(chǎn)，并保證市場(chǎng)的需

2、求。 2. 范圍 本程序適用于所有在公司生產(chǎn)過程中能事先預(yù)測(cè)到的非自然災(zāi)害所產(chǎn)生的突發(fā)性事件。 3. 術(shù)語和定義 突發(fā)性事件：原材料、外協(xié)件及外購(gòu)件的供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵及主要設(shè)備故障、公用 設(shè)施故障（如：停水、電、風(fēng)、汽）、交通運(yùn)輸故障等，不包括各種自然災(zāi)害（如: 地震、風(fēng)暴等現(xiàn)象）。 4. 職責(zé) 4.1當(dāng)事單位與生產(chǎn)課負(fù)責(zé)突發(fā)性事件應(yīng)急處理計(jì)劃和對(duì)策的擬定和執(zhí)行。 4.2生產(chǎn)課負(fù)責(zé)突發(fā)性事件應(yīng)急處理計(jì)劃和對(duì)策的監(jiān)督執(zhí)行。 5. 工作流程和內(nèi)容 5.1突發(fā)性事件分類 5.1.1公用設(shè)施故障：停水、電、風(fēng)、汽 5.1.2供應(yīng)中斷：原材料、外協(xié)件及外購(gòu)件等 5.1.3關(guān)鍵及主要設(shè)備故障 5

3、.1.4勞動(dòng)力短缺 5.1.5售后市場(chǎng)的退貨 5.2應(yīng)急計(jì)劃及處理 5.2.1公用設(shè)施應(yīng)急處理措施計(jì)劃 5.2.1.1生產(chǎn)課負(fù)責(zé)與上級(jí)總經(jīng)辦聯(lián)系，如果停水、停電等時(shí)間超過2個(gè)小時(shí)，應(yīng)通知本公司。 5.2.1.2由生產(chǎn)課確認(rèn)停水、電、風(fēng)、汽所發(fā)生的原因和狀況； 5.2.1.3生產(chǎn)課應(yīng)迅速查核停水、電、風(fēng)、汽是否會(huì)影響公司產(chǎn)品的交貨期。 5.2.1.4如會(huì)影響產(chǎn)品的交貨期，則業(yè)務(wù)課應(yīng)及時(shí)與顧客取得聯(lián)系，以得到顧客同意延遲交貨， 生產(chǎn)課調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)安排。 5.2.1.5如不會(huì)影響產(chǎn)品的交貨期，必要時(shí)由生產(chǎn)課調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)安排。 5.2.1.6公司的電力、水、汽等均備有備用設(shè)備或設(shè)施。 5.

4、2.2供應(yīng)中斷應(yīng)急處理措施計(jì)劃 5.2.2.1供應(yīng)中斷發(fā)生后，由生產(chǎn)課、確認(rèn)供應(yīng)中斷發(fā)生的原因和狀況；生產(chǎn)調(diào)度人員要求采購(gòu) 人員盡快恢復(fù)并落實(shí)恢復(fù)時(shí)間。 5.2.2.2生產(chǎn)課與業(yè)務(wù)課應(yīng)迅速查核供應(yīng)中斷是否會(huì)影響公司產(chǎn)品的交貨期。 5.2.2.3如會(huì)影響產(chǎn)品的交貨期，則業(yè)務(wù)課及時(shí)與顧客聯(lián)系，以爭(zhēng)取顧客同意延遲交貨；生產(chǎn)課 相應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。 5.2.2.4在短期內(nèi)原材料無法滿足生產(chǎn)需要時(shí)，生產(chǎn)課應(yīng)及時(shí)與研發(fā)組聯(lián)系，是否有可替代的原 材料以滿足生產(chǎn)的需要。 5.2.2.5如果供應(yīng)中斷的時(shí)間過長(zhǎng)而無法滿足公司的生產(chǎn)需要時(shí)，生產(chǎn)課應(yīng)設(shè)法尋求和安排合格 的、有能力承制公司零組件的外協(xié)加工供應(yīng)商。 522

5、.6必要時(shí)應(yīng)建立關(guān)鍵的、采購(gòu)周期長(zhǎng)的原材料最低安全庫(kù)存，并建立多級(jí)供應(yīng)商體系，應(yīng) 急時(shí)啟用儲(chǔ)備庫(kù)存或由采購(gòu)組向次級(jí)供應(yīng)商提出緊急發(fā)送。 5.2.3關(guān)鍵及主要設(shè)備故障 5.2.3.1由設(shè)備使用單位和設(shè)備維修單位確認(rèn)設(shè)備故障發(fā)生的原因和狀況；生產(chǎn)課應(yīng)安排設(shè)備維 修單位盡快修復(fù)。 5.2.3.2生產(chǎn)課應(yīng)迅速查核由于設(shè)備故障是否會(huì)影響公司產(chǎn)品的正常生產(chǎn)，業(yè)務(wù)課還應(yīng)落實(shí)是否 會(huì)影響公司產(chǎn)品的交貨期。 523.3如不會(huì)影響交貨期，必要時(shí)由生產(chǎn)課調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。 523.4如會(huì)影響交貨期，則業(yè)務(wù)課應(yīng)及時(shí)與顧客取得聯(lián)系，以得到顧客同意延遲交貨，生產(chǎn)課 調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。 5.2.3.5如果設(shè)備故障的時(shí)間過長(zhǎng)而無法滿

6、足生產(chǎn)需要時(shí)，生產(chǎn)課應(yīng)要求采購(gòu)人員設(shè)法尋求和安 排合格的、有能力承制公司零組件的外協(xié)加工供應(yīng)商。 5.2.3.6關(guān)鍵設(shè)備要規(guī)定備件最低存量。 5.2.4勞動(dòng)力短缺： 5.2.4.1由各當(dāng)事單位確定勞動(dòng)力短缺狀況報(bào)總經(jīng)辦；生產(chǎn)課和業(yè)務(wù)課應(yīng)迅速查核是否會(huì)影響產(chǎn) 品的交貨期。 5.2.4.2如會(huì)影響交貨期，業(yè)務(wù)課應(yīng)及時(shí)與顧客取得聯(lián)系，以得到顧客的諒解和同意延遲交貨， 生產(chǎn)課調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。 5.2.4.3如不會(huì)影響交貨期，由生產(chǎn)課調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。 5.2.4.4當(dāng)公司無法承受長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)負(fù)荷時(shí)，生產(chǎn)課聯(lián)系采購(gòu)課應(yīng)設(shè)法尋找和安排合格的、有 能力的供應(yīng)商，按采購(gòu)控制程序進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。 5.2.4.5必要時(shí)公

7、司應(yīng)建立重要工序第二位頂用制度，編制“人員素質(zhì)矩陣圖”，確定可頂用人 員，隨時(shí)應(yīng)急補(bǔ)充，對(duì)一般工序，一般設(shè)備做到一人多?？苫Q操作。 5.2.5售后市場(chǎng)的退貨 5.2.5.1以業(yè)務(wù)課為主，相關(guān)組協(xié)助按糾正和預(yù)防措施控制程序規(guī)定確認(rèn)售后市場(chǎng)的退貨所 發(fā)生的原因和狀況，并要求責(zé)任部門針對(duì)售后市場(chǎng)的退貨提出糾正和預(yù)防措施及徹底實(shí) 施和執(zhí)行，以避免類似的問題重復(fù)發(fā)生。 5.2.5.2如售后市場(chǎng)的退貨為公司內(nèi)部原因所造成，在公司已有售后市場(chǎng)的退貨所需的庫(kù)存產(chǎn)品 的情況下，業(yè)務(wù)課立即將現(xiàn)有的庫(kù)存產(chǎn)品按顧客需求和要求規(guī)定安排車輛發(fā)貨，以確保 公司產(chǎn)品按時(shí)交貨到目的地并滿足顧客的需求和要求。 5.2.5.3業(yè)

8、務(wù)課應(yīng)迅速查核售后市場(chǎng)的退貨是否會(huì)影響顧客的生產(chǎn)作業(yè)。 5.2.5.4如會(huì)影響顧客的生產(chǎn)作業(yè)，則生產(chǎn)課應(yīng)在接收到顧客售后市場(chǎng)的退貨或其信息的當(dāng)天及 時(shí)與顧客取得聯(lián)系，以得到顧客的諒解和取得顧客同意再次交貨，并按生產(chǎn)過程控制 程序中之規(guī)定對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)計(jì)劃立即進(jìn)行調(diào)整，并按調(diào)整后生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。 5.2.5.5如不會(huì)影響顧客的生產(chǎn)作業(yè)，必要時(shí)由生產(chǎn)課調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)安排，要求相關(guān)組配 合生產(chǎn)并調(diào)整本組人力和安排人員加班。 5.2.5.6由業(yè)務(wù)課制訂成品最低庫(kù)存量表，生產(chǎn)課負(fù)責(zé)實(shí)施。 6.3應(yīng)急計(jì)劃及處理結(jié)案： 內(nèi) 當(dāng)突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)，由當(dāng)事單位與負(fù)責(zé)管理和處理突發(fā)性事件的主管單位會(huì)同有關(guān)單位

9、將 事件發(fā)生的經(jīng)過和過程以及發(fā)生的原因、相應(yīng)的處理情況和處理措施及處理建議記錄于 外部聯(lián)絡(luò)單中。 6. 4突發(fā)性事件應(yīng)急處理后，應(yīng)重新評(píng)價(jià)應(yīng)急計(jì)劃控制程序，如需要修訂，按文件和資料控制 程序執(zhí)行，有關(guān)的質(zhì)量記錄的保存，由相關(guān)單位按記錄管理程序執(zhí)行。 6.支持文件及相關(guān)表單 6.1記錄管理程序 6.2供應(yīng)商管理程序 6.3生產(chǎn)過程管理程序 6.4采購(gòu)管理程序 6.5內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)單 6.6人員素質(zhì)矩陣表 1. 目的 本程序制訂并規(guī)范在生產(chǎn)過程中突發(fā)性事件發(fā)生后的應(yīng)急處理措施，確保在緊急情況下仍能 保證本公司的產(chǎn)品能夠正常生產(chǎn)，并保證市場(chǎng)的需求。 2. 范圍 本程序適用于所有在公司生產(chǎn)過程中能事先預(yù)測(cè)

10、到的非自然災(zāi)害所產(chǎn)生的突發(fā)性事件。 3. 術(shù)語和定義 突發(fā)性事件：原材料、外協(xié)件及外購(gòu)件的供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵及主要設(shè)備故障、公用 設(shè)施故障（如：停水、電、風(fēng)、汽）、交通運(yùn)輸故障等，不包括各種自然災(zāi)害（如: 地震、風(fēng)暴等現(xiàn)象）。 4. 職責(zé) 4.1當(dāng)事單位與生產(chǎn)課負(fù)責(zé)突發(fā)性事件應(yīng)急處理計(jì)劃和對(duì)策的擬定和執(zhí)行。 4.2生產(chǎn)課負(fù)責(zé)突發(fā)性事件應(yīng)急處理計(jì)劃和對(duì)策的監(jiān)督執(zhí)行。 5. 工作流程和內(nèi)容 5.1突發(fā)性事件分類 5.1.1公用設(shè)施故障：停水、電、風(fēng)、汽 5.1.2供應(yīng)中斷：原材料、外協(xié)件及外購(gòu)件等 5.1.3關(guān)鍵及主要設(shè)備故障 5.1.4勞動(dòng)力短缺 5.1.5售后市場(chǎng)的退貨 5.2應(yīng)急計(jì)劃

11、及處理 5.2.1公用設(shè)施應(yīng)急處理措施計(jì)劃 5.2.1.1生產(chǎn)課負(fù)責(zé)與上級(jí)總經(jīng)辦聯(lián)系，如果停水、停電等時(shí)間超過2個(gè)小時(shí)，應(yīng)通知本公司。 5.2.1.2由生產(chǎn)課確認(rèn)停水、電、風(fēng)、汽所發(fā)生的原因和狀況； 5.2.1.3生產(chǎn)課應(yīng)迅速查核停水、電、風(fēng)、汽是否會(huì)影響公司產(chǎn)品的交貨期。 5.2.1.4如會(huì)影響產(chǎn)品的交貨期，則業(yè)務(wù)課應(yīng)及時(shí)與顧客取得聯(lián)系，以得到顧客同意延遲交貨， 生產(chǎn)課調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)安排。 5.2.1.5如不會(huì)影響產(chǎn)品的交貨期，必要時(shí)由生產(chǎn)課調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)安排。 5.2.1.6公司的電力、水、汽等均備有備用設(shè)備或設(shè)施。 5.2.2供應(yīng)中斷應(yīng)急處理措施計(jì)劃 5.2.2.1供應(yīng)中斷發(fā)生后

12、，由生產(chǎn)課、確認(rèn)供應(yīng)中斷發(fā)生的原因和狀況；生產(chǎn)調(diào)度人員要求采購(gòu) 人員盡快恢復(fù)并落實(shí)恢復(fù)時(shí)間。 5.2.2.2生產(chǎn)課與業(yè)務(wù)課應(yīng)迅速查核供應(yīng)中斷是否會(huì)影響公司產(chǎn)品的交貨期。 5.2.2.3如會(huì)影響產(chǎn)品的交貨期，則業(yè)務(wù)課及時(shí)與顧客聯(lián)系，以爭(zhēng)取顧客同意延遲交貨；生產(chǎn)課 相應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。 5.2.2.4在短期內(nèi)原材料無法滿足生產(chǎn)需要時(shí)，生產(chǎn)課應(yīng)及時(shí)與研發(fā)組聯(lián)系，是否有可替代的原 材料以滿足生產(chǎn)的需要。 5.2.2.5如果供應(yīng)中斷的時(shí)間過長(zhǎng)而無法滿足公司的生產(chǎn)需要時(shí)，生產(chǎn)課應(yīng)設(shè)法尋求和安排合格 的、有能力承制公司零組件的外協(xié)加工供應(yīng)商。 522.6必要時(shí)應(yīng)建立關(guān)鍵的、采購(gòu)周期長(zhǎng)的原材料最低安全庫(kù)存，并建

13、立多級(jí)供應(yīng)商體系，應(yīng) 急時(shí)啟用儲(chǔ)備庫(kù)存或由采購(gòu)組向次級(jí)供應(yīng)商提出緊急發(fā)送。 5.2.3關(guān)鍵及主要設(shè)備故障 5.2.3.1由設(shè)備使用單位和設(shè)備維修單位確認(rèn)設(shè)備故障發(fā)生的原因和狀況；生產(chǎn)課應(yīng)安排設(shè)備維 修單位盡快修復(fù)。 5.2.3.2生產(chǎn)課應(yīng)迅速查核由于設(shè)備故障是否會(huì)影響公司產(chǎn)品的正常生產(chǎn)，業(yè)務(wù)課還應(yīng)落實(shí)是否 會(huì)影響公司產(chǎn)品的交貨期。 523.3如不會(huì)影響交貨期，必要時(shí)由生產(chǎn)課調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。 523.4如會(huì)影響交貨期，則業(yè)務(wù)課應(yīng)及時(shí)與顧客取得聯(lián)系，以得到顧客同意延遲交貨，生產(chǎn)課 調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。 5.2.3.5如果設(shè)備故障的時(shí)間過長(zhǎng)而無法滿足生產(chǎn)需要時(shí)，生產(chǎn)課應(yīng)要求采購(gòu)人員設(shè)法尋求和安 排合格的、有

14、能力承制公司零組件的外協(xié)加工供應(yīng)商。 5.2.3.6關(guān)鍵設(shè)備要規(guī)定備件最低存量。 5.2.4勞動(dòng)力短缺： 5.2.4.1由各當(dāng)事單位確定勞動(dòng)力短缺狀況報(bào)總經(jīng)辦；生產(chǎn)課和業(yè)務(wù)課應(yīng)迅速查核是否會(huì)影響產(chǎn) 品的交貨期。 5.2.4.2如會(huì)影響交貨期，業(yè)務(wù)課應(yīng)及時(shí)與顧客取得聯(lián)系，以得到顧客的諒解和同意延遲交貨， 生產(chǎn)課調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。 5.2.4.3如不會(huì)影響交貨期，由生產(chǎn)課調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。 5.2.4.4當(dāng)公司無法承受長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)負(fù)荷時(shí)，生產(chǎn)課聯(lián)系采購(gòu)課應(yīng)設(shè)法尋找和安排合格的、有 能力的供應(yīng)商，按采購(gòu)控制程序進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。 5.2.4.5必要時(shí)公司應(yīng)建立重要工序第二位頂用制度，編制“人員素質(zhì)矩陣圖”，確定

15、可頂用人 員，隨時(shí)應(yīng)急補(bǔ)充，對(duì)一般工序，一般設(shè)備做到一人多?？苫Q操作。 5.2.5售后市場(chǎng)的退貨 5.2.5.1以業(yè)務(wù)課為主，相關(guān)組協(xié)助按糾正和預(yù)防措施控制程序規(guī)定確認(rèn)售后市場(chǎng)的退貨所 發(fā)生的原因和狀況，并要求責(zé)任部門針對(duì)售后市場(chǎng)的退貨提出糾正和預(yù)防措施及徹底實(shí) 施和執(zhí)行，以避免類似的問題重復(fù)發(fā)生。 5.2.5.2如售后市場(chǎng)的退貨為公司內(nèi)部原因所造成，在公司已有售后市場(chǎng)的退貨所需的庫(kù)存產(chǎn)品 的情況下，業(yè)務(wù)課立即將現(xiàn)有的庫(kù)存產(chǎn)品按顧客需求和要求規(guī)定安排車輛發(fā)貨，以確保 公司產(chǎn)品按時(shí)交貨到目的地并滿足顧客的需求和要求。 5.2.5.3業(yè)務(wù)課應(yīng)迅速查核售后市場(chǎng)的退貨是否會(huì)影響顧客的生產(chǎn)作業(yè)。 5.2.5.4如會(huì)影響顧客的生產(chǎn)作業(yè)，則生產(chǎn)課應(yīng)在接收到顧客售后市場(chǎng)的退貨或其信息的當(dāng)天及 時(shí)與顧客取得聯(lián)系，以得到顧客的諒解和取得顧客同意再次交貨，并按生產(chǎn)過程控制 程序中之規(guī)定對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)計(jì)劃立即進(jìn)行調(diào)整，并按調(diào)整后生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。 5.2.5.5如不會(huì)影響顧客的生產(chǎn)作業(yè)，必要時(shí)由生產(chǎn)課調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)安排，要求相關(guān)組配 合生產(chǎn)并調(diào)整本組人力和安排人員加班。 5.2.5.6由業(yè)務(wù)課制訂成品最低庫(kù)存量表，生產(chǎn)課負(fù)責(zé)實(shí)施。 6.3應(yīng)急計(jì)劃及處理結(jié)案： 內(nèi) 當(dāng)突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)，由當(dāng)事單位與負(fù)責(zé)管理和處理突發(fā)性事件的主管單位會(huì)同有關(guān)單位將 事件發(fā)生的經(jīng)過和過程以及發(fā)生的原因、