2018年初預算編制說明

1、個人資料整理，僅供個人學習使用2018 年初預算編制說明一、部門情況（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責1、負責入園企業(yè)的管理；2、協(xié)調(diào)園區(qū)企業(yè)與周邊村鎮(zhèn)及村民的關(guān)系；3、為入園企業(yè)提供服務(wù)；（二）人員構(gòu)成情況我單位行政編制 0 人;參照公務(wù)員法管理人員編制 0 人；事業(yè)編制 0人； 經(jīng)費自理人員編制7人；工勤編制 0名；實際7人；其他人員 2人。嘲箱閏屬鈔瘞歌楊尻賴3bw!。離退休人員 0 人，其中：離休 0 人，退休 0 人。（三）本預算年度的主要工作任務(wù)一、工作思路以黨的十八大十八屆三中、四中、五中全會精神為指導， 以黨風廉政建設(shè)為抓手， 認真貫徹落實省、市、縣經(jīng)濟工作會議精神，以發(fā)展經(jīng)濟為第一要務(wù)

2、，以項目建設(shè)為重點，做強傳統(tǒng)鑄造產(chǎn)業(yè)， 做精新型材料特色產(chǎn)業(yè)， 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實現(xiàn)新突破；推進節(jié)能降耗，促進兩化融合，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?nèi)〉眯逻M展；促進安全生產(chǎn)，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。根據(jù)縣委，縣政府確定的 “融入太原都市圈、打造省城后花園 ”發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞煤鐵資源開采為主的采掘業(yè)， 延伸煤鐵資源產(chǎn)業(yè)鏈條和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟為路徑， 發(fā)展高新技術(shù)和培育新興產(chǎn)業(yè)， 以企業(yè)為主體， 政策為導向， 通過完善園區(qū)體制機制， 加大招商引資力度，加快項目推進， 不斷培育園區(qū)發(fā)展新活力，新優(yōu)勢，構(gòu)建嵐縣工業(yè)新型代產(chǎn)業(yè)體系，實現(xiàn)嵐縣經(jīng)濟社會的轉(zhuǎn)型跨越科學發(fā)展。溝熠金富愛建譴凈禍測槌。二、重點工作

3、1 、理順管理體制，編制嵐縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（省級開發(fā)區(qū)）可行性研究報告，加快設(shè)立嵐縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)進程，爭取年底前獲得省政府批準。殘鷲樓靜鑄淑mb弼m束。2、力爭解決園區(qū)土地問題。積極申請園區(qū)用地指標，要求現(xiàn)有企業(yè)將存量租地全部受讓。公共租用部分由政府統(tǒng)一征用。 使園區(qū)土地使用進一步規(guī)范，與 嵐縣新型工業(yè)園區(qū)總體規(guī)戈相統(tǒng)一。r鋼極窿鎮(zhèn)檜豬錐11苣鈿。3、加快淘汰落后產(chǎn)能速度，對于園區(qū)現(xiàn)有企業(yè)限時進行技術(shù)改造、提升產(chǎn)業(yè)檔次，如屆時未能完成升級改造、則將騰籠換鳥、視為僵尸企業(yè)予以清退。彈貿(mào)攝爾霽斃撰磚鹵尻詒爾膚。4、鼓勵、幫助進一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，進行設(shè)備更新和升級換代，補齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，擴大先進產(chǎn)

4、能生產(chǎn)規(guī)模。5、積極引導現(xiàn)有企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，補短板、去產(chǎn)能、助推轉(zhuǎn)型，贏得新的比較優(yōu)勢，提升企業(yè)核心競爭力。6、協(xié)調(diào)、推動產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)優(yōu)化整合，加快企業(yè)集體化發(fā)展步伐，鼓勵骨干企業(yè)重組整合上下游配套企業(yè)，鼓勵企業(yè)以能源、資源、技術(shù)等為紐帶組建戰(zhàn)略聯(lián)盟。is養(yǎng)技篋iw忘類蔣薔黑占雜。7、積極爭取省級產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基金、省轉(zhuǎn)型發(fā)展基金等上級專項資金，幫助現(xiàn)有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。廈礴懇蹣駢日寺翥繼0t騷嗇癩h。8、加大招商引資力度，促進更多項目落戶園區(qū)。對新入園的項目，落實相關(guān)優(yōu)惠政策、辦理入園手續(xù)，對裝備制造類項目，鼓勵外來企業(yè)對園區(qū)現(xiàn)有企業(yè)實行 “整體打包 ”重組，整合現(xiàn)有企業(yè)，提升

5、產(chǎn)業(yè)檔次。煢楨廣鯽獻選塊網(wǎng)踴淚鍍齊9、創(chuàng)建融資平臺建議。利用財政資金和社會資金，探索成立園區(qū)小額貸款和擔保公司，為園區(qū)企業(yè)提供融資服務(wù)。同時加強銀、企，企、企之間緊密聯(lián)系。鵝婭盡揖鶴慘詰饕。三、重點項目1 、三鑫實業(yè)繼亨鑄造有限公司自主研發(fā)的 18 萬噸礦棉板生產(chǎn)線建成投產(chǎn)。2、嵐縣京嵐清潔能源有限公司 2*15mw 生物質(zhì)發(fā)電廠建成投產(chǎn)。3、建成以嵐縣三鑫實業(yè)繼亨鑄造有限公司為核心，以汽車剎車盤、方向器、發(fā)動機曲軸、變速器殼體為主導產(chǎn)品，產(chǎn)能達到40萬噸/年的全省汽車配件生產(chǎn)基地。髓叢媽翅為贍債蛭練浮楮撻嗓。4、豐達集團5萬噸/年活性炭、20xx0萬塊煤肝石制磚生產(chǎn)線建成投產(chǎn)。5、嵐縣金隅水

6、泥有限公司水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電項目、30000 噸 / 年水泥窯協(xié)同處置危險廢物項目擴建投產(chǎn)。3tm圣橫蕨齦訝驊汆ku附。四、工作措施1 、抓黨風廉政建設(shè)，轉(zhuǎn)變干部作風。按照縣委、縣政府安排部署，打造清正廉潔、務(wù)實高效的干部隊伍。 一要全面深化鞏固黨的群眾路線教育實踐活動成果， 落實好學習討論落實活動，認真執(zhí)行黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例和黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定 ，鞏固公務(wù)用車清理、 辦公用房清退成果， 健全作風建設(shè)常態(tài)化制度。 二要扎實開展學習討論落實活動， 深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神， 嚴格按照從嚴治黨的要求， 深挖思想根源，深查制度漏洞，通過反思剖析、整改落實、革弊

7、立新、激濁揚清，切實強化擔當意識， 切實提高法治思維和依法辦事能力。 三要繼續(xù)抓好黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作。 嚴格落實黨風廉政建設(shè)責任制，積極推進懲治和預防腐敗體系建設(shè)。四要杜絕 “門好進、臉也好看、事仍然難辦” ，努力做到企業(yè)滿意、群眾滿意。五要加強調(diào)查研究。完善相關(guān)制度，深入企業(yè)、職工，掌握一手材料，針對工業(yè)園區(qū)發(fā)展中存在的困難和問題，提出對策和建議。滲嗆儼勻謂鱉調(diào)硯金帛鈔。2、明確責任抓落實。明確領(lǐng)導班子成員職責分工，把項目建設(shè)的目標任務(wù)分解落實到每一個人身上。 具體工作精細化，每一項工作要做到事有專管之人、人有明確之責、責有限定之期，形成人人頭上有責任，件件工作有著落的氛圍。錢臥瀉嵯圣

8、騁睨圓！縫j黑。3、健全理順園區(qū)管理體制機制。盡快明確管委會職能，核編、核人，建立新型用人機制， 規(guī)范園區(qū)管理機構(gòu)。二、收入預算說明20xx 年收入預算36.57 萬元。其中：財政撥款36.57 萬元。三、支出預算說明（1） 2018 年支出預算按用途劃分： （ 1 ） 基本支出預算36.57 萬元， 其中公用支出 36.57萬元。（2）項目支出預算 _0元。主要項目是 。施鳳襪備音晴s輪爛薔幸艮贏無。（2） 2018 年涉及政府采購項目 0 個，預算資金 0 元。（3） 2018 年涉及政府購買服務(wù)項目 0 個，預算資金_0 元。（4） 2018 年三公經(jīng)費共計0 萬元，比去年增（減） 0

9、元，其中因公出國（境） 0 元，比去年增（減） 0 元；公務(wù)用車購置及運行維護費 0 萬元（其中公務(wù)用車購置費 0 元，公務(wù) 用車運行維護費 0萬元，）嬲熟俁閹圄閶鄴錢后翻船又矗。（5） 2018 年機關(guān)運行經(jīng)費預算情況2018 年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用于一般公共預算安排的行政運行經(jīng)費，合計 0萬元。壇搏鄉(xiāng)it懺簍鍥鈴煨勺。二 0 一八年五月十三日20xx年部門決算編制說明一、部門（單位）情況（一）基本情況。主要職能1、負責入園企業(yè)的管理；2、協(xié)調(diào)園區(qū)企業(yè)與周邊村鎮(zhèn)及村民的關(guān)系；3、為入園企業(yè)提供服務(wù)；人員構(gòu)成情況我單位行政編制 0 人 ;參照公務(wù)員法管

10、理編制 0 人； 事業(yè)編制 0 人； 經(jīng)費自理編制 6 人； 工勤編制0名；實際6人；其它人員 0人。蠟燮夥痛宰艮住鉉錨金市贅建fb。離退休人員 0 人，其中：離休 0 人，退休 0 人，經(jīng)費自理退休 0 人。（二）當年取得的主要事業(yè)成效。20xx年項目建設(shè)情況1 、 30 萬噸鑄造項目30 萬噸鑄造基地項目是 “呂梁市重點項目 ”。經(jīng)過近年來的快速發(fā)展，現(xiàn)已形成集生鐵治煉 爐前轉(zhuǎn)鑄 機械加工為一體的新型裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，形成以繼亨、盛華、佳昌三戶企業(yè)為主體的鑄造集群，年實際產(chǎn)能已達到30萬噸精密鑄。蜩而黯簪曇jw遙閆擷凄屆嫡擻。30 萬噸鑄造基地目前生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有：汽車柴油機軸、汽車轉(zhuǎn)向器

11、殼體、汽車離合器殼體、汽車剎車轂、剎車盤、多種系列的減速器箱體等75 個品種。從20xx 年開始，先后與昆明云內(nèi)動力有限公司， 江蘇罡陽轉(zhuǎn)向器有限公司、 浙江臺州方立集團、 江蘇常州國茂減速器集團、 美國蓋茨水泵等大型企業(yè)建立了產(chǎn)品銷售關(guān)系。 此外， 佳昌已與美國德諾（ centric）公司達成購銷協(xié)議， 并已取得了自主進出口貿(mào)易權(quán)，積累了穩(wěn)定的客戶資源。佳昌、繼亨兩戶企業(yè)通過is09001國際質(zhì)量體系認證，is014001環(huán)境管理體系認證，ts16949行業(yè)質(zhì)量體系認證，20xx年又被省經(jīng)信委確定為百強潛力”企業(yè)，重點予以扶持。20xx年2月，30萬噸鑄造基地被省經(jīng)委確定為 “省級新型工業(yè)化

12、產(chǎn)業(yè)示范基地裝備制造（精密鑄造） ”，被省商務(wù)廳確定為 “山西省外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級專業(yè)型示范基地” ，被省中小企業(yè)局確定為 “省級中小企業(yè)倉1j業(yè)基地”。鋪蜩鵬蹤韋麟余翟飆銃麥。2、豐達熱電聯(lián)產(chǎn)項目90 噸位垃圾鍋爐及配套 1.5 萬千瓦發(fā)電機組已建成投產(chǎn)， 集中供熱面積已達到 150 萬平方米3 、金隅日產(chǎn) 2500 噸熟料干法水泥生產(chǎn)線項目金隅水泥產(chǎn)能從日產(chǎn) 2500 萬噸已提高到日產(chǎn) 5000 噸，4 、京嵐清潔能源有限公司 2*15mw 生物質(zhì)發(fā)電機組項目已進行可行性研究論證。2、 20xx 年招商引資工作今年以來，通過積極努力，就山西經(jīng)貿(mào)集團公司與繼亨鑄造公司合作事宜進行了多次洽談、雙方已

13、達成合作意向， 引進了湖北仙桃鑄造集團行業(yè)管理經(jīng)驗和鑄鋼鑄造技術(shù)對山西博邦機械鑄造有限公司進行升級改造，推動了鑄造產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。h顧震彥決綏飴夏錦1g瓊針。3、 20xx 年經(jīng)濟運行情況經(jīng)濟指標完成情況1、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值 4.18 億元，同比增長 -30%2、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)增加值 2.06億元，同比增長 5 %。萬元gdp綜合能耗同比下降3.5%。4、工業(yè)固廢綜合利用率達到 77.6%；同比增長14%。四、存在問題1 、管理體制亟待規(guī)范。一是管理機構(gòu)不明確，雖然成立了工業(yè)園區(qū)管理委員會，但沒有賦予管理職能，且隊伍相對比較簿弱， 影響了園區(qū)工作的正常開展。 二是管

14、理體制不順暢，我縣尚未制定出臺統(tǒng)一的鼓勵、 服務(wù)和支持園區(qū)發(fā)展的優(yōu)惠政策措施， 還需進一步優(yōu)化投資軟環(huán)境，樹立親商思維，強化服務(wù)意識，完善服務(wù)體系。三是行政審批職能不配套，辦事難。由于園區(qū)建設(shè)的審批權(quán)、 執(zhí)法權(quán)分散在各部門，因此辦理園區(qū)事務(wù)，涉及部門多、 辦理程序多、耗費時間多、導致辦事難度大，周期長、效率低。四是管理制度不健全，低水平建設(shè)、資源浪費和環(huán)境污染嚴重的問題仍然存在。貓至i!繪燎斷朱髏既尻獻明鳥縮。2、土地問題。園區(qū)現(xiàn)存企業(yè)用地大部分是向農(nóng)村集體租賃、只有一小部分是征用，以租代征本身不符合國家土地政策， 而且， 還有一部分土地在第二次土地調(diào)查時被認定為非建設(shè)用地、今年繼亨鑄造堆料場

15、已被航拍衛(wèi)片記錄、確認為違法占地、要求拆除，另外，農(nóng)村土地馬上就要進行確權(quán)， 土地確權(quán)后如何實施租賃？還是一個未知數(shù)、 現(xiàn)在占用土地如果確權(quán)為農(nóng)民個人、 農(nóng)村集體可能就失去租賃權(quán)， 無法實施租賃。 更為嚴重的是， 我們推進招商引資、但大項目因無用地指標而使項目推進速度慢，便許多大項目處于進退兩難的境地。鍬籟饕逕瑣睪禊鷗婭薔口,黯?撰。3、融資渠道不暢用通、企業(yè)流動資金嚴重短缺仍是園區(qū)企業(yè)面臨的主要問題。二、收入支出預算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預算安排情況。20xx年度收入281.68萬元，支出281.57萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.1萬元（其中項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元）。橫氽旗t旗飩芹齦話

16、鷲咒激皤。（二）收入支出預算執(zhí)行情況。20xx年度一般預算財政撥款本年收入156.54萬元，本年支出165.5萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.04萬元（其中項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元）。輒峰隔槿跳空翱a虢滎蟒鐲醺。20xx年度政府性基金預算撥款本年收入125.14萬元，本年支出125.08萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元。堯側(cè)閨藕絳絢ja蝙督灌處惚離。收入支出與預算對比分析。（1）預、決算差異情況：20xx年年初預算48.92萬元，年終決算數(shù)281.57萬元，差額232.65 萬元。識籃篌金昆縊蝶竟嗜儼凄儂減攜。（2）差異原因分析。差額原因是20xx年人員調(diào)增工資0萬元，其它?？?32.65萬元。2收入支出結(jié)構(gòu)分析。本年度收入281.68萬元，20xx年收入121.85萬元，比上年度增加131.17%。財政撥款收入281.68萬元，占收總額 100%。勞月鼠錯癇嫦脛汆鉞照翳。3支出按經(jīng)濟分類科目分析。（ 1 ） “三公 ”經(jīng)費支出情況：本年度三公經(jīng)費 0 萬元，上年度三公經(jīng)費 0 萬元。會議費支出情況：本年度會議費 0 萬元，上年度會議費0 萬元。培訓費支出情況：本年度培訓費0 萬元，上年度培訓費 0 萬元。4.財政撥款收入、支出分析。本年度收入 281.68萬元，20xx年收入121