HACCP管理評(píng)審輸入資料

1、質(zhì)量管理體系的建立與實(shí)施情況報(bào)告08年度一、文件體系建立工作1、按照HACCP-EC-01食品安全管理體系要求、國(guó)家出口食品生產(chǎn)企業(yè) 衛(wèi)生要求、出口寵物食品企業(yè)獸醫(yī)衛(wèi)生規(guī)范的要求，經(jīng)多次修改、調(diào) 整，在2007年11月15日正式運(yùn)行B版各項(xiàng)文件資料的編制、審批和 發(fā) 放。制定了HACC計(jì)劃書(shū)4份、（TSS0P1份、食品安全管理手冊(cè)1 份，程序文件23份，作業(yè)指導(dǎo)文件30份。2、2007年11月15 0 B版體系文件運(yùn)行后，對(duì)文件體系又作了部分修訂和 更改：重新修訂發(fā)放了基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序、與顧客有關(guān)的 過(guò)程控制程序、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序、前提方案控制程 序、過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制

2、程序等文件。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)終產(chǎn)品特征及預(yù)期用途的描述進(jìn)行完善，重新修訂了HACCPt劃書(shū)3、從目前運(yùn)行情況看，文件體系總體上說(shuō)是合理的、完整的、有效的，適 應(yīng) 目前體系進(jìn)一步運(yùn)作的需要；但三層文件明顯支撐不夠，還需要花大力氣不 斷進(jìn)行修訂、補(bǔ)充完善，從而使體系文件更充分有效。二、體系建立與實(shí)施的主要工作1、質(zhì)量管理體系建立情況在文件的編制過(guò)程中和體系開(kāi)始運(yùn)行前后，公司做 了全員培訓(xùn)，組織員工學(xué)習(xí)HACCPSSOP GM知識(shí)，學(xué)習(xí)相關(guān)程序文件和作業(yè) 文件，為體 系的正式運(yùn)行打下了良好的基礎(chǔ)。文件指導(dǎo)生產(chǎn)，從08年9月25日內(nèi)部審核反映的情況看，質(zhì)量管理體系應(yīng)用指導(dǎo)生產(chǎn)達(dá)到效果。07年度管理評(píng)審

3、以后，通過(guò)理順文件和進(jìn)一步的督導(dǎo)，部分相對(duì)滯后的體 系要求也取得了良好的改進(jìn)。2、公司一直把質(zhì)量管理體系的建設(shè)作為一項(xiàng)管理改善工作來(lái)做，質(zhì)量管理體系 的建立和實(shí)施也都緊緊圍繞著實(shí)用、有效的原則展開(kāi)。從2005年9月至2008年9月，公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和質(zhì)量控制的需 要，對(duì)廠房設(shè)施的維護(hù)逐步加大投入，主要項(xiàng)目有車(chē)間洗手消毒設(shè)施增添、 車(chē)間隔離帶、車(chē)間地面的換新工程，增加多種設(shè)施的數(shù)量，使整個(gè)車(chē)間煥然 一新；在管理上，加大培訓(xùn)教育力度，引進(jìn)專(zhuān)業(yè)管理人才充實(shí)管理層隊(duì)伍， 僅今年下半年就引進(jìn)了有食品工作經(jīng)驗(yàn)的高管五人加盟管理團(tuán)隊(duì)。從近一段 時(shí)間質(zhì)量體系運(yùn)行的效果來(lái)看，上述措施已體現(xiàn)出了良好的效果，說(shuō)明

4、開(kāi)展 的工作是有效的。三、內(nèi)部審核和HACC體系驗(yàn)證不符合項(xiàng)糾正實(shí)施情況公司08年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核于08年9月28日完成，HACC體系驗(yàn) 證 于08年11月15日完成。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核是公司按照質(zhì)量手冊(cè)、安 全管 理手冊(cè)、HACC支持性文件、HACC計(jì)劃工作書(shū)及相關(guān)法律法規(guī)的要求建 立的，而HACC體系驗(yàn)證是為了應(yīng)對(duì)歐盟、萬(wàn)寶公司、沃爾瑪與行政主管部門(mén)省商檢局對(duì)我 公司進(jìn)行每二方跟廠驗(yàn)收、檢查而進(jìn)行HACC驗(yàn)證評(píng)審。兩次審核是公司在質(zhì)量手 冊(cè)及程序文件較全面的審核。內(nèi)部質(zhì)量審核共發(fā)出內(nèi)審不合格報(bào)告7份，涉及人事行政部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、食品安全小組等部門(mén)。此次管理評(píng)審重

5、新審核內(nèi)部質(zhì)量管理體系和HACC體系驗(yàn)證不符合項(xiàng)，除一項(xiàng)因涉及原材料皮張采購(gòu)索證存在問(wèn) 題是因行業(yè)因素非企業(yè)個(gè)體行為能解決之及可追溯性系統(tǒng)的建立未能及時(shí)有效糾正外，其余項(xiàng)均已得到有效糾正，且預(yù)防措施切實(shí)可行，驗(yàn)證合格。四、體系目前的運(yùn)行情況和存在的問(wèn)題1、在質(zhì)量管理體系中，目前文件均處于良好運(yùn)行狀態(tài)，但三層文件明顯支 撐 不夠，尤其是車(chē)間作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等文件尚須進(jìn)行整理并逐步加以 完善建立，并使之符合企業(yè)的管理實(shí)際情況。2、顧客滿意度指標(biāo)建立、供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、過(guò)程管制等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析模型須 進(jìn)一步完善，建議在本次管理評(píng)審后各相關(guān)部門(mén)均要建立起相應(yīng)的記錄。3、目前公司質(zhì)量培訓(xùn)雖然已達(dá)到了一定

6、的量，但缺乏內(nèi)在系統(tǒng)性和廣泛性， 基層員工培訓(xùn)活動(dòng)、力度明顯不夠，影響了培訓(xùn)的效果。公司應(yīng)加強(qiáng)質(zhì) 量 管理體系的培訓(xùn)，增強(qiáng)質(zhì)量培訓(xùn)的系統(tǒng)性，使質(zhì)量培訓(xùn)由零散的方式向系 統(tǒng)的方式轉(zhuǎn)變，培訓(xùn)重心應(yīng)向基層員工傾斜。4、質(zhì)量記錄的控制還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。從目前的情況看，記錄的流轉(zhuǎn)和保 存 相對(duì)較好，而記錄的填制則存在突岀問(wèn)題很多，主要表現(xiàn)在規(guī)范性與 時(shí)效 性達(dá)不到要求。雖然抽查、5、HACC是一個(gè)允許和需要不斷改進(jìn)體系，在改進(jìn)的來(lái)源方面,督導(dǎo)是很重要的，但更重要的應(yīng)該是自我監(jiān)督、自我檢查、不斷自我改 進(jìn) 的習(xí)慣。與此相關(guān)的是檢查或巡查表的使用也應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)。6、根據(jù)目前合格供方供貨量可能出現(xiàn)頻次較大、

7、價(jià)格評(píng)審機(jī)制缺乏靈活性的特點(diǎn)，公司須進(jìn)一步制定更加詳細(xì)完善的供應(yīng)商管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)制度，用于 指導(dǎo)管理供應(yīng)商操作可行性，并市場(chǎng)波動(dòng)變化特點(diǎn)要求采購(gòu)部門(mén)要隨時(shí)進(jìn)行合理價(jià)格評(píng)審，以利于高層決策。7、針對(duì)產(chǎn)品可追溯性系統(tǒng)建立問(wèn)題，公司必須痛下決心推進(jìn)這項(xiàng)系統(tǒng)棘手 工作，目前主要問(wèn)題是批次分不清，各生產(chǎn)車(chē)間的現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)還不夠 完 善，區(qū)域劃分不夠完善，堆放不夠整潔，尤其是倉(cāng)庫(kù)帳物卡數(shù)字管理不準(zhǔn) 一直困擾著管理層。8、老廠部分車(chē)間工藝布局欠缺規(guī)范問(wèn)題。該問(wèn)題公司上下一致認(rèn)為，再在原 有基礎(chǔ)上進(jìn)行硬件投入與改造已無(wú)必要，必須加快水頭新廠規(guī)范建設(shè)，此 次管理評(píng)審后建議公司成立新廠建設(shè)45人項(xiàng)目組，以加快新廠建

8、 設(shè)進(jìn) 程。9、原材料皮張采購(gòu)索證規(guī)范問(wèn)題。建議請(qǐng)求上級(jí)主管部門(mén)加以協(xié)調(diào)解決。四、對(duì)體系運(yùn)行情況總體評(píng)價(jià)公司根據(jù)IS022000: 2005食品安全管理體系食品鏈中各類(lèi)組織的要求建 立HACC體系，自建立運(yùn)行以來(lái)已有三年了，通過(guò)三年來(lái)的體系運(yùn)行，公司管 理已逐 步走上了標(biāo)準(zhǔn)化，并逐漸成為引領(lǐng)該行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)成為狗 咬膠行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。加上三年來(lái)每年不斷地對(duì)老廠房不斷進(jìn)行硬件工藝條件改造， 特別是僅在今年初公司就一次性花在廠房硬件條件改造上就有四百萬(wàn)元，從而大大 規(guī)范了各車(chē)間工藝基礎(chǔ)條件，有效地優(yōu)化各車(chē)間加工工藝 流程，更好地實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品 衛(wèi)生質(zhì)量控制，克服了歐、美、日本等國(guó)實(shí)施的技術(shù)性壁壘，產(chǎn)品質(zhì)量能輕松達(dá)到 歐美的衛(wèi)生指標(biāo)；在不斷對(duì)廠房硬件改造投入的同時(shí)，公司根據(jù)體系要求對(duì)體系文 件的有效地貫徹執(zhí)行，不斷地組織實(shí)施對(duì)各層次員工進(jìn)行了方針、目標(biāo)及能力意識(shí) 等方面教育和培訓(xùn)等活動(dòng)。體系文件內(nèi)容針對(duì)性強(qiáng)，各個(gè)過(guò)程連貫；查詢(xún)各部門(mén)體 系文件按規(guī)定要求的執(zhí)行情況，通 過(guò)不斷加大對(duì)各車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)5S管理考核的檢查、 督促，并對(duì)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、現(xiàn) 場(chǎng)管理等提出更高要求，并逐步得到了落實(shí)及改善, 體系運(yùn)行正常，符合IS022000管理體系標(biāo)準(zhǔn)及本