環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序DFCPQEOMS48

1、1. 目的為了最大限度地識(shí)別出公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的各種危險(xiǎn)因素，評(píng)價(jià)出重大危險(xiǎn)因 素，從而進(jìn)行有效控制，特制定本程序。2. 適用范圍本程序適用于公司在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險(xiǎn)辯識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3. 引用文件IS014001: 1996環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南GB/T28001: 2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范4. 術(shù)語4.1事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。4.2事件：造成或可能導(dǎo)致事故的情況。4.3危險(xiǎn)源（危害）：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況上 午組合的根源或狀態(tài)。4.4相關(guān)方：關(guān)注組織的職業(yè)安全健康狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。4.5風(fēng)險(xiǎn)：某一

2、特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性與后果的組合。4.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可允許的全過程。4.7安全：免除了不可接受的風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。4.8可容許的風(fēng)險(xiǎn)：組織根據(jù)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)行。5. 職責(zé)5.1各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源的識(shí)別。5.2生產(chǎn)裝備部負(fù)責(zé)對(duì)公司的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行登記匯總及評(píng)價(jià)。5.3環(huán)境安全管理體系管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)源清單。5.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源清單。6. 工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容記錄各部門 生產(chǎn)裝備 部6.1危險(xiǎn)源的辯識(shí)危險(xiǎn)源的辯識(shí)應(yīng)以公司所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響 的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)為

3、依據(jù)，按照系統(tǒng)工程的理論，從物的不 安全狀態(tài)（設(shè)備、設(shè)施和場(chǎng)所的自身缺陷等）和人的不安全行 為（主動(dòng)行為、過失行為等）以及環(huán)境條件二方面入手，不僅 考慮有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，同時(shí)要對(duì)過 去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急情況進(jìn)行綜合考慮。6.1.1由各部門負(fù)責(zé)人組織在本部門進(jìn)行危險(xiǎn)源的辯識(shí)并OHS危險(xiǎn)源 調(diào)查表OHS危險(xiǎn)源 登記表將識(shí)別結(jié)果填入OHS危險(xiǎn)源調(diào)查表，書面報(bào)送生產(chǎn)裝備部。6.1.2由生產(chǎn)裝備部作進(jìn)一步辯識(shí)、匯總與登記，將確認(rèn)后的危險(xiǎn)源填入OHS危險(xiǎn)源登記表。生產(chǎn)裝備部6.2危險(xiǎn)評(píng)價(jià)6.2.1生產(chǎn)裝備部依據(jù)OHS危險(xiǎn)源登記表，將匯總分類后的 危險(xiǎn)源填入OHS危險(xiǎn)評(píng)價(jià)表

4、中，組織相關(guān)部門和人員采用 作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。6.2.2重大OHS風(fēng)險(xiǎn)的確定準(zhǔn)則 評(píng)價(jià)出的1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)、4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，要確定為重大 OHS 風(fēng)險(xiǎn)。 下述情況可直接確定為重大OHS風(fēng)險(xiǎn)：a 違反相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的。b相關(guān)方有合理抱怨或要求的。c 曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今未米取防范、控制措施d 直接觀祭到可能導(dǎo)致危害，且無適當(dāng)控制措施的。6.2.3評(píng)價(jià)出的重大OHS風(fēng)險(xiǎn)由生產(chǎn)裝備部匯總在重大OHS風(fēng)險(xiǎn)清單，報(bào)請(qǐng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。OHS風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)表重大OHSX 險(xiǎn)清單各單位6.3危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)與更新6.3.1重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是公司制定OHS目標(biāo)和指

5、標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。6.3.2職業(yè)健康安全危害和重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)辯識(shí)與 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)行一次。一般情況下，各單位在設(shè)定第二 年的OHS目標(biāo)前一個(gè)月進(jìn)行。6.3.3在新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目和新工乙、新技術(shù)應(yīng)用，新增 設(shè)備或發(fā)生工傷事故后，可根據(jù)實(shí)際情況由責(zé)任單位進(jìn)行危險(xiǎn) 辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。6.3.4在相關(guān)法律、法規(guī)變更，公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、 運(yùn)行條件，以及相關(guān)方的要求等情況放生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行 危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。6.3.5危險(xiǎn)辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法可參照6.1、6.2的有關(guān)條款進(jìn)行。6.4環(huán)境因素的識(shí)別-環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)覆蓋公司所有的活 動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)要對(duì)過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和

6、 緊急情況進(jìn)行綜合考慮。6.4.1由各部門負(fù)責(zé)人組織在本部門進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別，并將 識(shí)別結(jié)果填入環(huán)境因素識(shí)別表，返回生產(chǎn)裝備部。環(huán)境因素 識(shí)別表6.4.2各部門識(shí)別出的環(huán)境因素盡可能明確各種指標(biāo)如：排放 量、排放去向、排放頻率等。6.4.3由生產(chǎn)裝備部作進(jìn)一步識(shí)別、匯總與登記，將確認(rèn)后的 環(huán)境因素填入環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表。環(huán)境因素 識(shí)別評(píng)價(jià) 表6.5環(huán)境因素的評(píng)價(jià)6.5.1有監(jiān)測(cè)值的環(huán)境因素采用雙因子評(píng)價(jià)法，見表一。6.5.1.1評(píng)價(jià)方法主要從法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的符合程度以及發(fā) 生頻率兩個(gè)方面進(jìn)行考慮，設(shè)定法律、法規(guī)的符合參數(shù)為a，環(huán)境影響發(fā)生頻率為b,評(píng)價(jià)參數(shù)c=a x b ； a=實(shí)測(cè)值/標(biāo)準(zhǔn)

7、值X 100,對(duì)有多項(xiàng)指標(biāo)要求的取最大值。6.5.1.2當(dāng)c20或a=5時(shí)，該環(huán)境因素被認(rèn)為是重大環(huán)境因素；6.5.1.3當(dāng)c 14時(shí)， 確定為重大環(huán)境因素。6.5.3評(píng)價(jià)出的重大環(huán)境因素由生產(chǎn)裝備部匯總在重大環(huán)境 因素清單，報(bào)請(qǐng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。重大環(huán)境因素清單6.6環(huán)境因素的更新6.6.1環(huán)境因素更新的職責(zé)與方法和環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)相 同。6.6.2環(huán)境因素更新原則。6.6.2.1 一般情況每年更新一次。6.6.2.2當(dāng)法律、法規(guī)發(fā)生重大變更或修改時(shí)。6.6.2.3發(fā)生重大環(huán)境事故后。6.6.2.4新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以及生產(chǎn)工藝/設(shè)備發(fā)生改變時(shí)。6.6.2.5發(fā)生其

8、它變化時(shí)。6.7環(huán)境因素識(shí)別記錄由各單位保存。6.8環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)的記錄由生產(chǎn)裝備部負(fù)責(zé)保存。表排放標(biāo)準(zhǔn)分值發(fā)生頻率分值廢水廠界噪聲晝（夜）ab 130%以下54dBA (54dBA, V 57dBA ( 46dBA, V47dBA)2半年-一月發(fā)生一次251%80%57dBA, V 59dBA ( 47dBA, V48dBA)3一個(gè)月-一周發(fā)生一次381%95%59dBA, 48dBA, 95%60dBA (50dBA )5一天-連續(xù)發(fā)生5表二:內(nèi)容分值內(nèi)容分值d.萬元產(chǎn)值單耗e.可節(jié)約程度大于上年度10加強(qiáng)管理（或改進(jìn)工藝）可明顯見效10等于上年度8加強(qiáng)管理（或改進(jìn)工藝）有一定成效8小于上年度5較難節(jié)約5備注：以上年度同比消耗單價(jià)計(jì)算7.支持性文件無。8.記錄序號(hào)名稱保存期編號(hào)1OHS危險(xiǎn)源調(diào)查表1年DFCP SC2552OHS危險(xiǎn)源登記表1年DFCP SC2563OHS風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表1年DFCP SC2574重大OHS風(fēng)險(xiǎn)清單3年DFCP SC2585環(huán)境