記錄控制程序

1、記錄控制程序一、目的對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品、 過程符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，同時(shí)也為產(chǎn)品的可追溯性及制訂 糾正、預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。二、適用范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中記錄的控制。三、職責(zé)1. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 100%過程、監(jiān)視和測(cè)量、 計(jì)量、審核和評(píng)審以及糾正和預(yù)防措施等記錄的管理。2. 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。3. 記錄的填寫人員對(duì)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。四、工作程序1.記錄的范圍凡是質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的記錄、 報(bào)告及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù) 據(jù)等均屬于記錄范圍。包括：

2、與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄：管理評(píng)審記錄、內(nèi)部審核記錄、文件控制記 錄、糾正和預(yù)防措施記錄、人力資源培訓(xùn)記錄、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理記錄、 產(chǎn)品和過程監(jiān)視 和測(cè)量記錄等。與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的記錄：與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審記錄、設(shè)計(jì)和開發(fā)、評(píng) 審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改記錄、供方評(píng)價(jià)記錄、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄、監(jiān)視和測(cè)量裝置檢 定記錄、不合格品控制記錄、顧客財(cái)產(chǎn)記錄、質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)記錄、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用 記錄、服務(wù)及顧客投訴記錄等。2記錄的編號(hào)和標(biāo)識(shí)記錄的編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。記錄以其編號(hào)作為標(biāo)識(shí)。3記錄的填寫要求記錄內(nèi)容必須及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、全面，字跡工整、清晰，重要記錄需經(jīng) 校對(duì)、審核和批準(zhǔn)。記錄不得隨意更改，確需更

3、改時(shí)，采取畫改的方式，并在更改處簽名。記錄以書面和表格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。4記錄空白表式的管理各種記錄的空白表式由各主管部門設(shè)計(jì)、發(fā)放，質(zhì)量部備案、編號(hào)，保證 各有關(guān)工作場(chǎng)所都能收到相應(yīng)的空白表式。各部門負(fù)責(zé)制定本部門的 記錄清單”內(nèi)容包括：記錄名稱、編號(hào)（包括 版 本）、編制部門、編制日期、保存期限等。質(zhì)量部收集各部門提交的 記錄清單”和空白記錄表式，匯總成冊(cè)和管理。 5記錄的保管和貯存要求各部門由主管或?qū)Ｂ毴藛T負(fù)責(zé)本部門記錄的匯總、編目，應(yīng)保持記錄的順 序號(hào)或日期便于查詢。在封面和側(cè)面注明部門、記錄名稱和日期，便于存取和檢 索。記錄的儲(chǔ)存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀、防鼠

4、害等。計(jì)算機(jī)軟件里的記錄 貯存要防潮、防變形、防劃傷，且應(yīng)有備份。6記錄的保存期限按產(chǎn)品實(shí)際使用的有效期確定保存期限，并記于 記錄清單”中。對(duì)于保存 期超過一年的記 錄，可集中保存于綜合辦公室，但需標(biāo)識(shí)清楚所屬的部門、記錄 的名稱和年份。7記錄的借閱質(zhì)量文件記錄清單編號(hào)：序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期限備注出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂， 今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣 不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光 先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為

5、忠善者，宜付有司論其 刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚 以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也； 親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。 先帝在時(shí), 每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、 靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣， 愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也 F臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉 屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于 敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之 明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當(dāng)獎(jiǎng)率三軍，北定中原，庶竭駑鈍， 攘除奸兇，興復(fù)漢室，還于舊都。此臣所以報(bào)先帝而忠陛下之職分也。至于斟酌損益，進(jìn)盡 忠言，則攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以討賊興復(fù)之效