郴州第一人民醫(yī)院2017年部門整體支出績效自評報告

1、郴州市第一人民醫(yī)院2017年部門整體支出績效自評報告一、部門概況（一）部門基本情況郴州市第一人民醫(yī)院是郴州市三級甲等醫(yī)院，是郴州市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學、康復保健中心，設有郴州市緊急救援中心和 產前診斷中心，為南方醫(yī)科大學附屬郴州醫(yī)院、南華大學附屬郴州 醫(yī)院和湘南學院附屬第一醫(yī)院，設有醫(yī)學碩士研究生點。醫(yī)院現(xiàn)有 總資產26.74億元，編制床位2220張，在職職工3686人，高級職稱 人員736名，碩士研究生導師13名，博士 30人，碩士研究生329 人。年門診量230萬人次，出院人數(shù)12萬人次。作為全市醫(yī)療業(yè)務 技術服務中心，承擔市內常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務。開 展專科服務，120急

2、救指揮中心承擔120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場 搶救及院內急救。接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構的轉診，指導下級醫(yī)療衛(wèi) 生機構做好醫(yī)療、康復、預防保健等業(yè)務技術工作。承擔基層醫(yī)療 衛(wèi)生機構衛(wèi)生技術人員的培訓和進修，承擔醫(yī)學院校臨床教學實習 任務。承擔市委市政府、市衛(wèi)生局下達的其他醫(yī)療任務。（二）部門整體支出情況部門整體支出包括醫(yī)療業(yè)務支出213094萬元、管理費用支出18854萬元、財政撥款支出5068萬元、科研教學支出341萬元、其 他支出263萬元。二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出本年度基本支出231948萬元，其中財政補助基本支出 3172萬 元，包括用于事業(yè)單位差額編制在職和離退休人員基

3、本工資、離退 休費、津補貼等人員經(jīng)費。藥品費、衛(wèi)生材料支出、其他支出等。（二）項目支出本年度財政項目補助支出1896萬元，系單位為完成政府特定行 政工作任務而發(fā)生的支出，包括：接收原鐵路醫(yī)院退休人員補助資 金100萬元，主要用于保障原鐵路醫(yī)院退休人員生活待遇。以及上 級財政下?lián)苤付ㄓ猛镜娜纾呵萘鞲蟹乐?、鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓、對口支援 下級醫(yī)院業(yè)務支持、全科醫(yī)生培訓、住院醫(yī)生培訓等經(jīng)費共計1896萬元。三、市本級其他財政性資金實施情況市本級其他財政性資金主要指用于年初部門預算以外的項目 或年中追加項目。（一）組織情況分析財政共下?lián)苜Y金5068萬元，其中基本支出補助 3172萬元，項 目支出補助1896萬

4、元。（二）管理情況分析嚴格按照財政資金管理辦法的相關規(guī)定，強化資金管理，健全 財務管理制度，合理使用資金。四、資產管理情況本年度固定資產總值27.37億元，其中房屋建筑物17.53億元，面積30.94萬平方米，醫(yī)療專用設備 7.88億元五、部門整體支出績效情況部門整體支出績效情況：1、全年實現(xiàn)部門整體收入 234718萬 元，比上年增加15.89%，實現(xiàn)收支結余6369萬元。達到收支平衡略 有結余。全年出院人數(shù)119624人次，門急診人數(shù)2369823人次，實 現(xiàn)門診收入71019萬元，住院收入163699萬元。2、“三公”經(jīng)費預算全部為非財政撥款“三公”經(jīng)費， 2017年 “三公”經(jīng)費預算1

5、21萬元，本年實際支出“三公”經(jīng)費為 69.09萬元，“三公”經(jīng)費控制率 62.24%，小于100%。3、 本年在職職工人數(shù) 3699人，編制人數(shù)3221人，控制率為 114.84%，超過控制數(shù)14.84個百分點。4、較好的完成了承擔市內常見病、 多發(fā)病、疑難病的診治任務、 承擔120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內急救任務、接收下 級醫(yī)院轉診、指導下級醫(yī)療機構做好醫(yī)療業(yè)務技術工作等任務。六、存在的主要問題1、 藥品收入占醫(yī)療收入比過高，達到31.6%高于控制數(shù)30%；2、 運營能力下降，百元固定資產業(yè)務收入85.77元，低于上年 92.98元，且呈持續(xù)下降趨勢；3、資產負債率偏高，為 61

6、.55%高于上年57.88%；七、改進措施和有關建議1、加強市場營銷，擴大醫(yī)院影響力；2、培育新的經(jīng)濟增長點，提高醫(yī)療收入；3、加強管理，降低成本；4、繼續(xù)實行績效改革，調動職工積極性。附件2部門整體支出績效評價指標表一級指標分值二級 指標分值三級指標分值評價標準指標說明得分一級指標分值二級 指標分值三級指標分值評價標準指標說明得分投入10預算 配置10在職人 員控制 率5以100%為標準。在職人員控制率 三100%，計5分；每超過一個百分 點扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制 數(shù)）X100%，在職人員數(shù)：部門（單 位）實際在職人數(shù)，以財政廳確定的 部門決算編制口徑為準。

7、編制數(shù)：機構編制部門核定批復的部 門（單位）的人員編制數(shù)。5.00三公經(jīng) 費”變動 率5三公經(jīng)費”變動率三0,計8分；三 公經(jīng)費”0,每超過一個百分點扣 0.8分，扣完為止。三公經(jīng)費”變動率=（本年度 三公經(jīng) 費”預算數(shù)-上年度三公經(jīng)費”預算 數(shù)）/上年度 三公經(jīng)費”預算數(shù)X00%5.00過 程60預算 執(zhí)行20預算完成率5100%計滿分，每低于 5%扣2分， 扣完為止。預算完成率=（上年結轉+年初預算+ 本年追加預算-年末結余）/ （上年結 轉+年初預算+本年追加預算）X100%。5.00預算控制率5預算控制率=0,計5分；0-10%（含），計 4 分；10-20% （含）， 計3分；20-

8、30% （含），計2分； 大于30%不得分。預算控制率=（本年追加預算/年初預 算）X100%。5.00新建樓 堂館所 面積控 制率5100%以下（含）計滿分，每超出 5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館 所項目的部門按滿分計算。樓堂館所面積控制率=實際建設面積/ 批準建設面積X00%。該指標以2016年完工的新建樓堂館 所為評價內容。5.00新建樓 堂館所 投資概 算控制 率5100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。樓堂館所投資預算控制率=實際投資 金額/批準投資金額X100%。該指標以2016年完工的新建樓堂館 所為評價內容。5.00預算 管理40公用經(jīng) 費控制 率8100%以下

9、（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費控制率=（實際支岀公用經(jīng) 費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）X100%。公用經(jīng)費支岀是指部門基本支岀中的 一般商品和服務支出。8.00三公經(jīng) 費”控制率7100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。三公經(jīng)費”控制率-（三公經(jīng)費”實際 支岀數(shù)/三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）X00%。7.00政府采 購執(zhí)行 率6100%計滿分，每超過（降低） 5% 扣2分?？弁隇橹?。政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金 額/政府采購預算數(shù)）X100%6.00過程預算管理管理制 度健全 性8 有內部財務管理制度、 會計核算 制度等管理制度，2分； 有本部門厲行節(jié)約制度,2

10、分； 相關管理制度合法、合規(guī)、完整，8.00一級指標分值二級 指標分值三級指標分值評價標準指標說明得分2分；相關管理制度得到有效執(zhí) 行，2分。資金使 用合規(guī) 性6支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務 管理制度規(guī)定以及有關專項資金 管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完 整的審批程序和手續(xù)； 項目支岀 按規(guī)定經(jīng)過評估論證； 支岀符合 部門預算批復的用途；資金使用 無截留、擠占、挪用、虛列支岀等 情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求 的扣1分，扣完為止。6.00預決算 信息公 開性5按規(guī)定內容公開預決算信息，1分；按規(guī)定時限公開預決算信 息，1分；基礎數(shù)據(jù)信息和會計 信息資料真實，1分；基礎數(shù)據(jù) 信息和會計信息資料完整，1分； 基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料 準確，1分。預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行、 決算、監(jiān)督、績效等管理相關的信息。5.00產岀 及效 率30職責履行8重點工作實際完成率8根據(jù)績效辦2016年對各部門為民 辦實事和部門重點工程與重點工 作考核分數(shù)折算。該項得分=（績效辦對應部分考核得分 /350） *88.00履職效益10經(jīng)濟 效益10此兩項指標為設置部門整體支岀績效評價指標時必須考慮的共性要素， 可根據(jù)部門實際情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指 標。10.00社會 效益12行政效能6促進部門改進文風會風， 加強經(jīng)費 及資產管理，推動網(wǎng)上辦事，提高 行政效率，降低行政成