質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表

1、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào):5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.5.1部門(mén)職責(zé)4.2.1文件要求4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4、記錄控制5.5.3內(nèi)部溝通7.2；7.4；7.5.3標(biāo)識(shí)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)（標(biāo)準(zhǔn)條款：8）總則8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4成品油銷(xiāo)售服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3預(yù)防措施被審核部門(mén) 質(zhì)量安全處 被審核人員簽字：審核員(簽字)郭明華、嚴(yán)偉、李雙雁審核日期20110804審核要素審核內(nèi)容和方法審核記錄符合性判斷5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

2、（）是否有明確的質(zhì)量目標(biāo)？是否分解到相關(guān)的職能部門(mén)？質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括滿足成品油銷(xiāo)售服務(wù)要求所需的內(nèi)容？（）質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性？有無(wú)測(cè)量質(zhì)量目標(biāo)的方法？（）質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針給定的框架是否一致？（）有無(wú)質(zhì)量實(shí)現(xiàn)的證據(jù)？請(qǐng)查看與公司簽訂的責(zé)任書(shū)5.5.1部門(mén)職責(zé)質(zhì)量安全處的職責(zé)是什麼？4.2.1文件要求是否編制了質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)分解.?是否編制了質(zhì)量手冊(cè)?是否編制了程序文件和記錄?程序文件符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定?(程序文件的內(nèi)容要符合數(shù)量要符合)文件結(jié)構(gòu)和表現(xiàn)方式是否符合適宜性?查看文件目錄.編制質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)分解；編制了質(zhì)量手冊(cè)、編制了程序文件和記錄、程序文件符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

3、?(程序文件的內(nèi)容要符合數(shù)量要符合)文件結(jié)構(gòu)和表現(xiàn)方式符合適宜性、查看有文件目錄.4.2.2質(zhì)量手冊(cè)（）質(zhì)量手冊(cè)的覆蓋面是否完整？(2)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)是否有剪裁，剪裁細(xì)節(jié)的說(shuō)明是否合理？（）質(zhì)量手冊(cè)各過(guò)程的描述是否反映了組織成品油銷(xiāo)售服務(wù)的特點(diǎn)？查看手冊(cè).質(zhì)量手冊(cè)的覆蓋面完整；對(duì)標(biāo)準(zhǔn)7.3條款剪裁、有剪裁細(xì)節(jié)的說(shuō)明合理、質(zhì)量手冊(cè)各過(guò)程的描述反映了組織成品油銷(xiāo)售服務(wù)的特點(diǎn)。有手冊(cè).4.2.3文件控制（）是否制定了文件控制程序？（）文件是否包括和質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件（包括手冊(cè)程序文件作業(yè)文件外來(lái)文件向供方提供的文件等）？（）文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？（）識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法什么？是否滿足要求

4、？（）文件修改后是否重新批準(zhǔn)？（）使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？是否從發(fā)放或使用場(chǎng)及時(shí)收回作廢的文件？（）外來(lái)文件是否得到識(shí)別？發(fā)放如何控制？（）是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止誤用？ 制定了文件控制程序；文件包括和質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件（包括手冊(cè)程序文件作業(yè)文件外來(lái)文件向供方提供的文件等）；文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)；識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是有文件修改申請(qǐng)、文件修改記錄；滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；規(guī)定了文件修改后是否重新批準(zhǔn)；使用處都使用適應(yīng)文件的有效版本；沒(méi)有發(fā)生作廢的文件；外來(lái)文件得到識(shí)別、通過(guò)網(wǎng)上發(fā)布；對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理可以防止誤用；檢查方法：規(guī)定了每年內(nèi)審時(shí)對(duì)

5、文件進(jìn)行評(píng)審。文件管理的職責(zé)-1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布。2公司管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核及所有程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的批準(zhǔn)、發(fā)布。3公司相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)支持性文件的批準(zhǔn)。4總經(jīng)理辦公室是本程序歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司各種文件的發(fā)放、領(lǐng)取、分發(fā)、存檔、借閱、復(fù)制、回收、銷(xiāo)毀等控制工作，管理外來(lái)文件的接收和傳遞工作，監(jiān)督檢查各職能處室及分公司文件控制的有效性。5質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編制、修訂和管理，監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)處室及分公司質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行情況。公司質(zhì)量安全環(huán)保處、分公司質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量體系相關(guān)文件的審核、發(fā)放、收回、銷(xiāo)毀等控制工作，匯總建立公司總的受

6、控文件清單。 6企管法規(guī)處負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度類(lèi)文件及合同的有效性管理。7各職能處室負(fù)責(zé)本處室主管業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的文件編寫(xiě)及本處室的文件控制，并編寫(xiě)本處（部）室的受控文件清單。8油庫(kù)、加油站負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用文件的管理。4.2.4、記錄控制（）是否制定了記錄控制程序？（）質(zhì)量記錄是否有標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置的規(guī)定？質(zhì)量記錄是否填寫(xiě)正確、字跡清楚？（）質(zhì)量記錄貯存環(huán)境是否適宜？是否便于存??？（）是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限？（）供方的質(zhì)量記錄是否也處于受控狀態(tài)？制定了記錄控制程序；質(zhì)量記錄有標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置的規(guī)定；質(zhì)量記錄填寫(xiě)正確、字跡清楚；質(zhì)量記錄貯存環(huán)境適宜、便于

7、存?。灰?guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限；供方提供的質(zhì)量合格證明和相關(guān)資料處于受控狀態(tài)；記錄管理的職責(zé)-1質(zhì)量安全環(huán)保處是記錄控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查本單位范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系相關(guān)記錄的控制情況。2各職能部門(mén)根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，識(shí)別并建立本部門(mén)的記錄清單，報(bào)送本單位質(zhì)安部門(mén)。質(zhì)安部門(mén)匯總后，負(fù)責(zé)建立本單位總的記錄清單。3總經(jīng)理辦公室（綜合辦公室）根據(jù)公司檔案管理辦法對(duì)質(zhì)量管理相關(guān)記錄進(jìn)行歸檔。5.5.3內(nèi)部溝通(1)是否規(guī)定了內(nèi)部溝通的方式;(2)內(nèi)部溝通的效果如何:了解體系運(yùn)行過(guò)程中各部門(mén)發(fā)揮作用的效果.規(guī)定了內(nèi)部溝通的方式是會(huì)議、文件、培訓(xùn)等;內(nèi)部溝通的效果較好:了解體系運(yùn)行過(guò)程中各部

8、門(mén)發(fā)揮作用的效果較好.7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程如何實(shí)施與顧客有關(guān)的過(guò)程？質(zhì)安部門(mén)根據(jù)適用于成品油和服務(wù)質(zhì)量的法律、法規(guī)和國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求及地方法規(guī)和社會(huì)的要求，確定并提供成品油批發(fā)零售中數(shù)質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)加油站管理部門(mén)、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)分公司進(jìn)行顧客投訴的油品數(shù)質(zhì)量問(wèn)題的處理。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)和可追溯性如何實(shí)施監(jiān)視？3.4質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)對(duì)成品油的裝卸、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、包裝和保護(hù)等過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理7.4采購(gòu)有那些職責(zé)，如何實(shí)施？質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全性能、環(huán)保指標(biāo)等進(jìn)行監(jiān)督。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)如何實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)：1 倉(cāng)儲(chǔ)分公司負(fù)責(zé)提供成品油裝卸、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)

9、、保護(hù)的有關(guān)操作規(guī)程和防護(hù)辦法，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督管理。2調(diào)運(yùn)處負(fù)責(zé)提供成品油運(yùn)輸過(guò)程的有關(guān)操作規(guī)程和防護(hù)辦法，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督管理。3 加油站管理部門(mén)按中國(guó)石油天然氣股份有限公司加油站管理規(guī)范規(guī)定的防護(hù)辦法對(duì)加油站成品油的接卸、儲(chǔ)存、零售、標(biāo)識(shí)、保護(hù)的過(guò)程進(jìn)行控制。4質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)對(duì)成品油的裝卸、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、包裝和保護(hù)等過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理5 油庫(kù)、加油站負(fù)責(zé)成品油防護(hù)措施的具體落實(shí)。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（1）是否對(duì)測(cè)量和確保成品油銷(xiāo)售服務(wù)符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行了識(shí)別？是否配備了必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置？（2）監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量能力是否滿足規(guī)定要求？（3）是否在使用前或按規(guī)

10、定的周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)？無(wú)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否有可依據(jù)的文件？ （4）是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄？（5）是否規(guī)定了防止核準(zhǔn)失效的調(diào)整方法？（6）有否防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞或失效的措施（包括工作環(huán)境、貯存條件等）？（7）當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否復(fù)評(píng)以前測(cè)量結(jié)果的有效性？是否采取了相應(yīng)的糾正措施？（8）用于監(jiān)視和測(cè)量的軟件，使用前是否予以確認(rèn)？1 質(zhì)量安全環(huán)保部門(mén)是本程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備強(qiáng)檢及使用情況；2 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)工藝要求和測(cè)量任務(wù)的需要，選擇和配備適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并實(shí)施有效管理

11、，確保使用性能和量值準(zhǔn)確可靠。對(duì)測(cè)量和確保成品油銷(xiāo)售服務(wù)符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行了識(shí)別；并配置齊全；配備了必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置；監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量能力滿足規(guī)定要求；在使用前或按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定；其依據(jù)可追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；保存了檢定、校準(zhǔn)的合格證明；規(guī)定了防止核準(zhǔn)失效的調(diào)整方法；有防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞或失效的措施（包括工作環(huán)境、貯存條件等）；當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，規(guī)定復(fù)評(píng)以前測(cè)量結(jié)果的有效性；采取了相應(yīng)的糾正措施；用于監(jiān)視和測(cè)量的軟件，使用前予以確認(rèn)；備都按要求檢測(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)（標(biāo)準(zhǔn)條款：8）總則（1）是否對(duì)所需的監(jiān)視和測(cè)量活

12、動(dòng)進(jìn)行了策劃和實(shí)施？有哪些監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)？這些活動(dòng)是否能確保符合性和實(shí)施改進(jìn)？（2）對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的方法和用途是否作了規(guī)定？（3）使用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？其使用場(chǎng)合是否恰當(dāng)？是否有效果？（4）應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法是否正確？有無(wú)控制（5）是否對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)？總則（標(biāo)準(zhǔn)條款8.1）。對(duì)所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行了策劃和實(shí)施；有油庫(kù)接貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和化驗(yàn)。儲(chǔ)存期間的檢驗(yàn)和化驗(yàn)，出貨的檢驗(yàn)和化驗(yàn)；加油站通過(guò)感官檢驗(yàn)進(jìn)貨的產(chǎn)品質(zhì)量；對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的方法和用途作了規(guī)定；按照中石油規(guī)定定期進(jìn)行分析匯報(bào)；接受中石油的統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)；8.2.2內(nèi)部審核（1）是否制訂并執(zhí)行了內(nèi)部審核文件化程序？文件化程

13、序是否包括實(shí)施審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求？（2）是否進(jìn)行了內(nèi)部審核策劃？策劃是否符合組織現(xiàn)狀？策劃是否考慮受審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果？是否規(guī)定了審核的范圍、頻次和方法？（3）是否制訂了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃井按照實(shí)施？（4）審核是否由非從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行？審核員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得了資格證？審核員是否具備獨(dú)立性，（5）審核中發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取了糾正措施？是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告給相關(guān)部門(mén)？（6）每次審核結(jié)論是否形成了書(shū)面報(bào)告，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后分發(fā)到有關(guān)部門(mén)？制訂并執(zhí)行了內(nèi)部審核文件化程序；文件化程序包括實(shí)施審核、確保審

14、核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求；進(jìn)行了內(nèi)部審核策劃有內(nèi)審計(jì)劃；策劃符合組織現(xiàn)狀；策劃考慮受審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果；規(guī)定了審核的范圍、頻次和方法；制訂了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃井按照實(shí)施；審核是由非從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行；審核員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得了資格證；審核員是否具備獨(dú)立性；審核中發(fā)現(xiàn)的不合格采取了糾正措施；對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告給相關(guān)部門(mén)；每次審核結(jié)論形成了書(shū)面報(bào)告，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后分發(fā)到有關(guān)部門(mén)。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（1）是否采用了適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量？效果如何？采用的方法是否能對(duì)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能

15、力進(jìn)行證實(shí)？過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)包括：內(nèi)審、管理評(píng)審、人員能力評(píng)價(jià)、各職能部門(mén)和分公司的指標(biāo)考核；檢測(cè)設(shè)備的鑒定、設(shè)備完好率的考核、內(nèi)部溝通效果的評(píng)價(jià)等。 8.2.4成品油銷(xiāo)售服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量（1）在成品油銷(xiāo)售服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的哪些階段實(shí)施了成品油銷(xiāo)售服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量？（2）是否編制了驗(yàn)收的準(zhǔn)則？（3）符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件（質(zhì)量記錄）？記錄是否指明授權(quán)負(fù)責(zé)成品油銷(xiāo)售服務(wù)放行的責(zé)任者？（4）有無(wú)授權(quán)人員（或顧客）批準(zhǔn)放行成品油銷(xiāo)售服務(wù)和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要求。檢查方法： (1)到倉(cāng)庫(kù)查看是否所有進(jìn)貨都進(jìn)行了檢查 (2)詢問(wèn)對(duì)進(jìn)行貨檢驗(yàn)中的不合格品是如何處置的，是否要求供應(yīng)商采取

16、糾正措施 (3)供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù) (4)因生產(chǎn)急需而來(lái)不及進(jìn)行檢驗(yàn)的物料如何處置(如何緊急放行？若放行的物料不合格如何追回) (5)到質(zhì)檢部抽查2-3個(gè)最終檢驗(yàn)過(guò)程，確認(rèn)是否有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？檢測(cè)設(shè)備和工具是否處于有效期內(nèi)1質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)制定成品油進(jìn)銷(xiāo)存全過(guò)程的數(shù)量、質(zhì)量管理制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2 倉(cāng)儲(chǔ)分公司負(fù)責(zé)油庫(kù)成品油進(jìn)銷(xiāo)存全過(guò)程數(shù)量、質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量的管理。3 加油站管理部門(mén)負(fù)責(zé)加油站成品油進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)量、質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量的管理。3.4 營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)成品油批發(fā)環(huán)節(jié)數(shù)量、質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量的管理。5 油庫(kù)、加油站負(fù)責(zé)實(shí)施成品油數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。6 成品油質(zhì)量的

17、監(jiān)視和測(cè)量依據(jù)：車(chē)用汽油GB17930-2006、變性燃料乙醇GB18350-2001、車(chē)用乙醇汽油調(diào)和組分GB/T22030-2008、車(chē)用乙醇汽油GB18351-2004、輕柴油GB252-2000。7成品油運(yùn)輸過(guò)程數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量方法。8成品油庫(kù)發(fā)公路運(yùn)輸數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量9成品油公路運(yùn)輸接卸數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量10管道運(yùn)輸質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量11成品油儲(chǔ)存過(guò)程質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量12庫(kù)存成品油盤(pán)點(diǎn)13成品油銷(xiāo)售過(guò)程質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量14 油庫(kù)批發(fā)銷(xiāo)售過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量硬執(zhí)行的文件1中國(guó)石油天然氣股份有限公司加油站管理規(guī)范2中國(guó)石油天然氣股份有限公司煉油與銷(xiāo)售分公司成品油計(jì)量管理規(guī)范3中

18、國(guó)石油煉油與銷(xiāo)售分公司銷(xiāo)售企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定4中國(guó)石油天然氣股份有限公司煉油與銷(xiāo)售分公司石油庫(kù)設(shè)備操作規(guī)程5河南銷(xiāo)售分公司成品油質(zhì)量管理辦法6河南銷(xiāo)售分公司油品數(shù)量管理辦法7中國(guó)石油河南銷(xiāo)售公司蘭鄭長(zhǎng)管道成品油計(jì)量質(zhì)量交接協(xié)議8監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序9不合格品控制程序用提供的相關(guān)記錄1儲(chǔ)存油品周期檢驗(yàn)臺(tái)帳 2油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單（合格證）3油品接卸輸轉(zhuǎn)通知單4入庫(kù)油品質(zhì)量檢驗(yàn)臺(tái)賬5化驗(yàn)室儀器設(shè)備管理臺(tái)帳6計(jì)量器具登記臺(tái)帳7付油密度（換算系數(shù)）通知單8油庫(kù)散裝油品(流量計(jì))付油記錄9油品質(zhì)量化驗(yàn)結(jié)果通知單 10樣品標(biāo)簽11油庫(kù)庫(kù)存油品計(jì)量登記表12出庫(kù)油品質(zhì)量檢驗(yàn)臺(tái)賬13油庫(kù)鉛封運(yùn)行臺(tái)帳14油庫(kù)

19、付油日?qǐng)?bào)表15加油站油品計(jì)量單16加油站庫(kù)存油品計(jì)量帳17加油站油品驗(yàn)收入庫(kù)單18成品油配送提油單19不合格油品質(zhì)量報(bào)告單8.3不合格品控制（1）是否制訂了不合格品控制程序并正確執(zhí)行？（2）是否對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)和控制進(jìn)行了規(guī)定？控制的措施包括哪些？是否有效果？（3）不合格品是否得到處置？處置的方法有哪些？糾正后的不合格品是否再次驗(yàn)證？（4）交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)成品油銷(xiāo)售服務(wù)不合格時(shí)，組織是否采取了措施？是否有效實(shí)施？（5）對(duì)讓步處理是否作出了規(guī)定？讓步處理時(shí)是否向顧客或有關(guān)部門(mén)報(bào)告？（6）是否保存了返工、返修和重新驗(yàn)證的記錄？檢查方法：(1)詢問(wèn)質(zhì)檢部對(duì)不合格品是如何管理的，確認(rèn)：是否有對(duì)不合

20、格品控制的文件化程序，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊(cè)規(guī)定。程序文件對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離、處置及有關(guān)部門(mén)是否作出了明確規(guī)定。進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的不合格品控制情況對(duì)交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理的情況，如何了解顧客對(duì)處理結(jié)果的滿意程度。(2)不合格品評(píng)審工作是如何進(jìn)行的。誰(shuí)負(fù)責(zé)？誰(shuí)參加？哪一級(jí)處理？讓步是否經(jīng)一定審批程序，是否經(jīng)過(guò)審批？在什么情況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客報(bào)告。(3)抽查3-5項(xiàng)不合格成品油銷(xiāo)售服務(wù)處理記錄，確認(rèn)記錄準(zhǔn)確真實(shí)情況，是否注明不合格品發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、有關(guān)責(zé)任人/班級(jí)。不合格處理記錄中是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字，是否按評(píng)審后的決定進(jìn)行處置。不

21、合格品糾正后是否重新驗(yàn)證？讓步處置時(shí)向顧客或有關(guān)部門(mén)報(bào)告的形式是否符合規(guī)定要求。(4)現(xiàn)場(chǎng)檢查不合格品標(biāo)識(shí)、記錄、隔離等情況是否符合要求制訂了不合格品控制程序并正確執(zhí)行；1 質(zhì)量安全環(huán)保處根據(jù)國(guó)家和上級(jí)公司相關(guān)規(guī)定制訂不合格成品油處置辦法，分公司質(zhì)量安全環(huán)保部門(mén)監(jiān)督檢查相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格成品油的處置情況。2 調(diào)運(yùn)處負(fù)責(zé)公司一次物流及二次配送環(huán)節(jié)不合格成品油的協(xié)調(diào)與溝通。3倉(cāng)儲(chǔ)分公司負(fù)責(zé)油庫(kù)儲(chǔ)存過(guò)程及油品交付過(guò)程不合格品的協(xié)調(diào)與溝通。4 營(yíng)銷(xiāo)（銷(xiāo)售）部門(mén)負(fù)責(zé)批發(fā)環(huán)節(jié)不合格成品油以及銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程不合格品的協(xié)調(diào)與溝通。5 加油站管理部門(mén)負(fù)責(zé)加油站零售環(huán)節(jié)不合格成品油以及零售服務(wù)過(guò)程不合格品的控制。6

22、油庫(kù)和加油站負(fù)責(zé)成品油接收和提供過(guò)程中不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)和隔離，并按要求報(bào)告和處置不合格品。7、對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)和控制進(jìn)行了規(guī)定；包括控制的措施。8、不合格品得到處置、糾正后的不合格品再次驗(yàn)證；9交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)成品油銷(xiāo)售服務(wù)不合格時(shí)，采取了措施；10沒(méi)有讓步處理；應(yīng)執(zhí)行的文件1中國(guó)石油天然氣股份有限公司加油站管理規(guī)范2中國(guó)石油天然氣股份有限公司煉油與銷(xiāo)售分公司成品油計(jì)量管理規(guī)范3中國(guó)石油煉油與銷(xiāo)售分公司銷(xiāo)售企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定4河南銷(xiāo)售分公司質(zhì)量爭(zhēng)議應(yīng)急預(yù)案5河南銷(xiāo)售分公司新聞危機(jī)處理辦法6河南銷(xiāo)售分公司成品油質(zhì)量管理辦法7河南銷(xiāo)售分公司油品數(shù)量管理辦法8成品油質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量控制程序9

23、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量控制程序10采購(gòu)控制程序11標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序12記錄控制程序13糾正措施控制程序14預(yù)防措施控制程序15監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序提供的相關(guān)記錄1成品油配送提油單（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）2油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）3入庫(kù)油品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）4鐵路罐車(chē)收發(fā)油品計(jì)量單（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）5油品輸轉(zhuǎn)交接計(jì)量單（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）6油庫(kù)散裝油品(流量計(jì))付油記錄（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）7油庫(kù)庫(kù)存油品計(jì)量登記表（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）8油庫(kù)付油日?qǐng)?bào)表（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）9顧客意見(jiàn)簿（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）10儲(chǔ)油罐清洗記錄（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）11樣品標(biāo)簽（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）12加油站油品計(jì)量單（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）13月度盤(pán)點(diǎn)表（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）8.4數(shù)據(jù)分析（1）組織對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集和分析？對(duì)收集和分析的方法有無(wú)規(guī)定？采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？（2）分析的數(shù)據(jù)提供了哪些信息？是否包括下列信息：顧客滿意； 與成品油銷(xiāo)售服務(wù)要求的符合性； 過(guò)程、成品油銷(xiāo)售服務(wù)的特性及其趨勢(shì)； 供應(yīng)商（供方）（3）是否利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性和有效性？是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)活動(dòng)？公司分析相關(guān)的數(shù)據(jù)，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，分析和確認(rèn)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)