企業(yè)集中采購管理辦法

1、企業(yè)集中采購管理辦法 1基本要求 1.1規(guī)范內(nèi)容 1.1.1企業(yè)集中采購，是指集團(tuán)公司所屬企事業(yè)單位、股份公司各分（子） 公司等（以下統(tǒng)稱企業(yè)）為滿足生產(chǎn)建設(shè)需要，企業(yè)層面組織實(shí)施的物資集中采 購行為。 1.1.2企業(yè)集中采購物資，是指在集團(tuán)化采購物資目錄外，由企業(yè)組織實(shí)施 采購的生產(chǎn)建設(shè)物資。 1.1.3企業(yè)集中采購按照物資供應(yīng)管理體制、機(jī)制要求，執(zhí)行統(tǒng)一的物資供 應(yīng)規(guī)章制度、流程，使用統(tǒng)一的供應(yīng)資源管理、電子商務(wù)和招標(biāo)平臺(tái)。 1.2管理原則 1.2.1安全供應(yīng)、及時(shí)供應(yīng)、經(jīng)濟(jì)供應(yīng)原則。 1.2.2歸口管理、集中采購、統(tǒng)一對外原則。 1.2.3采購決策、執(zhí)行、監(jiān)督分開原則。 2組織管理與職責(zé)

2、 2.1物資裝備部是企業(yè)集中采購歸口管理部門。負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司企業(yè)集中 采購管理規(guī)章制度和流程，推進(jìn)體制、機(jī)制改革創(chuàng)新，建立統(tǒng)一的供應(yīng)資源管 理、電子商務(wù)和招標(biāo)平臺(tái)。 2.2各事業(yè)部（專業(yè)公司）是所屬板塊企業(yè)集中采購的監(jiān)管主體。負(fù)責(zé)推進(jìn) 采購物資的需求標(biāo)準(zhǔn)化；負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇合理性、采購方式、采購價(jià)格、過程 控制、物資儲(chǔ)備、供應(yīng)服務(wù)等的監(jiān)管。 2.3工程部是工程建設(shè)項(xiàng)目（含檢維修和技術(shù)改造）企業(yè)集中采購的監(jiān)管主 體，科技部是科研單位企業(yè)集中采購的監(jiān)管主體，負(fù)責(zé)推進(jìn)采購物資的需求標(biāo) 準(zhǔn)化。負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇合理性、采購方式、采購價(jià)格、過程控制、物資儲(chǔ)備、 供應(yīng)服務(wù)等的監(jiān)管。 2.4法律部是企業(yè)集中采購

3、的合同監(jiān)管主體。負(fù)責(zé)按照物資供應(yīng)管理要求和 合同管理制度，對企業(yè)集中采購合同簽訂情況進(jìn)行監(jiān)管。 2.5審計(jì)局（部）是企業(yè)集中采購的監(jiān)督主體。負(fù)責(zé)按照物資供應(yīng)管理要求, 對企業(yè)集中采購工作進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。 2.6監(jiān)察局（部）是企業(yè)集中采購的監(jiān)督主體。負(fù)責(zé)按照物資供應(yīng)管理要求, 對企業(yè)集中米購工作中存在的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行責(zé)任追究。 2.7企業(yè)是企業(yè)集中采購實(shí)施的責(zé)任主體。負(fù)責(zé)對企業(yè)集中采購物資實(shí)施集 中采購。負(fù)責(zé)物資需求、供應(yīng)資源、采購方式、價(jià)格、過程控制、合同、儲(chǔ)備、 供應(yīng)服務(wù)等管理工作。 3管理內(nèi)容及要求 3.1物資需求管理 （或 3.1.1企業(yè)建立集中采購物資需求計(jì)劃和采購計(jì)劃的編制、提報(bào)、審

4、核、審 批程序，嚴(yán)禁因設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定、投資指定等導(dǎo)致提報(bào)生產(chǎn)建 設(shè)需求時(shí)，指定特定物資品牌、特定供應(yīng)商、或僅為特定供應(yīng)商設(shè)定技術(shù)參數(shù) 資格條件）。 3.1.2企業(yè)進(jìn)行需求分析和消耗規(guī)律研究，把握需求特點(diǎn)，整合同類需求， 將物資需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性、及時(shí)性納入企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。 3.1.3事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部負(fù)責(zé)推進(jìn)物資需求標(biāo)準(zhǔn)化，統(tǒng) 米購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)落實(shí)物資需求標(biāo)準(zhǔn)化，提咼需求標(biāo)準(zhǔn)化水平。 3.1.4事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部定期對集中采購物資需求的準(zhǔn) 確性、及時(shí)性及標(biāo)準(zhǔn)化等方面進(jìn)行監(jiān)管。 3.2供應(yīng)資源管理 321供應(yīng)資源管理遵循資源共享、資格審查、動(dòng)

5、態(tài)考評、分級管理、合作 共贏的原則，敞開供應(yīng)服務(wù)大門，營造公開透明、公平誠信的競爭氛圍。 322必須以競爭方式擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，嚴(yán)禁指定采購，嚴(yán)格控制獨(dú)家采 購。 3.2.3嚴(yán)格控制從中間商采購生產(chǎn)建設(shè)物資，嚴(yán)禁隨意為中間商增加產(chǎn)品目 錄，嚴(yán)禁隨意為生產(chǎn)商增加經(jīng)營型產(chǎn)品目錄。中間商參與投標(biāo)或其他采購方式， 嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資格審查。 3.2.4建立供應(yīng)商動(dòng)態(tài)量化考評機(jī)制，動(dòng)態(tài)量化考評結(jié)果實(shí)時(shí)記入供應(yīng)商檔 案，作為采購決策參考依據(jù)。 3.2.5事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部對企業(yè)集中采購供應(yīng)商選擇合 理性等情況進(jìn)行監(jiān)管。 3.3采購方式 3.3.1按照應(yīng)招必招、能招盡招”的原則，優(yōu)先選用招標(biāo)采

6、購方式，大力推 行公開招標(biāo)和電子化招標(biāo)。 3.3.2企業(yè)集中采購物資要全面在物資采購電子商務(wù)系統(tǒng)、易派客電子商務(wù) 平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)上采購。 3.3.3大力推進(jìn)跨企業(yè)、跨項(xiàng)目框架協(xié)議采購。 3.4價(jià)格管理 3.4.1進(jìn)行企業(yè)集中采購物資市場分析，根據(jù)市場供求關(guān)系、競爭狀態(tài)、價(jià) 格走勢等情況，把握采購時(shí)機(jī)，適時(shí)適量采購，降低采購成本。 3.4.2開展企業(yè)集中采購物資成本構(gòu)成分析、全生命周期成本分析等工作， 建立重要物資品種采購定價(jià)機(jī)制，科學(xué)理性確定采購價(jià)格。 3.4.3建立企業(yè)集中采購物資價(jià)格管理工作機(jī)制，加強(qiáng)采購價(jià)格內(nèi)部監(jiān)管。 3.4.4事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部對企業(yè)集中采購重點(diǎn)物資品種 的

7、采購價(jià)格進(jìn)行監(jiān)管。 3.5過程控制 3.5.1對企業(yè)集中采購物資開展過程控制，按照要求進(jìn)行質(zhì)量分類和進(jìn)度分級 管理，明確質(zhì)量控制類別和進(jìn)度控制級別，制定相應(yīng)控制措施。 3.5.2要細(xì)化采購文件中的質(zhì)量控制要求，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任。 3.5.3按照質(zhì)量控制類別，通過現(xiàn)場巡檢、駐廠監(jiān)造、關(guān)鍵點(diǎn)檢驗(yàn)、至唆驗(yàn) 收、入庫檢驗(yàn)、使用前檢驗(yàn)等方式，加強(qiáng)質(zhì)量控制。按照進(jìn)度控制級別，定期 對制造和物流進(jìn)度進(jìn)行檢查，提高交貨及時(shí)率。 3.5.4企業(yè)要配備必要的質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備和人員，大力推進(jìn)物資質(zhì)量驗(yàn)收檢驗(yàn) 專業(yè)化，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收檢驗(yàn)程序，按要求保存檢驗(yàn)記錄，保留檢驗(yàn)試樣， 實(shí)行質(zhì)量問題責(zé)任追究。 3.5.5事業(yè)部（專業(yè)

8、公司）、工程部、科技部組織企業(yè)制定重要物資必檢目 錄和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對物資質(zhì)量及使用情況進(jìn)行監(jiān)管。 3.6合同管理 3.6.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)合同管理制度，建立企業(yè)集中采購合同簽訂、審核、審批、 簽署、終結(jié)流程。 3.6.2企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持 先審批、后簽約，先簽約、后實(shí)施 ”原則，嚴(yán)禁應(yīng)簽未簽、 合同倒簽。 3.6.3法律部門會(huì)同物資供應(yīng)部門完善企業(yè)集中采購物資標(biāo)準(zhǔn)合同示范文本， 對采購合同示范文本使用情況進(jìn)行監(jiān)管。 3.7儲(chǔ)備管理 3.7.1企業(yè)要落實(shí)庫存資金占用責(zé)任主體，加強(qiáng)庫存分析，嚴(yán)格防范和控制 新增積壓物資，嚴(yán)肅追究物資積壓責(zé)任，嚴(yán)禁帳外庫存，嚴(yán)禁帳實(shí)不符。 3.7.2企業(yè)要建立物資倉儲(chǔ)與配送標(biāo)

9、準(zhǔn)化管理體系，完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程和工 作標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按程序辦理到貨驗(yàn)收、入庫出庫等業(yè)務(wù)，并做好倉儲(chǔ)物資的維護(hù) 保養(yǎng)。 3.7.3企業(yè)要結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)，推進(jìn)庫存資源共享，充分利用供應(yīng) 商資源，通過多種方式開展儲(chǔ)物于商，降低物資儲(chǔ)備規(guī)模，減少庫存資金占 用。 3.7.4各事業(yè)部（專業(yè)公司）要加強(qiáng)對企業(yè)庫存規(guī)模、積壓物資及責(zé)任追究、 工程余料和廢舊物資回收、利用、處置等情況的監(jiān)管，督促企業(yè)積極開展積壓 物資改代利用和調(diào)度調(diào)劑，審核（審批）存貨報(bào)廢處置。 3.8供應(yīng)服務(wù) 3.8.1企業(yè)要加強(qiáng)供應(yīng)服務(wù)，制定供應(yīng)服務(wù)相關(guān)制度，明確物資供應(yīng)服務(wù)內(nèi) 容和要求，不斷提高供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量。 3.8.2各事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、