山東鳳祥乳業(yè)有限公司乳品加工廠生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序-設(shè)備記錄表格15

1、山東鳳祥乳業(yè)有限公司乳品加工廠 程序文件文件編號(hào)： RY/QM 6.2版號(hào)： A修改狀態(tài)： 00標(biāo)題 ： 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序生效日期：頁(yè) 碼：第 1頁(yè) 共 4頁(yè)1 目的本程序?qū)ιa(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)流程順暢，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。2 適用范圍本程序適用于乳品廠生產(chǎn)車(chē)間及輔助生產(chǎn)的相關(guān)部門(mén)。3 引用文件和術(shù)語(yǔ)空缺 來(lái)自資料搜索網(wǎng) () 海量資料下載4 職責(zé)4.1 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)日生產(chǎn)計(jì)劃的制定，提供適宜的工作環(huán)境，監(jiān)督、控制生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施， 并協(xié)調(diào)工作過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)。4.2 研發(fā)室負(fù)責(zé)工藝流程及工藝參數(shù)的制定，編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并確認(rèn)過(guò)程中的關(guān)鍵點(diǎn)。4.3 品管科負(fù)責(zé)工藝過(guò)程的監(jiān)督 , 并履

2、行放行控制職責(zé)。4.4 生產(chǎn)車(chē)間提出員工培訓(xùn)的內(nèi)容、達(dá)到的目標(biāo)，綜合管理辦公室負(fù)責(zé)具體操作培訓(xùn)計(jì)劃的 制定和實(shí)施。4.5 設(shè)備科負(fù)責(zé)各設(shè)備工作狀況、配電滿足生產(chǎn)工藝要求。4.6 公用工程科負(fù)責(zé)水、壓縮空氣、蒸汽、空調(diào)等及時(shí)、按質(zhì)按量的供應(yīng)。4.7 倉(cāng)儲(chǔ)科和品管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫(kù)控制、配送科和品管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付合同的運(yùn)作。5 工作程序5.1 制定日生產(chǎn)計(jì)劃5.1.1 收集制定日計(jì)劃所需的信息 生產(chǎn)調(diào)度應(yīng)收集到：營(yíng)銷(xiāo)中心月度銷(xiāo)售計(jì)劃、合同的交付要求，每日奶源、原輔料庫(kù)存 情況，車(chē)間各設(shè)備工況，水、電、壓縮空氣、汽、空調(diào)的供應(yīng)情況等。5.1.2 日生產(chǎn)計(jì)劃的提出 生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)收集的信息，綜合各方面因素?cái)M

3、定出日計(jì)劃，再協(xié)同車(chē)間負(fù)責(zé)人、各工段 長(zhǎng)共同研討生產(chǎn)計(jì)劃的可行性，并制定日計(jì)劃中各工序及相關(guān)部門(mén)接口的具體實(shí)施步驟 和時(shí)間，生產(chǎn)調(diào)度對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃可行性負(fù)主要責(zé)任。5.1.3 日生產(chǎn)計(jì)劃的確認(rèn) 日生產(chǎn)計(jì)劃研討整理完畢，報(bào)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)審批，計(jì)劃批準(zhǔn)后分發(fā)到品管科、倉(cāng)儲(chǔ)科、化 驗(yàn)室、研發(fā)室及車(chē)間每工序段各一份，生產(chǎn)副廠長(zhǎng)對(duì)計(jì)劃可行性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。審核/ 日期批準(zhǔn)/ 日期修改/ 日期山東鳳祥乳業(yè)有限公司乳品加工廠程序文件文件編號(hào)： RY/QM6.2版號(hào)： A修改狀態(tài)： 00標(biāo)題 ：生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序生效日期：頁(yè) 碼：第 2頁(yè) 共 4頁(yè)5.1.4 日生產(chǎn)計(jì)劃的變更當(dāng)由于各方面原因計(jì)劃需要更改時(shí)，有生產(chǎn)副廠

4、長(zhǎng)批準(zhǔn)，并由各工序及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人 簽字認(rèn)可。5.2 制定生產(chǎn)工藝流程5.2.1 生產(chǎn)工藝流程的制定 研發(fā)室負(fù)責(zé)規(guī)定生產(chǎn)產(chǎn)品的配方，制定生產(chǎn)的工藝流程，明確生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò) 程，編制工藝過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。5.2.2 開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品，在工藝、配方試運(yùn)行三個(gè)月后，研發(fā)室需會(huì)同生產(chǎn)車(chē)間、品管科、化驗(yàn) 室共同討論試運(yùn)行期間存在的問(wèn)題，確認(rèn)最終的工藝方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)生產(chǎn)車(chē) 間、品管科、化驗(yàn)室。5.2.3 如生產(chǎn)非定型產(chǎn)品，研發(fā)室必須向生產(chǎn)車(chē)間出具進(jìn)行配方、工藝調(diào)整的書(shū)面通知，并對(duì) 通知的正確性負(fù)責(zé)。5.3 生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施及過(guò)程監(jiān)督5.3.1 生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施a) 配料監(jiān)督員依據(jù)日生產(chǎn)計(jì)劃，核對(duì)

5、原料(包括鮮奶、各種輔料的庫(kù)存狀況)。b) 配料員根據(jù)日生產(chǎn)產(chǎn)品配方配料(若是定型產(chǎn)品則按原配方配料)。c) 配料監(jiān)督員嚴(yán)格按照研發(fā)室下發(fā)的配方標(biāo)準(zhǔn)或即時(shí)性文件對(duì)配料過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題時(shí)，及時(shí)向研發(fā)室匯報(bào)， 在未得到研發(fā)室領(lǐng)導(dǎo)同意并做出書(shū)面通知時(shí)不得投入生產(chǎn)， 監(jiān)督員對(duì)配料失誤造成的問(wèn)題負(fù)主要責(zé)任。d) 生產(chǎn)調(diào)度負(fù)責(zé)對(duì)各種包材的庫(kù)存情況與倉(cāng)儲(chǔ)科核對(duì)，確保日生產(chǎn)計(jì)劃所用包材，若發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題，在下計(jì)劃前必須找有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)好。5.3.2 生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督a) 原輔料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，不能檢驗(yàn)的原輔料抽樣后由車(chē)間小批量試產(chǎn)， 并及時(shí)準(zhǔn)確與品管科出具的檢驗(yàn)報(bào)告單核對(duì)。b) 車(chē)間工藝員對(duì)預(yù)

6、處理配料、殺菌、均質(zhì)、 UHT滅菌、均質(zhì)、二次滅菌工藝參數(shù)嚴(yán)格按工藝 操作程序監(jiān)督，并作好記錄，有權(quán)對(duì)不符合工藝要求的違章操作程序加以制止，且上報(bào) 后做出處罰結(jié)論。c) 車(chē)間品管員對(duì)研發(fā)室下發(fā)的即時(shí)文件負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施并做好相應(yīng)記錄，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督車(chē)間 半成品、成品質(zhì)量，并依據(jù)化驗(yàn)結(jié)果和感觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)做出合格與否的正確判定， 填寫(xiě)產(chǎn) 品感官檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品轉(zhuǎn)序通知單等，阻止工序間不合格品流轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí) 采取措施并上報(bào)。修改/ 日期審核/ 日期批準(zhǔn)/ 日期山東鳳祥乳業(yè)有限公司乳品加工廠程序文件文件編號(hào)： RY/QM6.2版號(hào)： A修改狀態(tài)： 00標(biāo)題 ：生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序生效日期：頁(yè)碼：第 3頁(yè)

7、共 4頁(yè)d)當(dāng)原輔料及車(chē)間半成品、成品出現(xiàn)不合格品時(shí)，需上報(bào)品管科長(zhǎng)、生產(chǎn)副廠長(zhǎng)及廠長(zhǎng)，各部門(mén)需根據(jù)各自權(quán)限及實(shí)際情況做出正確判斷，并對(duì)判斷結(jié)果負(fù)責(zé)。e) 品管科根據(jù)車(chē)間品管員對(duì)各生產(chǎn)工序產(chǎn)品質(zhì)量的判斷，履行放行、緊急放行或例外放行 的審批。5.4 生產(chǎn)過(guò)程中輔助部門(mén)的運(yùn)作5.4.1 設(shè)備科的運(yùn)作 設(shè)備科將根據(jù)公司對(duì)產(chǎn)品的要求和研發(fā)室生產(chǎn)工藝的設(shè)計(jì)，為生產(chǎn)提供適宜的設(shè)備，并 保證設(shè)備工作的精確性和穩(wěn)定性，主要工作應(yīng)是：a) 完成對(duì)滿足生產(chǎn)用設(shè)備的選型及生產(chǎn)廠家的確定，填寫(xiě)設(shè)備購(gòu)置論證表、設(shè)備購(gòu) 置申請(qǐng)單報(bào)企業(yè)管理部，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。b) 驗(yàn)收所購(gòu)設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試，填寫(xiě)設(shè)備安裝移交驗(yàn)收記

8、錄。c) 完善設(shè)備臺(tái)帳，根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)制定各種管理規(guī)定。d) 保證設(shè)備生產(chǎn)的穩(wěn)定性和長(zhǎng)期性，制定潤(rùn)滑保養(yǎng)計(jì)劃，對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期的保養(yǎng)，填 寫(xiě)設(shè)備潤(rùn)滑記錄。e) 及時(shí)解決和排除設(shè)備隱患，規(guī)定定期巡檢制度，尤其是對(duì)重點(diǎn)設(shè)備要提高巡檢頻次，及 時(shí)地填寫(xiě)重點(diǎn)設(shè)備巡檢記錄。f) 對(duì)設(shè)備備品備件進(jìn)行管理，嚴(yán)格控制設(shè)備維修領(lǐng)料記錄、設(shè)備維修用料記錄， 設(shè)備維修時(shí)詳細(xì)填寫(xiě)設(shè)備維修記錄中的故障描述。g) 加強(qiáng)配電管理，確保生產(chǎn)用電， 制定電工巡檢制度保證用電安全， 填寫(xiě)設(shè)備巡檢記錄h) 生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備操作工在發(fā)現(xiàn)故障時(shí)，填寫(xiě)設(shè)備故障報(bào)告單、設(shè)備維修申請(qǐng)單送 交維修工，只有當(dāng)設(shè)備維修好，操作工認(rèn)可后，維修人員要送設(shè)備維

9、修單到設(shè)備科 存檔。i) 填寫(xiě)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)交接班記錄，并有計(jì)劃的對(duì)各種記錄進(jìn)行量化分析，得出結(jié)論指導(dǎo)后 續(xù)的設(shè)備管理，保證產(chǎn)品生產(chǎn)。5.4.2 公用工程科的運(yùn)作 公用工程科根據(jù)研發(fā)室生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)，為生產(chǎn)制備必需的資源，并保證資源供給的質(zhì)量 和生產(chǎn)的安全，主要工作應(yīng)是：a) 根據(jù)生產(chǎn)工藝規(guī)定制備符合要求的冰水、蒸汽、壓縮空氣、純凈水及軟化水。b) 嚴(yán)格按照生產(chǎn)調(diào)度及生產(chǎn)車(chē)間需求，操作冰水、空調(diào)的送、停，按蒸汽高、低壓的需用 通知單，控制鍋爐運(yùn)行。c) 加強(qiáng)特種設(shè)備的安全管理，增強(qiáng)防范事故的能力，保證安全生產(chǎn)。d) 詳細(xì)填寫(xiě)制定的各種運(yùn)行記錄表格，并定期加以總結(jié)，防患于未然。修改/ 日期審核/ 日期批

10、準(zhǔn)/ 日期文件編號(hào)： RY/QM6.2山東鳳祥乳業(yè)有限公司乳品加工廠版號(hào)： A程序文件修改狀態(tài)： 00標(biāo)題 ：生效日期：生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序頁(yè)碼：第 4頁(yè) 共 4頁(yè)5.4.3倉(cāng)儲(chǔ)科的運(yùn)作a）倉(cāng)儲(chǔ)科根據(jù) 日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃中的規(guī)定，做好入庫(kù)做的前期工作，如：調(diào)整貨架、各種手續(xù)的準(zhǔn)備。b）接到產(chǎn)品入庫(kù)通知后，安排搬運(yùn)工、叉車(chē)等進(jìn)行搬運(yùn)，并做好記錄。c）的運(yùn)作按入庫(kù) SOP、出庫(kù) SOP、關(guān)于出入庫(kù)進(jìn)行的補(bǔ)充規(guī)定。5.4.4配送科的運(yùn)作配送科掌握交付合同的內(nèi)容（如：包裝要求、運(yùn)輸方式等）送生產(chǎn)車(chē)間、品管科，完成產(chǎn)品的交付運(yùn)作。5.5所有過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄由相關(guān)部門(mén)按記錄控制程序中的規(guī)定進(jìn)行保存。6質(zhì)

11、量記錄6.1日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃6.2日生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況記錄表6.3設(shè)備購(gòu)置論證表6.4設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單6.5設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)交接班記錄6.6設(shè)備潤(rùn)滑記錄6.7設(shè)備故障報(bào)告單6.8設(shè)備修理記錄6.9設(shè)備安裝移交驗(yàn)收記錄6.10設(shè)備維修申請(qǐng)單6.11重點(diǎn)設(shè)備巡檢記錄6.12設(shè)備維修用料記錄6.13設(shè)備維修領(lǐng)料記錄6.14設(shè)備臺(tái)帳6.15放行、緊急放行或例外放行通知單 （ 沒(méi)有定稿 ）修改/ 日期審核/ 日期批準(zhǔn)/ 日期日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃產(chǎn)品名稱規(guī)格計(jì)劃生產(chǎn)量打碼日期原奶用量備注備注：RP 01-008 修訂次數(shù)： 00修訂日期： 編 號(hào)：編制/ 日期：批準(zhǔn)/ 日期：設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)日期型號(hào) 規(guī)格設(shè)備名稱制造廠

12、預(yù)計(jì)單價(jià)（萬(wàn)元）數(shù)量要求進(jìn)貨 時(shí)間申請(qǐng)理由：主要技術(shù)要求：機(jī)電設(shè)備科長(zhǎng) / 日期：廠長(zhǎng)意見(jiàn)：簽字/ 日期：分管副總意見(jiàn)：簽字/ 日期：企業(yè)管理部意見(jiàn)：簽字/ 日期：審計(jì)部意見(jiàn)：簽字/ 日期：總經(jīng)理意見(jiàn)：簽字/ 日期：RP 03-002 修訂次數(shù)： 00修訂日期： 編 號(hào)：注：一式四份，本部門(mén)、企管部、審計(jì)部、供應(yīng)科各一份設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)交接班記錄項(xiàng)目白班夜班開(kāi)車(chē)檢查設(shè)備清潔、無(wú)泄漏設(shè)備各部位潤(rùn)滑油標(biāo)是否醒目、明亮零部件電器裝置、線路完好安全裝置齊全、靈敏可靠設(shè)備標(biāo)牌及防護(hù)裝置齊全故障事故處理情況故障、事故停機(jī)臺(tái)時(shí)實(shí)際開(kāi)動(dòng)臺(tái)時(shí)白班交班人夜班交班人接班人接班人RP 03-004 修訂次數(shù)： 00修訂日期：

13、 編 號(hào)：設(shè)備潤(rùn)滑記錄RP 03-007修訂日期：修訂次數(shù)： 00編 號(hào)：設(shè)備編號(hào) 設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格日期數(shù) 量 kg加油部位油品加油方式潤(rùn)滑工使用部門(mén)：潤(rùn)滑工：設(shè)備事故報(bào)告單設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)設(shè)備類(lèi)別型號(hào)規(guī)格制造廠停機(jī)小時(shí)使用單位操作者事故責(zé)任人事故原因修理費(fèi)用事故發(fā)生時(shí)間事故主要經(jīng)過(guò)設(shè)備損壞情況現(xiàn)場(chǎng)分析及處理意見(jiàn)參加分析人員：采取預(yù)防措施簽字/ 日期：企業(yè)發(fā)展管理部意見(jiàn)簽字 /日期：分管副總經(jīng)理意見(jiàn)簽字/ 日期：總經(jīng)理意見(jiàn)簽字/ 日期：RP 03-008 修訂次數(shù) :00修訂日期： 編 號(hào)：設(shè)備科長(zhǎng)：設(shè)備修理記錄單車(chē)間設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱故障 （事故 ）發(fā)生時(shí)間修理開(kāi)始時(shí)間驗(yàn)收時(shí)間故障 （事故 ）

14、發(fā)生情況原因分析 1. 設(shè)計(jì)制造不良 2. 零部件不良 3. 操作不良 4. 維護(hù)不良 5. 超 負(fù) 荷 6. 修理不良 7. 自然磨損、老化 8. 電器件不良 9. 其他修理更換零件名稱圖號(hào)或代號(hào)數(shù)量故障 （事故 ）處理情況：故障 （事故 ）分析及防止故障再發(fā)生建議：停機(jī)時(shí)間 :名稱修理工時(shí)電工鉗工其它RP 03-009 修訂次數(shù)： 00修訂日期： 編 號(hào)：操作者：維修工：設(shè)備科：設(shè)備安裝移交驗(yàn)收單RP 03-003-01修訂日期：修訂次數(shù)： 00編 號(hào)：設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)出廠年月出廠編號(hào)使用車(chē)間制造商安裝試車(chē)日期設(shè)備價(jià)值序號(hào)資料名稱張 / 份備注1出廠價(jià)格元1說(shuō)明書(shū)2安 裝 費(fèi) 用基礎(chǔ)費(fèi)元2圖紙資料安裝費(fèi)元3附件及工具清單3運(yùn)雜費(fèi)元4合計(jì)元5檢查情況受檢內(nèi)容檢查情況記錄單編號(hào)設(shè)備開(kāi)箱檢查驗(yàn)收安裝質(zhì)量及精度檢驗(yàn)設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)品、試件檢查情況使用單位使用單位設(shè)備科企業(yè)發(fā)展管理部設(shè)備科財(cái)務(wù)部門(mén)移交日期責(zé)任人：設(shè)備修理申請(qǐng)單RP 03-013修訂日期：修訂次數(shù)： 00編 號(hào)：設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)車(chē)間、班組故障發(fā)生部位操作者故障發(fā)生時(shí)間要求完工時(shí) 間故障發(fā)生原因或現(xiàn)象：維修負(fù)責(zé)人：申請(qǐng)人：使用部門(mén)：重點(diǎn)設(shè)備巡檢記錄設(shè)備名稱巡檢時(shí)間巡檢內(nèi)容巡檢情況解決方法巡檢人備注