工程管理巡查制度

1、工程管理巡查制度 工程管理巡查制度 2 / 27 工程管理巡檢流程 工程管理巡查流程 報(bào)告文件 工程管理中心備案 上傳工程管理 專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站共享 巡查報(bào)告、整改方 案?jìng)浒?段階施實(shí)查巡 段階蹤跟及改整 巡查計(jì)劃備案 3 / 27 工程管理巡查制度 1 目的 1.1 提升我司工程管理水平，保證我司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的工程質(zhì)量； 1.2 協(xié)助各項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)和解決工程管理中遇到的問(wèn)題和隱患； 1.3 促進(jìn)公司范圍內(nèi)工程管理專(zhuān)業(yè)人員的經(jīng)驗(yàn)交流，提升工程管理水平 2 范圍 適用于公司對(duì)其在建開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的工程管理巡查工作。 4 / 27 4職責(zé) 4.1 工程總監(jiān) 4.1.1 審批工程管理巡查制度 ； 4.1.2 作為巡查小組

2、組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)公司各在建項(xiàng)目工程管理巡查工作； 4.1.3 負(fù)責(zé)巡查計(jì)劃、巡查報(bào)告、整改方案及整改情況反饋的審批簽發(fā)； 4.2 工程管理中心 4.2.1 負(fù)責(zé)巡查計(jì)劃、巡查報(bào)告的編制； 4.2.2 負(fù)責(zé)組建工程管理巡查小組； 4.2.3 負(fù)責(zé)對(duì)巡查后工程整改的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和檢查， 并編制項(xiàng)目整改 情況反饋表； 4.2.4 負(fù)責(zé)巡查計(jì)劃、巡查報(bào)告、整改方案、整改情況反饋表的上報(bào)、信息 發(fā)布與備案； 4.2.5 負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)工程管理巡查結(jié)果的發(fā)布及經(jīng)驗(yàn)推廣。 4.3 巡查小組成員 4.3.1 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的具體巡視檢查工作； 4.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)工程管理巡查中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議； 4.4 項(xiàng)

3、目中心 4.4.1 負(fù)責(zé)全面配合工程管理巡查小組的巡視檢查工作； 4.4.2 針對(duì)巡查報(bào)告中所提及的問(wèn)題進(jìn)行反饋，編制項(xiàng)目整改方案； 4.4.3 負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目的及時(shí)整改，并上報(bào)整改情況； 4.4.4 負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的巡查后勤準(zhǔn)備。 5 程序 5.1 工程管理巡查的時(shí)間規(guī)定及依據(jù) 5.1.1 工程管理部在項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃確定后，制定該項(xiàng)目的工程管理巡 查計(jì)劃，報(bào)工程總監(jiān)審批后提交集團(tuán)技術(shù)管理部備案； 5 / 27 5.1.2 巡查計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目施工階段確定，確保在重要的施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)行巡查， 如土方開(kāi)挖第一周內(nèi)、 基礎(chǔ)工程完工后一周內(nèi)，主體施工階段的巡查時(shí)間可 相對(duì)機(jī)動(dòng)。工程實(shí)施中可視實(shí)際情況再增設(shè)巡

4、查節(jié)點(diǎn)； 5.1.3 原則上在建項(xiàng)目每季度接受巡查次數(shù)不少于一次，每次接受巡查時(shí)間 不少于一個(gè)工作日； 5.1.4 工程管理巡查依據(jù)下列文件： 國(guó)家相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)； 通過(guò)公司評(píng)審的項(xiàng)目工程管理策劃書(shū) ； 通過(guò)公司評(píng)審的施工組織設(shè)計(jì)及關(guān)鍵工序的施工方案； 工程管理巡查小組分工表中規(guī)定的巡查內(nèi)容。 6 / 27 5.2 工程管理巡查的組織 5.2.1 運(yùn)營(yíng)與工程管理中心依照工程管理巡查計(jì)劃，在巡查工作開(kāi)展之前 3 天通知受檢項(xiàng)目； 5.2.2 運(yùn)營(yíng)與工程管理中心在巡查工作開(kāi)展之前 3 天，組織成立公司巡查小 組：運(yùn)作多個(gè)項(xiàng)目的子公司可從各項(xiàng)目分別抽調(diào)一名或多名工程師或資深工 程師作為小組成員，明確

5、小組組長(zhǎng)；運(yùn)作單個(gè)項(xiàng)目的子公司自行從集團(tuán)工程 系統(tǒng)中邀請(qǐng)人員組建巡查小組； 5.2.3 巡查小組成員不得少于 3 人，其中工程管理部成員至少 1 人，工程師 至少 2 名； 5.2.4 巡查小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)組員進(jìn)行巡查培訓(xùn)及巡查分工，填寫(xiě)工程管理 巡查小組分工表 ； 5.2.5 工程管理巡查內(nèi)容可參考本文附件工程管理巡查參考內(nèi)容 ； 5.2.6 工程管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交通工具等后勤工作。 5.3 現(xiàn)場(chǎng)工程管理巡查 5.3.1 聽(tīng)取并檢查項(xiàng)目的工程進(jìn)度情況； 5.3.2 聽(tīng)取并檢查項(xiàng)目的制度管理狀況； 5.3.3 工地現(xiàn)場(chǎng)抽查工程質(zhì)量及安全文明管理狀況，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題 進(jìn)行拍照，以備用作“巡查報(bào)

6、告照片說(shuō)明” ； 5.3.4 現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)巡查工作總結(jié)會(huì)，協(xié)助項(xiàng)目部解決工程管理中的難題，同時(shí) 對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議； 5.3.5 書(shū)面填寫(xiě)項(xiàng)目工程管理巡查報(bào)告 ，并經(jīng)工程總監(jiān)審核。 5.4 工程管理巡查報(bào)告及后續(xù)跟蹤 5.4.1 巡查結(jié)束后 2 個(gè)工作日內(nèi)， 由巡查小組中工程管理中心人員負(fù)責(zé)編制 完成項(xiàng)目工程管理巡查報(bào)告 ，上報(bào)工程總監(jiān)審批； 5.4.2 巡查結(jié)束后 2 個(gè)工作日內(nèi)，受檢項(xiàng)目部編制完成項(xiàng)目整改方案 ， 報(bào)工程總監(jiān)審批，同時(shí)抄送工程管理部； 7 / 27 5.4.3 巡查報(bào)告和整改方案提交后 2 個(gè)工作日內(nèi)，由工程總監(jiān)進(jìn)行簽字 審批，審批完成后由工程管理中心下發(fā)至受檢項(xiàng)目

7、部，同時(shí)進(jìn)行備案； 5.4.5 審批工作結(jié)束后 2 天內(nèi)，工程管理部負(fù)責(zé)將巡查報(bào)告、整改方案上傳 網(wǎng)站工程板塊； 5.4.6 受檢項(xiàng)目部按整改方案進(jìn)行整改落實(shí)并做好記錄，工程管理中心對(duì)整 改的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和檢查，并在整改完成后填寫(xiě)項(xiàng)目整改情況反饋 表 ，報(bào)工程總監(jiān)審批，并備案； 5.4.7 工程管理中心根據(jù)整改情況，視必要性組織工程案例研討，編制或修 改相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。工程案例討論整理后上傳至網(wǎng)站； 5.4.8 項(xiàng)目工程管理巡查計(jì)劃 、工程管理巡查報(bào)告 、項(xiàng)目整改方案、 項(xiàng)目整改情況反饋表將作為公司對(duì)項(xiàng)目工程管理進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核的依 據(jù)。 6 附件 工程管理巡查小組分工表 工程管理巡查報(bào)告

8、 項(xiàng)目整改方案 項(xiàng)目整改情況反饋表 工程管理巡查參考內(nèi)容 8 / 27 工程管理巡查小組分工表 編號(hào)： GS（公司名稱(chēng)拼音縮寫(xiě)） XMMC （注： 項(xiàng)目名稱(chēng)拼音縮寫(xiě)）（順序號(hào)） （如 ZZ XZLH （新鄭龍湖國(guó)瑞城） 008) 項(xiàng)目名 稱(chēng) 施工 階段 巡查時(shí) 間 巡查 組長(zhǎng) 巡查組 員 小 組 成 員 分 姓 名 檢查內(nèi)容 9 / 27 工 組長(zhǎng)簽 名 組員 簽名 注：本表由工程管理中心存檔 工程管理巡查報(bào)告 編 號(hào) ： GS XMMC （ 同 前 ） 第 頁(yè)，共 頁(yè) 項(xiàng)目 名 巡查 時(shí) 稱(chēng)間 10 / 27 施工階 巡查段組 成員 工程 質(zhì)量 存在問(wèn)題 建議措施 工程 進(jìn)度 安全文 明施工

9、 制度 管理 其他反 饋 問(wèn)題 綜合 評(píng)價(jià) 工程總 監(jiān) 意見(jiàn) 注：本表一式二份，一份由工程管理中心存檔，一份 由項(xiàng)目部留存。 11 / 27 附：巡查報(bào)告照片說(shuō)明 貼放照片 圖片編號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 序號(hào) 主要情況說(shuō) 明 貼放照片 圖片編號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 序號(hào) 主要情況說(shuō) 明 12 / 27 貼放照片 圖片編號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 序號(hào) 主要情況說(shuō) 明 項(xiàng)目整改方案 編 號(hào) ： GS XMMC （ 同 前 ） 第 頁(yè)，共 頁(yè) 項(xiàng)目名 稱(chēng) 巡查時(shí) 間 方案編 制時(shí)間 編制人 審核人 13 / 27 巡查發(fā) 現(xiàn)的主 要問(wèn)題 整改方 案 項(xiàng)目總 或工程 副總意 見(jiàn) 工程總 監(jiān) 意見(jiàn) 注：本表一式二份，一份由工程管理中心

10、存檔， 14 / 27 份由項(xiàng)目部留存。 項(xiàng)目整改情況反饋表 編 號(hào) ： GS XMMC （ 同 前 ） 第 頁(yè)，共 頁(yè) 項(xiàng)目 名稱(chēng) 巡查 時(shí)間 前期待整改問(wèn)題 整改實(shí)施情況 工程 質(zhì)量 工程 進(jìn)度 安全 文明 施工 制度 管理 15 / 27 綜合 評(píng)價(jià) 工程 總監(jiān) 意見(jiàn) 注：本表一式二份，一份由工程管理中心存檔， 份由項(xiàng)目部留存。 附：整改情況照片說(shuō)明 貼放照片 圖片編號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 序號(hào) 整改情況說(shuō) 明 圖片編號(hào) 16 / 27 貼放照片 項(xiàng)目名稱(chēng) 序號(hào) 整改情況說(shuō) 明 貼放照片 圖片編號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 序號(hào) 整改情況說(shuō) 明 17 / 27 工程管理巡查參考內(nèi)容 第18頁(yè) 共 27頁(yè) 施工 階

11、段 1.工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目（供參考） 1.土方及 支護(hù)施工 第一周 現(xiàn)場(chǎng)檢查 土方開(kāi)挖及回填施工、回填土密實(shí)度、邊坡支護(hù)、排水溝設(shè)置情 況、地基處理 資料抽查 施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、放線及驗(yàn)線紀(jì)錄、注漿旁站 紀(jì)錄、位移及沉降監(jiān)測(cè)記錄 2.基礎(chǔ)工 程完工一 周內(nèi) 現(xiàn)場(chǎng)檢查 樁頭處理、地梁及承臺(tái)施工、基坑排水 資料抽查 施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、驗(yàn)線紀(jì)錄、材料檢驗(yàn)/送檢 情況（鋼筋、混凝土）、孔底標(biāo)高檢驗(yàn)紀(jì)錄、 澆注 /沉樁旁站紀(jì)錄、 樁頂標(biāo)高驗(yàn)收紀(jì)錄、樁身偏位檢驗(yàn)紀(jì)錄、抽芯紀(jì)錄 3.地下室 施工階段 現(xiàn)場(chǎng)檢查 鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措 施、防水材料及

12、其施工 18 / 27 第19頁(yè) 共 27頁(yè) 資料抽查 施工方案（含澆注方案）審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、材料檢驗(yàn) / 送檢情況（鋼筋、混凝土） 、混凝土澆注旁站紀(jì)錄 4.轉(zhuǎn)換層 施工階段 現(xiàn)場(chǎng)檢查 鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措 施 資料抽查 施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、樣板驗(yàn)收紀(jì)錄、軸線及標(biāo)高 核驗(yàn)紀(jì)錄、材料檢驗(yàn) /送檢情況（鋼筋、混凝土） 、混凝土澆注旁 站紀(jì)錄 5.主體標(biāo) 準(zhǔn)層施工 現(xiàn)場(chǎng)檢查 鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措 施、預(yù)埋件埋設(shè)、層高、腳手架搭設(shè) 資料抽查 施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、樣板驗(yàn)收紀(jì)錄、軸線及標(biāo)高 核驗(yàn)紀(jì)錄、

13、材料檢驗(yàn) /送檢情況（鋼筋、混凝土） 、混凝土澆注旁 站紀(jì)錄、結(jié)構(gòu)閉水試驗(yàn)記錄 19 / 27 第20頁(yè) 共 27頁(yè) 施工 階段 1.工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目（續(xù)） 6. 裝 修施 工階 段 現(xiàn)場(chǎng)檢查 外墻：垂直度、平整度、陰陽(yáng)角處理、 排磚情況及色差、 鷹嘴（滴 水）、伸縮縫 砌體：砌筑方法、頂磚、砂漿飽滿度、勾縫、平整度、垂直度 內(nèi)墻：分層抹灰、護(hù)角加強(qiáng)處理、平整度、垂直度、空鼓、內(nèi)墻 鑲貼、樓層凈高 油漆：底漆材料及平整度、面漆（均勻度、厚度、遍數(shù)） 鋁合金門(mén)窗：材質(zhì)、尺寸、對(duì)角線、平整度、垂直度、密封膠材 質(zhì)、塞縫工藝 欄桿：原材料、預(yù)埋件埋設(shè)、連接件、高度 廚衛(wèi)防水：厚度、均勻度、平整度、預(yù)

14、留洞口的強(qiáng)化處理 成品保護(hù)、外墻防水 20 / 27 第21頁(yè) 共 27頁(yè) 樣板房及精裝修施工 資料抽查 施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)記錄、材料檢驗(yàn) /送檢紀(jì)錄（砌體、 油漆、鋁合金門(mén)窗、欄桿、密封膠三性試驗(yàn)、防水材料等） 、重 要工序驗(yàn)收紀(jì)錄 7. 主 體驗(yàn) 收前 一周 現(xiàn)場(chǎng)檢查 墻板柱表觀、樓層凈高、結(jié)構(gòu)閉水、地面平整度、墻面垂直度及 平整度、 資料抽查 驗(yàn)收所需的監(jiān)理資料、 8. 入 伙前 兩周 現(xiàn)場(chǎng)檢查 每戶(hù)驗(yàn)收的整改情況、 設(shè)備預(yù)埋件、 空調(diào)管埋設(shè)、管線到位情況、 成品保護(hù) 資料抽查 每戶(hù)驗(yàn)收紀(jì)錄 安裝 給排水、 煤氣 管道敷設(shè)、接頭、打壓試驗(yàn)、箱體安裝、觀感質(zhì)量、與土建的配 合 21

15、 / 27 第22頁(yè) 共 27頁(yè) 工程 電氣、智 能化 管道敷設(shè)、通電試驗(yàn)、插座、箱體安裝、觀感質(zhì)量、與土建的配 合 施工 階段 1.工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目（續(xù)） 室外 工程 道路工程 基層處理，標(biāo)高控制，面層厚度，分倉(cāng)縫、養(yǎng)護(hù)，管井處理、成 品保護(hù)、與土建的配合 綠化工程 按圖施工（樹(shù)型、大小等） 、整體效果（有無(wú)枯萎） ，土方質(zhì)量， 苗木種植，養(yǎng)護(hù)措施，成品保護(hù)， 泳池、景 觀、河道、 入口 原材料質(zhì)量，觀感質(zhì)量，細(xì)部質(zhì)量。 門(mén)窗安裝 洞口尺寸，窗框固定，發(fā)泡劑施工，抽硅膠槽及硅膠打注，窗臺(tái) 22 / 27 第23頁(yè) 共 27頁(yè) 防裂 防滲 漏 泛水節(jié)點(diǎn)，成品保護(hù)，淋水試驗(yàn)。 屋面、露 臺(tái)施工

16、基層處理，卷材鋪貼，保溫層，細(xì)石砼面層，水落口，分倉(cāng)縫， 盛水試驗(yàn)。 廚衛(wèi)、陽(yáng) 臺(tái) 衛(wèi)生間管道封堵，給水管打壓試驗(yàn)，成品保護(hù)，蓄水試驗(yàn)。 內(nèi)外粉刷 孔洞封堵，鋼絲網(wǎng)片鋪貼，界面劑，分層施工，觀感質(zhì)量。 其余部位 擋土墻防滲防裂，沉降縫、車(chē)庫(kù)頂板等等的部位的防滲。 工程管理巡查參考內(nèi)容 2. 工程進(jìn)度檢查內(nèi)容 3. 安全文明施工檢查內(nèi)容（抽查） 總進(jìn)度計(jì)劃及其調(diào)整計(jì)劃得到公司批 準(zhǔn)； 月進(jìn)度計(jì)劃滿足公司階段節(jié)點(diǎn)要求； 上月滯后進(jìn)度追趕措施適當(dāng)、有效，已 場(chǎng)容 場(chǎng)貌 標(biāo)示標(biāo)牌、道路、材料堆放、垃圾 清理、臨時(shí)設(shè)施 安全 防范 防墜落、防火、安全用電、機(jī)械設(shè) 備防護(hù) 23 / 27 第24頁(yè) 共 2

17、7頁(yè) 落實(shí)合作單位的進(jìn)度控制措施； 進(jìn)度狀況在控制范圍內(nèi)，未進(jìn)入預(yù)警； 計(jì)劃調(diào)整 3 天內(nèi)上報(bào)公司，調(diào)整理由充 分，并得到領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 安全 檢查 監(jiān)理單位周進(jìn)行一次安全檢查， 每 月組織一次有項(xiàng)目部參加的安全 大檢查， 記錄完整， 并及時(shí)落實(shí)整 改 24 / 27 工程管理巡查參考內(nèi)容 第25頁(yè) 共 27頁(yè) 4. 制度管理檢查內(nèi)容 項(xiàng) 目 部 內(nèi) 部 管 理 制度執(zhí) 行 工程策劃制度：按時(shí)完成，執(zhí)行 良好； 圖紙會(huì)審制度：會(huì)審及時(shí)，紀(jì)要 詳細(xì)，圖紙問(wèn)題及時(shí)落實(shí)； 站前培訓(xùn)制度：及時(shí)執(zhí)行，紀(jì)要 詳細(xì)，落實(shí)到位； 樣板驗(yàn)收制度：及時(shí)執(zhí)行，紀(jì)要 詳細(xì)，落實(shí)到位； 材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及時(shí)，記錄完整。 對(duì) 監(jiān)

18、 理 的 管 理 監(jiān)理組 織 監(jiān)理管理架構(gòu)合理， 總 監(jiān)常駐現(xiàn)場(chǎng)； 監(jiān)理人員數(shù)量和資質(zhì) 滿足合同要求； 監(jiān)理各項(xiàng)管理制度齊 全； 辦公設(shè)施、上墻資料滿 足合同和公司要求； 檢測(cè)儀器和工具滿足 合同和現(xiàn)場(chǎng)的需要； 資料管 理 合同臺(tái)帳完整，合同交底記錄齊 全； 施工圖紙、設(shè)計(jì)變更單完整、更 新及時(shí)； 建立簽證臺(tái)帳，簽證及時(shí)合理； 技術(shù)管 理 監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則審 核后及時(shí)上報(bào)、批準(zhǔn)； 總包、甲方指定分包等 合同文件齊全； 施工圖紙、設(shè)計(jì)變更清 25 / 27 第26頁(yè) 共 27頁(yè) 工程聯(lián)系單、扣款通知單完整； 質(zhì)量檢查表格臺(tái)帳完整； 總包上報(bào)的月計(jì)劃、 周計(jì)劃完整； 各類(lèi)會(huì)議紀(jì)要齊全。 單現(xiàn)行有效； 相關(guān)的施工規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn) 和圖集清單； ISO9001 質(zhì)保體系正 常運(yùn)作。 辦公環(huán) 境 辦公環(huán)境整潔，辦公設(shè)施運(yùn)行正 常； 工程形象進(jìn)度、晴雨表等上墻資 料更新及時(shí)；