間接物料采購程序文件

1、間接物料采購程序1.0 目的/Purpose1.1對(duì)間接物料的采購過程進(jìn)行控制。1.2降低間接物料釆購的成本，提離間接物料采購的效率。1.3確保公司釆購的間接物料符合規(guī)定的要求。2. 0 適用 /Scope本程序適用于除公司采購的直接物料之外的所有間接物料之釆購過程：2.1設(shè)備、備品備件、工裝的采購2.2生產(chǎn)輔助材料的釆購，包括：PPE、說明書.生產(chǎn)用表單.生產(chǎn)工具.日雜用品、包裝材 料.維修配件2.3辦公用品的釆購2.4服務(wù)性行業(yè)釆購，包括：人事服務(wù)、餐廳承包、票務(wù)服務(wù)、班車服務(wù).保潔服務(wù).滅四害 服務(wù)2.5其他非費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)圍的采購3. 0 職責(zé)/Responsibi I ity3. 1戰(zhàn)

2、略采購部職責(zé)3.1.1與相關(guān)供應(yīng)商簽訂年度合同，并將其中涉及的生產(chǎn)輔料（如油漆、包裝材料）建立 相應(yīng)物料代碼，錄入BPCS系統(tǒng)。3.1.2審核、接受各部門釆購申請(qǐng)或PAR,按質(zhì)按量按時(shí)完成。32工程部負(fù)責(zé)技術(shù)設(shè)備的采購申請(qǐng)。3.3行政部負(fù)責(zé)填寫全公司辦公用品年度采購計(jì)劃和采購申請(qǐng)，還包括車輛、快遞服務(wù)的 采購申請(qǐng)。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)填寫包裝材料、生產(chǎn)輔料、五金工具、生產(chǎn)及輔助設(shè)備、工裝夾具、設(shè)備 配件及維修.建筑物及附屬設(shè)施維修的年度采購計(jì)劃和采購申請(qǐng)。3. 4質(zhì)董部負(fù)責(zé)填寫量具釆購申請(qǐng)。3. 5物料部負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)設(shè)備及配件的釆購申請(qǐng)。3. 6人事部負(fù)責(zé)填寫招聘.廣告、保潔、培訓(xùn)等外包服務(wù)的釆購申請(qǐng)

3、。3.7 ESH部門負(fù)責(zé)填寫消防維保、污水檢測(cè)、氣體檢測(cè)、飲用水檢測(cè)、職業(yè)健康有害因素 檢測(cè)、職業(yè)健康體檢、防雷檢測(cè).監(jiān)控系統(tǒng)、保安協(xié)議.與醫(yī)院的緊急救護(hù)協(xié)議等服務(wù)之釆購 申請(qǐng)。3.8 IT部門負(fù)責(zé)IT耗材（電腦、墨盒、硒鼓.打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等）、辦公設(shè)備釆購、租賃、 軟件及維修申請(qǐng)。3.9財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核釆購申請(qǐng)、付款申請(qǐng)并及時(shí)支付貨款。3. 10各部門釆購申請(qǐng)單需按照審批權(quán)限完成簽批后，相關(guān)采購人員方可進(jìn)行釆購作業(yè)，采 word版木.購固定資產(chǎn)的，申請(qǐng)部門需提供審批合格的PAR表。3.11供應(yīng)商負(fù)責(zé)按照合同或訂單要求送貨至ITT指定地點(diǎn)和指定收貨人，并隨貨提供送貨 清單，訂單，及時(shí)開具發(fā)票。4

4、. 0 定義 /Definition4.1間接物料包括生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具、辦公設(shè)備及用品、包裝材料、生產(chǎn)輔料、輔助設(shè) 備及維修配件、倉儲(chǔ)設(shè)備及配件、工/量具、PPE、建筑物及附屬設(shè)施維修、服務(wù)等。4.2生產(chǎn)輔料是指生產(chǎn)所必須的輔助材料，如油漆、包裝材料、切割刀具、砂輪片等消耗 品O4.3服務(wù)是指班車、保潔、生產(chǎn)委外（用吊車.噴漆、去油脂）、ESH相關(guān)檢測(cè)、軟件、培 訓(xùn)等服務(wù)外包。5. 0 工作程序/ Work Procedure5.1釆購人員接收到采購申請(qǐng)后首先審核審批權(quán)限，確認(rèn)符合后方可進(jìn)行釆購；審批權(quán)限 要求填寫釆購訂單/釆購合同審批單和比價(jià)表的，采購人員應(yīng)按要求填寫，連同系統(tǒng) 訂單或合同

5、按照審批權(quán)限逐級(jí)簽批。5. 2戰(zhàn)略釆購部釆購間接物料。5. 2. 1公司各部門在每年11月15日前向戰(zhàn)略釆購部提供年度釆購計(jì)劃和明細(xì)，戰(zhàn)略釆購 部間接物料釆購人員參照I nd i rect sourcing workflow I對(duì)明細(xì)進(jìn)行確認(rèn)，得到明確的釆購信 息后，搜集養(yǎng)源并進(jìn)行篩選，原則上選定3家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，最后選定質(zhì) 董、價(jià)格和交貨周期都有優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商簽訂年度供貨協(xié)議，固定價(jià)格，質(zhì)董、交貨周期和付款 方式；將其中涉及的生產(chǎn)輔料和委外加工服務(wù)項(xiàng)目之主供應(yīng)商、價(jià)格、交貨周期、付款方式錄 入BPCS系統(tǒng).建立相應(yīng)物料代碼表。5. 2.2公司各部門向戰(zhàn)略釆購部提交采購申請(qǐng)，戰(zhàn)

6、略釆購部采購人員先確認(rèn)是否有集團(tuán)合 同，如果有集團(tuán)合同，須按照集團(tuán)合同的價(jià)格下單給集團(tuán)合同供應(yīng)商：若無集團(tuán)合同按照 Indi rect sourcing workflow II進(jìn)行釆購信息確認(rèn).搜索供應(yīng)商、詢價(jià)、三家比價(jià)（單個(gè)訂 單金額超過人民幣2000元的必須三家比價(jià)）、議價(jià)、制作訂單或合同.合同確認(rèn)、催貨，以及 貨物入庫后的通知開發(fā)票，申請(qǐng)付款等系列作業(yè)。5. 2.3付款：如供應(yīng)商為我司批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商.則無需單獨(dú)申請(qǐng)付款；如該供應(yīng)商是一 次性供應(yīng)商，則按合同約定的付款方式申請(qǐng)付款，申請(qǐng)付款條件1.請(qǐng)購單（需各部門指定收貨 人簽字確認(rèn)，最終都需部門負(fù)責(zé)人簽字復(fù)核）；2.訂單或合同3發(fā)票4付

7、款申請(qǐng)單5.財(cái)務(wù)部 要求的其它材料。5. 3釆購申請(qǐng)與貨揚(yáng)接收。5. 3. 1各部門需分別指定人員負(fù)責(zé)本部門擬釆購物品的匯總并提交釆購申請(qǐng)和貨物的接 收，釆購申請(qǐng)?jiān)瓌t上每月集中申請(qǐng)一次，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排；請(qǐng)購人員需寫明采購 物品的品牌.規(guī)格型號(hào)等要求，采購人員認(rèn)為釆購信息模糊的，請(qǐng)購人員應(yīng)予及時(shí)澄淸。5. 3.2釆購申請(qǐng)需一式兩份經(jīng)審批后分別交戰(zhàn)略釆購部和本部門收貨人員。5. 3.3收貨人收到貨物后，應(yīng)及吋通知貨物實(shí)際使用人驗(yàn)收，如合格，由其領(lǐng)出：如不合 格，收貨人應(yīng)及吋通知采購人進(jìn)行退換貨處理。5.3.4$部門指定收貨人在收貨時(shí)如不能現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)貨物具體型號(hào)、數(shù)量，則需在收貨單上 書寫

8、貨物包裝情況并注明物未清點(diǎn)：收貨人還需建立詳細(xì)的收發(fā)記錄，嚴(yán)格履行領(lǐng)用手續(xù)，記 錄需保特3年以上，以便查閱。6. 0 工作流程/FI owchartIndirect sourcing workflow 1Request DeptSourcingSupplierFinanceDocword版木.7.0附件無8. 0 相關(guān)記錄/Re Iated records請(qǐng)購單比價(jià)表系統(tǒng)訂單標(biāo)準(zhǔn)版供應(yīng)商主丈件申請(qǐng)表供應(yīng)商信息調(diào)查表釆購訂單/釆購合同審批單付款申請(qǐng)單9. 0 文件評(píng)審記錄/Review-Countersign Record注：評(píng)審會(huì)簽由相關(guān)部門評(píng)審?fù)夂髸?huì)簽，不相關(guān)部門請(qǐng)劃O部門廈量部工程部物料部生產(chǎn)部