APQP控制程序(7)

1、psducf篷笑卷2空99ehhcedures. Wc wiwef 共享知識分享快樂Table of the Revised Versi ons修訂履歷管理表Editi onRevisi on DateEffective DatePlace and Content ofReas ons forPreparedApprovedRevisi onRevisi onByBy版本修訂日期生效日期修訂場所及內(nèi)容修訂理由編訂承認1.02007/01/262007/01/29初版發(fā)行WANGSHI卑微如螻蟻、堅強似大象APQP空制程序1. 目的本程序確定和制定確保產(chǎn)品使顧客滿意所需的步驟，促進與所涉及的每一

2、個人的聯(lián)系，以確保所要 求的步驟能按時完成，并引導資源，預(yù)防缺陷，降低成本，持續(xù)不斷地改進，以最低的成本及時提供優(yōu) 質(zhì)產(chǎn)品，使顧客滿意。2. 范圍本程序適用于有限公司質(zhì)量體系標準之汽車制造顧客的所有生產(chǎn)和/或服務(wù)所需的新產(chǎn)品或產(chǎn)品更改。3. 引用文件LH-QS-020文件和資料控制程序LH-QS-050品質(zhì)記錄控制程序LH-QS-021顧客需求管理程序LH-QS-006過程控制程序LH-QS-018設(shè)計和開發(fā)控制程序LH-QS-010多方論證小組控制程序LH-QS-0113過程失效模式及后果分析程序LH-QS-012生產(chǎn)件批準程序LH-QS-052過程控制審核程序LH-QS-015工裝管理程序

3、LH-QS-009控制計劃管理程序LH-QS-048產(chǎn)品交付管理程序LH-QS-054服務(wù)管理程序LH-QS-040測量系統(tǒng)分析程序LH-QS-037實驗室管理程序LH-QS-055統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制程序LH-QS-004顧客滿意度程序LH-QS-039檢驗和試驗控制程序LH-QS-013持續(xù)改進程序4. 術(shù)語和定義APQP 指 Advaneed Product Quality Planning（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃）的英文簡稱。論證方法：指一組人為完成一項任務(wù)或活動而被咨詢的活動。多方認證的方法是試圖把所有相關(guān)的知 識和技能集中考慮的進行決策的過程。特殊特性：指由顧客指定的產(chǎn)品和過程特性，包括顯著

4、影響政府法規(guī)和安全特性及顯著影響顧客 滿意的產(chǎn)品和過程特性，和/或由公司通過產(chǎn)品和過程的了解選出的特性。小組可行性承諾：指由項目組對所做的設(shè)計能以可接受的成本，按時并以足夠的數(shù)量 被制造、裝配、試驗、包裝和裝運的承諾。產(chǎn)品保證計劃： 指產(chǎn)品質(zhì)量計劃的一部分，它是一種以預(yù)防為主的管理工具，涉及到產(chǎn)品設(shè)計、 過程設(shè)計以及必要的應(yīng)用軟件設(shè)計。關(guān)鍵特性：影響國家、行業(yè)法規(guī)要求或產(chǎn)品功能安全性、環(huán)境保護等，包括需要特殊生產(chǎn)、裝配、發(fā)運或的產(chǎn)品要求或參數(shù)。重要特性：對顧客有重要影響的產(chǎn)品、過程和實驗要求。5. 職責5.1項目組組建：技術(shù)部門主管。5.2項目組的批準和其小組組長之指派/任命：管理者代表。5.

5、3項目組之工作計劃制定及規(guī)定小組成員職責：項目組組長。5.4項目組之工作展開和實施及執(zhí)行：項目組成員。5.5各階段計劃和執(zhí)行工作之結(jié)果審查和評估：項目組。5.6各階段計劃和執(zhí)行工作之結(jié)果核準：管理者代表。5.7各階段計劃和執(zhí)行工作結(jié)果之對外（指顧客）聯(lián)絡(luò)窗口：市場開發(fā)部門。5.8項目組之職責：5.8.1 確定顧客要求和需求及期望；5.8.2 確定顧客一內(nèi)部和外部；5.8.3確定小組成員每一部門代表方的角色和職責及工作；5.8.4 確定過程所需的工藝文件和作業(yè)程序及方法；5.8.5新產(chǎn)品設(shè)計和/或開發(fā)全過程之各階段工作審查；5.8.6對所提出來的設(shè)計、性能要求和制造過程評定其可行性；5.8.7產(chǎn)

6、品開發(fā)過程中相關(guān)問題之澄清及解決；5.8.8 確定產(chǎn)品成本、設(shè)計和/或開發(fā)進度、交付（提交）時間及其它必須考慮的限制條件；5.8.9 決定所設(shè)計和/或開發(fā)及交付（提交）的產(chǎn)品是否需要顧客或分承包方協(xié)助。5.8.10特殊特性的開發(fā)和最終確定；5.8.11潛在失效模式及后果分析的開發(fā)和評審，包括采取降低潛在風險的措施；5.8.12控制計劃的開發(fā)和評審。5.14產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃工作由管理者代表領(lǐng)導和指揮。5.15第一階段工作（計劃和確定項目）：5.15.1確認新產(chǎn)品項目開發(fā)任務(wù)的來源、新產(chǎn)品制造可行性分析和評估、新產(chǎn)品開發(fā)申請、確定新產(chǎn)品項目開發(fā)的任務(wù)、組建項目組、編制新產(chǎn)品項目APQF開發(fā)計劃、產(chǎn)

7、品設(shè)計輸入評審、確認設(shè)計目標、可靠性和質(zhì)量目標、確定初始材料清單、初始過程流程圖、產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單、 制定產(chǎn)品保證計劃等工作由研究所負責；5.15.2成本核算、產(chǎn)品報價由財務(wù)部和市場開發(fā)部門負責。5.15.3新產(chǎn)品合同評審由市場開發(fā)部門主導，相關(guān)部門協(xié)助完成。5.16第二階段工作（產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)）：5.16.1制定DFMEA并對其進行分析、可制造和裝配設(shè)計、制定樣件控制計劃、編制樣件試制計劃、樣品 試制、產(chǎn)品設(shè)計驗證及評審、產(chǎn)品設(shè)計確認及評審、產(chǎn)品設(shè)計更改及評審、確定工程圖樣（產(chǎn)品圖紙） 工程規(guī)范（標準）、制定材料規(guī)范（標準）、圖樣和規(guī)范的更改、確認產(chǎn)品和過程特殊特性、產(chǎn)品設(shè)計輸

8、出評審、小組可行性承諾等工作由研究所和項目組負責；5.16.2 新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求的設(shè)計、制造、驗證工作由研究所和技術(shù)管理部負責；5.16.3量具和試驗設(shè)備要求的設(shè)計、制造、驗證工作由質(zhì)量部負責。5.17第三階段工作（過程設(shè)計和開發(fā)）：5.17.1過程設(shè)計輸入評審、過程設(shè)計輸出評審、過程設(shè)計驗證及評審、過程設(shè)計確認及評審、過程設(shè)計 更改及評審等工作由項目組負責；5.17.2制定或向顧客索取包裝標準之工作由研究所和市場開發(fā)部門負責；5.17.3產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評審、制定過程流程圖和車間平面布置圖及特性矩陣圖、制定PFMEA并對其進行分析、制定試生產(chǎn)控制計劃、制定過程作業(yè)指導書和工藝卡、制定

9、MSA分析計劃、制定初始過程能力研究計劃并對其進行研究和分析等工作由技術(shù)部門負責；5.17.4制定檢驗標準和檢驗規(guī)范（規(guī)程）工作由質(zhì)檢部門負責；5.17.5制定包裝規(guī)范工作由技術(shù)部門和制造部負責；5.17.6試生產(chǎn)計劃的工作安排由制造部負責。5.18第四階段工作（產(chǎn)品和過程確定）：5.18.1試生產(chǎn)工作的實施和執(zhí)行由制造部負責；5.18.2測量系統(tǒng)評價工作由質(zhì)保部計量室負責；5.18.3初始過程能力研究、執(zhí)行PPAP工作由技術(shù)部門和質(zhì)保部及制造部負責；5.18.4制定生產(chǎn)控制計劃、質(zhì)量策劃認定等工作由技術(shù)部門負責；5.18.5產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和試驗、確認等工作由質(zhì)檢部門和理化室負責；5.18.6產(chǎn)

10、品包裝評價工作由制造部和技術(shù)部門及質(zhì)保部負責。5.19第五階段工作（反饋、評定和糾正措施）：5.19.1不斷減少產(chǎn)品和過程變差工作由制造部、技術(shù)部門、質(zhì)保部和相關(guān)單位負責；5.19.2促使顧客滿意（包括顧客抱怨 /投訴處理結(jié)果的回復）和與顧客進行溝通、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)等工作由市場開發(fā)部門或項目組負責；5.19.3 100%如期交貨工作由制造部和市場開發(fā)部門負責。6. 工作流程和內(nèi)容工作流程圖工作內(nèi)容說明使用表單產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃前期準備-J1確定新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)來源1. 市場調(diào)查分 析報告2. 顧客采購訂 單3. 公司高層下 達的指示單第一階段：計劃和確定項目6.1本公司產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的實施和執(zhí)行分

11、五 個階段，即：第一階段-計劃和確定項目；第二階 段-產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)；第三階段-過程設(shè)計和開發(fā)；第四階段-產(chǎn)品和過程確定；第五階段-反饋、 評定和糾正措施。6.2市場開發(fā)部門按照國家產(chǎn)品政策、顧客發(fā)展 經(jīng)營計劃和營銷戰(zhàn)略及公司長遠規(guī)劃，及相關(guān)信 息輸入產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)來源。YES6.3當確定有新產(chǎn)品項目設(shè)計和開發(fā)任務(wù)后，由 市場開發(fā)部門負責索取新產(chǎn)品項目設(shè)計和開發(fā) 的相關(guān)資料，對其進行新產(chǎn)品制造可行性和風險 分析和評估，并將結(jié)果和數(shù)據(jù)記錄于“新產(chǎn)品制 造可行性報告”中。6.4技術(shù)部門負責組織相關(guān)部門/必要時邀請有關(guān)專家進行評審，呈報管理者代表、或總經(jīng)理核準。1.新產(chǎn)品制造 可行性報告1新產(chǎn)品制造

12、可行性報告6.5財務(wù)部同時對其進行成本核算報價，并將其數(shù)據(jù)和結(jié)果記錄于“產(chǎn)品成核算報價表”。6.5.1對確定為開發(fā)的新產(chǎn)品項目之成本核算報 價的具體工作由財務(wù)部門依成本核算報價管理程序進行作業(yè)。6.6財務(wù)部將成本核算報價表呈報公司領(lǐng)導核 準。1.產(chǎn)品成本核算報價表。6.7由市場開發(fā)部門負責組織按照顧客需求管 理程序?qū)π庐a(chǎn)品項目之顧客需求進行確認。1.合同訂單評審表6.8市場開發(fā)部門在完成新產(chǎn)品制造可行性報告1.新產(chǎn)品項目和新產(chǎn)品之顧客需求確認（即合同評審單）的同 開發(fā)申請單時填寫“新產(chǎn)品項目開發(fā)申請單”。6.9呈報公司領(lǐng)導核準。1.新產(chǎn)品項目開發(fā)申請單6.10研究所接到“新產(chǎn)品項目開發(fā)申請單后

13、”應(yīng)1.項目組成員及時將所到的新產(chǎn)品項目開發(fā)的相關(guān)資料進行及職責表消化吸收，并確認開發(fā)的工作和任務(wù)。同時視需 要組建由研究所、質(zhì)保部、技術(shù)管理部、經(jīng)理部、 制造部、采購部等相關(guān)部門組成的項目組，報管理者代表或總經(jīng)理核準。6.10.1為確定產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的順利進行，對項目組成員由人力資源部或其它部門按照培訓 管理程序進行質(zhì)量先期策劃的培訓，并保存培訓的記錄。YES6.11項目組根據(jù)所得到的關(guān)資料結(jié)合公司實際 情況編制“新產(chǎn)品項目 APQP開發(fā)計劃”（計劃的內(nèi)容應(yīng)包括開發(fā)的各項工作和任務(wù)、負責部門、負責人員、起始時間、預(yù)計完成日期、實際 完成日期、所需建立和保存的資料等），報組長審查，呈報公司領(lǐng)

14、導核準。1.新產(chǎn)品項目APQP開發(fā)計劃新產(chǎn)品設(shè)計和 開發(fā)計劃發(fā)行6.12項目組組長將“新產(chǎn)品項目 APQP開發(fā)計戈 分發(fā)各成員并按其執(zhí)行。6.13項目組在編制“新產(chǎn)品項目開發(fā) AOQFP十戈 后，由研究所整理設(shè)計輸入資料形成“設(shè)計開發(fā) 任務(wù)書”，項目組長召集進行設(shè)計輸入評審并將 結(jié)果記錄于“設(shè)計開發(fā)評審表”中。6.13.1產(chǎn)品設(shè)計輸入評審的具體工作由項目組 按設(shè)計和開發(fā)控制程序進行作業(yè)。1.新產(chǎn)品項目APQP開發(fā)計劃1. 設(shè)計開發(fā)任 務(wù)書2. 設(shè)計開發(fā)評 審記錄表YES6.14由項目組組長召集小組有關(guān)成員據(jù)項目的確定和設(shè)計目標 /可靠 性目標/質(zhì)量目標要求結(jié)合公司實際情況初步確定設(shè)計目標、可靠

15、 性目標和質(zhì)量指標。A）顧客需要和期望可以是無安全問題和可維修 性。B）可靠性基準是競爭者產(chǎn)品的可靠性、消費者 的報告或在一設(shè)定時間內(nèi)修理的頻率；總的可靠 性目標可用概率和置信度表示。C）質(zhì)量目標應(yīng)是基于持續(xù)改進的目標，如：零 件/百萬（PPM、缺陷水平或廢品降低率。1.新產(chǎn)品開發(fā) 設(shè)計目標確定初始材料清單1.新產(chǎn)品開發(fā) 設(shè)計目標6.15 “新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計目標”經(jīng)項目組審查后 由項目組長核準，相關(guān)部門執(zhí)行。6.16技術(shù)部門應(yīng)在產(chǎn)品/過程設(shè)想的基礎(chǔ)上制1.產(chǎn)品初始材料清單定產(chǎn)品初始材料清單，報項目組審查，項目組組 長核準。確定初始過程流程確定產(chǎn)品和過程特殊特性初始清單6.17技術(shù)部門應(yīng)從初始材料

16、清單和產(chǎn)品 /過程設(shè) 想中制定一份“初始過程流程圖”，并將其呈報項目組審查，項目組組長核準.6.18項目組組長組織人員通過對顧客需要和期望的分析制定一份產(chǎn)品和過程特殊特性的初始 清單，記錄于“產(chǎn)品和過程特殊特性”表中，報項目組長核準.（1）特殊的產(chǎn)品和過程特性由顧客確定，也可 由公司根據(jù)產(chǎn)品和過程經(jīng)驗中選擇出，產(chǎn)品和過 程特殊特性的初始清單制定可從以下幾個方面 進行：A）基于顧客需要和期望分析的產(chǎn)品設(shè)想；B）、可靠性目標/要求的確定；C）、從預(yù)期的制造過程中確定的過程特殊特性；D） 、類似零件的失效模式及后果分析（FMEA。1.初始過程流 程圖1.產(chǎn)品和過程特殊特性編制產(chǎn)品保證計劃1.產(chǎn)品保證

17、計 劃6.19項目組組長組織有關(guān)部門將設(shè)計目標轉(zhuǎn)化 為設(shè)計要求，并記錄于“產(chǎn)品保證計劃”中，呈 報項目組審查，公司領(lǐng)導核準。（1）產(chǎn)品保證計劃的內(nèi)容可包括以下項目：A ）、概述項目要求；B ）、確定可靠性、耐久性和分配目標和/或要求;C）、新技術(shù)、復雜性、材料、應(yīng)用、環(huán)境、包裝、 服務(wù)和制造要求或其它任何會給項目帶來風險 因素的評定；D）、進行失效模式分析（FMEA；巳、制定初始工程標準要求。管理者支持管理者支持6.20項目組組長應(yīng)在第一階段的產(chǎn)品質(zhì)量先期 策劃階段結(jié)束時，針對第一階段的工作執(zhí)行情況 進行小結(jié)，并將其工作的執(zhí)行情況報告給公司領(lǐng) 導知悉，同時要求管理者在“管理者支持”表中 對第一

18、階段的實施和執(zhí)行工作進行總結(jié)，以獲得 管理者的承諾和支持，通過其表明已滿足所有策 劃要求和/或關(guān)注問題均已寫入文件中，并列入 解決的目標中來體現(xiàn)管理者的支持。第二階段：設(shè)計和開發(fā)階段6.21設(shè)計人員負責 DFMEA分析，項目組負責 DFMEAF 審。6.21.1 DFMEA分析及評審具體要求見多方論 證小組控制程序。6.22設(shè)計人員依據(jù) DFMEA分析結(jié)果和/或顧 客提供的樣件或技術(shù)要求按設(shè)計和開發(fā)控制 程序進行圖樣設(shè)計和規(guī)范編制。6.23圖樣設(shè)計后由相關(guān)設(shè)計人員校對， 技術(shù)部 門負責人核準（必要時經(jīng)項目組審查） 無誤后， 形成S型圖樣。YES6.24技術(shù)部門負責與顧客的溝通。6.24.1 如

19、顧客要求確認時應(yīng)將經(jīng)批準的圖樣送顧客確認。6.25技術(shù)部門將公司批準后的產(chǎn)品圖樣送交圖紙送顧客確認顧客確認。NOYE6.26顧客對產(chǎn)品圖紙進行確認。6.26.1如確認合格，技術(shù)部門按確認合格的圖 樣進行后續(xù)工作的作業(yè)。6.26.2如確認不合格,技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)顧客要 求按設(shè)計和開發(fā)控制程序進行設(shè)計更改， 直至被確認合格。1. DFMEA表2. DFMEA檢查表3. DFMEA分析框 圖/環(huán)境極限條 件表4. DFMEA分析風 險評定圖1.S 型圖樣和規(guī)范原件1.S型圖樣和規(guī) 范原件2.S型設(shè)計評審報1.S型圖樣和規(guī) 范原件1.S型圖樣和規(guī) 范原件1.S型圖樣和規(guī) 范原件確認產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計

20、6.27項目組負責產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計的 確認。6.27.1應(yīng)從設(shè)計、概念、功能等對制造變差敏 感度，制造和/或裝配過程，尺寸公差，性能要 求,部件數(shù)，過程調(diào)整，材料搬運等方面進行確 認。1.產(chǎn)品可制造性 和裝配設(shè)計制定樣件控制計劃編制樣件制造計劃樣件制造6.27.2確認應(yīng)經(jīng)項目組審查，項目組組長 核準。6.28當顧客有要求時，技術(shù)部門負責制定樣件 控制計劃。6.28.1樣件控制計劃編制規(guī)定見 控制計劃管 理程序。6.29當顧客有要求時，生產(chǎn)部門負責編制樣件 制造計劃。6.29.1應(yīng)根據(jù)顧客和/或公司實際生產(chǎn)狀況 編制計劃。6.29.2計劃應(yīng)經(jīng)核準。6.30一項目組負責檢驗和確認。6.30.

21、1相關(guān)部門根據(jù)樣件控制計劃及相關(guān)作 業(yè)指導書進行樣件制造。6.30.2檢驗和確認結(jié)果記錄于“樣件檢驗和確1. 樣件控制計 劃。2. 控制計劃檢查 表。1.樣件制造計劃 表1.樣件檢驗和確 認記錄表YES產(chǎn)品設(shè)計 驗證/評NOH認記錄表”中。6.31產(chǎn)品設(shè)計驗證/評審由項目組按 開發(fā)控制程序之規(guī)定進行。設(shè)計和1. 設(shè)計和開發(fā)驗證記錄表2. 設(shè)計和開發(fā)評審記錄表NO樣件送顧客確認NO公司YES確認客確認顧客是否需顧H產(chǎn)品設(shè)計確認資料整理確認6.32技術(shù)部門負責與顧客溝通并確定驗證資 料是否需顧客確認。6.32.1如顧客要求時，應(yīng)將經(jīng)公司驗證和確認合格的樣件提交給顧客做設(shè)計確認和評審。 如合格，則按

22、顧客要求進行后續(xù)作業(yè)，如不合格，則依本程序及相關(guān)作業(yè)指導書進行設(shè)計更 改申請、設(shè)計更改等，直到被顧客確認合格。6.33如顧客未要求對樣件進行確認時，確認工 作由項目組在公司內(nèi)部進行。6.34技術(shù)部門負責產(chǎn)品設(shè)計確認，資料的整 理，歸檔。6.34.1所有S型圖樣的歸檔管理由項目組負責管理，產(chǎn)品設(shè)計資料的整理歸檔應(yīng)符合文件 和資料控制程序規(guī)定。1. 設(shè)計和開發(fā)驗 證/評審記錄表2. 相關(guān)文件和資 料J產(chǎn)品設(shè)計確認評審YES確認工程圖樣6.35產(chǎn)品設(shè)計的確認評審工作由項目組按計和開發(fā)控制程序之規(guī)定進行作業(yè)。設(shè)1.產(chǎn)品設(shè)計信息檢查表確定工程規(guī)范6.36項目組負責工程圖樣的確認，確認后形成 D型圖樣。6

23、.36.1針對控制計劃中的特殊特性進行工程 圖樣確認和評審。6.36.2將確認結(jié)果記錄于“產(chǎn)品工程圖樣確認 表”中。6.36.3將評審結(jié)果記錄于“產(chǎn)品設(shè)計信息檢查 表”中。6.36.4確認表及檢查表應(yīng)經(jīng)項目組審查，項目組長核準。6.36.5 經(jīng)確認的圖樣應(yīng)清楚地標識控制或基 準平面/定位面。6.37項目組負責工程規(guī)范的確認，確認后形成 D型規(guī)范。6.37.1針對控制計劃中樣本容量、頻率和這些 參數(shù)的接收標準進行工程規(guī)范確認和評審。6.37.2將確認結(jié)果記錄于“產(chǎn)品工程圖樣確認 表”中。6.37.3將評審結(jié)果記錄于“產(chǎn)品設(shè)計信息檢查 表”中。6.37.4確認表及檢查表應(yīng)經(jīng)項目組長核準。6.37.

24、5經(jīng)確定的樣本容量、 頻率結(jié)果應(yīng)列入控 制計劃中。6.38.1項目組負責材料規(guī)范的確認，確認后形成D型材料規(guī)范。6.38.1針對產(chǎn)品涉及到物理特性、性能、環(huán)境、 搬運和貯存要求的特殊特性進行材料規(guī)范確認 和評審。6.38.2將確認結(jié)果記錄于“材料規(guī)范確認表” 中。6.38.3將評審結(jié)果記錄于“產(chǎn)品設(shè)計信息檢查 表”中。6.38.4確認表及檢查表應(yīng)經(jīng)項目組審查，項目組組長核準。6.38.5將確定的材料規(guī)范列入控制計劃。1. 產(chǎn)品工程圖樣 確認表2. 產(chǎn)品設(shè)計信息 檢杳表1. 工程規(guī)范確認 表2. 產(chǎn)品設(shè)計信 息檢查表1. 材料規(guī)范確認 表2. 產(chǎn)品設(shè)計信 息檢查表圖樣和規(guī)范更改6.39當D型設(shè)計

25、資料需要進行更改時，由技術(shù)部門按設(shè)計和開發(fā)控制程序之規(guī)定進行。6.40技術(shù)部門按設(shè)計和開發(fā)控制程序 之規(guī) 定進行負責工程圖樣和工程規(guī)范更改的申請。6.41圖樣和規(guī)范更改應(yīng)經(jīng)相關(guān)設(shè)計人員校對， （必要時項目組審查），技術(shù)部門負責人核準。6.42技術(shù)部門按設(shè)計和開發(fā)控制程序之規(guī)定進行圖樣和規(guī)范的更改。1.設(shè)計更改申請 表1.設(shè)計更改申請 表1.設(shè)計資料更改匯總表確定新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求1. 新產(chǎn)品設(shè)備/ 工裝/模具檢查 清單。2. 新設(shè)備、工裝 和試驗設(shè)備檢查 表。3. 新設(shè)備、工 裝、量具和試驗 設(shè)備開發(fā)計劃進 度表。6.43項目組負責確定新設(shè)備、工裝及設(shè)施要 求。6.43.1項目組根據(jù)新產(chǎn)品

26、所需要的設(shè)備、工 裝、模具、夾具數(shù)量制定“新產(chǎn)品設(shè)備/工裝 /模具檢查清單”，并將確定的結(jié)果記錄于檢查 表中。6.43.2項目組應(yīng)制定“新設(shè)備、工裝、量具和 試驗設(shè)備開發(fā)計劃進度表”并呈報組長審查批 準。6.43.3將檢查清單呈報項目組審查。6.43.4女口 DFMEA產(chǎn)品保證計劃、設(shè)計評審中 提出有新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求，則項目組應(yīng) 對其進行確定，并制定“新設(shè)備、工裝、量具 和試驗設(shè)備開發(fā)計劃進度表”，并呈報項目組長 審查批準。6.44項目組確定產(chǎn)品和過程特殊特性。1.產(chǎn)品和過程特6.44.1在初始產(chǎn)品和過程特性清單基礎(chǔ)上建殊特性表立產(chǎn)品和過程特殊特性清單。6.44.2特殊特性清單應(yīng)經(jīng)項目組

27、核準。6.44.3公司內(nèi)部與安全有關(guān)的特殊特性（關(guān)鍵特性）用符號“ G表示，公司內(nèi)部與安全無關(guān) 的特殊特性（重要特性）用符號“ Z”表示；顧 客有要求時應(yīng)加注顧客標識。6.44.4 特殊特性表示符號應(yīng)在DFMEA PFMEA控制計劃、作業(yè)指導書包括檢驗規(guī)程和圖紙中 明確標識。6.45項目組確定量具/試驗設(shè)備要求。6.45.1項目組對新產(chǎn)品所應(yīng)用到的量具/試驗設(shè)備要求進行確定。6.45.2需要時，制造部和相關(guān)部門制定新設(shè) 備、工裝、量具和試驗設(shè)備開發(fā)計劃進度表， 并將確定的結(jié)果記錄于“量具/試驗設(shè)備檢查 表”中。6.45.3相關(guān)部門負責落實，項目組在“新產(chǎn)品 APQP開發(fā)計劃中”增加要求內(nèi)容并負

28、責監(jiān)督進 展過程。6.45.4具體工作按設(shè)備管理程序及工裝 管理程序要求執(zhí)行。6.46產(chǎn)品設(shè)計輸出評審工作由項目組按 設(shè)計 和開發(fā)控制程序之規(guī)定進行作業(yè)。1. 新設(shè)備、工裝、 量具和試驗設(shè)備 開發(fā)計劃進度 表。2. 量具/試驗設(shè) 備檢杳表。設(shè)計和開發(fā)評審記錄表小組可行性承諾6.47項目組負責小組可行性承諾。6.47.1技術(shù)部門評審設(shè)計的可行性，確信設(shè)計 能按預(yù)定時間以顧客可接受的價格付諸于制 造、裝配、試驗包裝和足夠數(shù)量的交貨，將評 審結(jié)果記錄于“產(chǎn)品設(shè)計信息檢查表”和“小 組可行性承諾表”中，并呈報項目組審杳。6.47.2項目組在評審時，如顧客有要求，則按 顧客規(guī)定的報告（表格）進行評審。6

29、.47.3評審時如認為還需要修改部分設(shè)計要 求和/或技術(shù)要求才能達到或滿足/符合顧客 要求時，技術(shù)部門應(yīng)與顧客進行溝通、協(xié)商和 聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)的結(jié)果應(yīng)由項目組重新評審。6.47.4項目組應(yīng)在第二階段的產(chǎn)品質(zhì)量先期 策劃結(jié)束時對第二階段的工作執(zhí)行情況進行總 結(jié)，并將意見和需解決的未決議題報告公司領(lǐng) 導，1. 產(chǎn)品設(shè)計信息 檢杳表。2. 小組可行性承6.48項目組應(yīng)將產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃第二階段 的工作執(zhí)行情況進行總結(jié)，并通過其表明已滿 足所有的策劃要求和/或關(guān)注的問題均已寫入 文件中，并列入解決的目標中來體現(xiàn)管理者的 支持。1.管理者支持1.設(shè)計和開發(fā)評 審記錄表第三階段：過程設(shè)計和開發(fā)制造過程設(shè)計輸入

30、YES*編制產(chǎn)品包裝標準6.50技術(shù)部門負責編制產(chǎn)品包裝的標準。6.50.1根據(jù)顧客提供的產(chǎn)品包裝標準編制公司 的產(chǎn)品包裝標準，并將其填寫于“產(chǎn)品包裝標 準”中，如顧客未要求，公司可自行編制標準。6.50.1包裝標準應(yīng)呈報項目組審查。1.產(chǎn)品包裝標準評審產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系6.51項目組負責評審產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系。6.51.1應(yīng)對公司的質(zhì)量體系手冊進行評審 將結(jié)果記錄于“產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表” 中。6.52技術(shù)部門負責制定制造過程流程圖。 6.52.1技術(shù)部門在產(chǎn)品初始流程圖的基礎(chǔ)上制 定公司目前的或提出的產(chǎn)品過程流程圖并進行 評審。評審結(jié)果記錄于“過程流程圖檢查表”制造過程流程圖6.52.

31、2 DFMEA PFMEA樣件/試生產(chǎn)/生產(chǎn)控制 計劃中的流程圖應(yīng)和目前的過程流程圖的流程 圖相一致。車間平面布置圖過程FMEA分析6.53技術(shù)部門負責繪制車間平面布置圖。6.53.1技術(shù)部門應(yīng)繪制車間平面布置圖并進行 評審。6.53.2評審結(jié)果應(yīng)記錄于“車間平面布置檢查 表”中。6.53.3布置圖中應(yīng)有材料和產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)方向， 且和流程圖及控制計劃相一致。6.54技術(shù)部門負責PFMEA分析。6.54.1PFMEA分析及評審具體要求見設(shè)計失 效模式及后果分析程序。1.產(chǎn)品/過程質(zhì) 量體系檢查表1. 產(chǎn)品過程流程 圖2. 過程流程圖檢 查表1. 車間平面布置 圖2. 車間平面布置 圖檢杳表1. 過

32、程失效模式及 后果分析。2. 過程流程圖/風險 評定表。3. 過程FMEA檢查 表。6.49制造過程設(shè)計輸入的評審工作由項目組按 設(shè)計和開發(fā)控制程序之規(guī)定進行作業(yè)。制定試生產(chǎn):控制計劃編制過程作:業(yè)指導書6.55技術(shù)部門負責制定試生產(chǎn)控制計劃。6.55.1試生產(chǎn)控制計劃編制規(guī)定見控制計劃 管理程序。1. 試生產(chǎn)控制計 劃。2. 控制計劃檢查 表。6.56技術(shù)部門負責編制過程作業(yè)指導書。1.相關(guān)過程作業(yè)6.56.1根據(jù)樣件試制中所取得的操作經(jīng)驗編制指導書足夠詳細的、可理解的過程指導書。6.56.2指導書應(yīng)包括：過程所需的詳細參數(shù)， 以有效地指導操作和對過程進行控制。6.56.3編制生產(chǎn)過程中所需

33、的檢驗標準和/或 檢驗規(guī)程，內(nèi)容包括：檢驗項目、產(chǎn)品質(zhì)量要 求/水準、使用的檢驗設(shè)備、檢驗的樣本容量 和大小、檢驗方法等。6.56.4編制過程指導書依據(jù)的資料：FMEA控制計劃，工程圖樣、性能規(guī)范、材料規(guī)范、目 視標準和工業(yè)標準，過程流程圖，車間平面布 置圖，特性矩陣圖，包裝標準，過程參數(shù)，搬 運要求等。制定包裝規(guī)范6.57計量部門負責制定測量系統(tǒng)分析計劃。6.57.1測量系統(tǒng)分析計劃編制規(guī)定見測量系 統(tǒng)分析程序。6.58技術(shù)部門制定初始過程能力研究計劃。6.58.1 初始過程能力研究計劃編制規(guī)定見 Q/6DG13.806統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用管理程序。6.59技術(shù)部門負責制定包裝規(guī)范。6.59.1技術(shù)

34、部門應(yīng)在顧客提供的產(chǎn)品包裝標準 和/或公司制定的產(chǎn)品包裝標準基礎(chǔ)上制定產(chǎn) 品包裝規(guī)范。6.59.2產(chǎn)品包裝規(guī)范應(yīng)經(jīng)技術(shù)部門領(lǐng)導核準。6.59.3 包裝設(shè)計應(yīng)保證產(chǎn)品特性和性能在包 裝、搬運和開包過程中保持不變，且包裝與所 有的材料搬運裝置相匹配。1.測量系統(tǒng)分析 計劃1.初始過程能力 研究計劃1.產(chǎn)品包裝規(guī)范1.設(shè)計和開發(fā)驗 證記錄表6.60過程設(shè)計驗證和確認評審工作有項目組按 設(shè)計和開發(fā)控制程序之規(guī)定進行作業(yè)。QNO過程設(shè)計輸岀評審YES管理者支持6.61制造過程設(shè)計輸出的評審工作由項目組按 設(shè)計和開發(fā)控制程序之規(guī)定進行作業(yè)。6.61.4過程設(shè)計輸出評審資料的整理、歸檔按 文件和資料控制程序執(zhí)行。6.62項目組將第三階段的小結(jié)報告公司領(lǐng)導批 準，獲得其支持或承諾。編制試生產(chǎn)作業(yè)計劃進行試生產(chǎn)作業(yè)第四階段：產(chǎn)品和過程確定6.63制造部按照產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃前三個階段 的資料及顧客需求編制試生產(chǎn)（小批量）作業(yè) 計劃。6.64有關(guān)分廠按照試生產(chǎn)作業(yè)計劃表進行試生 產(chǎn)（小批量）作業(yè)。6.65計量部門依據(jù)測量系統(tǒng)分析程序按照進行測量系統(tǒng)分析/ 評價進行初始過程能力研究測量系統(tǒng)分析計劃”對使用的測量裝置和方 法按照工程規(guī)范、控制計劃標識的特性進行測 量系統(tǒng)的評價。