CYX-QEHP-25方針和目標(biāo)控制程序工廠體系文件模板

1、階文件方針和目標(biāo)控制程序文件編號(hào) : CYX-QEHP-25 版 次 : A/0 頁 數(shù): 共 5 頁 制訂部門 : 品管部 制 訂 人 :制訂日期 : 2014-12-01核準(zhǔn)/ 日期審核/ 日期文件發(fā)行章文件編號(hào)CYX-QEHP-25頁次1/5方針和目標(biāo)控制程序版 / 次A/0文件修改記錄序號(hào)修改 版次修改 頁數(shù)修改內(nèi)容描述修改人核準(zhǔn)人生效日期1A/0ALL新制訂文件編號(hào)CYX-QEHP-25頁次2/5方針和目標(biāo)控制程序版 / 次A/01、目的：通過對方針和目標(biāo)的制訂實(shí)施規(guī)定，以促進(jìn)品質(zhì) /HSF/ 環(huán)境管理體系的持續(xù)完善和改進(jìn)， 滿足顧客的期望和需要。2、范圍： 適用于本公司內(nèi)整個(gè)運(yùn)行過

2、程中品質(zhì) /HSF/ 環(huán)境方針與目標(biāo)的管理。3、定義： 無4、職責(zé)：4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃、制訂并頒布公司的品質(zhì) /HSF/ 環(huán)境方針、目標(biāo)。4.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織目標(biāo)的展開、落實(shí)和考核。4.3 品管部負(fù)責(zé)目標(biāo)完成情況的匯總統(tǒng)計(jì)、跟蹤和驗(yàn)證。4.4 各職能部門負(fù)責(zé)各過程品質(zhì) /HSF/ 環(huán)境目標(biāo)和部門內(nèi)目標(biāo)的展開、實(shí)施和對策。5、內(nèi)容及要求：5.1 品質(zhì) /HSF/環(huán)境方針的制訂： 方針由總經(jīng)理制訂或組織制訂，并形成書面文件。5.1.1 品質(zhì)/HSF方針是組織總的品質(zhì) /HSF宗旨和方向，總經(jīng)理應(yīng)確保品質(zhì) /HSF 方針： A與公司總的宗旨相適應(yīng)；B包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； C

3、提供制定和評(píng)審品質(zhì) /HSF 目標(biāo)的框架； D在組織內(nèi)相應(yīng)的層次溝通和理解；E得到持續(xù)適宜的評(píng)審；5.1.2 環(huán)境方針反映了公司在環(huán)境保護(hù)方面的宗旨和方向，表明公司對環(huán)境保護(hù)的態(tài) 度和責(zé)任，體現(xiàn)出“兩個(gè)承諾，一個(gè)框架”的原則： 兩個(gè)承諾：承諾持續(xù)改進(jìn)公司的環(huán)境管理體系、環(huán)境行為和對環(huán)境問題的解決 采用污染預(yù)防的思想； 承諾遵守與環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求 （地 方規(guī)章）；一個(gè)框架：為公司制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)提供指導(dǎo)（框架） 。5.2 目標(biāo)的制訂：5.2.1 總經(jīng)理根據(jù)以下原則制定，在每年度的管理評(píng)審會(huì)議中修訂公司總的方針和目 標(biāo)：1 ）公司運(yùn)行的實(shí)際狀況和所面向的市場。2 ）確保適宜性

4、、可測性、激勵(lì)性。文件編號(hào)CYX-QEHP-25頁次3/5方針和目標(biāo)控制程序版 / 次A/03 ）滿足當(dāng)前顧客和潛在顧客的需求。4 ）確保持續(xù)發(fā)展趨勢。5 ）依據(jù)公司的重要環(huán)境因素；6）適宜時(shí)， HSF目標(biāo)應(yīng)包含消除過程或產(chǎn)品（包括采購的產(chǎn)品）中識(shí)別和使用的危害物質(zhì)的時(shí)間表。5.2.2 品管部根據(jù)評(píng)審意見，綜合修訂公司品質(zhì) /HSF/ 環(huán)境方針和目標(biāo)，交總經(jīng)理批 準(zhǔn)。5.3 目標(biāo)的分解：5.3.1 各部門接到正式發(fā)行的方針與目標(biāo)后，結(jié)合本部門上年度的目標(biāo)、計(jì)劃完成程 度及本年度的實(shí)際情況，編制本部門目標(biāo)草案。5.3.2 管理者代表組織各部門對分解后的目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，品管部將會(huì)審后的目標(biāo)形成 管理

5、體系過程控制目標(biāo)指標(biāo) ，明確統(tǒng)計(jì)部門、目標(biāo)值、計(jì)算方法、統(tǒng)計(jì)周 期、數(shù)據(jù)來源、責(zé)任部門等，并制訂環(huán)境物質(zhì)消減計(jì)劃 ，計(jì)劃表列出消除 過程或產(chǎn)品 （包括采購的產(chǎn)品） 中識(shí)別和使用的危害物質(zhì)的時(shí)間表， 以及組織 制訂環(huán)境管理方案，確保環(huán)境目標(biāo) /指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 環(huán)境管理方案中應(yīng)當(dāng)說明 如何實(shí)現(xiàn)組織的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法， 包括實(shí)施時(shí)間表、 所需的資源、 經(jīng)費(fèi) 和負(fù)責(zé)實(shí)施方案的人員等。5.3.3 管理體系過程控制目標(biāo)指標(biāo) 、環(huán)境物質(zhì)消減計(jì)劃和環(huán)境管理方案交 總經(jīng)理審批，確?？偰繕?biāo)分解準(zhǔn)確，總目標(biāo)、分目標(biāo)及方案可實(shí)施、測量。5.4 目標(biāo)的控制： 在實(shí)施過程中，要加強(qiáng)互動(dòng)的交流溝通，收集相關(guān)的資料信息，以

6、控制目標(biāo)進(jìn)度，糾 正目標(biāo)偏差，并追蹤進(jìn)展落實(shí)情況。5.5 目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、分析和改進(jìn)：5.5.1 品質(zhì) /HSF/環(huán)境目標(biāo)由各統(tǒng)計(jì)部門按管理體系過程控制目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)周期 收集數(shù)據(jù)匯總后作成 年目標(biāo)達(dá)成狀況一覽表 ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，相 關(guān)聯(lián)部門會(huì)審后提供給品管部匯總。5.5.2 品管部每月匯總各部門品質(zhì) /HSF/環(huán)境目標(biāo)作成年目標(biāo)與實(shí)績對照表 ，并以郵件方式知會(huì)各相關(guān)部門。 對未達(dá)目標(biāo)指標(biāo)開立 目標(biāo)未達(dá)成改善計(jì)劃表 給責(zé)任部門分析原因、 制訂糾正和預(yù)防措施， 改善的效果以下月的目標(biāo)達(dá)成狀 況為確認(rèn)準(zhǔn)則。5.5.3 在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況作審議，以確定后續(xù)公司目標(biāo)和各部門 分目標(biāo)及子目

7、標(biāo)。文件編號(hào)CYX-QEHP-25頁次4/5方針和目標(biāo)控制程序版 / 次A/05.6 方針和目標(biāo)指標(biāo)的修訂：5.6.1 各控制目標(biāo)指標(biāo)若各責(zé)任部門無法預(yù)期達(dá)到，或增添相關(guān)資源而不能達(dá)到的， 由責(zé)任部門及時(shí)反饋至管理者代表， 管理者代表做出評(píng)審后， 做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整 修訂。5.6.2 公司級(jí)品質(zhì) /HSF/ 環(huán)境方針和目標(biāo)若需修訂，需經(jīng)管理評(píng)審會(huì)議后做出適宜的 修改，由總經(jīng)理核準(zhǔn)頒布。5.6.3 正常情況每年 1 次由管理者代表對目標(biāo)組織評(píng)估，在管理評(píng)審前完成評(píng)估和目 標(biāo)修正，并保留相關(guān)評(píng)估記錄，評(píng)估修正后的目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.7 方針和目標(biāo)的宣導(dǎo)：5.7.1 行政部將公司方針和總的目標(biāo)納入到入職培訓(xùn)內(nèi)容中，對新進(jìn)人員進(jìn)行方針和 目標(biāo)的培訓(xùn)。5.7.2 各部門利用部門周會(huì)、員工早會(huì)宣導(dǎo)公司方針和部門目標(biāo)。5.7.3 各部門利用公司的墻報(bào)、標(biāo)識(shí)等形式進(jìn)行宣導(dǎo)。6、相關(guān)文件：6.1 管理體系過程控制目標(biāo)指標(biāo)6.2 環(huán)境物質(zhì)削減計(jì)劃6.3 環(huán)境管理方案6.4 糾正與預(yù)防措施控制程序6.5 管理評(píng)審程序7、相關(guān)記錄表格：7.1 年目標(biāo)達(dá)成狀況一覽表7.2 年目標(biāo)與實(shí)績對照表7.3 目標(biāo)未達(dá)成改善計(jì)劃表文件編號(hào)CYX-QEHP-