現(xiàn)場(chǎng)物資管理制度

1、現(xiàn)場(chǎng)物資管理制度第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)物資使用行為，實(shí)現(xiàn)對(duì)物資管理的過(guò)程控制，努力降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益， 根據(jù)上級(jí)相關(guān)管理文件要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制訂本管理制 度：第二條 本制度主要內(nèi)容包括：職責(zé)分工、物資分類、物資驗(yàn)收、物資保管與發(fā)放、物資的標(biāo)識(shí)、物資的使用管理、不合格品物資的控 制、剩余物資處理。第三條本制度作為公司現(xiàn)場(chǎng)物資管理的規(guī)定和要求，適用于區(qū)域分公司、項(xiàng)目、租賃站的物資管理。第二章職責(zé)分工第一條公司工程部為現(xiàn)場(chǎng)物資管理的職能主管部門，負(fù)責(zé)公司 范圍內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)物資管理制度的貫徹與調(diào)整、各區(qū)域分公司物資采購(gòu)工作 的監(jiān)督與評(píng)估。第二條區(qū)域分公司材

2、料設(shè)備科為現(xiàn)場(chǎng)物資采購(gòu)管理的主要執(zhí)行 部門，負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)物資的集中采購(gòu)和監(jiān)督管理工作。第三條 各項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理、材料員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的物資控制工作， 按規(guī)定做好物資需用計(jì)劃、不合格物資處理等方面的工作。第四條 區(qū)域分公司材料設(shè)備科和項(xiàng)目部要按照崗位不相容規(guī)定，從審批、管理和監(jiān)督工作流程上進(jìn)行人員安排和調(diào)整。第三章物資分類根據(jù)施工需要，這里所指物資僅指跟施工現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)聯(lián)的 現(xiàn)場(chǎng)物資。按照物資的性質(zhì)、用途和重要程度，將物資分為以下三類：A類：土建工程中的鋼材、水泥、木材、商品砼、預(yù)拌砂漿、夕卜 加劑、定型模板、周轉(zhuǎn)料具（含臨設(shè)）；安裝工程中的成套設(shè)備、各 類管材、焊接材料、電纜電線、橋架

3、；裝飾工程中的耐火材料、防水 材料；其他對(duì)工程結(jié)構(gòu)、使用功能和安全有重要影響的物資。B類：磚、瓦、灰、砂、石等地方建筑材料、砼構(gòu)件、金屬構(gòu)件、 木構(gòu)件、鋁合金制品、一般安裝材料和裝飾材料、安全防護(hù)用品。C類：工程項(xiàng)目單項(xiàng)金額5萬(wàn)元以下（含5萬(wàn)元）的建筑物資 第四章物資驗(yàn)收第一條 物資進(jìn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目部材料員組織檢驗(yàn)，質(zhì)檢員、專業(yè) 工長(zhǎng)參加，必要時(shí)技術(shù)負(fù)責(zé)人參加。安全、勞保和消防用物資，安全 員負(fù)責(zé)把關(guān)驗(yàn)收，特殊物資有專業(yè)工長(zhǎng)把關(guān)驗(yàn)收。 辦理進(jìn)場(chǎng)移交的物 資，分包商共同參加驗(yàn)收，驗(yàn)收后辦理交接手續(xù)。第二條收的內(nèi)容包括核對(duì)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及標(biāo)識(shí)，外觀 有無(wú)明顯質(zhì)量問(wèn)題及運(yùn)輸過(guò)程中是否損壞， 是

4、否滿足國(guó)家有關(guān)環(huán)保和 使用安全的要求，并驗(yàn)證隨貨技術(shù)文件或產(chǎn)品合格證等。 需要復(fù)試的 物資，由材料員負(fù)責(zé)通知試驗(yàn)員取樣送檢， 待檢驗(yàn)合格后辦理驗(yàn)收手 續(xù)。必要時(shí)，業(yè)主或監(jiān)理參與驗(yàn)收。第三條對(duì)未驗(yàn)收或試驗(yàn)的物資不得投入加工、 安裝和使用。對(duì)因 生產(chǎn)急需且可更換的物資需要緊急放行時(shí)， 必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。項(xiàng) 目物資管理人員做好物資緊急放行記錄（附件1），并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。第三條 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)各種單據(jù)的管理必須視同發(fā)票管理，連續(xù) 編號(hào)的每一張單據(jù)不能以任何理由損壞、 丟失。工程部部對(duì)各項(xiàng)目部 的物資計(jì)劃、采購(gòu)、消耗過(guò)程中的全部資料票據(jù)進(jìn)行不定期檢查，作 為考評(píng)各項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理情況的依據(jù)（附件2）o第四

5、條 物資進(jìn)場(chǎng)以后，各單位必須及時(shí)組織物資的驗(yàn)收工作， 詳細(xì)登記物資進(jìn)場(chǎng)記錄（附件 3）,并按ERP要求做好物資采購(gòu)接受 單、子庫(kù)轉(zhuǎn)移單、出庫(kù)單，料具保管臺(tái)帳等按規(guī)定填寫完整。第五條工程完工后項(xiàng)目部必須將物資計(jì)劃、驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等票據(jù)及料具 保管臺(tái)帳上交公司檔案室。驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等票據(jù)及料具保管臺(tái)帳要保存至竣工 審計(jì)后三年。第五章物資保管與發(fā)放第一條 物資的儲(chǔ)存分為露天存放和倉(cāng)庫(kù)貯存兩種方式。物資進(jìn) 場(chǎng)后，應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖和物資的特性確定儲(chǔ)存地點(diǎn)和儲(chǔ)存 方式，平面布置應(yīng)合理，盡量減少二次搬運(yùn)。露天存放要求存放場(chǎng)地 平整，排水良好，留有運(yùn)輸通道，必要時(shí)加蓋遮陽(yáng)避雨設(shè)施；倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ) 存要求倉(cāng)庫(kù)清

6、潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，配備消防器材，并應(yīng)防火、防盜、 防雨、防潮、防止物資變質(zhì)、損壞和丟失。第二條 露天存放的物資應(yīng)做到碼放整齊、成垛成方；倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存 的物資應(yīng)按“四號(hào)定位”（庫(kù)區(qū)號(hào)、架排號(hào)、層垛號(hào)、位號(hào)），項(xiàng)目部 物資保管員應(yīng)根據(jù)物資的特性確定合理的儲(chǔ)存方式。第三條 在物資儲(chǔ)存過(guò)程中，項(xiàng)目部物資保管員應(yīng)經(jīng)常查驗(yàn)物資是否有損壞變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離和處置。第四條 項(xiàng)目部物資保管員應(yīng)建立料具保管臺(tái)帳，對(duì)項(xiàng)目部每天 的驗(yàn)收及發(fā)料業(yè)務(wù)進(jìn)行登記。帳務(wù)填寫要做到日清月結(jié)，以便備查。第五條 對(duì)庫(kù)內(nèi)和庫(kù)外物資的使用必須實(shí)行控制領(lǐng)料，物資保管 員發(fā)料，按所發(fā)物資登記臺(tái)帳，做到帳、物相符.第六條 現(xiàn)場(chǎng)物資領(lǐng)用遵

7、循先進(jìn)先出的原則，有條件的必須堅(jiān)持 定額領(lǐng)料（如一些倉(cāng)庫(kù)保管的物資）；現(xiàn)場(chǎng)不易保管的（尤其是群體 工程）也要堅(jiān)持限額供料。項(xiàng)目部應(yīng)加大力度抓好物資的使用管理， 禁止隨意丟棄、浪費(fèi)、損壞物資。第七條項(xiàng)目部必須每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)， 檢查核對(duì)帳、物是 否相符。不相符的要及時(shí)調(diào)查，查明不符的原因。對(duì)原因不明且數(shù)量 相差較大的情況上報(bào)風(fēng)扇材料設(shè)備科。第六章物資的標(biāo)識(shí)第一條 物資標(biāo)識(shí)的方法根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際情況確定，在項(xiàng)目 質(zhì)量計(jì)劃或施工組織設(shè)計(jì)中明確。通?？刹捎靡韵乱环N或幾種標(biāo)識(shí)方 法：（一）掛牌標(biāo)識(shí)，適用于對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資、加工半成品、設(shè)備及部件 的標(biāo)識(shí)；（二）蓋章標(biāo)識(shí)，適用于對(duì)分部分項(xiàng)工程的標(biāo)識(shí)；（三

8、）記錄標(biāo)識(shí)，適用于產(chǎn)品及驗(yàn)證狀態(tài)和可溯性標(biāo)識(shí)；（四）區(qū)域標(biāo)識(shí)，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產(chǎn)品；（五）顏色標(biāo)識(shí)，如線路、不同材質(zhì)的管材等；（六）其它適宜的標(biāo)識(shí)方法。第二條 采用掛牌標(biāo)識(shí)時(shí)，標(biāo)識(shí)牌應(yīng)載明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、 進(jìn)場(chǎng)日期、驗(yàn)證狀態(tài)等內(nèi)容，標(biāo)識(shí)牌應(yīng)放在醒目且不宜損壞的位置。 采用區(qū)域標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)區(qū)域劃分進(jìn)行標(biāo)識(shí)。采用顏色標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)使 用顏色做出說(shuō)明。物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為“待驗(yàn)”、“待決定”、“合格”、“不合格”四種狀態(tài)。對(duì)有可追溯性要求的物資，除上述規(guī) 定外，還應(yīng)通過(guò)進(jìn)場(chǎng)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、施工日記等方式對(duì)其做出可追 溯性記錄。第七章物資的使用管理第一條現(xiàn)場(chǎng)物資使用管理1、

9、在物資的使用上堅(jiān)持誰(shuí)計(jì)劃誰(shuí)簽發(fā)，嚴(yán)格控制領(lǐng)料程序及數(shù) 量。2、對(duì)庫(kù)內(nèi)和庫(kù)外物資的使用都必須實(shí)行限額領(lǐng)料制度，由工長(zhǎng) 簽發(fā)物資領(lǐng)用單（超用部分必須有審批手續(xù)），內(nèi)容填寫齊全，現(xiàn)場(chǎng) 材料員必須見單發(fā)料，當(dāng)日隨時(shí)發(fā)料隨時(shí)登記入帳，先進(jìn)先發(fā)，庫(kù)內(nèi) 料卡的收發(fā)記錄必須同步填寫，做到帳、卡、物相符。3、各項(xiàng)目對(duì)于超計(jì)劃、超預(yù)算量的物資采購(gòu)量，必須有合理的 書面說(shuō)明，由材料管理科、財(cái)務(wù)科進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才 能予以核銷，否則自行負(fù)擔(dān)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。4、分包隊(duì)在使用過(guò)程有浪費(fèi)材料現(xiàn)象，管理人員應(yīng)及時(shí)制止， 分包隊(duì)除承擔(dān)浪費(fèi)的材料費(fèi)外，還要對(duì)其進(jìn)行加倍罰款。若出現(xiàn)管理人員視而不見，也要進(jìn)行相應(yīng)的

10、處罰5、項(xiàng)目物資部對(duì)工具、用具等可回收材料實(shí)行登記制度、臺(tái)帳 式管理（附件4）,將保管責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，凡新購(gòu)入的工具、用具 必須到項(xiàng)目物資管理部進(jìn)行登記， 方可核銷，工程結(jié)束或調(diào)出時(shí)辦理 交接手續(xù)。工具、用具毀壞，應(yīng)把毀壞的物資退回倉(cāng)庫(kù)，根據(jù)毀壞程 度由責(zé)任人按價(jià)值賠償。丟失的工具、用具由責(zé)任人按原有價(jià)值進(jìn)行 賠償。6、各單位必須嚴(yán)格控制物資的使用，根據(jù)形象部位與實(shí)際耗用 物資的情況進(jìn)行耗料，每月分析當(dāng)月消耗的臨時(shí)設(shè)施、土建、安裝、 裝飾等主要材料的盈虧原因，并寫出書面盈虧分析報(bào)告，找出原因， 制定切實(shí)可行的措施。第二條不合格物資的控制1、對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的，應(yīng)立即在物資進(jìn)場(chǎng)記錄

11、中做出“不合格”標(biāo)識(shí)，并將不合格物資單獨(dú)存放并予以標(biāo)識(shí)。單獨(dú) 存放有困難時(shí)，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，以防誤用。2、由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目技術(shù)、物資、質(zhì)檢、試驗(yàn)等人員對(duì)不合 格物資進(jìn)行評(píng)審，提出處理意見，由項(xiàng)目物資經(jīng)理負(fù)責(zé)保存不合格 物資記錄單（見附件10）及相關(guān)證明資料。項(xiàng)目物資經(jīng)理及時(shí)與供 應(yīng)商聯(lián)系，按以下處理意見采取相應(yīng)的處理方法；A規(guī)格型號(hào)不符時(shí)，及時(shí)更換；B降級(jí)使用或作他用；C退貨或報(bào)廢。3、做好不合格物資處理記錄，由項(xiàng)目物資經(jīng)理負(fù)責(zé)保存至工程 交工，并報(bào)至材料設(shè)備科驗(yàn)證和備案。當(dāng)同一問(wèn)題發(fā)生多次或一次發(fā)生較嚴(yán)重的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)制定糾正措施并實(shí)施。第八章廢料管理第一條廢料的標(biāo)準(zhǔn)鋼筋直條鋼筋500mm盤條鋼

12、筋800mm以下確無(wú)實(shí)用價(jià)值的。木方一-500mm以下確無(wú)使用價(jià)值的。多層板1川以下確無(wú)使用價(jià)值的。安全網(wǎng)密目網(wǎng)破損大于 200m，平網(wǎng)破損大于200mrf以上確無(wú)使用價(jià)值的。其他物資視具體情況而定第二條 項(xiàng)目經(jīng)理部成立后成立廢料處理小組，項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任 組長(zhǎng)、成員包括項(xiàng)目物資經(jīng)理、工長(zhǎng)、質(zhì)量員、現(xiàn)場(chǎng)收料員、項(xiàng)目商 務(wù)經(jīng)理等。第三條 廢料處理程序1、每半年公司工程部根據(jù)市場(chǎng)行情對(duì)廢舊物資進(jìn)行招標(biāo)，并根 據(jù)招標(biāo)情況公布指導(dǎo)價(jià)格；項(xiàng)目部根據(jù)指導(dǎo)價(jià)格處理廢舊物資， 處理 廢舊物資之前項(xiàng)目部首先以書面形式向分公司報(bào)告本次處理廢舊物 資的名稱、數(shù)量、時(shí)間等，由分公司材料設(shè)備科、工程科共同審核， 經(jīng)分公司分

13、管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可處理。第九章物資的資料管理第一條現(xiàn)場(chǎng)物資各種報(bào)表管理1、項(xiàng)目物資經(jīng)理每月25日匯總領(lǐng)料單、驗(yàn)收單記錄、調(diào)撥單， 并編寫物資收發(fā)存月報(bào)表（附件 5），經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字審批后于每月 28日前報(bào)公司/工程部，同時(shí)項(xiàng)目成本員進(jìn)行賬務(wù)處理。2 、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料員每月將當(dāng)月發(fā)生的物資收發(fā)分類登記臺(tái)帳， 每月23日對(duì)物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，由項(xiàng)目物資經(jīng)理、現(xiàn)場(chǎng)材 料員、工長(zhǎng)、會(huì)計(jì)等一起到施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)本月已完成工程量及庫(kù)存材料 設(shè)備（已領(lǐng)未耗部分）進(jìn)行逐項(xiàng)盤點(diǎn)，編制物資盤點(diǎn)表（附件6）, 月底報(bào)表時(shí)將庫(kù)存材料設(shè)備（已領(lǐng)未耗部分）列入當(dāng)月庫(kù)存材料。列 入當(dāng)月庫(kù)存的材料，物資管理人員應(yīng)把月底盤點(diǎn)原始記

14、錄留存?zhèn)洳椤?每月庫(kù)存材料盤點(diǎn)報(bào)表與材料收發(fā)耗月報(bào)表一同報(bào)成本管理人員與 上級(jí)物資管理部門。盤點(diǎn)表中的實(shí)有數(shù)即是收發(fā)存月報(bào)表的月末結(jié)存 數(shù)，而且數(shù)據(jù)應(yīng)完全一致，如發(fā)生盈虧，應(yīng)查明原因，按程序批準(zhǔn)后 方可進(jìn)行賬面調(diào)整。并寫出相應(yīng)的盤點(diǎn)分析報(bào)告，由項(xiàng)目物資經(jīng)理、 項(xiàng)目會(huì)計(jì)、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行審核無(wú)誤后簽字。3、為了減少材料庫(kù)存，避免造成積壓，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料人員應(yīng)嚴(yán) 格控制材料的進(jìn)場(chǎng)批量，原則上應(yīng)將月末材料庫(kù)存量控制在當(dāng)月消耗 量的百分之十五左右，最高不超過(guò) 百分之二十。4、其他各類帳表（供應(yīng)商月對(duì)賬單-附件7,分包隊(duì)伍月對(duì)賬單-附 件8,材料管理零報(bào)告報(bào)表-附件9）的上報(bào)時(shí)間以物資管理制度、 資

15、料執(zhí)行情況評(píng)分表為準(zhǔn)。第二條工程完工后的資料管理1、工程完工后項(xiàng)目物資經(jīng)理立即按帳面數(shù)進(jìn)行物資清盤，并將 盤點(diǎn)情況報(bào)工程部，同時(shí)將工程剩余物資和周轉(zhuǎn)性材料退回物資管理庫(kù)（或向在施項(xiàng)目調(diào)劑）O2、工程完工后各種賬表的管理：1）項(xiàng)目物資經(jīng)理應(yīng)根據(jù)施工總預(yù)算與工程實(shí)際用量，將工程主 要材料盈虧分析表（附件 16）報(bào)公司/工程部、市場(chǎng)部、法務(wù)合約 部、財(cái)務(wù)部；2）各分包隊(duì)伍領(lǐng)料對(duì)賬單（格式同分包隊(duì)伍領(lǐng)料月對(duì)賬單-附件8）由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)公司/工程部、市場(chǎng)部、法務(wù)合約部、 財(cái)務(wù)部3） 各供應(yīng)商已掛賬、已付款、應(yīng)付款一覽表（附件 17）報(bào)公司 /工程部、法務(wù)合約部、財(cái)務(wù)部；4）周轉(zhuǎn)工具（含鋼制大模板

16、）租賃費(fèi)、賠償費(fèi)、周轉(zhuǎn)性材料回 收情況匯總表（附件18）報(bào)公司/工程部、市場(chǎng)部、法務(wù)合約部、 財(cái)務(wù)部；5）可回收材料消耗情況匯總表（附件 19）報(bào)公司/工程部、市 場(chǎng)部、法務(wù)合約部、財(cái)務(wù)部6）以上各個(gè)報(bào)表內(nèi)容要填寫齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤、有據(jù)可查， 且簽字齊全。第十章 甲供、甲控物資的管理第一條 項(xiàng)目部材料員應(yīng)每季度如實(shí)記錄甲供物資的控制情況報(bào) 分公司材料設(shè)備科。分公司材料設(shè)備科每季度總結(jié)分析項(xiàng)目部對(duì)甲供 物資的控制情況報(bào)公司工程部.第二條 若甲供物資發(fā)生損壞、丟失或不適應(yīng)情況，由項(xiàng)目部組織有關(guān)人員與甲方共同商定處理辦法， 填寫報(bào)告單一式三份，經(jīng)雙方 簽署意見后一份留底（由項(xiàng)目資料員保存），一份呈

17、業(yè)主，一份報(bào)分 公司材料設(shè)備科備案第三條 甲控、甲指物資必須單獨(dú)上報(bào)物資需用計(jì)劃。 對(duì)在招標(biāo) 文件和工程合同中沒有明確指定廠家和品牌的物資， 任何人不得按甲 方指定的形式操作；所有需要甲方代付、代扣資金的材料設(shè)備，驗(yàn)收、 出庫(kù)、掛賬等手續(xù)與辦理自購(gòu)材料的手續(xù)相同。第十一章剩余物資管理第一條剩余物資的定義：1、是指工程變更等原因造成本工程使用不上或工程使用后不再 使用經(jīng)維修后仍具有使用價(jià)值的物資；2、過(guò)程中的剩余物資，且本工程不再使用；2、工程完工后沒有使用完的物資。第二條 為減少積壓，合理利用剩余資料，各項(xiàng)目部要及時(shí)組織 對(duì)積壓物資的清理盤點(diǎn)，認(rèn)真填寫清單。并與材料收發(fā)耗用月報(bào)表 一起報(bào)材料設(shè)

18、備科，以便材料設(shè)備科及時(shí)與其他項(xiàng)目溝通， 各項(xiàng)目經(jīng) 理部不得以任何借口和理由阻礙積壓物資的調(diào)入和調(diào)出。第三條 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)工程變更造成的剩余物資進(jìn)行變更簽 證，對(duì)已進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行退貨。項(xiàng)目經(jīng)理部退貨時(shí)必須向材料設(shè)備科上 報(bào)書面資料。金額重大的，材料設(shè)備科到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。第四條剩余、積壓物資的信息上報(bào)：1、積壓物資由項(xiàng)目物資經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，并及時(shí)書面上報(bào)分公司材料設(shè)備科2、壓物資的調(diào)撥管理：當(dāng)其他項(xiàng)目部或新組建的項(xiàng)目部所需要 時(shí)，一律采取物資調(diào)撥的方法進(jìn)行調(diào)劑，并辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)；由 材料設(shè)備科所轄項(xiàng)目之間的積壓物資調(diào)撥。3、積壓物資的調(diào)撥價(jià)格：積壓物資調(diào)撥價(jià)格由調(diào)撥雙方協(xié)商， 調(diào)撥價(jià)格的指導(dǎo)原則是

19、合理低價(jià)。當(dāng)產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)首先由材料設(shè)備科進(jìn) 行調(diào)解，材料設(shè)備科無(wú)法解決時(shí)，由公司工程管理部裁定。5、工程完工后材料剩余量工程完工后材料剩余量采用大項(xiàng)目小比例小項(xiàng)目大比例原則，即，2000萬(wàn)以下的項(xiàng)目，工程完工后的剩余材料不超過(guò) 0.20 %; 2000 萬(wàn)5000萬(wàn)元的項(xiàng)目，工程完工后的剩余材料不能超過(guò)0.18 %;5000萬(wàn)元1億元的項(xiàng)目，工程完工后的剩余材料不能超過(guò) 0.15%;1億元3億元的項(xiàng)目，工程完工后的剩余材料不能超 0.1% ; 3億元 及以上的項(xiàng)目，工程完工后的剩余材料不能超過(guò)0.8%。6、 對(duì)超出上述比例的項(xiàng)目按剩余材料采購(gòu)總金額的10%進(jìn)行罰 款，罰款將從項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)抵押中扣除。

20、 對(duì)未超出上述比例的項(xiàng)目根據(jù)未 超出部分（即剩余材料金額與規(guī)定數(shù)額的差額）獎(jiǎng)勵(lì) 10%。第十二章附則第一條 本辦法由印發(fā)之日開始實(shí)施第二條本辦法最終解釋權(quán)在公司工程部第三條附件1物資緊急放行記錄附件2物資管理制度、資料執(zhí)行情況評(píng)分表附件3物資進(jìn)場(chǎng)記錄附件4可回收料具保管臺(tái)帳附件5料具收發(fā)耗用結(jié)存月報(bào)表附件6材料盤點(diǎn)明細(xì)表附件7供應(yīng)商月對(duì)帳單附件8分包隊(duì)伍月對(duì)帳單附件9材料管理零報(bào)告報(bào)表附件10不合格物資處理記錄附件11物資管理情況（季度）報(bào)表附件12影響材料正常采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)因素分析附件13物資需用計(jì)劃附件14物資采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃附件15零星材料采購(gòu)審批表附件16主要材料盈虧分析表附件17竣工項(xiàng)目供應(yīng)

21、商對(duì)賬單附件18竣工項(xiàng)目周轉(zhuǎn)工具租賃費(fèi)、賠償費(fèi)匯總表附件19竣工項(xiàng)目可回收材料消耗情況匯總表附件1物資緊急放行記錄工程名稱：編號(hào):物資名稱規(guī)格型號(hào)使用部位及數(shù)量緊急放行原因：標(biāo)識(shí)方法：項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人意見：簽字：年 月日項(xiàng)目經(jīng)理審批意見：簽字：年月日檢驗(yàn)、試驗(yàn)情況及證明編號(hào)/不合格處理記錄：材料員：年 月日附件3物資管理制度、資料執(zhí)行情況評(píng)分表得分情況物資需用計(jì)劃（每月25 日上報(bào)下月計(jì)劃，下月10日上報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì) 戈心注：此時(shí)上報(bào)需要 集中招標(biāo)采購(gòu)的計(jì)劃， 零星材料按照相關(guān)規(guī)定每周上報(bào)材料收發(fā) 耗用結(jié)存 報(bào)表（每月28日前上報(bào)）供應(yīng)商月對(duì) 賬單（每月28日前上 報(bào)）分包隊(duì)伍 月對(duì)賬單（每月28

22、日前上報(bào)）材料管理零報(bào) 告報(bào)表（每月28日前上報(bào)）物資管理 季度報(bào)表（每季度 最后一個(gè) 月28日前）合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)表（附帶復(fù)印件加蓋 公章，年檢有效的 資料）-參與投標(biāo) 的單位招標(biāo)之前必 須評(píng)價(jià)，議標(biāo)采購(gòu) 的簽合同前必須評(píng) 價(jià)。合同會(huì)簽表 填寫清楚、完 整項(xiàng)目與租 賃站、項(xiàng) 目之間的 調(diào)撥手續(xù) 處理影響 材料 正常 采購(gòu) 的風(fēng) 險(xiǎn)因 素分 析表（暫估/ 自購(gòu)）材 料采購(gòu) 時(shí)間確定表得分排名項(xiàng)目 名稱滿分20分，延遲一天每 份扣1分，規(guī)格、型號(hào) 不明確每項(xiàng)扣1分，交 貨期不明確（或當(dāng)天提 計(jì)劃要求當(dāng)天進(jìn)的）每 項(xiàng)扣1分，簽字不全每 份扣1分，沒有封面的 每份扣1分滿分10 分，延遲 一天扣1 分

23、，錯(cuò)一 項(xiàng)扣1 分，不按 標(biāo)準(zhǔn)格式 填報(bào)的扣10分滿分10分， 延遲一天扣 1分，少對(duì) 一家單位扣 1分，數(shù)據(jù) 填寫不完整扣1分滿分10 分，延遲 一天扣1 分，少對(duì) 一家單位 扣1分， 數(shù)據(jù)填寫 不完整扣1分滿分5 分,延遲 一天扣1分滿分5分， 延遲一天 扣1分（不 是季度末 不需填報(bào)）滿分10分，招標(biāo)前 不評(píng)價(jià)的每家扣1 分，合同會(huì)簽時(shí)不 評(píng)價(jià)的每家扣1分滿分10分， 會(huì)簽表不分 析預(yù)算總價(jià)、總量盈虧的每次扣2分，其他內(nèi)容不 填寫的每次 每項(xiàng)扣1分滿分10 分，每少 對(duì)一筆扣 1分，錯(cuò)一 筆扣1分滿分5 分,延遲一天扣1 分滿分5 分，延遲 一天扣1分附件5物資進(jìn)場(chǎng)記錄年度時(shí)間物資名稱規(guī)

24、格單 位數(shù)量供應(yīng)商廠家/ 品牌驗(yàn)證 狀態(tài)合格 證號(hào)報(bào)告 編號(hào)月日材料主管:材料員:附件9可回收料具保管臺(tái)帳區(qū)域/項(xiàng)目名稱:序號(hào)材料 名稱規(guī)格/ 型號(hào)計(jì)量 單位原值 （元）物資 來(lái)源調(diào)入 時(shí)間調(diào)入 數(shù)量調(diào)入 狀態(tài)調(diào)入值（元）調(diào)出 時(shí)間調(diào)出 數(shù)量調(diào)出 狀態(tài)調(diào)出價(jià)（元）應(yīng)攤銷 價(jià)（元）調(diào)入 單位備注保管員:材料主管:料具收發(fā)耗用結(jié)存月報(bào)表填表單位：年 月 日類別：第頁(yè)，共頁(yè)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)上月結(jié)存收入來(lái)源支出分析：本月結(jié)存數(shù)量金額自購(gòu)調(diào)入甲供合計(jì)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額材料負(fù)責(zé)人:制表:材料盤點(diǎn)明細(xì)表年 月 日編制單位：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)材料名稱規(guī)格 型號(hào)單位單價(jià)帳面數(shù)實(shí)有數(shù)盤盈（

25、盤虧（+ ）數(shù)-）數(shù)盤虧原因說(shuō)明填報(bào)單位數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額、三材1、鋼材2、木材3、水泥、地材1、黃沙2、石子3、多孔磚4、其他三、市材1、五金2、油漆3、電料4、其他四、結(jié)構(gòu)件五、設(shè)備六、機(jī)械配件七、可回收材料I合計(jì)單位負(fù)責(zé)人:材料負(fù)責(zé)人:實(shí)物負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:制表:附件7供應(yīng)商月對(duì)帳單對(duì)帳時(shí)間:年月日項(xiàng)目名稱：供應(yīng)商名稱:序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額第一次供貨時(shí)間上月對(duì)帳截止時(shí)間本月對(duì)帳截止時(shí)間前期供貨貨款元（大寫）本月供貨貨款元（大寫）累計(jì)供貨貨款元（大寫）已付貨款元（大寫）供貨方負(fù)責(zé)人:供貨方經(jīng)辦人:采購(gòu)方材料負(fù)責(zé)人:米購(gòu)方經(jīng)辦人:備注：本對(duì)帳單一式四份，其中:供應(yīng)商一

26、份，項(xiàng)目部一份，公司工程部一份，公司財(cái)務(wù)一份附件#分包隊(duì)伍月對(duì)帳單年 月 日-年 月 日項(xiàng)目名稱：分包隊(duì)名稱:編號(hào)材料品種規(guī)格上月發(fā)生（已領(lǐng)料）本月發(fā)生（本月領(lǐng)料）累計(jì)發(fā)生（共領(lǐng)料）數(shù)量單價(jià)總價(jià)數(shù)量單價(jià)總價(jià)數(shù)量單價(jià)總價(jià)123456789101112131415合計(jì)金額材料主管:分包隊(duì)負(fù)責(zé)人:分包隊(duì)經(jīng)辦人:（注：本表一式三份，分包一份，項(xiàng)目一份，公司一份）附件9材料管理零報(bào)告報(bào)表項(xiàng)目名稱:序號(hào)報(bào)告事項(xiàng)完成情況完成/報(bào)送時(shí)間備注1進(jìn)場(chǎng)材料是否完全辦理驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)料2進(jìn)場(chǎng)材料是否完全按時(shí)掛賬3是否按時(shí)報(bào)送本月材料收發(fā)耗用結(jié)存報(bào)表4是否與供應(yīng)商完成月度對(duì)帳，并將對(duì)賬單報(bào)相關(guān)部門5是否與分包隊(duì)伍完成月

27、度對(duì)帳，并將對(duì)賬單報(bào)相關(guān)部門6上月計(jì)劃完成情況7下月計(jì)劃準(zhǔn)備情況8是否對(duì)新增供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)9是否有影響施工進(jìn)度的其他原因項(xiàng)目材料主管簽字：填報(bào)日期：備注：本報(bào)表要求每月28日前報(bào)送公司物資工程部。填報(bào)人為項(xiàng)目材料主管。（本報(bào)表自本制度印發(fā)之日起實(shí)施）附件11不合格物資處理記錄工程名稱：編號(hào):物資名稱供應(yīng)商規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家數(shù)量品 牌來(lái)源業(yè)主提供供應(yīng)部門米購(gòu)項(xiàng)目自購(gòu)不合格原因：處理意見：項(xiàng)目材料員：年月日項(xiàng)目經(jīng)理審批意見：簽字：年月日業(yè)主處理意見（業(yè)主提供物資）：簽字（蓋章）年 月日處理結(jié)果：執(zhí)行人：年 月日物資管理情況（季度）報(bào)表年第季度填報(bào)單位：物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)情況本期集中評(píng)價(jià)次；追加評(píng)價(jià)次共豕

28、供應(yīng)商。本期新增供應(yīng)商豕；刪除供應(yīng)商豕。合格供應(yīng)商名錄取新版本號(hào)：物資采購(gòu) 供應(yīng)情況本期本部物資米購(gòu)總值萬(wàn)元；其中招標(biāo)采購(gòu)次共計(jì)萬(wàn)元。不合格物資處理情況發(fā)生時(shí)間主要不合格內(nèi)容數(shù)量處置措施和結(jié)果物資管理檢查情況：物資管理中存在的主要問(wèn)題及采取的糾正或預(yù)防措施：審核人:填報(bào)人:附件#影響材料正常采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)因素分析填報(bào)單位：填報(bào)時(shí)間:序號(hào)材料名 稱型號(hào)或品牌計(jì)量 單位數(shù)量預(yù)算金 額專 業(yè)未按要 求時(shí)間 完成的 單位未按要求 時(shí)間完成 的個(gè)人未按要求時(shí)間完成的原因計(jì)劃下次完 成的時(shí)間責(zé)任人備注項(xiàng)目經(jīng)理：說(shuō)明：該表格每月填報(bào)一次，填報(bào)時(shí)間為每月28日前。填報(bào)人:附件15物資需用計(jì)劃編工程名稱：年 月 日編號(hào)物資名稱規(guī)格材質(zhì)計(jì)量單位數(shù)量