2018年度品控部目標(biāo)規(guī)劃

1、食品有限公司部門年度目標(biāo)規(guī)劃（2018 年）目標(biāo)部門品控部部門負(fù)責(zé)人陳新宇部門負(fù)責(zé)人 （簽名）公司總經(jīng)理 （簽名）目標(biāo)確認(rèn) 日期2018年1 月 1 日正文頁數(shù)共頁年度目標(biāo)規(guī)劃、目標(biāo)規(guī)劃周期2018年 1月1日至 2018年12月31日、部門工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)根據(jù)工廠實(shí)際情況制定生產(chǎn)的各項(xiàng)工藝指標(biāo)文件和工藝操作制度；二、負(fù)責(zé)從原輔料、包材進(jìn)廠至成品發(fā)運(yùn)各個(gè)環(huán)節(jié)的驗(yàn)收和質(zhì)量檢查，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的衛(wèi)生監(jiān)督和工藝監(jiān)督；三、負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品的各種試制和留樣以及文件和質(zhì)量記錄的整理歸檔；四、負(fù)責(zé)不合格品的判定和驗(yàn)證，質(zhì)量數(shù)據(jù)和質(zhì)量反饋信息的分析跟進(jìn) ；五、負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量安全的評(píng)審和資質(zhì)證明的檢查驗(yàn)證；六

2、、協(xié)助總經(jīng)理組織食品安全小組編寫工廠的食品質(zhì)量安全等體系文件；七、負(fù)責(zé)與上級(jí)主管職能部門的聯(lián)系和溝通工作，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核和外審或第三方機(jī)構(gòu)驗(yàn)廠的組織接待；八、負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間及品控部門計(jì)量監(jiān)測器具的校準(zhǔn)檢定，定期聯(lián)系計(jì)量局進(jìn)行檢定校準(zhǔn)；九、負(fù)責(zé)本部門員工的定期培訓(xùn)和和評(píng)定考核，協(xié)助總經(jīng)理定期對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量安全、衛(wèi)生意識(shí)的培訓(xùn)； 十、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量投訴和反饋意見的處理。三、人力資源規(guī)劃組織結(jié)構(gòu)及人員配置品控部組織架構(gòu)圖品控主管現(xiàn)場品控（ 新廠標(biāo)準(zhǔn)車間 1 名）部門年度目標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)KPI 指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義 / 公式指標(biāo)達(dá)成率資料來源1質(zhì)檢工作 及時(shí)完成率月/ 季/ 年度及時(shí)完成的質(zhì)檢次數(shù)10

3、0%應(yīng)完成的檢驗(yàn)總次數(shù)100%品控部2原輔材料現(xiàn)場 使用合格率月/ 季/ 年度發(fā)現(xiàn)的不合格原輔材料 數(shù)量 （1）現(xiàn)場使用的原輔材料總 數(shù)量100%100%品控部3產(chǎn)品質(zhì)量合格率月/ 季/ 年度合格的產(chǎn)品數(shù)量產(chǎn)品總數(shù)量 100%98%品控部4產(chǎn)品質(zhì)量 原因退貨率月/ 季/ 年度質(zhì)量原因產(chǎn)品退貨數(shù)量交付的產(chǎn)品總數(shù)量 100%1%品控部5質(zhì)量會(huì)簽率月/ 季/ 年度實(shí)際會(huì)簽文件數(shù)量應(yīng)會(huì)簽文件數(shù)量 100%99%行政部6批次產(chǎn)品 質(zhì)量投訴率季/ 年度客戶投訴次數(shù)產(chǎn)品出貨總批次 100%1%各銷售部7客戶投訴改善率季/ 年度客戶投訴按時(shí)改善的件 數(shù)客戶投訴總件數(shù) 100%95%銷售部、生產(chǎn)部、研發(fā) 部8質(zhì)

4、量體系認(rèn)證 一次性通過率年度質(zhì)量體系認(rèn)證一次性通 過的次數(shù)質(zhì)量體系認(rèn)證申請(qǐng)總次 數(shù) 100%100%品控部四、2017 年費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用項(xiàng)目合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11 月12月工資401025346453576134617362532877232849240022979935580362243826534258職工福利 費(fèi)1696.9433535145.9465107640運(yùn)雜費(fèi)9554.5121216.5培訓(xùn)費(fèi)辦公費(fèi)2604.971210.0483.858.4139.570.784.64383.39153.2177.7168.751.423.5通訊費(fèi)2453.98450

5、.56434.95433.78433.9450.8547.229.3352.659.3361.48市內(nèi)交通 費(fèi)1851642901558144014061624150013191510119012791400差旅費(fèi)2151.52151.5業(yè)務(wù)招待 費(fèi)562253309機(jī)物料消 耗32442950126168低值易耗 品26546.243850199199465.8667.622111433.249436.873.8試驗(yàn)檢驗(yàn) 費(fèi)161344.2559310715.165110.774365.286578.1312669.316793.0711372.4417399.2727044.0240250

6、.658453.16勞動(dòng)保護(hù) 費(fèi)2538.1730.58189.0715.4783.8521.721917.84154.3620.63104.65修繕費(fèi)465465折舊費(fèi)19450.41799.721682.531682.531682.531280.771655.81655.81655.81655.81655.81589.81453.52社會(huì)保險(xiǎn) 費(fèi)24964.282425.152503.272423.192537.712014.042299.431680.142085.931917.842538.682678.552398.06汽車費(fèi)用5060206010001000500500其他費(fèi)用19

7、0085000698400470071050002500合計(jì)694361.0960104.0552102.7847499.5847664.7141591.3251813.2251399.2550348.4164105.6481802.893686.6652242.67五、2018 年費(fèi)用預(yù)算目標(biāo)費(fèi)用項(xiàng)目合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11 月12月工資職工福利 費(fèi)運(yùn)雜費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)辦公費(fèi)通訊費(fèi)市內(nèi)交通 費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待 費(fèi)機(jī)物料消 耗低值易耗 品試驗(yàn)檢驗(yàn) 費(fèi)勞動(dòng)保護(hù) 費(fèi)修繕費(fèi)折舊費(fèi)社會(huì)保險(xiǎn) 費(fèi)汽車費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)六、附則1、本目標(biāo)規(guī)劃一式 3份，總經(jīng)辦 1份、本部門 1 份、財(cái)務(wù)部 1

8、份2、附件一： 2018 年部門費(fèi)用規(guī)劃說明附件一： 2018年部門費(fèi)用預(yù)算說明2018 年職能部門費(fèi)用規(guī)劃說明一、工資（見工資明細(xì)表）： 474785 元（平均每人 56555 元/年）（32400元為計(jì)劃加薪部分， 46500元為計(jì)劃年 終獎(jiǎng)金）二、職工福利費(fèi)： 4280元（ 平均每人 611.4 元）1 、 生日券:7 人*50 元/ 人=350 元2 、 三八婦女節(jié) 3 人*50=150 元 端午節(jié) 7*100=700 元 中秋 7*150=1050 春節(jié) 7*200=1400 合計(jì) 3300 元4 、體檢費(fèi)： 7 人*90=630 元 三、折舊費(fèi)： 20000 元（此數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部通過

9、歷史數(shù)據(jù)與核算方法預(yù)估 ,僅供部門參考 ）四、修繕費(fèi)： 0 元五、辦公費(fèi)： 1200 元（ 平均每人 171.4 元）1 、 辦公用品（含攤銷）： 7人*14.3 元/月*12月=1200 元；六、通訊費(fèi)： 2760（ 平均每人 395元）1、電話費(fèi):80 元/臺(tái)/月*1 部=80元*12=960元2、手機(jī)話費(fèi)： 150元/臺(tái)/月*1 部150*121800元七、差旅費(fèi)： 5000 元（ 平均每人 1000元 ）外訓(xùn)計(jì)劃 10人*500 元/ 次=5000元八、業(yè)務(wù)招待費(fèi)： 5000元（ 平均每人 1000 元）1 、官方每季度正常巡檢： 4*500=20002 、官方巡檢客情（禮品） 250

10、元/人*3人/次*4 次=3000元九、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)： 3000 元十、試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)： 211700 元1 、化驗(yàn)室藥品試劑 3750 元*12 月=45000元2 、樣品費(fèi)用 化驗(yàn)室檢驗(yàn)取樣 1850*12=22200 元 委托檢驗(yàn)取樣 2500*12=30000 元3 、委托檢驗(yàn)費(fèi) 147 個(gè)品項(xiàng) *500 元=73500元 15*1500=22500 元（總價(jià) 96000元原有檢測 117 個(gè)計(jì)劃增加 30 個(gè)新品，商超全項(xiàng)目檢測 15 個(gè)。此項(xiàng)因部分商超要求，可能會(huì)增減）4. 其它 18500 元（客訴損失： 10000元；計(jì)量器具檢驗(yàn)費(fèi)： 8500 元）十一、低值易耗 300 元十二、汽車費(fèi)用： 10000 元（ 平均每人 2000 元）1 、 車輛保險(xiǎn)費(fèi)：個(gè)人車輛不計(jì)保險(xiǎn)2 、 汽油費(fèi)： 10000元3 、 其他汽車費(fèi)用：個(gè)人車輛不計(jì)維修保養(yǎng)十三、市內(nèi)交通費(fèi)： 19200 元八公里外員工車輛油費(fèi)補(bǔ)貼 2*800*12=19200十四、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)： 33234.95 元十六、其他費(fèi)用： 13800 元（ 平均每人 1050 元）1 、 品管員外訓(xùn) 5人*600