二級(jí)分公司配件廠質(zhì)量預(yù)計(jì)提方案試運(yùn)行

1、廣東新寶電器股份有限公司文件新寶品字 2010 第 043 號(hào)二級(jí)分公司 / 配件廠質(zhì)量預(yù)計(jì)提執(zhí)行方案 （試運(yùn)行）1、目的 :通過(guò)對(duì)屬于二級(jí)分公司 / 配件廠的來(lái)料零部件質(zhì)量問(wèn)題給一級(jí)公司造成的質(zhì)量損失金額的 計(jì)算，并從二級(jí)分公司 / 配件廠利潤(rùn)中提起該部分費(fèi)用， 用以支付已發(fā)生或未來(lái)發(fā)生的質(zhì)量損失， 同時(shí)促進(jìn)二級(jí)分公司 / 配件廠提升來(lái)料零部件產(chǎn)品質(zhì)量改善的效率。2、范圍：適用于新寶電器各二級(jí)分公司 / 配件廠因零部件產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的質(zhì)量預(yù)計(jì)提的執(zhí)行。3、職責(zé)：3.1 品質(zhì)保證中心：負(fù)責(zé)制定、完善質(zhì)量預(yù)計(jì)提方案； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂單質(zhì)量預(yù)計(jì)提的審核及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂單質(zhì)量預(yù)計(jì)提金額計(jì)算；

2、負(fù)責(zé)編制每周、月的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)計(jì)提周報(bào)、月分析報(bào)告； 負(fù)責(zé)各二級(jí)分公司 / 配件廠質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)計(jì)提的提報(bào)和發(fā)布； 負(fù)責(zé)處理裁決一級(jí)分公司與二級(jí)分公司 / 配件廠因產(chǎn)品零部件質(zhì)量責(zé)任劃分的爭(zhēng)議； 負(fù)責(zé)對(duì)各單位執(zhí)行方案情況監(jiān)督，并對(duì)違規(guī)情況進(jìn)行處理3.2 產(chǎn)品驗(yàn)證中心： 負(fù)責(zé)按要求對(duì)型式試驗(yàn)、短期測(cè)試、 OQC驗(yàn)貨等方面的數(shù)據(jù)進(jìn)行提報(bào)； 負(fù)責(zé)型式試驗(yàn)、短期測(cè)試、驗(yàn)貨、客戶(hù)投訴問(wèn)題等改善措施的驗(yàn)證。3.3 各一級(jí)分公司： 負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)分公司 / 配件廠產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題 CAP的發(fā)出、跟蹤和改善措施驗(yàn)證；負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)分公司 / 配件廠質(zhì)量預(yù)計(jì)提資料的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和提交； 負(fù)責(zé)與二級(jí)分公司 / 配件廠確認(rèn)，并將書(shū)面

3、確認(rèn)結(jié)果提供給質(zhì)量管理部；3.4 各二級(jí)分公司 / 配件廠：第 1頁(yè) / 共 6 頁(yè) 負(fù)責(zé)對(duì)一級(jí)分公司提報(bào)質(zhì)量預(yù)計(jì)提數(shù)據(jù)的責(zé)任劃分結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)對(duì)因?yàn)楸舅井a(chǎn)品零部件而引起的質(zhì)量問(wèn)題采取有效的改善措施，從而減少質(zhì)量預(yù)計(jì)提；3.5 財(cái)務(wù)管理中心：負(fù)責(zé)執(zhí)行總裁辦審批后的質(zhì)量預(yù)計(jì)提費(fèi)用的扣除。4、定義：4.1 質(zhì)量預(yù)計(jì)提：是指生產(chǎn)中、測(cè)試時(shí)或者在來(lái)料產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，預(yù)計(jì)將來(lái)某一時(shí)段在市場(chǎng)上可能產(chǎn)生的質(zhì)量損失，將質(zhì)量隱患可能造成的質(zhì)量損失預(yù)估并計(jì)提出來(lái)。 （下面簡(jiǎn)稱(chēng)： 預(yù)計(jì)提）4.2 K 值：是指產(chǎn)品質(zhì)量損失系數(shù) ,以每個(gè)二級(jí)分公司 / 配件廠近一年已在一級(jí)分公司產(chǎn)生的預(yù)計(jì)提金額、 來(lái)料合格率和產(chǎn)

4、品單價(jià)按公式核算出的值。 （以每年一次的頻率進(jìn)行 K 值核算）4.3 追溯訂單：是指同型號(hào)、同規(guī)格、同批次、同供應(yīng)商零部件的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。從問(wèn)題發(fā)生之日起，至改善有效日期或者 CAP關(guān)閉確認(rèn)實(shí)施改善訂單止， 期間所有出貨的零部件產(chǎn)品。4.4 產(chǎn)品單價(jià)：指由總裁辦成本管理部提供的產(chǎn)品單價(jià)。 （以每年一次的頻率進(jìn)行單價(jià)更新）4.5 預(yù)計(jì)提金額：指產(chǎn)品已發(fā)生和檢驗(yàn)時(shí)已發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，依據(jù)方案進(jìn)行計(jì)算得出的金額，即產(chǎn)品可能因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的外部額外費(fèi)用。 （外部含一級(jí)分公司）4.6 預(yù)計(jì)提考核金額：指產(chǎn)品已發(fā)生和檢驗(yàn)時(shí)已發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，依據(jù)方案計(jì)算得出產(chǎn)品的金額，列入分公司當(dāng)月核算的費(fèi)用。4.7 檢驗(yàn)

5、結(jié)果判定：第 2頁(yè) / 共 6 頁(yè)為使分公司檢驗(yàn)狀態(tài)達(dá)成統(tǒng)一， 便于預(yù)計(jì)提的執(zhí)行操作。 檢驗(yàn)結(jié)果規(guī)定如下； 合格：零部件質(zhì)量經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)到規(guī)定的要求標(biāo)準(zhǔn)。 在AQL允收范圍內(nèi)而采取的判定。挑選使用： 檢驗(yàn)來(lái)料不合格，可通過(guò)人直觀檢查（眼、手、耳聽(tīng)等）從來(lái)料中找出適合標(biāo)準(zhǔn)要 求的叫挑選使用；讓步接受： 在材料檢驗(yàn)判定不合格時(shí)，能夠基本保證產(chǎn)品的質(zhì)量的狀況下，在商定的時(shí)間或 數(shù)量?jī)?nèi)對(duì)這些不合格的材料部分缺陷有限度有評(píng)審的接收；加工/ 處理：本身來(lái)料有缺陷，但通過(guò)簡(jiǎn)單人為加工或處理后，可以使用的處理方式叫加工 / 處 理；退貨： 零部件質(zhì)量經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)不到規(guī)定的要求標(biāo)準(zhǔn)。超出 AQL允收范圍而采取的判定。5

6、、預(yù)計(jì)提流程：5.1 數(shù)據(jù)提報(bào)核對(duì)：負(fù)責(zé)部門(mén)： 17分公司品管部，按二級(jí)分公司 /配件廠預(yù)計(jì)提確認(rèn)一覽表要求，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理 或相關(guān)負(fù)責(zé)人審批，連同確認(rèn)記錄，每天上午 10 點(diǎn)前，及時(shí)提報(bào)到品質(zhì)保證中心質(zhì)量管理部；5.2 來(lái)料不合格預(yù)計(jì)提：在 IQC 檢驗(yàn)來(lái)料時(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)來(lái)料零部件產(chǎn)品不合格，經(jīng)分公司MRB評(píng)審小組評(píng)定，以挑選使用/ 讓步接受/ 加工/ 處理等方式收貨使用， 依據(jù)來(lái)料零部件不合格的比例、 批次進(jìn)行質(zhì)量預(yù)計(jì) 提。對(duì)于因?yàn)閬?lái)料零部件交期影響或者來(lái)料零部件質(zhì)量問(wèn)題影響的貨期金額損失，不納入預(yù)計(jì) 提范疇。按公司其它相關(guān)文件規(guī)定處理。5.2.1 納入預(yù)計(jì)提范圍第一：經(jīng) MRB評(píng)定，對(duì)讓步接

7、收、挑選使用、加工 / 處理的物料，納入質(zhì)量預(yù)計(jì)提； 第二：來(lái)料零部件經(jīng)抽樣送產(chǎn)品驗(yàn)證中心做 ROH、S 食品衛(wèi)生、成份分析、塑膠材料阻燃測(cè)試等 測(cè)試不合格，納入質(zhì)量預(yù)計(jì)提。不納入預(yù)計(jì)提范圍第 3頁(yè) / 共 6 頁(yè)第一：對(duì)讓步接收、挑選使用的物料，經(jīng)二級(jí)分公司 / 配件廠自行處理后，重新交付檢驗(yàn)合格不納入質(zhì)量預(yù)計(jì)提；第二：對(duì)于來(lái)料零部件質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任屬于一級(jí)分公司責(zé)任的，不納入質(zhì)量預(yù)計(jì)提；5.2.3 預(yù)計(jì)提金額公式計(jì)算如下：預(yù)計(jì)提金額 = K抽樣產(chǎn)品不合格品數(shù)量來(lái)料數(shù)量零部件單價(jià)抽樣產(chǎn)品數(shù)量問(wèn)題比例：分公司在來(lái)料以公司標(biāo)準(zhǔn) AQL值對(duì)來(lái)料進(jìn)行抽樣，以抽樣產(chǎn)品中，發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品的數(shù)量，再除以抽樣

8、產(chǎn)品的數(shù)量。訂單數(shù)量：是指本次驗(yàn)貨對(duì)應(yīng)的具體數(shù)量（訂單 / 批次）5.3 制程質(zhì)量異常預(yù)計(jì)提：5.3.1CAP 發(fā)出：當(dāng)制程中發(fā)現(xiàn)因來(lái)料零部件而引起的質(zhì)量問(wèn)題（單項(xiàng)）超過(guò) 5%比例時(shí)，經(jīng)調(diào)查 分析問(wèn)題客觀存在。 由總裝品管發(fā)出 CAP給分公司 IQC科，由 IQC發(fā)往二級(jí)分公司 / 配件廠并同 時(shí)超送品質(zhì)保證中心質(zhì)量管理部和質(zhì)量工程部。5.3.2CAP確認(rèn)和處理：二級(jí)分公司 /配件廠在收到一級(jí)分公司發(fā)出 CAP后 4小時(shí)內(nèi)必須作出確認(rèn) 和處理。一級(jí)分公司必須以郵件和電話的方式通知二級(jí)分公司 / 配件廠，超過(guò)規(guī)定時(shí)間一級(jí)分公 司可以視為默認(rèn)進(jìn)行預(yù)計(jì)提提報(bào)。5.3.1 納入預(yù)計(jì)提范圍 第一：對(duì)造成

9、生產(chǎn)停拉或?qū)ιa(chǎn)造成嚴(yán)重影響的來(lái)料零部件，經(jīng)評(píng)估通過(guò)正常檢驗(yàn)無(wú)法檢出， 且問(wèn)題經(jīng)調(diào)查分析客觀存在屬于二級(jí)分公司 / 配件廠的原因物料， 納入預(yù)計(jì)提。5%比第二： IQC在對(duì)來(lái)料抽樣檢驗(yàn)判定合格后，在生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)來(lái)料零部件質(zhì)量問(wèn)題（單項(xiàng)）超第 4頁(yè) / 共 6 頁(yè)例時(shí)，由品管員發(fā)出 CAP，IQC 通知二級(jí)分公司 / 配件廠責(zé)任單位確認(rèn)屬實(shí)，納入預(yù)計(jì)提。5.3.2 不納入預(yù)計(jì)提范圍： 第一：對(duì)于來(lái)料零部件質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任屬于一級(jí)分公司責(zé)任的，不納入質(zhì)量預(yù)計(jì)提；5.3.3 預(yù)計(jì)提金額公式計(jì)算如下：抽樣產(chǎn)品不合格品數(shù)量預(yù)計(jì)提金額 = K來(lái)料數(shù)量零件單價(jià)抽樣產(chǎn)品數(shù)量問(wèn)題比例：分公司在來(lái)料以公司標(biāo)準(zhǔn) AQL值

10、對(duì)來(lái)料進(jìn)行抽樣，以抽樣產(chǎn)品中，發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品的數(shù)量，再除以抽樣產(chǎn)品的數(shù)量。 訂單數(shù)量：是指本次驗(yàn)貨對(duì)應(yīng)的具體數(shù)量（訂單 / 批次），5.4 成品質(zhì)量異常預(yù)計(jì)提：對(duì)于一級(jí)分公司產(chǎn)生的預(yù)計(jì)提考核金額， 經(jīng)調(diào)查分析屬于二級(jí)分公司 /配件廠責(zé)任的， 將直接從一級(jí)分公司劃撥給二級(jí)分公司 / 配件廠，納入當(dāng)月預(yù)計(jì)提。5.4.1 納入預(yù)計(jì)提范圍 第一：一級(jí)分公司預(yù)計(jì)提數(shù)據(jù)中，經(jīng)分析屬于二級(jí)分公司 / 配件廠責(zé)任的訂單，納入預(yù)計(jì)提。5.4.2 不納入預(yù)計(jì)提范圍：在產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題分析時(shí)， 產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題有多個(gè)原因或者零部件產(chǎn)生， 無(wú)法進(jìn)行責(zé)任劃分時(shí)， 一級(jí)分公司不得轉(zhuǎn)給二級(jí)分公司 / 配件廠5.4.3 預(yù)計(jì)提

11、金額公式計(jì)算如下：預(yù)計(jì)提金額 = 一級(jí)分公司預(yù)計(jì)提訂單金額責(zé)任比例說(shuō)明：一級(jí)分公司成品直接產(chǎn)生預(yù)計(jì)提金額的，經(jīng)確定屬于二級(jí)分公司 / 配件廠責(zé)任的。在確定第 5頁(yè) / 共 6 頁(yè) 問(wèn)題比例后，從一級(jí)分公司劃出直接納入預(yù)計(jì)提考核。5.5 預(yù)計(jì)提關(guān)閉：5.5.1CAP 驗(yàn)證有效： 當(dāng) CAP發(fā)出后，二級(jí)分公司 / 配件廠責(zé)任單位，必須針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行組織改 善?；貜?fù)一級(jí)分公司發(fā)出的 CAP，一級(jí)分公司應(yīng)組織人員對(duì)二級(jí)分公司 / 配件廠責(zé)任單位的改善 措施進(jìn)行驗(yàn)證。（在需要的情況下）以 IQC 來(lái)料再次檢驗(yàn)結(jié)果作為輸出。 驗(yàn)證結(jié)果合格即關(guān)閉 CAP。5.5.2 CAP驗(yàn)證無(wú)效： 當(dāng)對(duì)二級(jí)分公司 / 配件

12、廠責(zé)任單位的改善措施進(jìn)行驗(yàn)證不合格，或者 IQC 來(lái)料再次檢驗(yàn)結(jié)果不合格。 則預(yù)計(jì)提持續(xù)進(jìn)行， 直至驗(yàn)證結(jié)果合格關(guān)閉 CAP。5.5.3 CAP問(wèn)題出現(xiàn) 3 次以上： 當(dāng)同型號(hào)、同規(guī)格、同問(wèn)題零部件的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。在 1年時(shí)間內(nèi)部出現(xiàn) 3 次，除預(yù)計(jì)提本單以外，原已關(guān)閉 CAP重新打開(kāi)計(jì)算，追溯從第 1 單問(wèn)題發(fā) 生之日起，至改善有效日期或者 CAP關(guān)閉確認(rèn)實(shí)施改善訂單止，期間所有出貨的零部件產(chǎn)品納 入預(yù)計(jì)提。同時(shí)質(zhì)量管理部發(fā)出預(yù)警通報(bào)。5.6 預(yù)計(jì)提的確認(rèn)：5.6.1 預(yù)計(jì)提日常確認(rèn)：一級(jí)分公司在來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程、驗(yàn)貨、短期 / 型試測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的屬于二級(jí)分公司 / 配件廠原因的 產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)

13、題， 應(yīng)立即通知責(zé)任單位現(xiàn)場(chǎng)分析確認(rèn)。 來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題由 IQC在工作日 4 小時(shí)內(nèi)發(fā)出 CAP（CAP上清晰注明問(wèn)題發(fā)生的比例） ,列入二級(jí)分公司 / 配件廠預(yù)計(jì)提確認(rèn)表，并 交由二級(jí)分公司 / 配件廠品管部確認(rèn)。5.6.2 預(yù)計(jì)提的每周核對(duì)： 一級(jí)分公司品管部以每周一次的頻率， 對(duì)上周所發(fā)生的屬于二級(jí)分公司 / 配件廠原因的預(yù)計(jì)提訂進(jìn)行核算，以郵件的形式，發(fā)送至二級(jí)分公司 /配件廠總經(jīng)辦 / 廠辦和品管部負(fù)責(zé)人。由二級(jí) 分公司/配件廠品管部進(jìn)行確認(rèn)后， 并于 1個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)一級(jí)分公司品管部。第 6頁(yè) / 共 6 頁(yè)確認(rèn)完成后，一級(jí)分公司品管部將確認(rèn)結(jié)果發(fā)送品質(zhì)保證中心質(zhì)量管理部。

14、對(duì)雙方存在爭(zhēng)議無(wú) 法達(dá)成一致，交由品質(zhì)保證中心裁決。品質(zhì)保證中心裁決結(jié)果為最終評(píng)定。此作為月度核算的 數(shù)據(jù)輸入。5.6.3 預(yù)計(jì)提的每月核對(duì)： 品質(zhì)保證中心質(zhì)量管理部根據(jù)一級(jí)分公司的提報(bào)，每月 1 號(hào)前，發(fā)出相關(guān)數(shù)據(jù)給一、二級(jí)分公司/配件廠核對(duì)。 各單位必須在每月 3號(hào)前對(duì)質(zhì)量管理部發(fā)出的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。 對(duì)數(shù)據(jù)有異議部 分及時(shí)提出修改。過(guò)期視同默認(rèn)。5.7 預(yù)計(jì)提的執(zhí)行：5.7.1 當(dāng)在兩個(gè)或以上環(huán)節(jié)， 同一訂單或者批次發(fā)生預(yù)計(jì)提， 該訂單或批次只作一次預(yù)計(jì)提， 以 最高比例進(jìn)行輸入。例如： A 訂單在來(lái)料 IQC檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn) AQL超出允收值，不良率為 3%，而在 制程環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)來(lái)料零部件不良率

15、 10%，則以 10%納入預(yù)計(jì)提統(tǒng)計(jì)核算。5.7.2 經(jīng)一級(jí)分公司和二級(jí)分公司 / 配件廠確認(rèn)當(dāng)月數(shù)據(jù)后，質(zhì)量管理部將整理匯總預(yù)計(jì)提資料 交總裁辦審批，審批生效后的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)計(jì)提金額，由品質(zhì)保證中心每月 8 日前提交財(cái)務(wù)管 理中心執(zhí)行， 從各二級(jí)分公司 /配件廠當(dāng)月的利潤(rùn)中扣除質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)計(jì)提費(fèi)用。 品質(zhì)保證中心 同時(shí)將質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)計(jì)提金額計(jì)提結(jié)果向二級(jí)分公司 / 配件廠公司總經(jīng)辦通報(bào)。6 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)計(jì)提面談制度：6.1 大于 5 萬(wàn)元面談因零部件質(zhì)量問(wèn)題預(yù)計(jì)提金額超過(guò) 5 萬(wàn)元人民幣以上（含） ，由品質(zhì)保證中心質(zhì)量管理部發(fā)出預(yù)計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通報(bào)。由品質(zhì)保證中心質(zhì)量工程部組織面談會(huì)議，分公司

16、責(zé)任單位經(jīng)理必須準(zhǔn) 備相應(yīng)資料向品質(zhì)保證中心總監(jiān)面對(duì)面匯報(bào)改善措施和進(jìn)度。6.2 大于 10 萬(wàn)元面談因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題預(yù)計(jì)提金額超過(guò) 10 萬(wàn)元人民幣以上（含） ，由品質(zhì)保證中心質(zhì)量管理部發(fā)出預(yù)第 7頁(yè) / 共 6 頁(yè)計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通報(bào)。由品質(zhì)保證中心質(zhì)量工程部組織面談會(huì)議，分公司總經(jīng)辦第一責(zé)任人必須 準(zhǔn)備相應(yīng)資料向總裁辦副總裁面對(duì)面匯報(bào)改善措施和進(jìn)度。6.3 面談?lì)l次面談的頻率以每個(gè)分公司每月 / 次的頻率進(jìn)行。7、違反制度處罰：在質(zhì)量預(yù)計(jì)提操作關(guān)閉過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假行為，如提供虛假資料、篡改相關(guān)日期、在核查中發(fā)現(xiàn)改善措施沒(méi)有實(shí)施的。除按方案追溯該有問(wèn)題產(chǎn)品訂單的質(zhì)量預(yù)計(jì)提外，同時(shí)按公司總裁禁令等相關(guān)文件執(zhí)行處理。說(shuō)明：對(duì)