2018質量部管理評審輸入報告

1、2018年質量部管理評審輸入報告本次管理評審輸入資料統(tǒng)計時間段為2 017年1月一2017年12月、內外部審核情況:1、內部審核：技術質量部協(xié)同思創(chuàng)通客戶代表分別于20 17年5月組織對公司進行內部審核，共開具1個一般不符合項、6個改進項目。根據檢查結果充分反映了各個部門在執(zhí)行體系程序文件時沒有嚴格 按照要求進行，質量工作落實情況差。后續(xù)整改基本到位符合體系運 行要求。2.2017年8月2 8-29日公司接受CRCC認證中心關于CRCC第三次監(jiān)督檢查，本次監(jiān)督檢查共開具3個不合格項，整改完成并提交CRCC認證中心，通過本次監(jiān)督檢查。3. 20 1 7年1 0月1 6-19日公司接受了 AAR認

2、證中心關于2 0 1 7度得車鉤、搖枕側架。年度監(jiān)督檢查，本次監(jiān)督審核發(fā)現8個一般不 符合項，已經整改完成后報AAR通過。4、2017年1 1月2 7/28日公司接受了北京斯達爾認證中心關于GB /T 1900 1 -2008得再認證，本次審核開具一個不合格項，整改完成并提交北京斯坦達爾認證中心，通過本次監(jiān)督檢查。、 糾正預防措施:2017年度我司外部質量及監(jiān)督共開據不合格項12個，內部質量體系運行開具24個不合格項。全部實施了糾正預防措施,在各個部門及 相關人員積極配合下，已經全部完成與關閉了以上3 6個不合格項得糾正預防措施。三、質量管理體系得變化:由于公司領導層發(fā)生變化，質量手冊及程序文

3、件進行版本變更,當前版本為 TY-QM-2O16 與 TY-QP-2 016。2、國際I SO組織重新修訂并頒布了 I S090 01-20 1 5版本，我司將于2018年3月根據I S0900 1 -2015質量管理體系要求重新修訂頒布符合ISO 9 0 01-2015質量管理體系得手冊及程序文件。四、質量體系運行情況報告:完善了質量手冊與程序文件等指導性質量體系文件，文件符合GB/T1 9 0 01-20 0 8s CRCC、AAR 得要求。2、協(xié)助各個部門按照體系文件與程序文件要求建立健全各部門質量體系運行得工作流程，保持了相關質量體系運行得質量記錄。3、質量部開展了文件控制、產品質量檢

4、測、型式試驗、監(jiān)視測量送檢、過程監(jiān)視測量、不合品控制、數據統(tǒng)計分析、持續(xù)改進、糾正預防、日常監(jiān)督檢查、質量考核等方面得工作。4、各部門質量體系運行相關人員，對質量體系文件、程序文件等標準不熟悉。5、質量記錄不夠完善，可追溯性差，尤其表現在產品重號問題上。6、各個工序檢驗人員檢驗水平參吃不齊，需要進一步得培訓學習。五、質量指標統(tǒng)計分析情況:指標考核工序月度廢品指標（年度廢品指標為6%）月度工序指標考核指標值1、30%0、80%1、20%1、20%月份造型制芯合箱澆注1月4、69%0、00%0、00%0、41%2月4、06%0、00%1、98%0、52%3月4、36%0、00%0、24%0、1 3

5、%4月13、70%0. 00%1、81%Os 08%5月1、70%0、00%0、05%0、03%6月0、60%0、00%0、10%0、1 1%7月3、74%0、00%0、52%0、7 8%8月4、54%0、00%0、12%0、46%9月1、95%0、17%0、06%0、07%10月2、5 7%0、00%0、08%0、25%1 1月2、00%0、00%0、15%1、38%1 2月1、3 8%0、06%0、28%0、10%造型工序趨勢圖u *r造型工序指標完成情況1&00H14,00%廢品指標13OOOH2月。月5月6月8月9月1吠1用22月4.69%4.06%4 36%1370%1.70%0.6

6、0%4 54H1.95%2.57%2WhlAOOH800%SOOH400圖示分析:造型工序考核指標值為1、3%,上圖數據統(tǒng)計來瞧造型工序幾乎不能完成相關考核指標。上半年數據來瞧造型工序質量保證能力較差，下半年情況有所好轉但就是依然不能滿足指標要求。整體趨勢呈現良好得發(fā)展狀態(tài)，質量保證能力逐歩提升。（主要 質量問題見后續(xù)不合格品統(tǒng)計分析） 制芯工序趨勢圖:018%制芯0,16%0.14%0.12%0.10%O.OS560.06%0.04%0Q2%0.00%1011ooom0.00000%12月0.06%000%翡6角0.00 000%700CK陰0M%0.17%出 3直0.000.00%JSoa

7、feWO. 8圖示分析:制芯工序整體情況較好，基本能完成質量指標考核要求。（制芯工序質量保證能力依然較差，因制芯造成得返修產品（沒有報廢）較多，主要返修狀態(tài)為鑄字不清、鑄字返、掉砂、飛邊、漏芯）合箱：圖示分析:合箱工序指標完成情況aO! %O! %洞2慮品IS標h 3L L合箱工序指標值為1、2%,基本能保證質量指標得完成,2月4 月主要就是集中在合箱壓壞芯子與卡子沒有卡緊導致澆注后挫 型挫箱。質量部組織進行了相關問題得培訓學習，要求合箱后增 加開箱抽檢，卡子必須卡緊等措施后基本能保證合箱得質量。澆注:澆注工序廢品指標左情況H a ra vpi-匕1.00%圖示分析: 澆注工序廢品指標為1、2

8、%,該工序有能力保證澆注質量。本 圖未包括澆注漏包回爐鋼水。2、各工序廢品數量分布:責任工序廢品數量累計頻數累計頻率造型2079207963、27%澆注355243474、07%機加250268481、68%合箱23 8292288、92%熱處理1 73309594、1 9%工藝97319297、14%焊接52324498、72%制芯40328499、 94%后清打磨13 28599、97%氣割13286100. 00%1、我司設定有廢品指標得工序為冶煉澆注、造型、制芯、合箱,其余工序不允許有報廢。2、從上圖可以瞧出我司因造型、澆注得廢品數量占到公司整個廢品得80%左右，其中造型特別究出占到6

9、0%,因此證明我司 對造型工序得質量控制能力較差。質量部可以針對性制定出造 型工序檢驗作業(yè)文件，明確規(guī)定產品檢驗合格標準、圖示、檢 驗頻次等。加強對檢驗人員能力意識培訓，工段需要加強對操作 人員得培訓，質量管控加強抽查，嚴格質量處罰。3、機加工序主要就是1 6型鉤舌錢孔出現偏孔、孔大得不合格現象。整個產品好不容易完成所有工序流轉到機加膛孔報廢, 再進一步就可以組裝出廠發(fā)貨。在機加工序報廢得產品甚為可 惜。因此機加工序必須開展相關培訓學習，關鍵在于操作得磨刀 質量、刀具得安裝，調試完成工裝夾具后必須緊固到位，注重三檢。4、熱處理工序主要就是裝件掉落造成得報廢，在高溫作用下工裝、鐵絲損壞造成產品掉

10、落在爐子內。制造可以開展相關培訓 學習，要求掛件人員在掛件前必須認真檢查掛具損壞程度、上爐之前必須嚴格檢查鐵絲固定情況，有必要得可以多加一根鐵絲 固定或者及時跟換掛具，從而減少廢品得發(fā)生。5、其余工序廢品情況基本正常。3、廢品現象分布:不合格現象不合格數量累計頻數累計頻率穿孔47547514、 46%夾砂43591 027、 69%鑄字不清316122637. 31%機加偏孔250147644、92%冷隔2301 70 651、92%重號180188657、 40%裂紋166205262、45%熱處理掉落15622 0 867、 19%氣孔1 5323617 1、85%射探廢1 3 42495

11、75、 93%缺肉125262079、73%變形9727 1 782、68%多次熱處理85280285、2 7%孔堵80288287、71%掉砂70295289、84%壁厚偏差6830209 1、91%試制廢66308693、91%錯型錯箱52313895、 50%偏芯36317496、59%縮孔3332079 7、60%多肉283 23598、45%無記錄11324698、78%成分偏差8325499、03%飛邊7326 199、24%夾雜7326899、45%透皮63 2 7 499、63%焊字差5327999、 79%表面質量差2328199、 85%打曆變形2328399、91%漏芯2

12、328599、97%氣割傷肉13 286100.00%廢品特征柏拉圖9S.509696.5S%79.73K B2.e 55.2791 JZ71W 39,B4K91.91 妗92.91M97.6曲 B.4598.78%9S.O3%99.24%99456.399.79気；985% )99,%99.97W100.00& 1 4 射1 -F 9 先；:伽%3m2277；KMl: 冷 2 1孔斷 存 3Sf*W亠于-討 asM.46M27.937.31W 4492%5九929 57.4OH 立.45勞 7.1971.6575 93M圖示分析;A、我司主要廢品現象80%集中在穿孔、夾砂、鑄字不清、機加僞孔

13、、冷隔重號、裂紋、熱處理掉落、氣孔、缺肉、變形。整體廢品現象分布比較均勻，沒有出現特別突出得廢品現象，可以表明我司產品工藝質量趨于穩(wěn)定，出現廢品主要就是表現過程控制出現失誤造成得。B、穿孔主要也就是因夾砂氣刨后造成得穿孔，所有穿孔、夾砂得不合格原因也就是造型工序造成得。穿孔、夾砂也就是我們公司歷年一直反復發(fā)生得質量問題，今年整體情況較去年要好很多。制造部可以利用廢品加強焊工對穿孔產品得焊接培訓，如果能有較好水平得焊工，應該可以減少很多損失。C、重號產品主要就是由于焊接、下芯等工序造成，本年度對重號產品得返修不夠重視，可以采取重新下號焊接，重走B工房工序?？梢詼p少很多損失。質量部推行返修存在資源

14、上得困難。D、本年度裂紋產品主要就是集中在1 7型鉤頭S面處,8月份前集中出現，多次接到客戶投訴，后續(xù)工藝改進后，直線減少。E、質量部可以針對日常廢品現象開展對各個工序得培訓學習,將工序存在得質量問題、解決得方法、控制要點一一進行培訓，讓所有人員都有淸晰得認識從而減少人為導致得廢4、2017年月度廢品指標完成情況2017年月度廢品指標情況100018.00%廢品質指標值 14.00%441,906 Mn IBS ! 12.00%10.00%8.00%6,00%4.00%2.00%0.00%749.00102 385.84678665.73144 628.94456.21244 497.0757

15、4798,2669737.89198473.46306941.21624更25度S品率 9.24%7.20%4.96%16,60*1.85%0,94%5.23%5,65%3.08%4,14%835%1.85%月度廢品數據月份澆注噸位廢品噸伍月度廢品率1月220、 0259220、 3259、24%2月44 1 . 9 0 631、8127、2 0%3月580、2 1 24428、7574、96%4月497、0757482、50 816、60%5月798、266914、7991、85%6月737、89 1 986、9730、94%7月749. 00 10239、1645、2 3%8月885. 8

16、 467850、0765、65%9月665、73 14420、 4883、08%10月628、9445626、0294、14%1 1月473、4 630639、5368、35%12月941、2162417、4191、85%總計7619. 5 82083 7 7、886（綜合廢品率）4、96%220.0 25922品咤&2032531.51228,75782,50814,7996,97339.16450.0720,48826.029M9.5M627.419圖示分析:A、我司廢品指標為6%,年度綜合廢品指標為4、96%,本年度指標完成情況較好。B、其中1、2、4、11月份月份超標，1/2月份為造型

17、、翻砂及、震實臺、合箱機等設備問題、以及人員問題造成當月 產品質量較差。其中4月份為集中處理生產現場所有疑難 件造成廢品指標超標。門月份也就是集中清理8-1 0月份得疑難件造成廢品指標超標。5、冶煉本年度共計冶煉643爐次，因各種原因造成回爐得4次，冶煉合格率達到0、6%,總體情況良好。其中冶煉操作失誤得為172-0052爐次。操作人員在鋼包移動到精煉爐加熱保溫時，未及時將鋼包蓋及鋼包邊緣上得冷鋼、爐渣等異物及時清除，鋼包蓋與鋼包合蓋存 在傾斜并插入電極。在出爐提升電極時電極與鋼包蓋產生瞬間碰撞導7、致電極斷裂掉入鋼水中，從而使鋼水中得C含量上升超標。 成品一次交驗合格率：A、國內產品交驗情況

18、。國內產品交驗情況較好，未出現批量拒收W況。B、國外產品交驗情況:一次交驗合格率:一次交驗合格率96.00%總體交驗合格率。總體交驗合格率98.00%96,00%94 00%92 00*90 00%88.00%86.00%1月份2月份3片份&月信5片份6月份2月份8片份9月份10月份“月信12月份97.67%98.65%9755%93.62%93.70%9352%91.02%92.80%9350%9437% ： 9757%98.01%根據數據瞧我司產品交驗一次交驗合格率為都不能達到95%,經過交 驗現場返修后檢驗合格也在95%左右。我司終檢人員與客戶驗收員對 標準得理解偏差較大，需要進一步得統(tǒng)一，終檢人員也需要嚴格控制。7、客訴情況:客訴統(tǒng)計目標值。次1756789fS喜訴次數2000221130001我司9月份客戶次數超標,主要就是思創(chuàng)通驗收代表投訴驗收過程中產品重號與焊后未熱處理，針對以上問題我部開展了標識管理與統(tǒng)一 處理鑄字不淸得產品，根據后續(xù)來瞧基本控制了類似問題得再次發(fā) 生。六、總結2017年度各個工序指標總體完成情況較好，比較2016年有很大得進步，但就是隨著產品產量得不斷提