2018質(zhì)量部管理評審輸入報(bào)告

1、2018年質(zhì)量部管理評審輸入報(bào)告本次管理評審輸入資料統(tǒng)計(jì)時間段為2 017年1月一2017年12月、內(nèi)外部審核情況:1、內(nèi)部審核：技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同思創(chuàng)通客戶代表分別于20 17年5月組織對公司進(jìn)行內(nèi)部審核，共開具1個一般不符合項(xiàng)、6個改進(jìn)項(xiàng)目。根據(jù)檢查結(jié)果充分反映了各個部門在執(zhí)行體系程序文件時沒有嚴(yán)格 按照要求進(jìn)行，質(zhì)量工作落實(shí)情況差。后續(xù)整改基本到位符合體系運(yùn) 行要求。2.2017年8月2 8-29日公司接受CRCC認(rèn)證中心關(guān)于CRCC第三次監(jiān)督檢查，本次監(jiān)督檢查共開具3個不合格項(xiàng)，整改完成并提交CRCC認(rèn)證中心，通過本次監(jiān)督檢查。3. 20 1 7年1 0月1 6-19日公司接受了 AAR認(rèn)

2、證中心關(guān)于2 0 1 7度得車鉤、搖枕側(cè)架。年度監(jiān)督檢查，本次監(jiān)督審核發(fā)現(xiàn)8個一般不 符合項(xiàng)，已經(jīng)整改完成后報(bào)AAR通過。4、2017年1 1月2 7/28日公司接受了北京斯達(dá)爾認(rèn)證中心關(guān)于GB /T 1900 1 -2008得再認(rèn)證，本次審核開具一個不合格項(xiàng)，整改完成并提交北京斯坦達(dá)爾認(rèn)證中心，通過本次監(jiān)督檢查。、 糾正預(yù)防措施:2017年度我司外部質(zhì)量及監(jiān)督共開據(jù)不合格項(xiàng)12個，內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行開具24個不合格項(xiàng)。全部實(shí)施了糾正預(yù)防措施,在各個部門及 相關(guān)人員積極配合下，已經(jīng)全部完成與關(guān)閉了以上3 6個不合格項(xiàng)得糾正預(yù)防措施。三、質(zhì)量管理體系得變化:由于公司領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)生變化，質(zhì)量手冊及程序文

3、件進(jìn)行版本變更,當(dāng)前版本為 TY-QM-2O16 與 TY-QP-2 016。2、國際I SO組織重新修訂并頒布了 I S090 01-20 1 5版本，我司將于2018年3月根據(jù)I S0900 1 -2015質(zhì)量管理體系要求重新修訂頒布符合ISO 9 0 01-2015質(zhì)量管理體系得手冊及程序文件。四、質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告:完善了質(zhì)量手冊與程序文件等指導(dǎo)性質(zhì)量體系文件，文件符合GB/T1 9 0 01-20 0 8s CRCC、AAR 得要求。2、協(xié)助各個部門按照體系文件與程序文件要求建立健全各部門質(zhì)量體系運(yùn)行得工作流程，保持了相關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行得質(zhì)量記錄。3、質(zhì)量部開展了文件控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢

4、測、型式試驗(yàn)、監(jiān)視測量送檢、過程監(jiān)視測量、不合品控制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正預(yù)防、日常監(jiān)督檢查、質(zhì)量考核等方面得工作。4、各部門質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)人員，對質(zhì)量體系文件、程序文件等標(biāo)準(zhǔn)不熟悉。5、質(zhì)量記錄不夠完善，可追溯性差，尤其表現(xiàn)在產(chǎn)品重號問題上。6、各個工序檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)水平參吃不齊，需要進(jìn)一步得培訓(xùn)學(xué)習(xí)。五、質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析情況:指標(biāo)考核工序月度廢品指標(biāo)（年度廢品指標(biāo)為6%）月度工序指標(biāo)考核指標(biāo)值1、30%0、80%1、20%1、20%月份造型制芯合箱澆注1月4、69%0、00%0、00%0、41%2月4、06%0、00%1、98%0、52%3月4、36%0、00%0、24%0、1 3

5、%4月13、70%0. 00%1、81%Os 08%5月1、70%0、00%0、05%0、03%6月0、60%0、00%0、10%0、1 1%7月3、74%0、00%0、52%0、7 8%8月4、54%0、00%0、12%0、46%9月1、95%0、17%0、06%0、07%10月2、5 7%0、00%0、08%0、25%1 1月2、00%0、00%0、15%1、38%1 2月1、3 8%0、06%0、28%0、10%造型工序趨勢圖u *r造型工序指標(biāo)完成情況1&00H14,00%廢品指標(biāo)13OOOH2月。月5月6月8月9月1吠1用22月4.69%4.06%4 36%1370%1.70%0.6

6、0%4 54H1.95%2.57%2WhlAOOH800%SOOH400圖示分析:造型工序考核指標(biāo)值為1、3%,上圖數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來瞧造型工序幾乎不能完成相關(guān)考核指標(biāo)。上半年數(shù)據(jù)來瞧造型工序質(zhì)量保證能力較差，下半年情況有所好轉(zhuǎn)但就是依然不能滿足指標(biāo)要求。整體趨勢呈現(xiàn)良好得發(fā)展?fàn)顟B(tài)，質(zhì)量保證能力逐歩提升。（主要 質(zhì)量問題見后續(xù)不合格品統(tǒng)計(jì)分析） 制芯工序趨勢圖:018%制芯0,16%0.14%0.12%0.10%O.OS560.06%0.04%0Q2%0.00%1011ooom0.00000%12月0.06%000%翡6角0.00 000%700CK陰0M%0.17%出 3直0.000.00%JSoa

7、feWO. 8圖示分析:制芯工序整體情況較好，基本能完成質(zhì)量指標(biāo)考核要求。（制芯工序質(zhì)量保證能力依然較差，因制芯造成得返修產(chǎn)品（沒有報(bào)廢）較多，主要返修狀態(tài)為鑄字不清、鑄字返、掉砂、飛邊、漏芯）合箱：圖示分析:合箱工序指標(biāo)完成情況aO! %O! %洞2慮品IS標(biāo)h 3L L合箱工序指標(biāo)值為1、2%,基本能保證質(zhì)量指標(biāo)得完成,2月4 月主要就是集中在合箱壓壞芯子與卡子沒有卡緊導(dǎo)致澆注后挫 型挫箱。質(zhì)量部組織進(jìn)行了相關(guān)問題得培訓(xùn)學(xué)習(xí)，要求合箱后增 加開箱抽檢，卡子必須卡緊等措施后基本能保證合箱得質(zhì)量。澆注:澆注工序廢品指標(biāo)左情況H a ra vpi-匕1.00%圖示分析: 澆注工序廢品指標(biāo)為1、2

8、%,該工序有能力保證澆注質(zhì)量。本 圖未包括澆注漏包回爐鋼水。2、各工序廢品數(shù)量分布:責(zé)任工序廢品數(shù)量累計(jì)頻數(shù)累計(jì)頻率造型2079207963、27%澆注355243474、07%機(jī)加250268481、68%合箱23 8292288、92%熱處理1 73309594、1 9%工藝97319297、14%焊接52324498、72%制芯40328499、 94%后清打磨13 28599、97%氣割13286100. 00%1、我司設(shè)定有廢品指標(biāo)得工序?yàn)橐睙挐沧ⅰ⒃煨?、制芯、合?其余工序不允許有報(bào)廢。2、從上圖可以瞧出我司因造型、澆注得廢品數(shù)量占到公司整個廢品得80%左右，其中造型特別究出占到6

9、0%,因此證明我司 對造型工序得質(zhì)量控制能力較差。質(zhì)量部可以針對性制定出造 型工序檢驗(yàn)作業(yè)文件，明確規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)合格標(biāo)準(zhǔn)、圖示、檢 驗(yàn)頻次等。加強(qiáng)對檢驗(yàn)人員能力意識培訓(xùn)，工段需要加強(qiáng)對操作 人員得培訓(xùn)，質(zhì)量管控加強(qiáng)抽查，嚴(yán)格質(zhì)量處罰。3、機(jī)加工序主要就是1 6型鉤舌錢孔出現(xiàn)偏孔、孔大得不合格現(xiàn)象。整個產(chǎn)品好不容易完成所有工序流轉(zhuǎn)到機(jī)加膛孔報(bào)廢, 再進(jìn)一步就可以組裝出廠發(fā)貨。在機(jī)加工序報(bào)廢得產(chǎn)品甚為可 惜。因此機(jī)加工序必須開展相關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，關(guān)鍵在于操作得磨刀 質(zhì)量、刀具得安裝，調(diào)試完成工裝夾具后必須緊固到位，注重三檢。4、熱處理工序主要就是裝件掉落造成得報(bào)廢，在高溫作用下工裝、鐵絲損壞造成產(chǎn)品掉

10、落在爐子內(nèi)。制造可以開展相關(guān)培訓(xùn) 學(xué)習(xí)，要求掛件人員在掛件前必須認(rèn)真檢查掛具損壞程度、上爐之前必須嚴(yán)格檢查鐵絲固定情況，有必要得可以多加一根鐵絲 固定或者及時跟換掛具，從而減少廢品得發(fā)生。5、其余工序廢品情況基本正常。3、廢品現(xiàn)象分布:不合格現(xiàn)象不合格數(shù)量累計(jì)頻數(shù)累計(jì)頻率穿孔47547514、 46%夾砂43591 027、 69%鑄字不清316122637. 31%機(jī)加偏孔250147644、92%冷隔2301 70 651、92%重號180188657、 40%裂紋166205262、45%熱處理掉落15622 0 867、 19%氣孔1 5323617 1、85%射探廢1 3 42495

11、75、 93%缺肉125262079、73%變形9727 1 782、68%多次熱處理85280285、2 7%孔堵80288287、71%掉砂70295289、84%壁厚偏差6830209 1、91%試制廢66308693、91%錯型錯箱52313895、 50%偏芯36317496、59%縮孔3332079 7、60%多肉283 23598、45%無記錄11324698、78%成分偏差8325499、03%飛邊7326 199、24%夾雜7326899、45%透皮63 2 7 499、63%焊字差5327999、 79%表面質(zhì)量差2328199、 85%打曆變形2328399、91%漏芯2

12、328599、97%氣割傷肉13 286100.00%廢品特征柏拉圖9S.509696.5S%79.73K B2.e 55.2791 JZ71W 39,B4K91.91 妗92.91M97.6曲 B.4598.78%9S.O3%99.24%99456.399.79気；985% )99,%99.97W100.00& 1 4 射1 -F 9 先；:伽%3m2277；KMl: 冷 2 1孔斷 存 3Sf*W亠于-討 asM.46M27.937.31W 4492%5九929 57.4OH 立.45勞 7.1971.6575 93M圖示分析;A、我司主要廢品現(xiàn)象80%集中在穿孔、夾砂、鑄字不清、機(jī)加僞孔

13、、冷隔重號、裂紋、熱處理掉落、氣孔、缺肉、變形。整體廢品現(xiàn)象分布比較均勻，沒有出現(xiàn)特別突出得廢品現(xiàn)象，可以表明我司產(chǎn)品工藝質(zhì)量趨于穩(wěn)定，出現(xiàn)廢品主要就是表現(xiàn)過程控制出現(xiàn)失誤造成得。B、穿孔主要也就是因夾砂氣刨后造成得穿孔，所有穿孔、夾砂得不合格原因也就是造型工序造成得。穿孔、夾砂也就是我們公司歷年一直反復(fù)發(fā)生得質(zhì)量問題，今年整體情況較去年要好很多。制造部可以利用廢品加強(qiáng)焊工對穿孔產(chǎn)品得焊接培訓(xùn)，如果能有較好水平得焊工，應(yīng)該可以減少很多損失。C、重號產(chǎn)品主要就是由于焊接、下芯等工序造成，本年度對重號產(chǎn)品得返修不夠重視，可以采取重新下號焊接，重走B工房工序。可以減少很多損失。質(zhì)量部推行返修存在資源

14、上得困難。D、本年度裂紋產(chǎn)品主要就是集中在1 7型鉤頭S面處,8月份前集中出現(xiàn)，多次接到客戶投訴，后續(xù)工藝改進(jìn)后，直線減少。E、質(zhì)量部可以針對日常廢品現(xiàn)象開展對各個工序得培訓(xùn)學(xué)習(xí),將工序存在得質(zhì)量問題、解決得方法、控制要點(diǎn)一一進(jìn)行培訓(xùn)，讓所有人員都有淸晰得認(rèn)識從而減少人為導(dǎo)致得廢4、2017年月度廢品指標(biāo)完成情況2017年月度廢品指標(biāo)情況100018.00%廢品質(zhì)指標(biāo)值 14.00%441,906 Mn IBS ! 12.00%10.00%8.00%6,00%4.00%2.00%0.00%749.00102 385.84678665.73144 628.94456.21244 497.0757

15、4798,2669737.89198473.46306941.21624更25度S品率 9.24%7.20%4.96%16,60*1.85%0,94%5.23%5,65%3.08%4,14%835%1.85%月度廢品數(shù)據(jù)月份澆注噸位廢品噸伍月度廢品率1月220、 0259220、 3259、24%2月44 1 . 9 0 631、8127、2 0%3月580、2 1 24428、7574、96%4月497、0757482、50 816、60%5月798、266914、7991、85%6月737、89 1 986、9730、94%7月749. 00 10239、1645、2 3%8月885. 8

16、 467850、0765、65%9月665、73 14420、 4883、08%10月628、9445626、0294、14%1 1月473、4 630639、5368、35%12月941、2162417、4191、85%總計(jì)7619. 5 82083 7 7、886（綜合廢品率）4、96%220.0 25922品咤&2032531.51228,75782,50814,7996,97339.16450.0720,48826.029M9.5M627.419圖示分析:A、我司廢品指標(biāo)為6%,年度綜合廢品指標(biāo)為4、96%,本年度指標(biāo)完成情況較好。B、其中1、2、4、11月份月份超標(biāo)，1/2月份為造型

17、、翻砂及、震實(shí)臺、合箱機(jī)等設(shè)備問題、以及人員問題造成當(dāng)月 產(chǎn)品質(zhì)量較差。其中4月份為集中處理生產(chǎn)現(xiàn)場所有疑難 件造成廢品指標(biāo)超標(biāo)。門月份也就是集中清理8-1 0月份得疑難件造成廢品指標(biāo)超標(biāo)。5、冶煉本年度共計(jì)冶煉643爐次，因各種原因造成回爐得4次，冶煉合格率達(dá)到0、6%,總體情況良好。其中冶煉操作失誤得為172-0052爐次。操作人員在鋼包移動到精煉爐加熱保溫時，未及時將鋼包蓋及鋼包邊緣上得冷鋼、爐渣等異物及時清除，鋼包蓋與鋼包合蓋存 在傾斜并插入電極。在出爐提升電極時電極與鋼包蓋產(chǎn)生瞬間碰撞導(dǎo)7、致電極斷裂掉入鋼水中，從而使鋼水中得C含量上升超標(biāo)。 成品一次交驗(yàn)合格率：A、國內(nèi)產(chǎn)品交驗(yàn)情況

18、。國內(nèi)產(chǎn)品交驗(yàn)情況較好，未出現(xiàn)批量拒收W況。B、國外產(chǎn)品交驗(yàn)情況:一次交驗(yàn)合格率:一次交驗(yàn)合格率96.00%總體交驗(yàn)合格率?？傮w交驗(yàn)合格率98.00%96,00%94 00%92 00*90 00%88.00%86.00%1月份2月份3片份&月信5片份6月份2月份8片份9月份10月份“月信12月份97.67%98.65%9755%93.62%93.70%9352%91.02%92.80%9350%9437% ： 9757%98.01%根據(jù)數(shù)據(jù)瞧我司產(chǎn)品交驗(yàn)一次交驗(yàn)合格率為都不能達(dá)到95%,經(jīng)過交 驗(yàn)現(xiàn)場返修后檢驗(yàn)合格也在95%左右。我司終檢人員與客戶驗(yàn)收員對 標(biāo)準(zhǔn)得理解偏差較大，需要進(jìn)一步得統(tǒng)一，終檢人員也需要嚴(yán)格控制。7、客訴情況:客訴統(tǒng)計(jì)目標(biāo)值。次1756789fS喜訴次數(shù)2000221130001我司9月份客戶次數(shù)超標(biāo),主要就是思創(chuàng)通驗(yàn)收代表投訴驗(yàn)收過程中產(chǎn)品重號與焊后未熱處理，針對以上問題我部開展了標(biāo)識管理與統(tǒng)一 處理鑄字不淸得產(chǎn)品，根據(jù)后續(xù)來瞧基本控制了類似問題得再次發(fā) 生。六、總結(jié)2017年度各個工序指標(biāo)總體完成情況較好，比較2016年有很大得進(jìn)步，但就是隨著產(chǎn)品產(chǎn)量得不斷提