全自動蛋品保鮮保潔生產(chǎn)項目可行性研究報告報發(fā)改委版

1、全自動蛋品保鮮保潔生產(chǎn)項目可行性研究報告第一章 總論一、項目背景1、項目名稱湖北宇祥全自動蛋品保鮮保潔生產(chǎn)線技術(shù)改造2、承辦單位概況建設(shè)單位：湖北宇祥畜禽有限公司法人代表：鄭祖蘭地址：湖北省荊州市川荊州區(qū)九陽食品工業(yè)園湖北宇祥畜禽有限公司位于荊州區(qū)西門九陽食品工業(yè)園內(nèi)，于2004年注冊成立。公司專營雞蛋收購、加工、冷藏，產(chǎn)品主銷香港、澳門等地區(qū)，現(xiàn)有收購網(wǎng)點30個。公司現(xiàn)有工作人員150人，加工車間2個，面積9000平米。2008年新建30萬只蛋雞養(yǎng)殖基地，占地140畝，建筑面積15000平方米。主要包括蛋雞養(yǎng)殖車間、飼料加工車間及辦公樓等。公司目前形成“公司+基地+農(nóng)戶”的運作模式，帶動周邊

2、1000余農(nóng)戶發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖業(yè)，現(xiàn)已簽約600余戶。公司2005年榮獲荊州市農(nóng)村“十佳中介服務(wù)組織獎”并被評為“納稅大戶”，2006年經(jīng)市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組審核，認(rèn)定為“荊州市2006年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級重點龍頭企業(yè)”，2009年被授牌“湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”。3、可行性報告編制依據(jù)、原則本可行性研究報告編制的主要依據(jù)：（1）2011年度國家新產(chǎn)品計劃申報要求、2011年國家級星火計劃項目申報要求。（2）鄂財企發(fā)200674號湖弱省技術(shù)改造項目貸款財政貼息資金管理暫行辦法；（3）荊州市畜牧業(yè)20032007年發(fā)展規(guī)劃；（4）投資項目可行性研究指南（中國電力出版社）；（5）建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評

3、價方法與參數(shù)（第三版）（中國計劃出版社）；（6）建設(shè)單位提供的其他相關(guān)資料。本可行性研究報告以編制的主要原則：本可行性研究報告以市場為導(dǎo)向，以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會帶動效應(yīng)為出發(fā)點，發(fā)揚求實和創(chuàng)新精神，采用先進(jìn)、適用、成熟的新技術(shù)，擴(kuò)能降耗，降低產(chǎn)品成本，提高市場競爭能力。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)基本建設(shè)的一系列政策和法規(guī)。主體工程與環(huán)境保護(hù)、安全和工業(yè)衛(wèi)生同時考慮，減少污染，消除工廠生產(chǎn)對環(huán)境和職工健康的危害。4、項目的理由與過程荊州市禽蛋養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，目前禽蛋年產(chǎn)量總規(guī)模已達(dá)20萬噸。荊州市在湖北宇祥畜禽有限公司的帶動下，采取“公司+基地+農(nóng)戶”的模式已深入人心。公司敞開價格向農(nóng)戶回購雞

4、蛋，目前日收購量已達(dá)30萬枚以上，而公司的保鮮保潔生產(chǎn)線日處理量只有10萬枚左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)的實際需求，急需技改擴(kuò)能。另外，通過技改可使原生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力提高，減少破損、延長保質(zhì)期，勞動效益可提高4倍以上，品質(zhì)更穩(wěn)定，生產(chǎn)也更環(huán)保。二、項目概況1、項目建設(shè)地點本項目屬技改項目，在原廠區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行，廠址位于湖北省荊州市荊州區(qū)西門九陽食品工業(yè)園。現(xiàn)有加工車間9000平方米。2、項目建設(shè)規(guī)模技改前，年加工規(guī)模為8000萬枚鮮雞蛋，技改后加工規(guī)模為3.5億枚/年鮮雞蛋，擴(kuò)產(chǎn)2.7億枚/年。3、項目主要建設(shè)條件（1）政策環(huán)境對加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的原則：不管哪種所有制和經(jīng)營形式的龍頭企業(yè)，只要能

5、帶動農(nóng)戶，與農(nóng)民建立起合理的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，給農(nóng)民帶來實惠，都要在財政、稅收、金融等方面一視同仁地給予支持。國家對加快發(fā)展農(nóng)來產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策措施：（1）安排支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的專項資金。（2）技改貸款，可給予財政貼息；為農(nóng)戶提供服務(wù)，可給予財政補(bǔ)助。（3）加強(qiáng)扶持新辦的中小型農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)。當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展“十二五”計劃已經(jīng)出臺，政府對“三農(nóng)”問題十分重視，出臺了一系列對農(nóng)業(yè)的優(yōu)惠政策，加大了對農(nóng)來的投入，極大地調(diào)動了農(nóng)發(fā)的種植積極性，從而確保了養(yǎng)殖飼料的供應(yīng)。因此，本項目的政策環(huán)境十分優(yōu)越。（2）符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃要求和國家產(chǎn)業(yè)政策。項目符合荊州市及荊州區(qū)“十二五”畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，項目位于荊州

6、區(qū)，采用先進(jìn)技術(shù)和專業(yè)配方生產(chǎn)，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。（3）市場容量較大，項目市場競爭力較強(qiáng)。本項目主要目標(biāo)市場為香港及澳門市場。項目單位現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)較為健全，有利于產(chǎn)品的銷售，可提高產(chǎn)品的市場競爭力。（4）交通運輸較便捷。項目選址湖北省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)較為發(fā)達(dá)的荊州市荊州區(qū)，地處荊州古城西門，毗鄰荊門、當(dāng)陽兩市。鎮(zhèn)村公路分別與207、318國道、漢宜省道、宜黃高速公路并網(wǎng)，距沙市水運碼頭、荊州火車站近10公里，水路、陸路、鐵路四通八達(dá)。地理位置優(yōu)越，交通便利，有得于蛋源的采購和運輸。（5）項目技術(shù)優(yōu)勢明顯。公司是一家從事多年的專業(yè)蛋品加工企業(yè)，擁有多年從事生產(chǎn)加工實踐經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人才。（6）地域優(yōu)

7、勢荊州市荊州區(qū)境內(nèi)生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，具有獨特的地理氣候和地域條件，十分適宜優(yōu)質(zhì)蛋雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（7）龍頭優(yōu)勢公司作為湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，長期堅持按照“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式運作，已建成優(yōu)質(zhì)蛋雞養(yǎng)殖基地35萬只，帶動1000多農(nóng)戶從事蛋雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，對全區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)具有很強(qiáng)的帶動能力。4、項目技改投入總資金及資金籌措（1）技改投入總資金技改前，公司擁有資產(chǎn)總額5200萬元，其中：固定資產(chǎn)2500萬元。本項目技改投入總資金580萬元。（2）資金籌措 建設(shè)單位自籌300萬元，銀行貸款280萬元。5、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表項目名稱指 標(biāo)項目達(dá)產(chǎn)年增加產(chǎn)量年加工150

8、00萬枚鮮雞蛋項目達(dá)產(chǎn)年增量銷售收入5000萬元年平均增量銷售收入4000萬元年平均增量總成本3800萬元增量內(nèi)部收益率46.27%增量財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）1200萬元增量投資回收期3.0年增量借款償還期3.5年第二章 市場預(yù)測據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧年答統(tǒng)計，2009年，全國禽蛋產(chǎn)量為3723.65萬噸，人均占有量20.5公斤，而湖北省同期產(chǎn)量為118.11萬噸，人均占有量17.8公斤，低于全國平均水平2.7公斤。說明湖北省包括荊州市的蛋雞養(yǎng)殖業(yè)有一定的發(fā)展空間。荊州市年產(chǎn)禽蛋20萬噸，產(chǎn)量占湖北省的16.9%，說明荊州市已經(jīng)成為湖北省蛋雞養(yǎng)殖的主要基地之一。2009年12月全國蛋品平均價為6.9

9、5元/公斤，同期湖北省為8.09元/公斤，因此荊州市發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖業(yè)的市場空間巨大。目前公司加工生產(chǎn)的鮮雞除了供應(yīng)本地外，還外銷至香港、澳門等地，產(chǎn)品十分暢銷，香港、澳門人口分別為681萬人、45萬人，公司在港澳地區(qū)建有較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，已與港澳三大客戶產(chǎn)品購銷合同，年訂購量達(dá)1億枚以上，因此，市場潛力十分巨大。第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模1、建設(shè)方案比選單從規(guī)模經(jīng)濟(jì)性考慮，規(guī)模越大，經(jīng)濟(jì)性越好，競爭力越強(qiáng)。但技改規(guī)模不僅要考慮到現(xiàn)有的規(guī)模的經(jīng)濟(jì)性，還要從市場、環(huán)境、投資大小和籌資能力、管理水平、區(qū)位、項目建設(shè)難易程度等方面綜合考慮。2、推薦方案根據(jù)對設(shè)備的工藝測量，確定本技改項目的

10、技改規(guī)模為3.5億枚/年鮮雞蛋。二、產(chǎn)品方案技改前產(chǎn)品及產(chǎn)量：年加工8000萬枚鮮雞蛋，其中：土雞蛋5000萬枚/年，羅曼雞蛋3000萬枚/年。技改后，根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，產(chǎn)品方案如下：三、產(chǎn)品價格產(chǎn)品定價應(yīng)以市場供求關(guān)系及企業(yè)生產(chǎn)成本而定，本項目產(chǎn)品定價以近幾年來市場價中較低價格為依據(jù)而制定并以此作為財務(wù)評價的依據(jù)。技改前，年加工8000萬枚鮮雞蛋，銷售收入6800萬元。技改后，年加工鮮雞蛋3.5億萬枚，其中新增2.7億枚。產(chǎn)品單價：土雞蛋0.5元/枚，羅曼雞蛋0.48元/枚。預(yù)計年銷售收入1.2億元，增量收入為5200萬元。本報告在財務(wù)評價中對技改前產(chǎn)品的產(chǎn)量、定價及銷售收入以企業(yè)2010

11、年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)。第四章 廠址選擇一、廠址所在位置現(xiàn)狀1、地點與地理位置本項目在原企業(yè)基礎(chǔ)上進(jìn)行，地址位于荊州市荊州區(qū)西門九陽食品工業(yè)園。2、場址土地權(quán)屬類別本項目場址用地性質(zhì)為工業(yè)用地，使用權(quán)類型為批準(zhǔn)撥用，加工車間建筑面積7000平方米。3、土地利用現(xiàn)狀廠區(qū)內(nèi)已建成廠房及辦公樓、食堂、宿舍，并已投入正常運營，水、電、路等均配套完善，為技改項目的實施提供了有力保障。二、項目區(qū)建設(shè)條件1、地理位置荊州市地處湖北省中南部，位于江漢平原腹地，東連武漢，西接三崍，南跨長江，北臨漢水，是連東西、跨南北的交通要道和物資集散地，是川汀鄂經(jīng)濟(jì)紐帶，長江中游重要港口城市，國家輕紡工業(yè)基地，素有文化之邦、漁米之

12、鄉(xiāng)和旅游勝地的稱譽。其地理位置為東經(jīng)1111511405，北緯29263137。境區(qū)東西最大橫距約274.8公里，南北最大縱距約130.2公里，呈帶狀分布。2、地質(zhì)地貌水系荊州市位于楊子準(zhǔn)地臺中部，屬新華夏系沉降帶晚近期構(gòu)造帶，處于中國地勢第三級階梯的西部邊緣，是江漢平原的主體。全市地勢略呈西高東低，由低山丘陵向崗地、平原逐漸過渡。全市海拔250米以上的低山493平方公里，占81.19%。山丘分布于本部松滋市的大嶺山，海拔815.1米。崗地分布于荊州區(qū)的川店、馬山、紀(jì)南和公安縣的孟溪、鄭公以及石首市的團(tuán)山、高基廟一帶。東部地勢低洼，最低點在洪湖市新灘鄉(xiāng)沙套湖，海拔僅18米。荊州市以平原地區(qū)為主

13、體，海拔2050米，相對高度在20米以下。丘陵主要分布于松滋市的老城、王家橋、斯家場和荊州區(qū)的川店、八嶺、石首市桃花山等地，海拔100500米，相對50100米，低山主要分布于松滋市西南部，海拔500米左右。荊州市河流交錯、湖泊密布。全市有千畝以上湖泊30多個。均屬長江水系，主要有長江干流松滋河、虎渡河、藕池河、調(diào)弦河等。荊州湖泊眾多，全市有千畝以上湖泊30多個?？偯娣e8萬公頃，其中洪湖為湖北省第一大湖，總面積305萬公頃，長湖次之，總面積1.2萬公頃。3、氣候荊州市屬弱亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候區(qū)，具有四季分明、熱量豐富、光照適宜、雨水充沛、雨熱同季、無霜期長等特點，年輻射總量4366.84572.

14、2兆焦耳/平方米，年日照時數(shù)18231978小時，日照率為41%44%。年均氣溫16.2c16.6c，無霜期250267天，年降水量11001300mm左右。4、社會環(huán)境條件荊州市轄荊州、沙市2個區(qū)，公安、監(jiān)利、江陵3個縣，代管松滋、石首、洪湖3個縣級市。8個縣市區(qū)下轄103個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、12個街道辦事處、387個居民委員會、2891個村發(fā)委員會以。全市國土面積14067平方公里，占湖北省國土面積的7.6%。其中平原湖區(qū)占78.8%，丘陵低山區(qū)點21.2%；市區(qū)面積1558平方公里，市區(qū)建成面積59平方公里。近年來，全市堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)觀統(tǒng)領(lǐng)“三個文明”建設(shè)，突

15、出新型工業(yè)化帶動工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，“工業(yè)興市”戰(zhàn)略帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動社會協(xié)調(diào)發(fā)展，城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，綜合實力逐步增強(qiáng)。2004年，全市實現(xiàn)生產(chǎn)總值430億元，增長8.5%，一二三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比為254332，固定資產(chǎn)投資108.2億元，外貿(mào)出口1.9億美元，社會消費品零售總額237億元，農(nóng)民人均純收入3002元，城鎮(zhèn)居民人均純收入7600元。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。一是積極發(fā)展糧食生產(chǎn)，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)特色顯現(xiàn)。近幾年來，全市基本農(nóng)田面積保持在57.27萬公頃以上，監(jiān)得縣糧食、洪湖市水產(chǎn)、公安縣棉花和松滋市生豬等農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量位居全國百強(qiáng)之列。2004年，糧食、棉

16、花、油料產(chǎn)量分別為304.29萬噸、12.15萬噸和47.6萬噸，生豬出欄334萬頭，水產(chǎn)品產(chǎn)量63萬噸，短周期工業(yè)原料林基本地達(dá)140萬畝。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值193.59億元，約占全省的11.4%，居全省第二位。其中，畜牧、水產(chǎn)、林業(yè)產(chǎn)值分別達(dá)42.39億元、43.39億元、1.82億元，三大產(chǎn)業(yè)占全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的比重達(dá)45%。棉花、油菜基本實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)化，優(yōu)質(zhì)稻、優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)三元豬比重分別達(dá)44.6%、65%和75%。二是農(nóng)來產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營深入推進(jìn)。全市產(chǎn)值過億元的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展到18家。國家級、省級龍頭企業(yè)分別達(dá)到6家、5家，總量規(guī)模居全省前列。農(nóng)民專業(yè)協(xié)會、公司制農(nóng)業(yè)企業(yè)、種養(yǎng)和運銷大戶、農(nóng)

17、民經(jīng)紀(jì)人等新型農(nóng)村市場主體不斷發(fā)展，達(dá)3500多家，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)市場化進(jìn)程加快。品牌農(nóng)業(yè)建設(shè)得到加強(qiáng)，共培育無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品標(biāo)識94個，居全省第一位。2004年農(nóng)產(chǎn)品出口交貨值5890萬美元，位居全省第二。三是農(nóng)村稅費改革及配套改革取得明顯成效。2004年，全市農(nóng)發(fā)負(fù)擔(dān)總額3.79億元，比上年減少2.04億元，減35%，發(fā)放糧食直補(bǔ)資金9519.2萬元，早稻良種補(bǔ)貼資金873萬元，中稻良種補(bǔ)巾4130萬元。農(nóng)民負(fù)擔(dān)總額比改革前2001年減少4.16億元，畝平減少76.78元，人平減少104.68元。實施“工業(yè)興市”戰(zhàn)略，工業(yè)發(fā)展勢頭較好。牢固樹立“工業(yè)興市”戰(zhàn)略思想，加快工業(yè)化進(jìn)程，工業(yè)

18、主體地位日益突出。全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá)568家，銷售收入過億元、利稅過千萬元的企業(yè)36家，2004年全市工業(yè)增加值81億元，增長15.2%，增速為6年來最好水平；工業(yè)對gdp增長貢獻(xiàn)率達(dá)45.9%；工業(yè)企業(yè)入庫稅金9.5億元，占財政收入比重為40%。5、交通運輸條件荊州是鄂中南重要的中心城市。全國國土開發(fā)一級軸線（長江）與二級軸線（京廣、焦柳鐵路）在此交匯，長江483公里黃金水道穿越境內(nèi)，207國道縱貫?zāi)媳保?18國道和宜黃高速公路橫跨東西，沙市港是長江中游的重要港口，沙市機(jī)場為國家二級機(jī)場，構(gòu)成了荊州公路、鐵路、水運、航空等多種方式相銜現(xiàn)代交通網(wǎng)絡(luò)；襄（樊）-荊（州）、荊（州）-常（德）高

19、速公路，特別是竣工通車的荊州長江公路大橋，使荊州承東接西、連南納北的地域和交通優(yōu)勢更為明顯。荊州是湖北省第二大信息樞紐節(jié)點和信息傳輸中心，通信技術(shù)裝備、通訊能力、用戶規(guī)模、業(yè)務(wù)總量等四項指標(biāo)均居全省第二位。國家規(guī)劃的八縱八橫“信息高速公路”光纜干線有一縱一橫兩條骨干光纜從荊州通過，全市信息、通信業(yè)已具相當(dāng)規(guī)模。荊州市自古以來是連東西貫?zāi)媳钡慕煌ㄒ臀镔Y用地。水、陸、空交通極為使得。最早對外開放的四大內(nèi)河港口之一沙市港是國家二婁通商口岸，可停靠5000噸的船舶，年吞吐能力800多萬噸；沙市機(jī)場可起降波音737飛機(jī)，辟有北京、上海、廣州、長沙、深圳等15條航線；荊沙鐵路貨運通達(dá)全國；207國道縱

20、貫?zāi)媳保?18國道、宜黃高速公路橫跨東西；供水、供電充足；郵電通訊便捷；海關(guān)、商檢、口崖管理機(jī)構(gòu)健全，為開展直接進(jìn)出口貿(mào)易，發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)提供了良好的條件。三、項目建設(shè)地點選擇為了充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)及配套能力，發(fā)揮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)優(yōu)勢，項目建設(shè)擬在原廠址基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)改造建設(shè)。該地址具有如下顯著優(yōu)勢：（1） 地勢平坦寬闊。所選地址地勢平坦寬闊，空氣清新，便于與現(xiàn)有設(shè)施配套，綜合效率高。（2） 交通方便，通訊發(fā)達(dá)。（3） 氣候適宜。項目區(qū)光照充足，年太陽輻照量105108午卡/平方厘米，年平均氣溫16.3。（4） 農(nóng)副產(chǎn)品豐富，可為項目提供充足的物質(zhì)條件。2010年度，荊州工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值完成90億元，財

21、政收入實現(xiàn)1.2億元，農(nóng)民人均純收入5200元，社會各項工作面進(jìn)步。區(qū)委、區(qū)政府確立了“糧油穩(wěn)區(qū)，苗木富區(qū)，工業(yè)強(qiáng)區(qū)，引資興區(qū)”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路。即把挖掘資源優(yōu)勢，壯大特色產(chǎn)業(yè)作為全區(qū)農(nóng)區(qū)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重點，在全區(qū)建立了八大基地：萬畝優(yōu)質(zhì)糧油基地、萬只草食動物基地、萬頭良種牲豬基地、百萬只家禽生產(chǎn)基地、萬畝花卉苗木基地、千畝蔬菜基地、萬畝水果某地、萬畝水產(chǎn)品基地。以苗木產(chǎn)業(yè)為例，目前全區(qū)實際發(fā)展苗木面積達(dá)16萬畝，初步形成了“三點四線”的苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，苗木產(chǎn)業(yè)已成為荊州的特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民增收的新亮點。第五章 主要工藝及設(shè)備方案一、主要工藝流程蛋品加工工藝流程：清洗消毒檢測干燥噴油（保鮮油）干

22、燥分級分揀貼標(biāo)噴碼包裝入庫。二、主要設(shè)備方案主要設(shè)備清單如下表所示：序號名稱型號數(shù)量單價 （萬元）金額 （萬元）1自動選蛋機(jī)韓國seyangtech 1.2萬枚/小時1套10102清洗機(jī)韓國seyangtech 1萬枚/小時1套15153噴碼機(jī)韓國seyangtech 1萬枚/小時1套15154全自動飼料生產(chǎn)線韓國seyangtech 10萬噸/小時1套80805變壓器150kva106全自動洗蛋機(jī)韓國seyangtech1套1101107全自動洗蛋、殺菌、干燥、裂紋檢測、分級分檢、噴碼及包裝生產(chǎn)線韓國seyangtech 4萬枚/小時1套3403408合計580三、自動化控制方案本項目是綜合

23、開發(fā)的、現(xiàn)代化的中型蛋品加工企業(yè)，主要生產(chǎn)裝置工藝操作復(fù)雜，工藝參數(shù)控制精度要求高，產(chǎn)品質(zhì)量、效率以及能耗很大程度上取決于控制系統(tǒng)，自動控制系統(tǒng)具有快速通信功能，直接向全廠信息管理系統(tǒng)包括生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù)，便于全廠生產(chǎn)調(diào)度、經(jīng)營管理和優(yōu)化過程控制。自動控制系統(tǒng)主要做下面的三件事；一是實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化。通過計算機(jī)實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化，只通過幾個簡單的操作就能使整個生產(chǎn)線內(nèi)所有受控設(shè)備分工段按工藝設(shè)計要求以最佳的方式自動、連鎖、有序的和停止。自動檢測和處理設(shè)備故障，并能自動發(fā)出報警；一旦發(fā)生設(shè)備故障系統(tǒng)立即按照程序預(yù)定的方案自動停止想關(guān)設(shè)備，防止故障范圍擴(kuò)大。同時能記錄和分析設(shè)備故障。二是生產(chǎn)

24、管理自動化。通過自動采集生產(chǎn)數(shù)據(jù)，自動統(tǒng)計出生產(chǎn)產(chǎn)量、產(chǎn)率和各種料倉內(nèi)的物料品種、存儲量（這要求進(jìn)出倉都有計量設(shè)備），可以利用這些數(shù)據(jù)制定生產(chǎn)計劃和作業(yè)計劃。為生產(chǎn)管理者實現(xiàn)最優(yōu)化生產(chǎn)提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。另外，系統(tǒng)能自動統(tǒng)計出所有設(shè)備的運行情況、故障率、故障原因，可以很方便的了解影響生產(chǎn)的各種，為提高生產(chǎn)效率提供參考數(shù)據(jù)。三是實現(xiàn)系統(tǒng)集成最優(yōu)化。通過采用先進(jìn)的控制理念實現(xiàn)控制原理優(yōu)化設(shè)計、元件造型、精細(xì)制作，有效的解決系統(tǒng)可靠性、先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性之間的矛盾。四、工程方案公司現(xiàn)有加工車間2個，面積9000米。2008新建35萬只蛋雞養(yǎng)殖基地，占地140畝，建筑面積15000米。主要包括蛋雞養(yǎng)殖車間、飼料

25、加工車間及辦公樓等。另外配套建成宿舍、食堂、門衛(wèi)、廁所等輔助用房，本項目不需要土建。第六章 環(huán)境影響評價一、廠址環(huán)境條件1、大氣環(huán)境目前廠址地區(qū)空氣環(huán)境質(zhì)量良好，基本符合環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（gb30951996）對“二類地區(qū)”的要求。2、水環(huán)境該地區(qū)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀基本屬于二類水質(zhì)。二、項目的污染源、污染物本項目產(chǎn)生廢水、廢氣、廢液和廢渣及噪聲等污染源和污染物。廢水是生活污水。廢氣包括氨氣、so2、h2s。廢液主要是機(jī)油和蛋清。廢渣包括煤渣及城市固體垃圾。噪聲主要由裝置生產(chǎn)過程中產(chǎn)生。1、執(zhí)行的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)（1）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（gb89781996一級）。（2）地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ghzb1199

26、9類）。（3）環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（gb30951996）。（4）大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（gb162971996）。2、污染物的治理措施（1）廢水。本工程排水按水質(zhì)劃分成五類：生產(chǎn)污水（包括地面沖洗水）、生活污水、初期雨水、清凈廢水及后期雨水，從設(shè)計上做到清污分流。裝置內(nèi)設(shè)有初期雨水調(diào)節(jié)池，使其按照一事實上速度與其他生產(chǎn)污水一起送污水預(yù)處理場處理，排往后港鎮(zhèn)污水場進(jìn)一步處理，達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（gb89781996）要求。生活污水由廠區(qū)內(nèi)管網(wǎng)匯集排入后港鎮(zhèn)生活污水管網(wǎng)，進(jìn)一步處理。清凈廢水和后期雨水通過管網(wǎng)排入城鎮(zhèn)的雨水河道。（2）廢氣。本工程排出的廢氣主要是鍋爐排出的煙道氣，通過一定高度的煙囟

27、排入大氣。對可回收的廢氣進(jìn)行回收或用作輔助燃料，其余經(jīng)一定高度的排氣筒大氣。（3）廢渣。廢渣包括固體、膏狀物和液體。此項目產(chǎn)生的不可燃的固體或膏狀廢棄物，按照鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一規(guī)劃進(jìn)行安全掩埋。所產(chǎn)生的有機(jī)液體廢棄物，進(jìn)行適當(dāng)處理可作有機(jī)飼料。（4）噪聲。本工程工作環(huán)境的噪聲控制將按工業(yè)企業(yè)廠蜀噪聲標(biāo)準(zhǔn)（gb123481990）進(jìn)行設(shè)計。對高噪聲的設(shè)備，將采取相應(yīng)的降噪措施。3、環(huán)境監(jiān)測本項目自建環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)，監(jiān)測的項目主要有各污水外排口水質(zhì)、外排廢氣污染物、裝置區(qū)空氣的污染物、噪聲及必要的廢渣污染物等。三、環(huán)境保護(hù)投資環(huán)境保護(hù)投資由三廢治理設(shè)施費、綠化費及監(jiān)測設(shè)施費三部分組成，工藝裝置中包含兼用于

28、環(huán)境保護(hù)的投資。本工程各裝置采用了目前國內(nèi)比較先進(jìn)、成熟、可靠的生產(chǎn)技術(shù)路線和清潔工藝，同時在工藝過程中采用了一系列控制污染物產(chǎn)生和排放的措施，對所排放的三廢采用的治理措施是有效的。本項目實施中將按環(huán)評報告相關(guān)的審批意見執(zhí)行。第七章 勞動安全衛(wèi)生與消防一、危害因素本項目不涉及易爆及有毒物品，項目在加工過程和原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品的揮發(fā)性以及裝置機(jī)械傷害、噪聲是造成本項目職業(yè)安全和衛(wèi)生的主要危害因素。二、安全措施方案1、采用的主要設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范為了確保項目投產(chǎn)符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全與健康，項目實施過程必須符合國家的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。設(shè)計過程中不僅考慮裝置工藝技術(shù)的

29、先進(jìn)性，經(jīng)濟(jì)合理性，同時結(jié)合工業(yè)衛(wèi)生、防火防爆安全等方面進(jìn)行全面的綜合研究。從安全衛(wèi)生角度出發(fā)，除了選擇有利于安全生產(chǎn)的工藝技術(shù)路線外，還對可能存在的不安全因素采取行之有效的預(yù)防措施。職業(yè)安全與衛(wèi)生技術(shù)措施和設(shè)施，要與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。設(shè)計中采用的主要技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（tj361979）.（2）關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定（勞字199848號）。（3）爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范（gb500581992）。2、采用先進(jìn)可靠的工藝技術(shù)和高質(zhì)量的設(shè)備，為安全生產(chǎn)提供基本保證。3、對危害部位和危險作業(yè)采取保護(hù)措施在

30、危險部位和關(guān)鍵部位及存放、輸送易燃物料的設(shè)備、管道上，采用先進(jìn)可靠的檢測技術(shù)，設(shè)置聯(lián)鎖報警自控系統(tǒng)，確保安全運行。電力設(shè)計嚴(yán)格按照規(guī)范選用合適的電氣設(shè)備。對于因突然停電而會引起火災(zāi)、爆炸危險的設(shè)備備有兩路電源。對于火災(zāi)、爆炸危險場所可能產(chǎn)生靜電危害的物體，采取靜電接地措施。建（構(gòu)）筑物屋面采用避雷網(wǎng)或避雷針，以防止直接雷擊或感應(yīng)雷擊。4、危險場所的防護(hù)措施生產(chǎn)區(qū)設(shè)置必要的檢測報警和相應(yīng)的消防設(shè)施，包括空氣泡沫消防系統(tǒng)，裝置上設(shè)置噴淋水系統(tǒng)。凡表面溫度達(dá)60攝氏度以上的設(shè)備和管道均采取絕熱防護(hù)措施。5、職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施裝置投產(chǎn)前，必須制訂安全生產(chǎn)管理制度，例如安全教育制度、健全作業(yè)證制度

31、、究全檢查制度等。在綜合辦公樓內(nèi)設(shè)有急救站，在生產(chǎn)崗位置事故柜和急救器材等。三、消防設(shè)施生產(chǎn)區(qū)的消防由全廠的低壓水消防系統(tǒng)和生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的其他消防系統(tǒng)組成。（1） 低壓消防水系統(tǒng)。與生產(chǎn)給水為同一系統(tǒng)，該系統(tǒng)既供生產(chǎn)用水，也做消防車取水水源。本系統(tǒng)主要由全廠環(huán)狀管網(wǎng)和設(shè)于管網(wǎng)上的消防火槍所組成。管網(wǎng)最小管徑為dn300毫米，消火栓間距4045米。（2） 泡沫消防系統(tǒng)。各生產(chǎn)裝置和單項設(shè)施根據(jù)其特殊要求設(shè)置，分別設(shè)立固定和半固定泡沫消防系統(tǒng)。（3） 其他消防系統(tǒng)。根據(jù)各生產(chǎn)裝置和我國的規(guī)范要求，由各裝置自行設(shè)置。如水噴淋系統(tǒng)、噴霧系統(tǒng)、co2滅火系統(tǒng)及其他各種手提式滅火器。（4） 火災(zāi)報警系統(tǒng)。在全

32、廠設(shè)置消防系統(tǒng)等聯(lián)鎖的火災(zāi)報警系統(tǒng)，及時檢測火災(zāi)并向操作人員和消防站報警，形成一個整體的防火、滅火的消防體系。第八章 組織機(jī)構(gòu)與勞動定員一、組織機(jī)構(gòu)（略）工作制度全年工作天數(shù)：300天日工作班次：1班每班工作時間：8小時在生產(chǎn)期限內(nèi)，取輪休方式安排職工休息，使職工的休息時間達(dá)到年法定標(biāo)準(zhǔn)。二、勞動定員公司開工投產(chǎn)所需員工估計為50人，公司開工投產(chǎn)后，管理機(jī)構(gòu)將根據(jù)公司的實際需求，提出增減員的計劃，并提交董事會討論決定。對企業(yè)的管理和技術(shù)人員，要求素質(zhì)較高，既有較強(qiáng)的行政管理能力和技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神。主要生產(chǎn)崗位人員應(yīng)有高中或同等學(xué)歷。由社會上招聘員工時，應(yīng)以有相應(yīng)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。可行

33、性研究階段，采用的人均年工資及福利為1萬元。公司將為員工設(shè)立職工獎勵及福利基金。該基金的實際數(shù)額應(yīng)與公司的經(jīng)營情況掛鉤，并由董事會決定。公司應(yīng)盡一切努力進(jìn)行人員培訓(xùn)工作，提高其人員素質(zhì)。公司將建立高標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、考核機(jī)制，以滿足公司技術(shù)、生產(chǎn)、營銷和管理的需要。第九章 項目實施進(jìn)度一、建設(shè)工期根據(jù)實際情況及以往經(jīng)驗，本項目建設(shè)期擬安排8個月。二、項目實施進(jìn)度安排根據(jù)本項目的實際情況，安排的實施進(jìn)度如下：（1）20011年2月開始長定貨周期設(shè)備采購。（2）2011年4月2011年8月完成建筑及安裝工程。（3）2011年9月20日前完成設(shè)備購置及安裝。（4）2011年9月30日前正式投產(chǎn)。三、項目實

34、施進(jìn)度表項目實施進(jìn)度計劃表序號項 目2011年1月2月3月4月5月6月7月8月9月1設(shè)備定貨2建筑安裝施工3設(shè)備安裝4試車5正式投產(chǎn)第十章 投資估算及資金籌措一、投資估算依據(jù)1、國家、湖北省、荊州市相關(guān)的政策法規(guī)和基本建設(shè)收費標(biāo)準(zhǔn)；2、有關(guān)生產(chǎn)銷售廠家對設(shè)備及工器具的報價和設(shè)備及工器具市場價格信息。二、項目建設(shè)投資估算1、設(shè)備、工器具購置及安裝費估算經(jīng)估算，設(shè)備及工器具購置費，合計580萬元。主要設(shè)備購置費用表序號名稱型號數(shù)量單價 （萬元）金額 （萬元）1自動選蛋機(jī)韓國seyangtech 1.2萬枚/小時1套10102清洗機(jī)韓國seyangtech 1萬枚/小時1套15153噴碼機(jī)韓國sey

35、angtech 1萬枚/小時1套15154全自動飼料生產(chǎn)線韓國seyangtech 10萬噸/小時1套80805變壓器150kva106全自動洗蛋機(jī)韓國seyangtech1套1101107全自動洗蛋、殺菌、干燥、裂紋檢測、分級分檢、噴碼及包裝生產(chǎn)線韓國seyangtech 4萬枚/小時1套3403408合計5802、工程建設(shè)其他費用估算工程建設(shè)其他費用按各項費用科目的費率或者取費標(biāo)準(zhǔn)估算。如下表所示。 工程建設(shè)其他費用估算 單位；萬元序號費用名稱計算依據(jù)費率或標(biāo)準(zhǔn)總價1建設(shè)單位管理費省及當(dāng)?shù)馗潘闳≠M標(biāo)準(zhǔn)12前期咨詢費勘察設(shè)計取費標(biāo)準(zhǔn)23質(zhì)量監(jiān)督費省及當(dāng)?shù)馗潘闳≠M標(biāo)準(zhǔn)24生產(chǎn)職工培訓(xùn)費省及當(dāng)?shù)?/p>

36、概算取費標(biāo)準(zhǔn)55合計103、 基本預(yù)備費估算基本預(yù)備費以建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費及工程建設(shè)其他費用之和為計算基數(shù)，基本預(yù)備費率為5%。4、 漲價預(yù)備費估算目前國內(nèi)項目一般不計漲價預(yù)備費，加之項目建設(shè)周期不長（只有8個月），故投資估算中未計漲價預(yù)備費。5、 建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）以上各項目合計為不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資，其估算值為559萬元。6、 建設(shè)期利息本項目需銀行貸款280萬元，按9%計息，利息為21萬元。7、建設(shè)投資按照投資項目可行性研究指南的要求，以上第5、6兩項合計為建設(shè)投資，其估算值為580萬元。本項目總投資為580萬元。三、資金來源與籌措本項目投入總資金58

37、0萬元，其中：建設(shè)單位自籌300萬元，銀行貸款280萬元。經(jīng)測算，項目技改投入總資金合計580萬元。技改前，公司擁有資產(chǎn)總額5200萬元，其中：；固定資產(chǎn)2500萬元。技改后，公司擁有總資產(chǎn)6000萬元，其中，固定資產(chǎn)3500萬元。第十一章 財務(wù)評價一、 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取1、 財務(wù)價格產(chǎn)品銷售價格的確定原則；根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場，結(jié)合市場情況，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。所有價格都是建設(shè)期末的含稅價格。2、 項目計算期項目計算期為12年，其中建設(shè)期8個月。3、 生產(chǎn)負(fù)荷根據(jù)經(jīng)驗，結(jié)合項目具體情況，技改部分生產(chǎn)負(fù)荷為項目計算期第2年80%，第312年按100%計。4、 財務(wù)基準(zhǔn)收益率按行業(yè)規(guī)定，

38、結(jié)合項目平均資金成本確定折現(xiàn)率12%，同時也作為對項目內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。對項目資本金評價指標(biāo)的判斷基準(zhǔn)應(yīng)為投資各方確定的最低可接受收益率，本報告按12%計算。5、 所得稅按33%計征。6、 增值稅稅率按13%計。7、 貸款利率技改前流動資金貸款利率6%，本項目貸款利率為9%。8、 其他計算參數(shù)名稱計算參數(shù)備注固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備11年，建（構(gòu)）筑物20年平均年限法，殘值率5%無形、遞延資產(chǎn)分別為10年、5年平均攤銷修理費2.5%固定資產(chǎn)原值為基數(shù)銷售費3%以銷售收入為基數(shù)工資及福利50人，10000元/年含福利費管理費1%以銷售收入為基數(shù)其他稅收城建稅5%，所得稅率33%增值稅額

39、為基數(shù)教育附加3%盈余公積金10%所得稅后利潤為基數(shù)公益金5%二、 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算銷售收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測價格計算而得，計劃產(chǎn)量視為銷售量，技改前年銷售收入為6800萬元，技改后正常年份銷售收入為1.2億元，因此，增量銷售收入5200萬元。銷售稅金及附加、增值稅根據(jù)前面基礎(chǔ)數(shù)據(jù)估算，詳見銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表。三、 成本費用估算成本費用是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用。本項目按照物料、動力等消耗定額，并結(jié)合本項目產(chǎn)品實際情況測算項目生產(chǎn)成本。1、 外購原材料、燃料及動力費用技改前外購原材料、燃料及動力費用按公司實際費用計。技改后正常生產(chǎn)年外購雞蛋10000

40、萬枚，其中，土雞蛋5000萬枚，單價4.5元/斤，按平均11枚重1斤計，羅曼雞蛋5000萬枚，單價3.5元/斤，按平均9枚1斤計；清洗劑、保鮮劑及噴碼年費用200萬元：一個紙箱及內(nèi)件需10元，10000萬枚雞蛋年需包裝費278萬元；年水電費80萬元。詳見總成本費用表。2、 人員工資及福利費技改后按總?cè)藛T50人測算，人均年工資及福利10000元，合計為50萬元。3、 折舊費、攤銷費和修理費（1） 折舊費、攤銷費。固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計算，殘值按5%。各類固定資產(chǎn)的折舊年限，按以下數(shù)據(jù)計算：*房屋及建筑物：20年*機(jī)器設(shè)備：11年*攤銷費：無形資產(chǎn)10年，遞延資產(chǎn)5年（2）修理費。每年修理費按固定資產(chǎn)原值的2.5%計。（3）運費每箱7元，每箱