采購管理專項提升對標自評表及說明

1、附件1采購管理專項提升對標自評表及說明填報日期:填報單位儘章）序號指標 名稱序號分項號評價要素自評情況評價要素描述1采購Wi里體制1、11、1、1直屬單位層面設(shè)立供應(yīng)鏈管理委員會或 類似機構(gòu)竺厶 付n公司集中采購工作組:主管領(lǐng)導(dǎo)、規(guī)劃發(fā)展部技術(shù)研發(fā)部 財務(wù)部 法律事勢部審計監(jiān)察部 用戶單位參加人員，1、1、2直屬單位層面由一位領(lǐng)導(dǎo)分管、有明確得 責任部門與專職人員對采購實施歸口管 理竺厶 付n主管副局長（割總經(jīng)理）領(lǐng)導(dǎo),設(shè)立集中采購工作組辦公室，辦 公室設(shè)在規(guī)劃發(fā)展部，主要歸口管理楊天橋、王少輝。1、21、2、1實現(xiàn)直屬單位層面得采購資源共孚H厶 付a實現(xiàn)了 5萬兀以上局（公司）集中采購,供應(yīng)

2、商及技術(shù)人員全 局統(tǒng)一管理1、2、2按照供應(yīng)鏈管理與全生命周期管理理念Wi里創(chuàng)新一蹄合設(shè)備及物資類在采購管理制度中明確了進行全生命周期管 理。1、2、3直屬單位全面實現(xiàn)對采購得統(tǒng)一管理（如 只滿足直屬單位基本實現(xiàn)對采購得統(tǒng)一 管理”，應(yīng)自評為一般符合H厶 付n集中采購管理辦法、招標采購管理辦法1、2、4采購管理層級范圍清晰合理，直屬單位各 項采購有效集中（如只滿足在直屬單位層 面開展集中采購，應(yīng)自評為F符合）H厶 付n辦法采購內(nèi)容共分四類:常用設(shè)備、儀器采購;大宗（特種）設(shè) 備采購江程（分包）采購;原材料采購。1、常用、零星采購物品，常用設(shè)備、儀器就是指:單價 2000-5000兀，且單次采購

3、總預(yù)算不超過5萬兀得生產(chǎn)、辦序號指標 名稱序號分項號評價要素自評情況評價要素描述公用設(shè)備、儀器及彳氐值易耗品。2、大宗（榊）設(shè)備就是指:生產(chǎn)、辦公用得單價5000元以 上或總預(yù)算5萬兀以上得采購。3、工程（分包）就是指生產(chǎn)、辦公場所及服務(wù)設(shè)施建設(shè)、改 造。4、原材料就是指生產(chǎn)過程中所必須得占產(chǎn)品總價值20%以 上 年痩同類材料采購額100萬兀以上物資。2采購 Wi里 機制2、12、1、1采購業(yè)務(wù)流程通過信息化系統(tǒng)固化，全程 受控一蹄合招標文書起草、招標文書審批、招標會議、供應(yīng)商確走、 合同審批。2、1、2業(yè)務(wù)流程規(guī)范高效（如只滿足采購業(yè)務(wù)基 本實現(xiàn)流程化操作，應(yīng)自評為一般符 合）一蹄合集中采購

4、管理辦法、招標采購實施細則2、1、3采購部門與需求、生產(chǎn)建設(shè)、使用等相關(guān) 單位有效協(xié)同，形成相互制衡、相互協(xié)調(diào)得 工作機制竺厶 付a以采購內(nèi)容分次，采購部門及使用單位共同參加采購。2、1、4實現(xiàn)不相容崗位分離與專業(yè)化分工H厶 付a標書評審中,使用單位及技術(shù)研發(fā)部確定技術(shù)標，規(guī)劃發(fā)展 部確走商務(wù)標、財勢部確定資金保障措施、法務(wù)部確走合 同主要條款及招標過程中投標資格審查。2、22、2、1建立了采購風(fēng)險、內(nèi)控彝體系，能夠貫穿 采購業(yè)務(wù)全過程實現(xiàn)對風(fēng)險得有效控制竺厶 付n沿用總局物資采購管理辦法逬行風(fēng)險控制.序號指標 名稱序號分項號評價要素自評情況評價要素描述2、2、2采購業(yè)務(wù)中,能夠有效運用風(fēng)險及

5、內(nèi)控管 理方法謎行風(fēng)險評估、制定應(yīng)對策略一蹄合1、設(shè)備采購采取分期付款方式專業(yè)人士驗收。2、原林料試用后采購，延期付款2、32、3、1直屬單位采購管理考核機制健全,并納入 二級單位經(jīng)營情況績效考核（如只満足建 立考核機制,有明確得考核指標，應(yīng)自評 為F符合）請說明采購管理得考核機制及考核指標，并請列出納入績效 考核得采購管理指標2、3、2直屬單位采購監(jiān)督機制健全，對采購活動 實施事前、事中、事后全般監(jiān)督。（如只 滿足初步建立采購監(jiān)督考核機制有明確 得監(jiān)督辦法，應(yīng)自評為”一般符合”）-蹄合集中采購管理辦法、二重一大議事規(guī)則等2、42、4、1直屬單位公開采購率（）100%公開采購率=年度公開采購金

6、額/年度采購總金額X100%2、4、2騎單位上網(wǎng)采購率（）0上網(wǎng)采購率=年度電子商務(wù)平臺實施采購金額/年度采購總 金額X100%2、4、3采用公開采購方式，充分引入競爭,采購行 為依法合規(guī)符合公開招標采購、公開詢價采購3集中 采購3、13、1、1直屬單位集中采購率（）100%集中采購率=年度集中采購金額/年度采購總金額X100%3、1、2實現(xiàn)供應(yīng)鏈資金流得有效集中一蹄合公司（局）支付及使用單位支付兩級所有支付均納入公司 （局）統(tǒng)-極算管理3、1、3在集中采購中推行統(tǒng)一簽約與統(tǒng)一付款-蹄合公司（局）集中采購中實施統(tǒng)一簽約與統(tǒng)一付款3、1、4各級單位以法人為單位實現(xiàn)采購資金統(tǒng)請說明實現(xiàn)采購資金統(tǒng)一

7、付款得主要做法序號指標 名稱序號分項號評價要素自評情況評價要素描述3、23、2、1單位年度采購總金額（億元）0、835此指標用于采購管刪I據(jù)統(tǒng)計，不納入對標評估范圍3、2、2單位年度節(jié)約采購成本（億兀）0、059此指標用于采購管疊ft據(jù)統(tǒng)計，不納入對標評估范圍。請簡 要說明節(jié)約采購成本得測算依據(jù)與測算方法4招標 規(guī)范 Wi里4、14、1、1實現(xiàn)招標工作各類文件標準化符合招標審批擁、招標文書模式、招標會議、合同范本4、1、2招標管理制度健全,招標工作流程與招標 相關(guān)各方工作規(guī)則統(tǒng)一8范（如只滿足制 走了招標管理制度并嚴格執(zhí)行，應(yīng)自評為 一般符合”）-蹄合招標采購實施細則中對所有招標工作流程與招標

8、相關(guān) 各方工作逬行了規(guī)范4、1、3招場規(guī)范艇一蹄合招標采購實施細則進行規(guī)范4、1、4直屬單位設(shè)置招標領(lǐng)導(dǎo)小組或類似機構(gòu)， 統(tǒng)一5 標工作。符合招標采購工作組及招標工作辦公室:主管副總，規(guī)劃發(fā)展部 技術(shù)研發(fā)部財務(wù)部法律事勢部審計監(jiān)察部用戶 單位參加人員其她成員4、1、5招標団豔督到位符合集中多個職能部門、互相監(jiān)餐，審計監(jiān)察部門可隨時介入4、24、2、1單位電子招廨（）電子招標率=年度電子招標投標父:易平臺實施電子招標金 測年翻林總金額X100%4、2、2實現(xiàn)招標工作各類文件信息系統(tǒng)固化（如 只滿足”通過統(tǒng)一得平臺推進電子招標工 作實現(xiàn)招標評標全流程信息系統(tǒng)固化，一蹄合按照總局統(tǒng)一部署逬行序號指標

9、 名稱序號分項號評價要素自評情況評價要素描述應(yīng)自評為一般符合4、2、3招標行為依法合規(guī)，招標信息依法公開，依 法必須招標得項目招標率達到100%竺厶 付n總局公開招標及我局網(wǎng)絡(luò)公示，公開招標5供應(yīng) 商管 理5、15、1、1供應(yīng)商管理實現(xiàn)由競爭關(guān)系模式向雙贏 關(guān)系模式得轉(zhuǎn)變”指導(dǎo)供應(yīng)商提高管理水 平與產(chǎn)品質(zhì)星建立合理得評價機制與激 勵機制,引導(dǎo)供應(yīng)商共冋建立供應(yīng)鏈，充分 發(fā)揮供應(yīng)鏈得增值作用竺厶 付n主要應(yīng)用于服務(wù)采購及原材料采購中,目刖建立雙贏得服務(wù) 供應(yīng)商26家,原材料供應(yīng)商3家5、1、2筋單位層面建立了統(tǒng)一、標準化得供應(yīng) 商管理制嵐包括供應(yīng)商尋源、評估、考核 （評價）等內(nèi)容（如只i兩足直屬

10、單位建立了 供應(yīng)商管理體系對供應(yīng)商實施有效管理 及定期考核（評價），應(yīng)自評為一般符合）竺厶 付n根據(jù)三合一”認證體系及總局供應(yīng)商管理辦法要求，每年 度對供應(yīng)商進行考核評價5、25、2、1供應(yīng)商動態(tài)考核（喻率（）100%供應(yīng)商動態(tài)呈化考核（評價庫=年度執(zhí)行完畢且實施動態(tài)呈 化考核（評價）得合同（訂單）份數(shù)/年度執(zhí)行完畢得合同（訂單） 份數(shù)X100%,或年度完成考核得供應(yīng)商數(shù)呈/年度簽約供應(yīng) 商數(shù)呈“00%5、2、2考核（評價）結(jié)果應(yīng)用于供應(yīng)鏈建設(shè)，與考 核（評價）結(jié)果優(yōu)秀得供應(yīng)商建立長期、穩(wěn)竺厶 付n考核合格得供方，將持續(xù)納入合格供方管理體系，進行專門 溝遹逬一步加強合作。序號指標 名稱序號分項

11、號評價要素自評情況評價要素描述走得合作伙伴關(guān)系5、2、3考核（評價）結(jié)果應(yīng)用到采購環(huán)節(jié)，實現(xiàn)閉 環(huán)管理竺厶 付n合格供方在公開詢價采購及公開招標采購中,同等條件下優(yōu) 先。5、2、4考核（剛介）結(jié)果佛H厶 付n公司（局）網(wǎng)站公示主要原林科供應(yīng)商名單5、35、3、1采購?fù)裙芸馗采w率（）100%采購質(zhì)呈全壽命周期跟蹤。5、3、2開展全生命周期質(zhì)呈考核竺厶 付n1、設(shè)備類采購驗收合格率100%,8年內(nèi)返修率不超過 20%,生命周期內(nèi)大修不超過3次。2、原材料類年度同類產(chǎn)品使用合格，退貨率5%以內(nèi)。3、服務(wù)采購驗收合格率100%5、3、3采購質(zhì)呈考核成為供應(yīng)商考核得重要內(nèi) 容竺厶 付n使用總局供應(yīng)商管理

12、辦法5、3、4建立采購質(zhì)呈管理體系,包括機構(gòu)與颶 管控擁、管控方式、監(jiān)督檢查與考核等。竺厶 付n驗收工作由使用單位、供應(yīng)商、集中采購辦公室共同進彳丁， 除查驗合格證書、鑒定證書外,以現(xiàn)場測試與試用為主要驗 收方式。5、3、5建立溝通反饋機制，及時將質(zhì)呈問題反饋 供應(yīng)商，督促其提升產(chǎn)品質(zhì)星H厶 付n對存在問題得產(chǎn)品，由使用單位同供應(yīng)商溝通反饋并解決問 題,屬于質(zhì)呈問題，影響使用得由集中采購辦公室聯(lián)系供應(yīng) 商退換。6采購 Wi里6、16、1、1建立常態(tài)化得數(shù)據(jù)分析機制，通過對各項 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)得運行分析，促進供應(yīng)鏈管理工-蹄合公司（局）原材料、設(shè)備類均基本實現(xiàn)類似零庫存管理序號指標 名稱序號分項號評價

13、要素自評情況評價要素描述斟岀 工作作得開展6、1、2實現(xiàn)全直屬單位設(shè)備統(tǒng)一編碼采購基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)標準化一蹄合2015年末,公司對小額通用設(shè)備進行了統(tǒng)一編碼歸類6、1、3直屬單位統(tǒng)一Sfl劃物資、設(shè)備統(tǒng)F碼一蹄合設(shè)備類以生產(chǎn)單位為主題逬行了統(tǒng)F碼6、26、2、1采購信息系統(tǒng)高度集成化,成為單位信息 系統(tǒng)得有機組成部分，與其它管控流程形 成完整閉環(huán)請說明直屬單位采購信息系統(tǒng)得信息化集成情況以及與直 屬單位其她信息系統(tǒng)聯(lián)通閉環(huán)情況6、2、2實現(xiàn)采購管理全流程信息化與業(yè)務(wù)閉環(huán) （如只滿足采購全過程普遍實施信息化管 理，應(yīng)自評為一般符合）一蹄合實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)公開招標（詢價）,網(wǎng)絡(luò)公TF中標（供應(yīng)）單位得全 過程

14、管理6、36、3、1采購電子商務(wù)平臺與供應(yīng)商實現(xiàn)互通互 聯(lián)一蹄合按照總局要求提父:了我局供應(yīng)商信息6、3、2采購電子商務(wù)平臺與直屬單位管理信息 平臺實現(xiàn)互聯(lián)互通（如只滿足積極利用信 息化手段規(guī)范采購操作,提局采購效率。建 設(shè)或使用采購電子商務(wù)平臺實施采購操 作，應(yīng)自評為一般符合）一蹄合按照總局統(tǒng)T署逬行其她需說明得情況：序號指標 名稱序號分項號評價要素自評情況評價要素描述請說明本單位去年在采購管理提升領(lǐng)域開展得主要工作、取得得主要成效、存在得主要問題，以及對總局得建議。（控制在2000字以內(nèi)）聯(lián)系電話:填報人：王少輝說明：1、供應(yīng)鏈就是指產(chǎn)品生產(chǎn)與流通過程中所涉及得原材料供應(yīng)商、生產(chǎn)商、分銷商

15、、零售商以及最終消費者等成員通過與上游、下游成 員得連接組成得網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。2、全生命周期管理就是指管理產(chǎn)品從需求、規(guī)劃、設(shè)計、生產(chǎn)、經(jīng)銷、運行、使用、維修保養(yǎng)、直到回收再用處置得全生命周期中得 信息與過程。3、集中采購就是指在直屬單位得統(tǒng)一管理下，組織實施集中統(tǒng)一得對外采購。主要包括直屬單位直接集中采購、組織集中采購與授權(quán) 三級單位集中采購等方式。三級單位在總局或直屬單位統(tǒng)一得電子商務(wù)平臺上自主逬行得上網(wǎng)采購屬于分散采購得范疇。4、上網(wǎng)采購就是指在直屬單位統(tǒng)一組織管理下，通過電子商務(wù)平臺，實現(xiàn)從發(fā)布采購需求到通知采購結(jié)果得交易全過程，包括招標方式與 非招標方式。電子商務(wù)平臺可以就是自建得也可以就是第三方得。5、公開采購就是指采購人以采購公告得方式邀請不特走得潛在供應(yīng)商參與采購項目得方式，包括公開招標、公開競爭性談判、公開詢 價、公開競價等方式單一來源采購也可以采取事前公示得方式予以公開。直屬單位在法律允許得情況下，根據(jù)管理需要實行合格供應(yīng)商 入圍制得，如果入圍供應(yīng)商就是以公開得方式產(chǎn)生得,則面向本單位全體合格供應(yīng)商得采購可以認為就是公開采購。6、招標工作各類文件就是指招標公告、資格預(yù)審文件、招標文件，以及招評標工作表單、報告等。招標工作各類文件標準化，要做到除 管理需要或特殊情況外,實現(xiàn)招