市財(cái)政局預(yù)算科年度工作總結(jié)

1、市財(cái)政局預(yù)算科年度工作總結(jié)市財(cái)政局預(yù)算科年度工作總結(jié)XX年是我市實(shí)施“十二五”規(guī)劃的開局之年，財(cái)政預(yù)管 理工作政策性強(qiáng)，涉及面廣，一收一支都反映著政府的施政 方針，一舉一動(dòng)都關(guān)系到人民群眾的切身利益，做好財(cái)政預(yù) 算工作意義重大。一年來，我們?cè)诰贮h組的正確領(lǐng)導(dǎo)和兄弟 科室大力配合下，圍繞大局，服務(wù)中心，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，努力工 作，全面落實(shí)省委、省政府關(guān)于調(diào)整完善分稅制財(cái)政體制改 革，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理的各項(xiàng)工作，取得了新的成績(jī)。一、加強(qiáng)財(cái)政收支預(yù)算管理。認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策 以及市委、市政府對(duì)財(cái)政預(yù)算工作的要求，按照積極穩(wěn)妥、 統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、留有余地的原則，科學(xué)合理編制 XX 年財(cái)政收支預(yù)算。一

2、是科學(xué)編制收入預(yù)算。圍繞 XX 年財(cái)政 收入目標(biāo)，及時(shí)分解落實(shí)收入任務(wù)，完善收入增長(zhǎng)考核和激 勵(lì)機(jī)制。細(xì)化預(yù)算編制，提高預(yù)算編制完整性，按政策將按 預(yù)算外資金管理的收入 （ 不含部分教育收費(fèi) ） 全部納入預(yù)算 管理。 XX 年全口徑財(cái)政收入預(yù)算任務(wù) 146100 萬元，同比增 長(zhǎng) %,地方一般預(yù)算收入任務(wù) 64258 萬元，同比增長(zhǎng) 16%。二 是從緊安排支出預(yù)算。堅(jiān)持有保有壓，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出 結(jié)構(gòu)，在確保各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，優(yōu)先安排好教育 支出，加大“三農(nóng)”投入，保障醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、保障性 住房建設(shè)等政策性支出需要。三是堅(jiān)決壓縮一般性支出。繼 續(xù)按照中央和省里的有關(guān)政策規(guī)定和工作

3、要求，嚴(yán)格控制公 務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù) 費(fèi)等三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)規(guī)模，通過控制和壓縮各類消耗性支出，集中 財(cái)力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。二、繼續(xù)推進(jìn)部門預(yù)算改革。按照構(gòu)建和諧社會(huì)和完善 公共財(cái)政體制的要求，不斷完善部門預(yù)算編制機(jī)制，深化部 門預(yù)算改革，全面保障各部門行使公共職能，實(shí)現(xiàn)市委、市 政府確定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。一是進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算編制。 加強(qiáng)非稅收入納入預(yù)算管理后支出的規(guī)范編制。二是進(jìn)一步 完善部門預(yù)算編制方法。建立健全預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系， 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證部門履行職能和事業(yè)發(fā)展的需要。三是 加強(qiáng)項(xiàng)目資金整合力度。分類型、分部門整合項(xiàng)目資金，提 高財(cái)政資金使用效益，

4、集中財(cái)力辦大事。在 XX 年 106 家預(yù) 算單位的基礎(chǔ)上，加上新成立的招投標(biāo)局、移民局，剔除合 并的原黨史辦、原人事局、原工業(yè)協(xié)會(huì)、原建材協(xié)會(huì)，XX年全市 104 家一級(jí)預(yù)算單位全面實(shí)行部門預(yù)算。三、加快推進(jìn)財(cái)政體制改革。按照省政府關(guān)于進(jìn)一步 調(diào)整和完善分稅制財(cái)政管理體制的決定 （鄂政發(fā) XX64 號(hào)） 要求，認(rèn)真做好調(diào)整和完善省財(cái)政體制改革后的各項(xiàng)具體工 作，加快建立完善我市基本財(cái)力保障機(jī)制。按照省“收入下 劃、核定基數(shù)、同增同減、共同發(fā)展”的要求，認(rèn)真研究新一輪省對(duì)縣財(cái)政體制的特點(diǎn)，分析對(duì)縣市財(cái)政利弊影響，合 理規(guī)避，力求縣級(jí)財(cái)力最大化。進(jìn)一步理順省與我市收入分 配關(guān)系，規(guī)范財(cái)政體制運(yùn)行

5、，加快發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)，加大專項(xiàng) 轉(zhuǎn)移支付爭(zhēng)取力度，增強(qiáng)地方可用財(cái)力，合理安排預(yù)算，保 障市直機(jī)關(guān)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府實(shí)施公共管理、提供基本公共服 務(wù)以及落實(shí)國家各項(xiàng)民生政策的基本財(cái)力需要，實(shí)現(xiàn)“保工 資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的目標(biāo)。四、穩(wěn)妥地推進(jìn)預(yù)算信息公開工作。按照中央和省委、 市人大、市政府的要求，建立和完善預(yù)算信息公開制度。一 是繼續(xù)做好政府預(yù)算信息公開工作。將本級(jí)人大審查批準(zhǔn)的 預(yù)算和決算報(bào)告主動(dòng)向社會(huì)公開。二是推進(jìn)部門預(yù)算信息公 開工作。以部門 （單位 ）為責(zé)任主體，通過財(cái)政與編制政務(wù)公 開網(wǎng)站主動(dòng)向社會(huì)公開部門預(yù)算。三是為涉及民生財(cái)政專項(xiàng) 資金的公開工作做好服務(wù)工作。我們及時(shí)提供各級(jí)財(cái)政預(yù)算

6、安排的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、“三農(nóng)”、保障 性住房等涉及民生的重大財(cái)政專項(xiàng)支出的管理辦法、分配因 素、文件依據(jù)等，積極配合相關(guān)業(yè)務(wù)科室，納入財(cái)政與編制 政務(wù)公開范圍及時(shí)予以公開，廣泛接受監(jiān)督。五、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。一是加強(qiáng)收入組織協(xié)調(diào)和預(yù)算 執(zhí)行分析。完善收入增長(zhǎng)考核和激勵(lì)機(jī)制，配合征收部門加強(qiáng)收入征管，確保依法征收、應(yīng)收盡收。密切關(guān)注財(cái)政經(jīng)濟(jì) 形勢(shì)變化，及時(shí)提出加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的合理化建議。二是 建立和完善總部貿(mào)易型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)政策。為了進(jìn)一步支持總部 貿(mào)易型企業(yè)的成長(zhǎng)，培育新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快 發(fā)展，我們積極向市領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，進(jìn)一步完善了總部貿(mào)易型企 業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)政策，對(duì)全市總部貿(mào)易

7、型企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)達(dá)387 萬元。三是及時(shí)足額兌現(xiàn)政策性調(diào)資。認(rèn)真測(cè)算第二步規(guī)范津貼補(bǔ)貼， 對(duì)公務(wù)員及參公人員從 XX 年 7 月起足額予以兌現(xiàn)；安排預(yù) 算資金 3000 余萬元，落實(shí)了義務(wù)教育學(xué)校績(jī)效工資調(diào)整政 策，在 6 月 30 日已全部發(fā)放到位；對(duì)其他事業(yè)單位按照人 平 270 元/ 月的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放過渡性補(bǔ)貼工作，財(cái)政承擔(dān)資金全 部撥付到位。四是做實(shí)預(yù)算執(zhí)行管理基礎(chǔ)工作。進(jìn)一步規(guī)范 預(yù)算指標(biāo)管理，規(guī)范預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)的辦理程序，繼續(xù)完善行 政事業(yè)單位財(cái)政撥款 （ 補(bǔ)助）人員信息庫管理，科學(xué)核定各預(yù) 算單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策和相關(guān)政策實(shí)施提供依據(jù)。六、配合做好預(yù)算監(jiān)督和審計(jì)工作。一是依法向人大報(bào) 告

8、財(cái)政預(yù)決算，自覺接受人大的監(jiān)督，提高預(yù)算透明度。二 是搞好組織協(xié)調(diào)，配合審計(jì)部門做好預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái) 務(wù)收支審計(jì)、政府性債務(wù)審計(jì)、重點(diǎn)專項(xiàng)資金審計(jì)工作，銜 接有關(guān)方面做好審計(jì)整改工作。三是認(rèn)真貫徹落實(shí)人大審查 決定和審計(jì)部門的審計(jì)建議，完善相關(guān)預(yù)算管理制度和辦 法，不斷提高財(cái)政預(yù)算管理水平。四是做好人大、政協(xié)的建議提案答復(fù)辦理工作，從構(gòu)建和諧社會(huì)的高度出發(fā)，集中精 力，狠抓落實(shí)，實(shí)現(xiàn)見面率、規(guī)范率、滿意率均達(dá)到100%，并將函復(fù)件發(fā)送至相關(guān)的每一位人大代表和政協(xié)委員手中。七、加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理。切實(shí)做好地方政府性債 務(wù)工作，是實(shí)現(xiàn)對(duì)融資平臺(tái)公司債務(wù)的全口徑管理和動(dòng)態(tài)監(jiān) 控、建立地方政府

9、債務(wù)規(guī)模管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的必要前 提，是加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理、有效防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)、 保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定的重要基礎(chǔ)性工作。為及 時(shí)、全面、準(zhǔn)確掌握地方政府性債務(wù)情況，防范財(cái)政和金融 風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)省財(cái)政廳 （鄂財(cái)預(yù)發(fā) XX23 號(hào)）文件精神和要求， 我們?cè)?5 月 19 日，召集市直各單位、融資平臺(tái)公司財(cái)務(wù)人 員，各鎮(zhèn)、辦事處財(cái)政所預(yù)算會(huì)計(jì)及財(cái)政局相關(guān)工作人員， 召開了地方政府性債務(wù)統(tǒng)計(jì)工作培訓(xùn)會(huì)。各債務(wù)單位借助地 方政府性債務(wù)統(tǒng)計(jì)軟件逐筆填報(bào)債務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)，我們克服了 時(shí)間緊、 任務(wù)重、 涉及面廣、 人手少等困難， 認(rèn)真調(diào)查摸底， 詳細(xì)核對(duì)原始數(shù)據(jù)，深入分析各類數(shù)據(jù)，完成了各部門各

10、單 位債務(wù)數(shù)據(jù)的審核匯總工作，按月向省財(cái)政廳報(bào)送地方政府 性債務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。八、做好農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作。一是組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所搞好 XX 年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算和 XX 年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編報(bào)，詳細(xì)核準(zhǔn)在 冊(cè)在編人員，加班加點(diǎn)，力求預(yù)決算精細(xì)、準(zhǔn)確、完整。二 是抓好鄉(xiāng)財(cái)縣管工作。我們充分發(fā)揮預(yù)算執(zhí)行過程中日常財(cái) 務(wù)審核監(jiān)督管理職能，堅(jiān)持按制度、按要求、按用途撥款。 三是加強(qiáng)票證管理，規(guī)范領(lǐng)用繳存。向各鎮(zhèn)處轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳 關(guān)于涉農(nóng)費(fèi)用征收及票據(jù)管理的通知的文件，嚴(yán)格 8 種 常用票證的領(lǐng)用繳存制度。四是搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)。積 極參加省農(nóng)村處組織的農(nóng)村財(cái)會(huì)人員財(cái)政支農(nóng)政策培訓(xùn)管 理系統(tǒng)軟件的培訓(xùn)，并在 3 月中旬迅速組織了對(duì)財(cái)政所業(yè)務(wù) 人員和村級(jí)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。九、切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)。一是加強(qiáng)理論、政策和業(yè)務(wù)學(xué) 習(xí)，提高干部素質(zhì)。有計(jì)劃、有組織地開展各類