培訓(xùn)記錄_1(DOC55頁(yè))

1、27. 培訓(xùn)記錄 -1單位：質(zhì)量安全環(huán)保部 編號(hào)： KYA/QMSJL027-2015主持人侯書(shū)穎時(shí)間2016 年 1月 14 日地點(diǎn)辦公室記錄人王小軍參會(huì)人員請(qǐng)假人員無(wú)遲到人員無(wú)培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：1.文件控制程序1 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所需的文件進(jìn)行控制，確保在文件的使用場(chǎng)所得到有關(guān)文 件的適用版本，防止使用作廢文件。2 范圍本程序適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系文件的控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量安全環(huán)保部是質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門(mén)， 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體 系所需的文件實(shí)施控制。3.2 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)歸口程序文件的編寫(xiě)、 審核、修訂及各類(lèi)文件的使用保管。3.3 基層各單位負(fù)責(zé)本單位作業(yè)文件的編寫(xiě)、

2、審批、修訂及各類(lèi)文件的使用保 管。3.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、公司的管理辦法、制度、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.5 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。3.6 各部門(mén)、基層各單位負(fù)責(zé)與本部門(mén)、本單位相關(guān)的外來(lái)文件的識(shí)別、確認(rèn) 與有效控制。4 工作程序4.1 文件的分類(lèi)4.1.1 質(zhì)量方針。4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)。4.1.3 質(zhì)量手冊(cè)。4.1.4 程序文件。4.1.5 作業(yè)文件 （管理辦法、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、 法律法規(guī)等 ）。4.1.6 記錄 （按記錄控制程序執(zhí)行 ）。4.2 文件的編寫(xiě)、審批、發(fā)布4.2.1 質(zhì)量管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě)并審核，報(bào)總經(jīng)理批

3、準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2 程序文件由管理者代表組織公司相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核， 管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.3 作業(yè)文件1）公司制定的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各項(xiàng)管理制度、規(guī)程規(guī)定、管理辦法、 標(biāo)準(zhǔn)等，由相關(guān)部門(mén)、單位編寫(xiě)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的作業(yè)指導(dǎo)書(shū) （ 包括：操作規(guī)程、檢 驗(yàn)規(guī)程、大綱等 ）由基層各單位組織編寫(xiě)，單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)報(bào)質(zhì)量安全 環(huán)保部備案。3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與生產(chǎn)和服務(wù)提供中相關(guān)的法律法規(guī)由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)收集、 整理并確認(rèn)，確保文件的有效性。質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)匯編。4）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中引用的外來(lái)技術(shù)文件（如產(chǎn)品采用的標(biāo)準(zhǔn)等）由

4、質(zhì)量安全環(huán)保部組織使用部門(mén)、 單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)， 以防誤用。5）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中使用的技術(shù)文件、工藝文件（包括 顧客提供）由基層各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、確認(rèn)，報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部歸檔備 案。4.4 文件的發(fā)放4.4.1 發(fā)放受控文件之前，由公司文件管理員填寫(xiě)文件發(fā)放審批單 ，報(bào)部 門(mén)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按確定的發(fā)放范圍發(fā)放，并填寫(xiě)文件發(fā) 放/回收登記表。4.4.2 各部門(mén)、基層各單位收到文件后，由本部門(mén)、單位文件管理員填寫(xiě)收 文登記表以備查閱。4.5 文件的更改 由文件更改提出部門(mén)、單位負(fù)責(zé)人填寫(xiě)文件更改審批單 ，報(bào)公司歸口 管理部門(mén)審核，經(jīng)文件批準(zhǔn)發(fā)布人批準(zhǔn)后，由公司文

5、件管理員組織各部門(mén)、 基層各單位的文件管理人員統(tǒng)一更改。4.6 文件的換版、作廢、銷(xiāo)毀4.6.1 公司內(nèi)部文件經(jīng)過(guò)更改，需要換版時(shí)，由文件主管部門(mén)的負(fù)責(zé)人或文件 管理人員填寫(xiě) 文件換版 /作廢審批表，報(bào)文件批準(zhǔn)發(fā)布人批準(zhǔn)。 文件換版后， 原版文件作廢。4.6.2 外來(lái)文件經(jīng)過(guò)核查或評(píng)審確認(rèn)作廢時(shí)， 由文件使用部門(mén) /單位或文件管理 部門(mén)提出，填寫(xiě)文件換版 /作廢審批表報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.6.3 作廢文件由公司文件管理員如數(shù)回收， 并填寫(xiě)文件發(fā)放 /回收登記表， 在作廢文件的首頁(yè)加蓋“作廢”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。需要資料保留的作廢文件， 應(yīng)注明“資料保留”字樣。4.6.4 銷(xiāo)毀文件由公司文件管理員填寫(xiě)

6、文件 /記錄銷(xiāo)毀清單，文件管理部門(mén) 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施銷(xiāo)毀。4.7 文件的管理4.7.1 質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司的受控文件，建立受控文件清單 ，根據(jù)受 控文件的增減及修訂狀況，及時(shí)對(duì)受控文件清單進(jìn)行核查更改。各部門(mén)、 單位負(fù)責(zé)管理本部門(mén)、本單位的受控文件，根據(jù)公司的受控文件清單核 查在用文件的有效性，并本部門(mén)或本單位的受控文件清單 。4.7.2 文件借閱由借閱人在 文件 /記錄借閱登記表 上簽字后方可借出， 文件 管理員應(yīng)按時(shí)收回借出的文件。4.7.3 文件使用人不得在受控文件上涂抹，不準(zhǔn)私自將受控文件轉(zhuǎn)借他人。當(dāng) 文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到文件管理部門(mén)辦理更換手續(xù)，交回破損文件， 補(bǔ)發(fā)新文件

7、。新文件的受控號(hào)仍沿用原文件受控號(hào)，文件管理員將破損文件銷(xiāo)毀4.7.4 文件遺失后，應(yīng)向公司文件管理部門(mén)辦理遺失申報(bào)，補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予 新的受控號(hào)，并注明遺失的受控文件受控號(hào)同時(shí)作廢。4.7.5 文件評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，由公司文件管理部門(mén)組織各部門(mén)、單位文 件管理人員對(duì)有關(guān)內(nèi)部文件有效性、適用性進(jìn)行核查、確認(rèn)。4.7.6 應(yīng)確保需要保密的文件，特別是公司的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件和需要保密 的外來(lái)文件，得到有效的管理和使用，對(duì)于其復(fù)印、發(fā)放，應(yīng)得到相關(guān)人員 的批準(zhǔn)，嚴(yán)格控制其發(fā)放范圍并做好相應(yīng)的記錄，對(duì)于泄露公司秘密的人員， 按照相關(guān)的規(guī)定予以處理。4.8 外來(lái)文件的控制4.8.1 適時(shí)采集、核查

8、公司使用的法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)國(guó)外先進(jìn) 標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)上級(jí)部門(mén)下發(fā)的文件等，對(duì)失效的外來(lái)文件按4.6.2 條執(zhí)行。4.8.2 外來(lái)文件的收文由公司文件管理部門(mén)和相關(guān)部門(mén)、單位的文件管理員負(fù) 責(zé)實(shí)施識(shí)別、確認(rèn)后，將其填寫(xiě)到外來(lái)文件 /記錄清單中，并建立相應(yīng)的 管理檔案，實(shí)施有效控制。4.8.3 外來(lái)文件的發(fā)放，由公司的文件管理部門(mén)和相關(guān)部門(mén)、單位的文件管理 員確認(rèn)使用范圍，填寫(xiě)文件發(fā)放 /回收登記表，組織發(fā)放。4.9 電子版本為承載媒體的文件控制4.9.1 各部門(mén)、單位相關(guān)文件管理人員應(yīng)識(shí)別、確認(rèn)文件的適用性、有效性， 并建立電子版本文件清單，建立的電子版文件與清單保持一致

9、，以備查閱、 檢索。培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：通過(guò)培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知： 體系文件的審核批準(zhǔn)、發(fā) 放、銷(xiāo)毀、作廢、更改控制和外來(lái)文件的控制要求 ，此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn) 效果。評(píng)價(jià)人：侯書(shū)穎 2016 年 1月 14 日保存部門(mén)：各部門(mén)、各單位 保存期限 3 年27. 培訓(xùn)記錄 -1主持人侯書(shū)穎時(shí)間2015 年 12 月 14 日地點(diǎn)辦公室記錄人王小軍參會(huì)人員請(qǐng)假人員無(wú)遲到人員無(wú)培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：2.記錄控制程序1 目的對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的記錄予以控制， 提供對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性 及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的控制。單位：質(zhì)量安全環(huán)保部編號(hào)： KYA/QM

10、SJL027-20153 職責(zé)3.1 質(zhì)量安全環(huán)保部是記錄控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)匯編并保存公司總記 錄和各部門(mén)、單位的使用記錄。3.2 各部門(mén)、單位負(fù)責(zé)編制、識(shí)別、確認(rèn)和保存本部門(mén)、本單位的記錄，并 將本部門(mén)、單位使用的記錄表格匯編后報(bào)歸口管理部門(mén)備案。3.3 各部門(mén)、單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本部門(mén)、本單位使用的記錄表格。4 工作程序4.1 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)4.1.1 質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編 號(hào)，以備記錄的識(shí)別、檢索。4.1.2 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)1）財(cái)務(wù)部 CW2）質(zhì)量安全環(huán)保部 ZL 。3）氧氣廠(chǎng) YQ 。4）車(chē)隊(duì)CD。4.2 記錄填寫(xiě)4.2.1 記錄填寫(xiě)應(yīng)準(zhǔn)確

11、、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改?？瞻妆?格無(wú)填寫(xiě)內(nèi)容時(shí)采用劃杠 “/”表示。當(dāng)記錄需要相關(guān)人員確認(rèn)簽名時(shí)應(yīng)簽名， 不允許空白。4.2.2 因筆誤或需更改的內(nèi)容， 不允許采用涂、 抹、刮的方式，應(yīng)采用杠改 （用 “劃”去原內(nèi)容，在其上方填寫(xiě)更改后的內(nèi)容 ） ，必要時(shí)更改人應(yīng)在更改內(nèi)容 上蓋章確認(rèn)。4.3 記錄編制4.3.1 質(zhì)量安全環(huán)保部將公司與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄進(jìn)行收集匯總， 編制記錄控制清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 質(zhì)量安全環(huán)保部應(yīng)定期對(duì)公司 記 錄控制清單和各部門(mén)、單位的記錄控制清單進(jìn)行核查，使公司記錄 控制清單與各部門(mén)、單位的記錄控制清單保持一致性。4.3.2 各部門(mén)、單位

12、將本部門(mén)、本單位與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行收集匯 總，編制記錄控制清單 ，單位負(fù)責(zé)人審批后報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部備案。4.4 記錄的保存4.4.1 各部門(mén)、基層各單位對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行使用的記錄應(yīng)進(jìn)行分 類(lèi)，按年、月、日時(shí)間順序進(jìn)行整理裝訂成冊(cè)并標(biāo)識(shí)，妥善保存防止損壞和 丟失。4.4.2 記錄的保存部門(mén)、單位、保存期限，按記錄控制清單的規(guī)定執(zhí)行。4.5 記錄的發(fā)放、復(fù)印4.5.1 各部門(mén)、單位使用的記錄，由歸口部門(mén)予以發(fā)放，當(dāng)使用的記錄需要復(fù) 印時(shí)，由各部門(mén)、單位根據(jù)需要負(fù)責(zé)復(fù)印，記錄復(fù)印時(shí)，應(yīng)盡可能雙面復(fù)印。4.6 記錄的銷(xiāo)毀 各部門(mén)、單位的記錄需要銷(xiāo)毀時(shí)，由文件管理員填寫(xiě)文件 /記錄銷(xiāo)毀清 單

13、，報(bào)各部門(mén)或單位負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)主管部門(mén)審批后銷(xiāo)毀。4.7 記錄表格4.7.1 各部門(mén)、單位的記錄表格，由本部門(mén)、本單位負(fù)責(zé)人根據(jù)需要組織編制 與審批，文件管理人員負(fù)責(zé)本部門(mén)、單位記錄控制清單的匯編，并報(bào)質(zhì) 量安全環(huán)保部備案。4.7.2 各部門(mén)、單位根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要， 提出記錄表格或內(nèi)容的更改， 更改后的記錄表格由本部門(mén)、單位負(fù)責(zé)人審批。文件管理人員負(fù)責(zé)本部門(mén)、 單位記錄控制清單的更改，更換更改記錄表格，并將原記錄表格進(jìn)行作 廢標(biāo)識(shí)，防止誤用。4.7.3 各部門(mén)、單位根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要編制的記錄表格，由本部門(mén)、 單位負(fù)責(zé)人審批。文件管理人員負(fù)責(zé)本部門(mén)、單位記錄表格編號(hào)的申請(qǐng)，并 對(duì)

14、記錄控制清單的更改，更改后的記錄控制清單和編制的記錄表格 及時(shí)報(bào)公司歸口部門(mén)備案。4.8 電子版本為承載媒體的記錄控制4.8.1 各部門(mén)、單位記錄管理人員應(yīng)識(shí)別、確認(rèn)記錄的適用性、有效性，并建 立電子版本 記錄控制清單 ，建立的電子版記錄與清單保持一致， 以備查閱、 檢索。4.9 外來(lái)記錄控制4.9.1 各部門(mén)、單位記錄管理人員應(yīng)對(duì)外來(lái)記錄識(shí)別、確認(rèn)適用性并建立外 來(lái)文件 /記錄控制清單，由記錄的使用者對(duì)外來(lái)記錄實(shí)施內(nèi)容的填報(bào)， 控制管 理按本程序執(zhí)行。培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：通過(guò)培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知 記錄控制中記錄表格的填 寫(xiě)、記錄的作用、記錄的保存的重要性， 此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn)效果。

15、評(píng)價(jià)人：侯書(shū)穎 2016 年 2月 14 日保存部門(mén)：各部門(mén)、各單位保存期限 3 年27. 培訓(xùn)記錄 -1單位：質(zhì)量安全環(huán)保部 編號(hào)： KYA/QMSJL027-2015主持人侯書(shū)穎時(shí)間2016 年 1月 14 日地點(diǎn)辦公室記錄人王小軍參會(huì)人員請(qǐng)假人員無(wú)遲到人員無(wú)培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：3.質(zhì)量方針、目標(biāo)控制程序1 目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的策劃、實(shí)施、檢查、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到和 超過(guò)規(guī)定質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。2 范圍 適用于公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的控制，對(duì)顧客的“服務(wù)承諾”，年度經(jīng)營(yíng)管理 承包責(zé)任書(shū)的質(zhì)量管理目標(biāo)。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量安全環(huán)保部策劃公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并

16、 進(jìn)行定期的內(nèi)部審核和管理評(píng)審。3，2總經(jīng)理下達(dá)并與各部門(mén)、單位簽署年度經(jīng)營(yíng)管理承包責(zé)任書(shū)，明確質(zhì)量 管理目標(biāo)，并進(jìn)行中途和年終考核。3.3 質(zhì)量安全環(huán)保部策劃、 審核各單位的 “服務(wù)承諾” ，并進(jìn)行定期檢查評(píng)審。3.4 各部門(mén)、單位實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并根據(jù)各部門(mén)、單位分解的質(zhì)量 目標(biāo)進(jìn)行量化、檢查、考核。4 工作程序4.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)的策劃4.1.1 質(zhì)量方針a) 質(zhì)量方針應(yīng)和公司宗旨，經(jīng)營(yíng)理念及長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)。以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn)，使顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，用突出個(gè)性、通俗易懂、高 度概括的簡(jiǎn)短話(huà)語(yǔ)予以表述。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，公布于眾，為制定和評(píng)審 質(zhì)量目標(biāo)提供綱領(lǐng)性框架

17、。b) 質(zhì)量方針要傳達(dá)到管理人員、執(zhí)行人員、操作人員和驗(yàn)證人員等各層 次，通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、文件等形式廣泛宣傳，使全體員工正確理解質(zhì)量方針 并努力貫徹執(zhí)行。4.2 質(zhì)量目標(biāo)4.2.1 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針， 公司應(yīng)明確提出以滿(mǎn)足產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)為主的質(zhì)量目 標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)適用公司的實(shí)際，具有可操作行，并是可測(cè)量的。質(zhì)量目標(biāo) 應(yīng)包括：（但不僅限于）a）產(chǎn)品質(zhì)量方面目標(biāo)；b）追求顧客滿(mǎn)意方面的目標(biāo)；c）售后服務(wù)及承諾；b）安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面的目標(biāo)。4.2.2 公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)結(jié)合年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)， 明確提出綜合性的質(zhì)量目標(biāo)或經(jīng)營(yíng) 目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)或經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成和滿(mǎn)足考核要求。如：（但不僅限 于）a）產(chǎn)品交付合

18、格率； b）顧客滿(mǎn)意率；c）服務(wù)及時(shí)率；b） 投訴處置率；d）產(chǎn)品質(zhì)量事故率；e）設(shè)施設(shè)備完好率；f）安全生產(chǎn)無(wú)事故；g）交通運(yùn)輸無(wú)責(zé)任事故；h）產(chǎn)品售后服務(wù)及時(shí)率；i）現(xiàn)場(chǎng)使用監(jiān)測(cè)設(shè)備的有效率。4.2.3 公司各部門(mén)和各單位根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門(mén)和本單位質(zhì)量目 標(biāo)，本部門(mén)和本單位的質(zhì)量目標(biāo)可分解到各個(gè)層次或崗位。如：（但不僅限 于） a）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行率； b）檢測(cè)設(shè)備完好率； c） 檢測(cè)設(shè)備檢定及時(shí)率；d）特殊工種培訓(xùn)率；e）特殊工種持證率；f）產(chǎn)品檢測(cè)合格率；g）設(shè)施設(shè)備日常檢查維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)率。4.3 質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施4.3.1 公司質(zhì)量方針和目標(biāo)（主要目標(biāo)）在質(zhì)量手冊(cè)中明確表

19、述，由公司 總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)實(shí)施。4.3.2 在每年度管理處經(jīng)營(yíng)管理承包責(zé)任書(shū)中， 明確下達(dá)各管理處的綜合管理 處目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理與各管理處主任簽署實(shí)施。4.3.3 在質(zhì)量手冊(cè)和“服務(wù)承諾”中提出主要的質(zhì)量目標(biāo)。4.4 質(zhì)量方針和目標(biāo)的考核評(píng)審4.4.1 總經(jīng)理每年度組織一次管理評(píng)審，通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施結(jié)果， 生產(chǎn)和服務(wù)績(jī)效的評(píng)審，驗(yàn)證質(zhì)量方針和目標(biāo)的符合性，提出糾正和改進(jìn)措 施。4.4.2 質(zhì)量安全環(huán)保部年中和年底對(duì)各單位經(jīng)營(yíng)管理承包責(zé)任書(shū)中的綜合管 理目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。4.4.3 公司各部門(mén)和各單位根據(jù)相關(guān)職能和層次的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行月、季、年度 的考

20、核。4.4.4 質(zhì)量安全環(huán)保部對(duì)各部門(mén)和各單位的月、季、年度考核進(jìn)行匯總審核，向管理者代表和總經(jīng)理提出評(píng)審、改進(jìn)建議。45質(zhì)量方針持續(xù)性的評(píng)審4.5.1 公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期評(píng)審和修訂， 以反映不斷變化的內(nèi)外部條件 和信息，以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。4.5.2 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程 序培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：通過(guò)培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知 質(zhì)量方針、目標(biāo)控制程序 ，各部門(mén)、單位結(jié)合公司質(zhì)量目標(biāo)建立本部門(mén)、單位的質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)，目 標(biāo)、指標(biāo)滿(mǎn)足可測(cè)量、可操作性，此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn)效果。評(píng)價(jià)人：侯書(shū)穎 2015 年 12 月 14

21、 日保存部門(mén)：各部門(mén)、各單位保存期限 3 年27. 培訓(xùn)記錄 -1單位：氧氣廠(chǎng)編號(hào)：KYA/QMSJL027-2015主持人時(shí)間2016 年 2月 14 日地點(diǎn)辦公室記錄人參會(huì)人員請(qǐng)假人員無(wú)遲到人員無(wú)培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：13.工業(yè)氧氣瓶充裝和服務(wù)提供控制程序1 目的 為了強(qiáng)化安全管理，消除潛在的隱患，提高充裝質(zhì)量，保證氣瓶 充裝安全。2 適用范圍適用于工業(yè)氧氣氣瓶充裝的控制和管理3 職責(zé)3.1 質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定適用于本充裝單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全 技術(shù)操作規(guī)程。3.2 質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的審批， 對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境 進(jìn)行控制。3.3 質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)審批氧氣廠(chǎng)編

22、制的氧氣充裝計(jì)劃單 。3.4 氧氣廠(chǎng)在氣瓶安全充裝的同時(shí)， 不斷完善充裝管理制度， 崗位質(zhì)量責(zé)任制 度，緊急處理措施，提高充裝質(zhì)量。3.5 氧氣廠(chǎng)負(fù)責(zé)指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行氧氣充裝過(guò)程控制， 負(fù)責(zé)充裝設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保 養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并負(fù)責(zé)充裝氣瓶的防護(hù)。4 工作程序4.1 獲得氧氣充裝的信息和文件4.1.1 根據(jù)氧氣充裝過(guò)程的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的氧氣充 裝信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序與顧客有關(guān)的過(guò) 程控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.2 對(duì)氧氣充裝過(guò)程按國(guó)家有關(guān)法規(guī)實(shí)施，必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或有關(guān) 的規(guī)章制度及操作規(guī)程。4.1.3 氧氣充裝計(jì)劃a) 氧氣廠(chǎng)根據(jù)獲得氧氣

23、充裝信息，依據(jù)氧氣充裝設(shè)備、人員等情況，結(jié) 合氧氣充裝能力，制訂和下達(dá)氧氣充裝計(jì)劃單 ，并作為氧氣廠(chǎng)氧氣充裝銷(xiāo) 售統(tǒng)計(jì)的依據(jù)，氧氣充裝計(jì)劃單與氧氣充裝實(shí)際情況發(fā)生變化的更改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定b) 氧氣廠(chǎng)根據(jù)氧氣充裝計(jì)劃單 ，安排氣瓶充裝，生產(chǎn)車(chē)間或班組根 據(jù)計(jì)劃，填寫(xiě)領(lǐng)料單 ，向庫(kù)房領(lǐng)取所需原材料、輔料，氧氣廠(chǎng)統(tǒng)計(jì)每天或 每批氣瓶充裝情況， 填寫(xiě)氧氣充裝統(tǒng)計(jì)報(bào)表 。氧氣廠(chǎng)根據(jù)計(jì)劃的完成情況， 作為制定下次計(jì)劃的參考。4.1.4 從事氣瓶充裝單位的所有工作人員， 都必須經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)， 熟悉掌握氣 體的性質(zhì)和防火，滅火知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程和防火制度。4.1.5 充裝氣體的廠(chǎng)房和氣瓶

24、倉(cāng)庫(kù)， 必須通風(fēng)良好， 嚴(yán)禁煙火、 油漬和防靜電 作業(yè)。工作人員不得穿化纖服裝，釘子鞋和使用能撞擊產(chǎn)生火花的工具操作。4.1.6 氣瓶充裝作業(yè)場(chǎng)所的所有電器設(shè)備必須是防爆型的， 廠(chǎng)房和氣瓶倉(cāng)庫(kù)的 地面應(yīng)采取防靜電措施，并按規(guī)定設(shè)置可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警設(shè)施。4.1.7 機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)入充裝場(chǎng)所必須戴好合格的阻火器。4.1.8 使用單位必須按國(guó)家規(guī)定， 定期將氣瓶送檢， 逾期不檢測(cè)的氣瓶拒絕氣 體充裝使用。4.1.9 氣瓶充裝和使用單位， 必須設(shè)專(zhuān)人對(duì)氣瓶充裝和使用進(jìn)行安全監(jiān)督， 定 期檢查，防止發(fā)生事故。4.2 氣瓶充裝控制4.2.1 首次充裝或定期檢驗(yàn)后首次充裝的氣體鋼瓶必須符合 氣瓶安全監(jiān)察規(guī) 程標(biāo)準(zhǔn)

25、第 61 條款中有關(guān)置換或抽真空處理的規(guī)定。4.2.2 鋼瓶充裝前， 必須經(jīng)鋼瓶檢驗(yàn)員逐個(gè)檢驗(yàn)， 凡發(fā)現(xiàn)屬于下列情況之一的 氣瓶，應(yīng)先進(jìn)行處理，否則嚴(yán)禁充裝：a) 鋼印標(biāo)記、顏色標(biāo)記不符合規(guī)定，對(duì)瓶?jī)?nèi)介質(zhì)未確認(rèn)的b)附件損壞、不全或不符合規(guī)定的。c) 瓶?jī)?nèi)無(wú)剩余壓力的。d) 超過(guò)檢驗(yàn)期限的。e) 經(jīng)外觀(guān)檢查，存在明顯損傷，需進(jìn)一步檢驗(yàn)的。f) 氧化或強(qiáng)氧化性氣體氣瓶沾有油脂的。g) 易燃?xì)怏w氣瓶的首次充裝或定期檢驗(yàn)后的首次充裝， 未經(jīng)置換或抽真空 處理的。h) 非自有產(chǎn)權(quán)或檔案不在本單位的氣瓶，包括：氣瓶鋼印標(biāo)志為非本單位 的氣瓶，鋼印標(biāo)志與氣瓶標(biāo)識(shí)不一致的氣瓶，氣瓶鋼印位置有打磨痕跡的氣 瓶

26、，沒(méi)有打上本單位鋼印的氣瓶。i) 無(wú)氣瓶銘牌或字樣不清的氣瓶。j) 瓶體外觀(guān)有明顯機(jī)械損傷，變形，腐蝕嚴(yán)重不能保證安全的鋼瓶。4.2.3 充裝前檢查記錄必須完整，內(nèi)容至少應(yīng)包括 ; 鋼瓶編號(hào)，容積，實(shí)際充 裝量，發(fā)現(xiàn)的異常情況，檢查者，充裝者和復(fù)稱(chēng)者姓名和代號(hào)，充裝日期等。 記錄應(yīng)妥善保存，備查。4.2.4 充裝臺(tái)上嚴(yán)禁砸，摔，滾，撞拖氣瓶，防止產(chǎn)生火花。4.2.5 充裝臺(tái)必須劃分檢瓶區(qū)和充裝區(qū)；應(yīng)加強(qiáng)充裝氣瓶的檢驗(yàn)與分類(lèi)工作， 不合格氣瓶不得進(jìn)入充裝區(qū)域內(nèi)，若發(fā)現(xiàn)不合格氣瓶按有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處 理。4.2.6 氧氣廠(chǎng)必須按照公司專(zhuān)用瓶管理規(guī)定的相關(guān)要求， 配合公司做好建立完 整的專(zhuān)用瓶檔案，

27、 確保進(jìn)入充裝區(qū)的鋼瓶必須是公司所屬備案的自有專(zhuān)用瓶， 嚴(yán)禁充裝其它鋼瓶。4.2.7 所有充裝的鋼瓶必須具有本公司規(guī)定的標(biāo)識(shí)和氣瓶編號(hào)， 氧氣廠(chǎng)必須按 規(guī)定做好鋼瓶充裝后的流通記錄及建立完整檔案，確保本廠(chǎng)所充裝的專(zhuān)用瓶 運(yùn)行流通的可追蹤性。4.2.8 嚴(yán)格掌握充裝標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁超壓充裝，氣瓶充裝壓力控制在 15MPa以?xún)?nèi)。4.2.9 氣瓶充裝前，必須按照永久氣體氣瓶充裝規(guī)定 ，對(duì)鋼瓶空瓶剩余 壓力進(jìn)行檢查，空瓶剩余壓力必須符合氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程 中“79”條款 規(guī)定，剩余壓力應(yīng)不小于 0.05MPa要求。4.2.10 充裝合格的氣瓶按規(guī)定必須戴好瓶帽， 防震圈。警示標(biāo)簽和標(biāo)志按 氣 瓶警示標(biāo)簽規(guī)定粘

28、貼。4.2.11 不允許顧客自行操作進(jìn)行充裝，充裝臺(tái)上應(yīng)備有檢漏儀表器具和肥皂 水供充裝工對(duì)氣瓶充裝后的鋼瓶進(jìn)行檢漏。4.3 氣瓶搬運(yùn)控制4.3.1 氣瓶搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)輕裝輕卸，嚴(yán)禁拋、滑、滾、碰。4.3.2 氣瓶采用車(chē)輛運(yùn)輸時(shí)， 氣瓶應(yīng)妥善固定。 立放時(shí)， 車(chē)廂高度應(yīng)在瓶高的23 以上，臥放時(shí)，瓶閥端應(yīng)朝同一方向，垛高不得超過(guò)五層且不得超過(guò)車(chē) 廂高度。4.3.3 夏季運(yùn)輸應(yīng)有遮陽(yáng)設(shè)施， 避免曝曬；在城市的繁華地區(qū)應(yīng)避免白天運(yùn)輸。4.3.4 運(yùn)輸可燃?xì)怏w氣瓶時(shí)，嚴(yán)禁煙火。運(yùn)輸工具上應(yīng)備有滅火器材。4.3.5 運(yùn)輸氣瓶的車(chē)不得在繁華市區(qū)、 人員密集的學(xué)校、 劇場(chǎng)、大商店等附近 停車(chē)；車(chē)停時(shí)，駕駛員與

29、押運(yùn)人員不得同時(shí)離開(kāi)。4.4 儲(chǔ)存4.4.1 應(yīng)置于專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存，氣瓶倉(cāng)庫(kù)應(yīng)符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的有關(guān) 規(guī)定。4.4.2 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得有地溝、暗道，嚴(yán)禁明火和其他熱源，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)通風(fēng)、干 燥，避免陽(yáng)光直射。4.4.3 盛裝易起聚合反應(yīng)或分解反應(yīng)氣體的氣瓶，必須根據(jù)氣體的性質(zhì)控制 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的最高溫度、規(guī)定儲(chǔ)存期限，并應(yīng)避開(kāi)放射線(xiàn)源。4.4.4 空瓶與實(shí)瓶應(yīng)分開(kāi)放置，并有明顯標(biāo)志，毒性氣體氣瓶和瓶?jī)?nèi)氣體相互接觸能引起燃燒、爆炸、產(chǎn)生毒物的氣瓶，應(yīng)分室存放，并在附近設(shè)置防 毒用具或滅火器材。4.4.5 氣瓶放置應(yīng)整齊，配戴好瓶帽。立放時(shí)，要妥善固定；臥放時(shí)，頭部 朝同一方向。4.5 產(chǎn)品放行、交付和交付后

30、服務(wù)4.5.1 產(chǎn)品放行、交付1) 庫(kù)房保管員具體負(fù)責(zé)工業(yè)氧充裝氣瓶放行。 工業(yè)氧氣瓶充裝過(guò)程中有特殊 情況放行前由庫(kù)房保管員進(jìn)行確認(rèn)，放行前由單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。具體按 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序執(zhí)行。2) 工業(yè)氧充裝氣瓶交付顧客前質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)的工業(yè)氧充裝氣瓶檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀 態(tài)、有關(guān)文件情況進(jìn)行確認(rèn)，具體按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序執(zhí)行。4.5.2 工業(yè)氧充裝氣瓶交付服務(wù)的顧客滿(mǎn)意度調(diào)查活動(dòng)， 按顧客滿(mǎn)意度測(cè)量 控制程序執(zhí)行。培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：通過(guò)培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知 工業(yè)氧氣瓶充裝和服務(wù)提供 控制程序，同時(shí)對(duì)在崗人員作業(yè)過(guò)程規(guī)范操作提出了新的要求， 此次的培訓(xùn)

31、 達(dá)到了培訓(xùn)效果。評(píng)價(jià)人： 2015 年12月 10 日保存部門(mén)：各部門(mén)、各單位保存期限 3 年27. 培訓(xùn)記錄 -1單位：氧氣廠(chǎng)編號(hào)：KYA/QMSJL027-2015主持人時(shí)間2016 年 2月 14 日地點(diǎn)辦公室記錄人參會(huì)人員請(qǐng)假人員無(wú)遲到人員無(wú)培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：19.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序1 目的對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)監(jiān)測(cè)設(shè)備 ）進(jìn)行有效控制， 確保其監(jiān)測(cè)結(jié)果的 有效性。2 范圍 本程序適用于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中所使用的監(jiān)測(cè)設(shè)備的控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量安全環(huán)保部3.1.1 負(fù)責(zé)對(duì)各單位監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制管理， 并對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃 完成情況實(shí)施監(jiān)督檢查。3.1.2 負(fù)

32、責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備檢定部門(mén)的資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)， 并督促各單位按期送檢監(jiān)測(cè) 設(shè)備。3.1.3 負(fù)責(zé)主要監(jiān)測(cè)設(shè)備的購(gòu)置審批及報(bào)廢、封存、與回收，并定期檢查各單 位對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況。3.2 基層各單位3.2.1 負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 ，并按年度檢定計(jì)劃填報(bào) ( )季度監(jiān) 視和測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃表 。3.2.2 負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的送檢、使用、維護(hù)與管理工作。3.2.3負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備封存、報(bào)廢審批管理工作。4 工作程序4.1 配置管理 當(dāng)各單位需要配置監(jiān)測(cè)設(shè)備時(shí)，按公司采購(gòu)控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.2 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的分類(lèi)管理與檢定周期按公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程 序“4.3.2”條的規(guī)定執(zhí)行。4.3

33、檢定要求4.3.1 公司質(zhì)量安全環(huán)保部評(píng)價(jià)選擇具有國(guó)家認(rèn)可資格的檢定部門(mén)對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè) 備實(shí)施檢定，并督促檢查各單位檢定計(jì)劃執(zhí)行情況。4.3.2 各單位每年末月 25 日前，將下一個(gè)年度的監(jiān)測(cè)設(shè)備檢定計(jì)劃報(bào)公司質(zhì) 量安全環(huán)保部。4.3.3 各單位按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)送檢。4.3.4 檢定后的監(jiān)測(cè)設(shè)備及時(shí)記入臺(tái)帳，做好標(biāo)識(shí)。4.3.5 檢定周期內(nèi)的監(jiān)測(cè)設(shè)備經(jīng)過(guò)修理，被拆卸、被遷移、被封存，再使用前 必須進(jìn)行重新檢定，合格后方能使用。4.3.6 正在使用中的監(jiān)測(cè)設(shè)備，不得隨意改變其檢定狀態(tài)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)其偏離原檢 定狀態(tài)，必須重新檢定。4.4 使用防護(hù)4.4.1 監(jiān)測(cè)設(shè)備必須處于檢定周期內(nèi)，并有檢定合格證，才可使用，操

34、作時(shí)應(yīng) 按操作規(guī)程或使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行操作。4.4.2 監(jiān)測(cè)設(shè)備在使用中若出現(xiàn)失準(zhǔn)，要立即停止使用，并采取以下措施：1) 及時(shí)更換送檢。2) 對(duì)原檢定結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定其測(cè)量數(shù)據(jù)的有效性。4.4.3 新購(gòu)置的監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)在質(zhì)量安全環(huán)保部的組織下安裝、調(diào)試，檢定合格 后方可投入使用。4.4.4 對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備實(shí)施搬運(yùn)時(shí)，要做好防護(hù)，不得擠壓、碰撞、受潮、浸水以 及野蠻裝卸。4.4.5 當(dāng)監(jiān)測(cè)設(shè)備的使用與貯存對(duì)環(huán)境有要求時(shí)，應(yīng)滿(mǎn)足規(guī)定的環(huán)境要求4.5 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的封存、報(bào)廢由使用單位負(fù)責(zé)填寫(xiě)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備封存、 報(bào)廢審批表報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部審批，質(zhì)量安全環(huán)保部按公司監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備控制程序的“ 3.1.3”

35、條規(guī)定執(zhí)行。培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：通過(guò)培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序，對(duì)產(chǎn) 品質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備檢定、校準(zhǔn)、使用、保管的重要性， 此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn) 效果。評(píng)價(jià)人： 2015 年11月 10 日 保存部門(mén)：各部門(mén)、各單位 保存期限 3 年27. 培訓(xùn)記錄 -1單位：氧氣廠(chǎng)編號(hào)：KYA/QMSJL027-2015主持人時(shí)間2016 年 2月 14 日地點(diǎn)辦公室記錄人參會(huì)人員請(qǐng)假人員無(wú)遲到人員無(wú)培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：20.顧客滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序1 目的對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量進(jìn)行控制，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2 范圍本程序適用于公司對(duì)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查和評(píng)價(jià)。3 職責(zé)3.

36、1 質(zhì)量安全環(huán)保部是顧客滿(mǎn)意度測(cè)量的歸口部門(mén)， 負(fù)責(zé)組織、 策劃顧客滿(mǎn)意 度的調(diào)查，并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和評(píng)價(jià)。3.2 各單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查， 并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、 編 制報(bào)告，上報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部保存、備查。4 工作程序4.1 質(zhì)量安全環(huán)保部策劃對(duì)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查方式，并組織實(shí)施顧客滿(mǎn)意度調(diào) 查。4.1.1 各部門(mén)、單位對(duì)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查， 可通過(guò)顧客和相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品服務(wù)交 付質(zhì)量作為調(diào)查的依據(jù)。調(diào)查方法： （但不僅限于）a）通過(guò)電話(huà)詢(xún)問(wèn)、回訪(fǎng)、走訪(fǎng)、發(fā)放顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表、召開(kāi)座談會(huì)等方式， 與顧客和相關(guān)方進(jìn)行溝通和交流，了解或收集顧客和相關(guān)方的信息；b）對(duì)顧客反饋的與產(chǎn)品服

37、務(wù)質(zhì)量有關(guān)的信息；c）顧客不滿(mǎn)意和相關(guān)方投訴的信息；d）市場(chǎng)份額流失的信息；e）顧客和相關(guān)方的滿(mǎn)意和贊揚(yáng)信息；f）索賠信息；g）營(yíng)銷(xiāo)報(bào)告信息；h）正面調(diào)查；i) 反面分析。4.2 質(zhì)量安全環(huán)保部每年至少組織兩次顧客滿(mǎn)意度調(diào)查， 編制顧客滿(mǎn)意度調(diào)查 報(bào)告，上報(bào)管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)，并及時(shí)傳遞到有關(guān)部門(mén)、單位。 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告可作為管理評(píng)審的輸入。4.3 各單位按照質(zhì)量安全環(huán)保部確定的調(diào)查方式、 方法和調(diào)查時(shí)間， 對(duì)顧客滿(mǎn) 意度進(jìn)行調(diào)查，并對(duì)調(diào)查結(jié)果分析匯總評(píng)價(jià)，上報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部，質(zhì)量安 全環(huán)保部針對(duì)顧客不滿(mǎn)意和建議組織評(píng)價(jià)，必要時(shí)啟動(dòng)糾正預(yù)防措施控制 程序。4.4 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查內(nèi)容

38、按照策劃的顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表實(shí)施。4.5 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查評(píng)價(jià)分 4 個(gè)層次，其標(biāo)準(zhǔn)分值：4.5.1 很滿(mǎn)意， 100 分。4.5.2 滿(mǎn)意， 95 分。4.5.3 基本滿(mǎn)意， 85 分。4.5.4 不滿(mǎn)意， 59 分。4.6 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表回收率不低于 60%，即為有效；低于 60%，為無(wú)效；應(yīng) 重新組織調(diào)查。4.7 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果分析4.7.1 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查完成后， 各部門(mén)、 單位對(duì)調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 將調(diào)查 結(jié)果填寫(xiě)在顧客滿(mǎn)意度調(diào)查匯總表中，并上報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部匯總分析。4.7.2 質(zhì)量安全環(huán)保部依據(jù)顧客滿(mǎn)意調(diào)查結(jié)果， 針對(duì)顧客不滿(mǎn)意， 組織有關(guān)部 門(mén)、單位進(jìn)行分析，確定應(yīng)采取的措

39、施，并要求責(zé)任部門(mén)、單位按制定的措 施實(shí)施改進(jìn)。4.8 糾正和改進(jìn)4.8.1 相關(guān)部門(mén)、單位針對(duì)顧客不滿(mǎn)意和相關(guān)方投訴應(yīng)及時(shí)制定糾正和預(yù)防措 施，實(shí)施改進(jìn)。4.8.2 質(zhì)量安全環(huán)保部對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證。直至達(dá)到符合要求為止。4.8.3 質(zhì)量安全環(huán)保部將實(shí)施糾正和改進(jìn)措施的信息， 及時(shí)向顧客反饋， 以增 進(jìn)顧客滿(mǎn)意度。4.9 顧客滿(mǎn)意度表各項(xiàng)評(píng)價(jià)采用打“”方式4.9.1 由顧客在顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表“”內(nèi)打“” 。4.10 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查測(cè)算方法4.10.1 將顧客所評(píng)價(jià)的每項(xiàng)得分相加之和除以所確定項(xiàng)數(shù)之和，乘以 100%, 即為顧客滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果。4.10.2 顧客滿(mǎn)意率測(cè)算公式：顧客滿(mǎn)意度

40、 =A B C N 100%,其中 A、NB、C、 D為調(diào)查的項(xiàng)目得分， N為調(diào)查的項(xiàng)目數(shù)。 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：通過(guò)培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知 顧客滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序 ，對(duì)顧 客進(jìn)行公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)意度調(diào)查的重要性，為實(shí)施改進(jìn)提供有利 信息，為不斷滿(mǎn)足顧客的要求和保持現(xiàn)有和發(fā)展市場(chǎng)， 此次的培訓(xùn)達(dá)到了培 訓(xùn)效果。評(píng)價(jià)人： 2015 年11月 10 日保存部門(mén)：各部門(mén)、各單位保存期限 3 年27. 培訓(xùn)記錄 -1單位：氧氣廠(chǎng)編號(hào)：KYA/QMSJL027-2015主持人時(shí)間2016 年 2月 14 日地點(diǎn)辦公室記錄人參會(huì)人員請(qǐng)假人員無(wú)遲到人員無(wú)培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：22.過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)

41、量控制程序1 目的對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行控制，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，確 保產(chǎn)品符合顧客的要求。2 范圍 適用于質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、體系策劃、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、內(nèi)部溝通 過(guò)程、管理評(píng)審過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)審過(guò)程、 持續(xù)改進(jìn)、 糾正和預(yù)防過(guò)程的監(jiān) 視和測(cè)量。3.3 質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)文件過(guò)程、 記錄過(guò)程、人力資源過(guò)程、 與顧客有關(guān)的 過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、顧客滿(mǎn)意度測(cè)量過(guò)程、數(shù)據(jù)分析過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。3.4 基層各單位負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)程、 工作環(huán)境過(guò)程、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、 生產(chǎn)和服 務(wù)提供過(guò)程、監(jiān)視和測(cè)

42、量設(shè)備控制過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程、不合格品 控制過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。4 工作程序4.1 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)4.1.1 應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視， 并在適宜時(shí)進(jìn)行測(cè) 量，這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。4.1.2 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表中的標(biāo)識(shí)。4.2 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的控制和監(jiān)控4.2.1 文件控制過(guò)程a）過(guò)程的控制：文件控制程序。 過(guò)程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過(guò)對(duì)各部門(mén)、單位不定期的抽查來(lái)實(shí)現(xiàn)。4.2.2 記錄控制過(guò)程a) 過(guò)程的控制：質(zhì)量記錄控制程序。 過(guò)程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過(guò)對(duì)各部門(mén)、單位不定期的抽查來(lái)實(shí)現(xiàn)。4.2.3 質(zhì)量目標(biāo)過(guò)程a

43、)過(guò)程的控制：質(zhì)量目標(biāo)控制程序。 過(guò)程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部、各單位通過(guò)每月對(duì)氧氣充裝、危貨運(yùn)輸 服務(wù)交付合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、比較來(lái)實(shí)現(xiàn)。4.2.4 質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程a) 過(guò)程的控制：質(zhì)量管理體系策劃控制程序。過(guò)程的監(jiān)控： 由質(zhì)量安全環(huán)保部對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查、 驗(yàn)證來(lái)實(shí)現(xiàn)。4.2.5 內(nèi)部溝通過(guò)程a) 過(guò)程的控制：內(nèi)部溝通控制程序。過(guò)程的監(jiān)控：由總經(jīng)理主持，對(duì)當(dāng)月內(nèi)部溝通內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)上一個(gè) 月會(huì)議紀(jì)要、行政例會(huì)、月度工作安排等執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4.2.6 管理評(píng)審過(guò)程a)過(guò)程的控制：管理評(píng)審控制程序 過(guò)程的監(jiān)控：由總經(jīng)理通過(guò)評(píng)審計(jì)劃完成的及時(shí)性和完成率，來(lái)驗(yàn)證公司 對(duì)

44、該過(guò)程的控制情況和效果。4.2.7 資源配制過(guò)程a)過(guò)程的控制：資源配置控制程序 過(guò)程的監(jiān)控：由總經(jīng)理通過(guò)管理層會(huì)議，來(lái)確認(rèn)公司對(duì)該過(guò)程的控制情況和效果。4.2.8 人力資源管理過(guò)程a）過(guò)程的控制：人力資源管理控制程序。過(guò)程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部每年一次對(duì)公司培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況、人 員配置情況的檢查，并對(duì)公司內(nèi)部各部門(mén)、單位對(duì)員工的素質(zhì)、能力符合崗 位要求的情況；通過(guò)對(duì)員工進(jìn)行換崗、再培訓(xùn)、辭退和公開(kāi)招聘的方式來(lái)實(shí) 現(xiàn)。4.2.9 基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)程a）過(guò)程的控制：基礎(chǔ)設(shè)施控制程序過(guò)程的監(jiān)控：由各單位定期對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行檢查，每月對(duì)設(shè)施設(shè)備 的完好率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)來(lái)實(shí)現(xiàn)。4.2.10 工作環(huán)境過(guò)程a

45、）過(guò)程的控制：工作環(huán)境控制程序。過(guò)程的監(jiān)控：由各單位對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工作環(huán)境進(jìn)行檢查，每月對(duì)工作環(huán)境 組織抽查來(lái)實(shí)現(xiàn)。4.2.11 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程a）過(guò)程的控制：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序。過(guò)程的監(jiān)控：由各單位對(duì)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對(duì)完成率和實(shí)施效 果的驗(yàn)證來(lái)實(shí)現(xiàn)。4.2.12 與顧客有關(guān)的過(guò)程 a）過(guò)程的控制：與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序。過(guò)程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部按月統(tǒng)計(jì)合同評(píng)審情況，及內(nèi)外顧客對(duì)合 同履行的情況，通過(guò)月度的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，對(duì)合同評(píng)審、更改合同評(píng)審實(shí)施的結(jié) 果進(jìn)行檢查來(lái)實(shí)現(xiàn)。4.2.13 采購(gòu)過(guò)程a) 過(guò)程的控制：采購(gòu)過(guò)程控制程序。 過(guò)程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部、各部門(mén)、單位通過(guò)每月對(duì)采

46、購(gòu)的原材料、 輔料、零部配件等產(chǎn)品的交貨合同履約率，對(duì)采購(gòu)的原材料、輔料、零部配 件檢驗(yàn)的實(shí)際合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、比較來(lái)實(shí)現(xiàn)。4.2.14 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程a) 過(guò)程的控制：氧氣充裝控制程序、危貨運(yùn)輸控制程序。過(guò)程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部、各單位通過(guò)每月對(duì)氣瓶充裝計(jì)劃、危貨 運(yùn)輸計(jì)劃的執(zhí)行情況和完成情況，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)來(lái)實(shí)現(xiàn)。4.2.15 生產(chǎn)和服務(wù)的過(guò)程確認(rèn)過(guò)程a) 過(guò)程的控制：氧氣充裝控制程序、危貨運(yùn)輸控制程序。 過(guò)程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部、各單位通過(guò)對(duì)氣瓶充裝、危貨運(yùn)輸服務(wù) 特殊過(guò)程，進(jìn)行確認(rèn)和再確認(rèn)來(lái)實(shí)現(xiàn)。4.2.16 標(biāo)識(shí)和可追溯性過(guò)程 a)過(guò)程的控制：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。 過(guò)程的

47、監(jiān)控：由各單位通過(guò)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)與采購(gòu)產(chǎn)品計(jì)劃、 交付日期、入庫(kù)、出庫(kù)單、驗(yàn)證記錄等可追溯性進(jìn)行巡視、監(jiān)督檢查來(lái)實(shí)現(xiàn)。4.2.17 顧客財(cái)產(chǎn)過(guò)程a)過(guò)程的控制：顧客財(cái)產(chǎn)控制程序。 過(guò)程的監(jiān)控：由各單位通過(guò)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)接收、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、確認(rèn)、保護(hù)、保管、使用、檢查來(lái)證實(shí)對(duì)該過(guò)程的控制情況和效果。4.2.18 產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程a）過(guò)程的控制：產(chǎn)品防護(hù)控制程序。 過(guò)程的監(jiān)控：各單位對(duì)采購(gòu)的原材料、輔料、零部配件等產(chǎn)品進(jìn)行不定期 的抽查和巡視來(lái)實(shí)現(xiàn)。4.2.19 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備過(guò)程 a）過(guò)程的控制：監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序。過(guò)程的監(jiān)控：由各單位通過(guò)每月統(tǒng)計(jì)計(jì)量器具送檢的及時(shí)率，來(lái)驗(yàn)證本部 門(mén)對(duì)該過(guò)程

48、的控制情況和效果。4.2.20 顧客滿(mǎn)意度測(cè)量過(guò)程 a）過(guò)程的控制：顧客滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序。過(guò)程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過(guò)每次顧客回訪(fǎng)記錄，每半年一次顧客 滿(mǎn)意度調(diào)查的統(tǒng)計(jì)、匯總結(jié)果，與年初制定的顧客滿(mǎn)意度的目標(biāo)值進(jìn)行比較， 來(lái)驗(yàn)證公司對(duì)該過(guò)程的控制情況和效果。7.2.21 內(nèi)部審核過(guò)程a） 過(guò)程的控制：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序。 過(guò)程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過(guò)統(tǒng)計(jì)審核計(jì)劃的完成率、本次審核不 符合、上次審核不符合的再發(fā)生性、糾正措施的及時(shí)性，預(yù)防措施有效性來(lái) 驗(yàn)證公司對(duì)該過(guò)程的控制情況和效果。4.2.22 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量a） 過(guò)程的控制：過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序。過(guò)程的監(jiān)控： 由質(zhì)

49、量安全環(huán)保部匯總每月各單位統(tǒng)計(jì)的過(guò)程質(zhì)量特性指標(biāo)，進(jìn)行分析比較來(lái)實(shí)現(xiàn)4.2.23 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程a) 過(guò)程的控制：產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序。過(guò)程的監(jiān)控： 由質(zhì)量安全環(huán)保部匯總每月各單位統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)品質(zhì)量特性指標(biāo)， 進(jìn)行分析比較來(lái)實(shí)現(xiàn)。4.2.24 不合格品控制過(guò)程a) 過(guò)程的控制：不合格品控制程序。過(guò)程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部，通過(guò)每月統(tǒng)計(jì)的不合格率，及采取的糾 正和預(yù)防措施的及時(shí)性，來(lái)驗(yàn)證采購(gòu)各單位對(duì)該過(guò)程的控制情況和效果。4.2.25 數(shù)據(jù)分析過(guò)程 a)過(guò)程的控制：數(shù)據(jù)分析控制程序。過(guò)程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部，通過(guò)匯總每月各單位統(tǒng)計(jì)上報(bào)的產(chǎn)品質(zhì) 量特性指標(biāo)進(jìn)行分析，并將對(duì)相關(guān)過(guò)程的控制

50、情況和效果反饋各單位。4.2.26 糾正措施過(guò)程a) 過(guò)程的控制：糾正措施控制程序。 過(guò)程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過(guò)每季度統(tǒng)計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)不符合的糾正措 施完成的及時(shí)性和問(wèn)題的再發(fā)生性， 來(lái)驗(yàn)證公司對(duì)該過(guò)程的控制情況和效果。4.2.27 預(yù)防措施過(guò)程a) 過(guò)程的控制：糾正措施控制程序。 過(guò)程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過(guò)每季度統(tǒng)計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)潛在不符合的預(yù) 防措施完成的及時(shí)性和潛在不符合的再發(fā)生性，來(lái)驗(yàn)證公司對(duì)該過(guò)程的控制 情況和效果。4.3 質(zhì)量安全環(huán)保部對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量及制定糾正和預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)采 用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。推薦的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有以下幾種：1) 調(diào)查表。2) 抽樣檢驗(yàn)。3) 控制圖。4) 排

51、列圖。5) 工序能力分析。6) 對(duì)策表。4.4 質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)、 運(yùn)用控制圖、對(duì)策表等方式， 對(duì) 質(zhì)量形成的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)圖形、數(shù)據(jù)分布趨勢(shì)，明確過(guò)程質(zhì) 量和過(guò)程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。4.5 當(dāng)過(guò)程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于控制限時(shí)，質(zhì)量安全環(huán)保部應(yīng)及時(shí) 發(fā)出糾正 / 預(yù)防措施實(shí)施記錄，并制定責(zé)任部門(mén)，對(duì)其從人員、設(shè)備、原 材料、各類(lèi)規(guī)程、工作環(huán)境及檢驗(yàn)等方面，分析原因并采取相應(yīng)的糾正或預(yù) 防措施。當(dāng)需要采取措施時(shí)，質(zhì)量安全環(huán)保部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理 者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門(mén)實(shí)施，質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn) 證實(shí)

52、施效果。培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：通過(guò)培訓(xùn)使參加培訓(xùn)的人員能夠理解和熟知 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 對(duì)公司管理體系過(guò)程控制重要性有了新的認(rèn)識(shí)， 此次的培訓(xùn)達(dá)到了培訓(xùn)效果。評(píng)價(jià)人： 2015 年11月 10 日保存部門(mén)：各部門(mén)、各單位保存期限 3 年27. 培訓(xùn)記錄 -1單位：氧氣廠(chǎng)編號(hào)：KYA/QMSJL027-2015主持人時(shí)間2016 年 2月 14 日地點(diǎn)辦公室記錄人參會(huì)人員請(qǐng)假人員無(wú)遲到人員無(wú)培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)記錄：23.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序1 目的為了規(guī)范產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的控制，確保產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的要求。2 范圍適用于氣瓶充裝工業(yè)氧產(chǎn)品、危貨運(yùn)輸服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量控制。3 職責(zé)31 各單位負(fù)責(zé)產(chǎn)品的

53、監(jiān)視和測(cè)量控制程序的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的抽 檢和對(duì)信息進(jìn)行分析和反饋。32 各單位技術(shù)員負(fù)責(zé)提供技術(shù)要求和技術(shù)措施。33 各單位庫(kù)房保管員負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)、檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)和隔離。34 各單位質(zhì)檢員負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的組織實(shí)施。4 工作程序41 氣瓶充裝工業(yè)氧、危貨運(yùn)輸服務(wù)前的準(zhǔn)備41 1 各單位負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品，并按采購(gòu)控制程序?qū)Σ少?gòu)產(chǎn)品進(jìn) 行檢驗(yàn)，對(duì)不合格采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。41 2 各單位質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，按監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程 序進(jìn)行使用管理。4.1.3 各單位質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品，按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 和工業(yè)氧標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。42 工業(yè)氧氣瓶充裝、危貨運(yùn)輸服務(wù)實(shí)

54、施42 1 單位負(fù)責(zé)確定監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目及內(nèi)容a) 工業(yè)氧氣瓶充裝質(zhì)量及各項(xiàng)性能指標(biāo)的監(jiān)視和測(cè)量。b) 危貨運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量及各項(xiàng)內(nèi)容的監(jiān)視和測(cè)量。422 質(zhì)檢員按監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目及內(nèi)容組織實(shí)施。43 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量43 1 工業(yè)氧氣瓶充裝中各關(guān)鍵過(guò)程質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。a) 工業(yè)氧氣瓶充裝前進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量，應(yīng)符合氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程的要 求。b) 工業(yè)氧氣瓶充裝中進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量，應(yīng)符合工業(yè)氧標(biāo)準(zhǔn)要求。c) 工業(yè)氧氣瓶充裝后進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量，應(yīng)應(yīng)符合工業(yè)氧標(biāo)準(zhǔn)要求。d) 工業(yè)氧氣瓶充裝隨機(jī)對(duì)充裝的工業(yè)氧進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量， 應(yīng)符合工業(yè)氧 標(biāo)準(zhǔn)要求。如不符合應(yīng)立即停止充裝，對(duì)不合格品按不合格品控制程序 處理

55、。e) 工業(yè)氧充裝氣瓶進(jìn)行的外觀(guān)質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量， 應(yīng)符合氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程 標(biāo)準(zhǔn)要求。f) 工業(yè)氧充裝氣瓶進(jìn)行的空瓶剩余壓力的監(jiān)視和測(cè)量。應(yīng)符合氣瓶安全監(jiān) 察規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)要求。g) 工業(yè)氧氣瓶充裝進(jìn)行的工作環(huán)境(溫度)的監(jiān)視和測(cè)量，應(yīng)應(yīng)符合工業(yè) 氧標(biāo)準(zhǔn)要求。h) 工業(yè)氧氣瓶充裝進(jìn)行的壓力 MPa的監(jiān)視和測(cè)量，應(yīng)符合工業(yè)氧標(biāo)準(zhǔn)要 求。i) 工業(yè)氧充裝氣瓶置換抽真空進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量，應(yīng)符合氣瓶安全監(jiān)察規(guī) 程要求。j) 工業(yè)氧充裝氣瓶進(jìn)行的各種標(biāo)識(shí)、標(biāo)志的監(jiān)視和測(cè)量，應(yīng)符合氣瓶警示 標(biāo)簽要求。k) 工業(yè)氧充裝氣瓶搬運(yùn)的監(jiān)視和測(cè)量， 應(yīng)符合氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程 的要求。43 2 危貨運(yùn)輸服務(wù)中的各項(xiàng)內(nèi)容的監(jiān)視和測(cè)量a) 危貨運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行出車(chē)前、運(yùn)輸途中、收車(chē)后例行檢查項(xiàng)