廈工各部門績效考核參考指標

1、廈工各部門績效考核參考指標、指標確定的原則1、針對性：針對不同部門的具體職能確定不同的考核考核指 標2、可操作性：對于能量化的指標應盡可能量化3、合理性：各指標及權重的確定應盡可能合理4、靈活性：考核指標應激發(fā)而不能束縛員工的積極性5、嚴肅性：既定的指標不可隨意更改二、指標體系為便于考核，將考核指標劃分為兩大類，艮財務指標與非財務指標，這兩個指標中又分為定性指標與定量指標，指標體系如下：定量考核指標財務指標彳I定性指標指標*定量指標非財務指標定性指標三、財務指標（一）公1財務評價指標1、利潤：企業(yè)在一定時期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營的成果，是收入與費用配比 后的差異；2、銷售收入；企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中由于銷售

2、產(chǎn)品所取得的收 入；3、貨款回籠率：4、費用；包括固定費用與變動費用（二）、各部門財務評 價指標1、銷售公司銷售收入：見上；銷售費用：指企業(yè)在銷售產(chǎn)品和提供勞務等過程中發(fā)生的各項 費用以及專設銷售機構(gòu)的各項費用；銷售利潤：指銷售收入與銷售費用配比后的差異；銷售費用率：指銷售收入與銷售費用的比率；貨款回籠率：-存貨周轉(zhuǎn)率：2、釆購部部門費用控制：月份資金控制：3、儲運部部門費用控制：4、綜管部 -部門費用控制:5、技術中心部門費用控制：新產(chǎn)品技術措施 項目的成本更新改造資金科研費用控制6、人事部部門費用控制：7、生產(chǎn)制造部部門費用控制：生產(chǎn)資金占用控制：在制品資金占用控制：8、財務部部門費用控制

3、：9、行政事務部部門費用控制：10、質(zhì)量控制部部門費用控制：11、辦公室部門費用控制；四、非財務指標（一）銷售公司1、定量指標-銷售任 務完成情況留住顧客數(shù)新發(fā)展的顧客數(shù)客戶投訴率-行業(yè)知名度（排名順序）2、定性指標銷售工作計劃擬訂擬訂營銷策略、銷售政策方案的質(zhì)量產(chǎn)成品及配件的維護和擴展售后服務水平-客戶檔案的建立與管理、采購部1、定量指標公司需求物品的釆購數(shù)量-采購費用率-零配件合格率運輸損耗率2、定性指標采購物資資金占用計劃擬訂的質(zhì)量市場信息的收集的完整性-對市場的預測準確度 物資供應網(wǎng)絡的建立供應商檔案的建立供應合同的管理、儲運部1、工作數(shù)量公司岀、入倉庫的物資數(shù)量-人員的公務用車次數(shù)（

4、公司領導除外）2、工作質(zhì)量庫存物資的整理、保管、保養(yǎng)工作情況-物資庫存統(tǒng)計分析工作情況向有關部門領導提供庫存物資信息情況到貨物資及公司內(nèi)原輔材料、零部件、半成品的供給周轉(zhuǎn)等的運輸公司內(nèi)部車輛的管理、申購、辦證、繳費、事故等工作運輸費用的計劃、統(tǒng)計、分析工作3、內(nèi)部管理各類庫存物資的臺賬、定期盤點，是否做到賬、卡、物一致駕駛員的安全管理情況 是否做好車輛的安全檢查、定期保養(yǎng)工作、生產(chǎn)制造部1、工作數(shù)量各月生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量全年生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量2、工作質(zhì)量年度生產(chǎn)計劃和月生產(chǎn)計劃的編制情況月度生產(chǎn)作業(yè)滾動計劃大、中、小設備維修計劃的制定及布置設備備件的購置計劃制定情況廠房維護計劃勞動保護用品、安全用具的

5、采購計劃用入產(chǎn)質(zhì)量把關-綠化計劃與管理新產(chǎn)品自制件的生產(chǎn)計劃、工裝制造計劃及調(diào)度計劃完成情況分析-環(huán)保與工業(yè)衛(wèi)生3、內(nèi)部管理-周轉(zhuǎn)庫的管理設備管理-生產(chǎn)調(diào)度-設備安裝、驗收工裝管理-配電管理設備的更新改造-安全管理與監(jiān)督、人事部1、工作數(shù)量-員工招聘錄用的人數(shù)員工教育培訓的次數(shù)及人數(shù)員工人事調(diào)整的人數(shù)2、工作質(zhì)量-人事編制、計劃與管理情況人員招聘的質(zhì)量人事考核開展情況員工教育與培訓的效果員工勞動工資發(fā)放情況-員工的保險、福利、公積金管理情況（六）綜管部1、工作數(shù)量2、工作質(zhì)量公司中、長期規(guī)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營大綱草案的擬訂年度、季生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃的擬訂-管理標準、程序、管理制度的擬訂對各部門的考核

6、情況技術成果、項目的技術經(jīng)濟分析、水平認定及評審工作情況技術標準化管理工作IS0-9001質(zhì)量文件體系的維護質(zhì)量目標、質(zhì)量改進情況質(zhì)量考核情況3、內(nèi)部管理-投資項目管理 土地使用權管理無形資產(chǎn)（商標、專利）管理、財務部1、工作數(shù)量公司籌集的資金（量化）成本控制（量化）2、工作質(zhì)量貫徹執(zhí)行國家的財政政策和 財經(jīng)紀律情況公司年度、季度財務成本預算、計劃、資金運用計劃公司年、季度財務成本分析、會計報表編制企業(yè)資金帳務管理工作內(nèi)部審計工作短期投資管理、質(zhì)量控制部1、工作數(shù)量2、工作質(zhì)量原輔材料入廠質(zhì)量檢驗把關外購件、外協(xié)件入廠質(zhì)量檢驗把關自制件質(zhì)量檢驗把關質(zhì)量情況統(tǒng)計計量器具檢修計量技術管理、技術中心

7、1、工作數(shù)量新產(chǎn)品開發(fā)的數(shù)量產(chǎn)品改進的品種技術引進的數(shù)量2、工作質(zhì)量產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略的擬訂新材料、新工藝、新技術、新裝備的應用研究情況產(chǎn)品質(zhì)量攻關情況計算機在企 業(yè)的推廣、應用、行政事務部1、工作數(shù)量2、工作質(zhì)量公司生活設施的管理公司 辦公用品、用具的管理公司計生管理公司保安工作-服務公司的管理消防管理廠房設施公用 辦公設施的維修、辦公室1、工作數(shù)量2、工作質(zhì)量公司文秘工作經(jīng)濟法律事務公司印鑒、法人代表印鑒的管理企業(yè)文件、資料的收發(fā)、審批和管理-通訊設施使用管理召集公司領導主持的會議并做記錄-一般文書的處理及打字公共關系事務公司公用辦公設施的管理-企業(yè)形象策劃檔案管理一、工作數(shù)量指標公司各產(chǎn)品銷售

8、量公司銷售收入銷售增長率公司需求物品的采購數(shù)量投資報酬率銷售利潤率公司出、入倉庫的物資數(shù)量 人員的公務用車次數(shù)（公司領導除外）各月生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量 全年生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)成本節(jié)約的成本員工招聘錄用的人數(shù)員工教育培訓的次數(shù)及人數(shù)員工人事調(diào)整的人數(shù)公司籌集的資金生產(chǎn)率市場占有率新產(chǎn)品開發(fā)的數(shù)量產(chǎn)品改進的品種技術引進的數(shù)量產(chǎn)品不合格率產(chǎn)品退貨率二、工作計劃指標銷售工作計劃的擬訂營銷策略、銷售政策方案的擬訂采購物資資金占用計劃的擬訂運輸費用的計劃成本預算業(yè)務流程擬定年度生產(chǎn)計劃和月生產(chǎn)計劃的編制情況月度生產(chǎn)作業(yè)滾動計劃大、中、小設備維修計劃的制定設備備件購置計劃的制定廠房維護計劃勞動保護用品、安全用具的

9、采購計劃綠化計劃新產(chǎn)品自制件的生產(chǎn)計劃、工裝制造計劃人事編制、工資、培訓、離退需求等計劃公司中、長期規(guī)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營大綱草案的擬訂年度、季生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃的擬訂管理標準、程序、管理制度的擬訂公司年度、季度財務成本預算、計劃、資金運用計劃產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略的擬訂三、客戶（外、內(nèi)）服務指標客戶滿意程度回頭客數(shù)量售后服務水平緊急問題處理的及時性維修的徹底性提供技術文檔的及時性與完整性客戶投訴情況物資供應網(wǎng)絡的建立與維護情況向有關部門領導提供庫存物資信息情況到貨物資及公司內(nèi)原輔材料、零部件、半成品的供給周轉(zhuǎn)等的 運輸及時性環(huán)保與工業(yè)衛(wèi)生人員招聘的質(zhì)量員工教育與培訓的效果員工勞動工資發(fā)放情況對各部門的考核情

10、況技術成果、項目的技術經(jīng)濟分析、水平認定及評審工作情況原輔材料入廠質(zhì)量檢驗把關外購件、外協(xié)件入廠質(zhì)量檢驗把關自制件質(zhì)量檢驗把關計算機在企業(yè)的推廣、應用公司辦公用品、用具的管理廠房設施公用辦公設施的維修經(jīng)濟法律事務企業(yè)文件、資料的收發(fā)、審批和管理 公共關系事務公司公用辦公設施的管理企業(yè)形象策劃四、內(nèi)部管理與工作質(zhì)量本部門員工的勞動生產(chǎn)率本部門員工缺勤率及離職率市場調(diào)研、分析、預測營銷網(wǎng)絡的維護和擴展業(yè)務員管理回收管理產(chǎn)成品及配件的維護和擴展客戶檔案的建立與管理市場信息的收集的完整性采購研究分析供應商檔案的建立情況供應合同的管理庫存物資的整理、保管、保養(yǎng)工作出入庫管理控制圖表物資庫存統(tǒng)計分析工作情

11、況公司內(nèi)部車輛的管理、申購、辦證、繳費、事故等工作 運輸費用的統(tǒng)計、分析工作各類庫存物資的臺賬、定期盤點，是否做到賬、卡、物一致駕駛員的安全管理情況 是否做好車輛的安全檢查、定期保養(yǎng)工作 勞動保護用品、安全用具的入產(chǎn)質(zhì)量把關綠化管理 新產(chǎn)品自制件的調(diào)度 生產(chǎn)進度安排 生產(chǎn)監(jiān)督指導 生產(chǎn)作業(yè)線安排計劃完成情況分析周轉(zhuǎn)庫的管理 設備管理品質(zhì)管理縮短技術研究與開發(fā)的周期開發(fā)滿足顧客需求的產(chǎn)品同步或領導技術潮流減少設計修改次數(shù)，降低開發(fā)成本生產(chǎn)調(diào)度設備安裝、驗收工裝管理 配電管理設備的更新改造安全管理與監(jiān)督 生產(chǎn)統(tǒng)計報表生產(chǎn)統(tǒng)計圖表 員工勞動工資發(fā)放情況人事管理任免調(diào)遷 教育培訓公司人事考核與獎懲工作

12、公司員工考勤、檢查勞動紀律新員工轉(zhuǎn)正、定級及時性工人技師評定的考試員工的保險、福利、公積金管理情況技術標準化管理工作IS0-9001質(zhì)量文件體系的維護質(zhì)量目標、質(zhì)量改進情況質(zhì)量考核情況投資項目管理土地使用權管理無形資產(chǎn)（商標、專利）管理貫徹執(zhí)行國家的財政政策和財經(jīng)紀律情況公司年、季度財務成本分析、會計報表編制企業(yè)資金帳務管理工作財務預決算短期投資管理質(zhì)量情況統(tǒng)計計量器具檢修計量技術管理檢驗工作特約客戶服務工作新材料、新工藝、新技術、新裝備的應用研究產(chǎn)品質(zhì)量攻關技術標準擬定及研究公司生活設施的管理公司計生管理公司保安工作服務公司的管理消防管理公司文秘工作公司印鑒、法人代表印鑒的管理通訊設施使用管

13、理召集公司領導主持的會議并做記錄一般文書的處理及打字企業(yè)形象策劃檔案管理廈工部門績效考核指標一級指標工作質(zhì)量工作數(shù)量內(nèi)部管理二級指標（一）銷售公司3、工作數(shù)量銷售任務完成情況（量化）4、工作質(zhì)量銷售工作計劃擬訂情況市場調(diào)研、分析、預測情況，擬訂營銷策略、銷售政策方案的 質(zhì)量營銷網(wǎng)絡的維護和擴展情況產(chǎn)成品及配件的維護和擴展情況售后服務情況客戶投訴情況5、內(nèi)部管理客戶檔案的建立與管理情況（三）采購部職能3、工作數(shù)量公司需求物品的采購數(shù)量（量化）4、工作質(zhì)量釆購物資資金占用計劃擬訂的質(zhì)量市場信息的收集的完整性對市場的預測準確度物資供應網(wǎng)絡的建立情況5、內(nèi)部管理供應商檔案的建立情況供應合同的管理情況（

14、四）儲運部1、工作數(shù)量公司出、入倉庫的物資數(shù)量 人員的公務用車次數(shù)（公司領導除外）2、工作質(zhì)量庫存物資的整理、保管、保養(yǎng)工作情況物資庫存統(tǒng)計分析工作情況向有關部門領導提供庫存物資信息情況到貨物資及公司內(nèi)原輔材料、零部件、半成品的供給周轉(zhuǎn)等的運輸公司內(nèi)部車輛的管理、申購、辦證、繳費、事故等工作運輸費用的計劃、統(tǒng)計、分析工作3、內(nèi)部管理各類庫存物資的臺賬、定期盤點，是否做到賬、卡、物一致駕駛員的安全管理情況 是否做好車輛的安全檢查、定期保養(yǎng)工作（五）生產(chǎn)制造部4、工作數(shù)量各月生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量全年生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量5、工作質(zhì)量年度生產(chǎn)計劃和月生產(chǎn)計劃的編制情況月度生產(chǎn)作業(yè)滾動計劃大、中、小設備維修計劃的制

15、定及布置 設備備件的購置計劃制定情況廠房維護計劃勞動保護用品、安全用具的采購計劃用入產(chǎn)質(zhì)量把關綠化計劃與管理新產(chǎn)品自制件的生產(chǎn)計劃、工裝制造計劃及調(diào)度計劃完成情況分析環(huán)保與工業(yè)衛(wèi)生6、內(nèi)部管理周轉(zhuǎn)庫的管理設備管理生產(chǎn)調(diào)度設備安裝、驗收工裝管理配電管理設備的更新改造安全管理與監(jiān)督（六）人事部3、工作數(shù)量員工招聘錄用的人數(shù)員工教育培訓的次數(shù)及人數(shù)員工人事調(diào)整的人數(shù)4、工作質(zhì)量 人事編制、計劃與管理情況人員招聘的質(zhì)量人事考核開展情況員工教育與培訓的效果員工勞動工資發(fā)放情況員工的保險、福利、公積金管理情況（六）綜管部4、工作數(shù)量5、工作質(zhì)量公司中、長期規(guī)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營大綱草案的擬訂年度、季生產(chǎn)經(jīng)營綜

16、合計劃的擬訂管理標準、程序、管理制度的擬訂對各部門的考核情況技術成果、項目的技術經(jīng)濟分析、水平認定及評審工作情況技術標準化管理工作ISO9001質(zhì)量文件體系的維護質(zhì)量目標、質(zhì)量改進情況質(zhì)量考核情況6、內(nèi)部管理投資項目管理土地使用權管理無形資產(chǎn)（商標、專利）管理（十二）財務部3、工作數(shù)量公司籌集的資金（量化）成本控制（量化）4、工作質(zhì)量貫徹執(zhí)行國家的財政政策和財經(jīng)紀律情況公司年度、季度財務成本預算、計劃、資金運用計劃公司年、季度財務成本分析、會計報表編制企業(yè)資金帳務管理工作內(nèi)部審計工作短期投資管理（十三）質(zhì)量控制部3、工作數(shù)量4、工作質(zhì)量原輔材料入廠質(zhì)量檢驗把關外購件、外協(xié)件入廠質(zhì)量檢驗把關自制件質(zhì)量檢驗把關質(zhì)量情況統(tǒng)計計量器具檢修計量技術管理（十四）技術中心3、工作數(shù)量新產(chǎn)品開發(fā)的數(shù)量產(chǎn)品改進的品種技術引進的數(shù)量4、工作