庫房管理辦法

1、M1033采選廠設備科庫房管理辦法庫房管理是公司實行成本核算、減小庫存、實現(xiàn)低成本戰(zhàn)策的窗口， 加強庫房的管理、提高庫房保管的職業(yè)素養(yǎng)、細化庫房的管理環(huán)節(jié)對目前 降成本、提效益具有十分重要的意義。為此， M1033 采選廠設備科結(jié)合目 前的具體實際情況特制定以下管理辦法。1、建立交接班記錄，接班時必須由接班人在記錄上填定“同意接班” 后方可交班。交接班記錄上必須明確以下內(nèi)容：本班上山的材料入庫及單 位、借用工具、借氧氣、乙炔單位及經(jīng)辦人、下山換氣、下山退貨等當班 發(fā)生的主要事項詳細在記錄上體現(xiàn)出來。每缺一項考核 1 分。2、駐礦單位借用氣瓶、借氣，必須打借條。必須由庫管員、設備科 長、公司領導

2、、借用單位負責人四方簽字后方可生效。借瓶的借條還瓶時 由借瓶方抽取借條， 換氣借條一直留底， 不能抽取。 做為結(jié)算的主要依據(jù)。 如果要還氣，借條一直留底，但在借條上注明已還既可。同時要求駐礦單 位只能借一瓶氧氣和乙炔。要求所有的數(shù)量必須大寫。每缺一項考核 2 分。3、氧氣低于8瓶、乙炔低于5瓶，嚴禁給駐礦單位借氣，以確保公 司內(nèi)部生產(chǎn)的保障。 同時及時通報設備科領導安排下山拉氣。 每缺一項考 核1 分。4、駐礦單位借用其他工具，由主管部門領導、設備科長簽字后生效， 如果出現(xiàn)借東西不還，將凍結(jié)駐礦單位借東西的權(quán)限。其費用上報公司及 財務進行核消。每缺一項考核 2 分。5、駐礦單位原則上不能借用公

3、司材料備件，必須采用出票領用的方 法正常運行。駐礦單位領用工程建設類材料備件（鋼軌、枕木、礦車、道 釘、道板等），必須由生產(chǎn)技術(shù)科領導、設備科領導簽字后生效。月底結(jié) 帳時，必須把選廠、 各部室、各駐礦單位費用分開。 確保費用的合理流動。 每缺一項考核 1 分。6、駐礦單位領用的材料主要是礦山建設項目材料及提升系統(tǒng)的備品 備件。其它材料備件由駐礦單位自備。如閥件、風管、螺絲等。不按要求 考核 2 分以上。7、駐礦單位借用或領用材料備件，必須本著保公司內(nèi)部生產(chǎn)為前提。 因借用或領用等因素造成選廠停產(chǎn)，責任由領發(fā)人負責。不按要求考核 3 分以上。8、選廠及提升段一次性借瓶簽字后，正常運行時原則上只能

4、換氣， 不能借瓶。如因大型檢修及特殊情況下，選廠及提升段借瓶只有班長有借 瓶的權(quán)限，并在記錄上做詳細的登記，其他人員不能借瓶。不按要求考核 3 分以上。9、氧氣、乙炔上、下山，司機必須在設備科氧氣乙炔登記本上， 對出、入庫空瓶數(shù)及實瓶數(shù)進行確認后簽字。不按要求考核2 分以上。10 、拉至山上的材料備件，司機必須攜帶由供貨商提供的供貨清單上 應注明：日期、數(shù)量、型號、單價 以便上山進行入庫。司機不提供清單原 則上不允許卸車，由公司領導協(xié)調(diào)處理。不按要求考核 3 分以上。11 、拉備品備件的車輛，設備科必須向綜合辦及司機出示由設備科、 司機、綜合辦三方簽字確認后的出車任務單，任務單上必須明確“下山

5、拉 運的材料及備件” ，“上山拉運的材料備件及要求” 。任務單一式三份，設 備科、司機、綜合辦各執(zhí)一份留底備案。如出現(xiàn)上山拉運的材料與計劃單不符，庫房不得入庫， 通知設備科領導調(diào)查情況。 不按要求考核 3分以上12 、電機及修理委托單：一式二份，一份由設備科留底、一份由司機 交維修單位。電機維修單必須由設備科、司機、 M1033 公司領導三方的簽 字。電機修理單上必須填寫：電機型號、功率、使用地點及編號、修理原 因、經(jīng)辦人等，電機出現(xiàn)丟失由經(jīng)辦人負責查對。 不按要求考核 2 分以上13 、山下配貨，所有的設備類配貨由公司領導及設備科指定，司機不 允許拉運自配的材料備件。如公司經(jīng)營部配貨，需與設

6、備科聯(lián)系安排車次 及配量。不按要求考核 3 分以上。14 、上山的材料備件、電機及加工件修理，庫保員必須在電腦上及到 貨登記本上做詳細的登記。注明經(jīng)辦人、司機、供貨單位、時間等要素。 不按要求考核 2 分以上。15 、上山的材料備件、電機、加工件，由庫房保管及使用單位班長進 行驗貨，凡質(zhì)量有問題不能入庫。由設備科提供退貨清單交司機后返供貨 單位。司機必須在退貨臺帳上簽字。以確認退貨至供貨單位。 下山的電機及加工件，由設備科指定的經(jīng)辦人進行電子版及手工帳的登 記。為的是使修理的內(nèi)容、質(zhì)量、上下山情況全部處在受控狀態(tài)。不按要 求每項考核 1 分以上。16 、修理的電機及加工件，哈密修理單位必須在返

7、回的修理票上明確 如下內(nèi)容：注明電機及加工件的選廠編號、電機功率、軸承型號。沒型號 的軸承更換項全部按軸承沒更換項對待。不按要求填定必須在相應的臺帳 上記錄清楚。不按要求每項考核 1 分以上。17 、電機、加工件修理項必須由使用單位班組長進行驗貨，質(zhì)量有問題項，在下一次填定時必須按返修項對待。不能在修理單上重復出現(xiàn)。不 按要求每項考核 1 分以上。18 、電機修理件清單， 必須由使用單位驗貨人、 庫房保管、 設備科長、 修理單位四方簽字后有效。不按要求每項考核 1 分以上。19、拉至山上的材料備件如出現(xiàn)損壞、數(shù)量與清單不符，由司機負責 與供貨單位協(xié)商處理。庫房按實際數(shù)量入庫。并在上貨登記本上及

8、電腦登 記欄中、交接班記錄中做詳細的登記。同時要求庫房保管員在第二天的早 調(diào)會上通報設備科長，以便與供貨商問清原因。不按要求每項考核 1 分以 上。20 、拉至山上的材料備件清單，由設備科 15 天以后統(tǒng)一帶給供貨商， 司機只負責拉貨、簽字確認，不負責帶單。重在避免質(zhì)量事故。不按要求 每項考核責任人 2 分以上。21 、退貨或更換材料備件，在庫房內(nèi)按照庫房保管員的要求，司機必 須在設備科退庫換貨記錄 上簽字確認；更換上山的材料備件必須在 設 備科退庫、換貨記錄上簽字確認。同時要求退貨的內(nèi)容不允許出現(xiàn)在供 貨清單中，以免重復入帳。不按要求每項考核責任人 1 分以上。22 、公司內(nèi)部職工借用、 歸

9、還工具時， 必須在工具借用登記本上登記。 數(shù)量必須大寫，注明經(jīng)借人、經(jīng)辦人、時間等要素。一個月以上不還者， 要求誰借出誰追回的原則歸庫，二個月不還者，設備科書面通知職工單位 并出示考核單，從工資中扣除。不按要求每項考核責任人 1 分以上。23 、大、小勞保發(fā)放，必須由安環(huán)科負責人、職工單位領導、庫管員 三方簽字后生效，以確保人員、數(shù)量、公司標準等要素的吻合。職工辭退時，建議安環(huán)科按照個人勞?？ǖ膬?nèi)容及周期折舊計價。從職工工資中扣 除。不按要求每項考核責任人 2 分以上。24 、公司職工的新工具發(fā)放，必須由專人負責專人管理，前提是建立 職工個人工具卡。發(fā)放前必須審核個人工具卡的情況。職工辭退時，

10、按照 個人工具卡的內(nèi)容及工具周期折舊計價。從職工工資中扣除。不按要求每 項考核責任人 1 分以上。25 、選廠工具的發(fā)放，由廠長簽字后按班組進行配發(fā)，歸班組長個人 工具卡。選廠、提升段檢修用的集體工具如倒鏈、千斤、大管鉗、大扳手、 套筒等，按班組長個人工具對待。要求班組長責任明確，抓好日常工具的 管理。不按要求每項考核責任人 1 分以上。26 、每月 16 日前，庫房保管給設備科提供一份下一月所需材料備件 計劃。不按要求執(zhí)行，考核責任人 2 分以上。27 、庫房的電腦僅限于庫管員工作操作，如發(fā)現(xiàn)外來人員操作，誰值 班誰負責。同時要求庫管員不能看可視片，發(fā)現(xiàn)一次考核 2 分。28 、庫管員不允許

11、與駐外單位有過份的來往，更不允許把庫房的東西 不開票給別人，如電爐子、電爐絲、鋼卷尺、燈泡、手電、個人工具、勞 保、螺絲、法蘭、閥門、油品等。如發(fā)現(xiàn)一次，將申請公司對責任人換崗。29 、職工領用材料，庫管員必須在現(xiàn)場配合及臨督，不允許庫房內(nèi)有 人或門敞開而沒庫管員。發(fā)現(xiàn)一次考核 1 分以上。30 、正常情況下，考慮到白班領發(fā)材料較多，要求常白班兩人，夜班 一個上班。不按要求上班，考核責任人 2 分以上。31、庫房重地要求一天 24 小時不能離人，因特殊情況離開必須給設 備科長聯(lián)系頂班。 無故脫崗一次 100元，一年內(nèi)出現(xiàn)兩次， 要求公司調(diào)崗。32 、庫房重地嚴禁煙火， 職工領發(fā)材料進入重地，

12、提醒職工不要抽煙， 庫房周圍嚴禁明火。電氣線路出現(xiàn)打火等不正?，F(xiàn)象應及時匯報處理。發(fā) 現(xiàn)值班室有人抽煙， 考核責任單位 20元/人.次，考核庫管員 10元/人. 次。33、庫房月底 19 日開始做帳， 23 日做帳完畢，針對本月材料備件消 耗，庫管負責人寫出書面說明。剖析各單位成本的使用情況及存在問題。 不按要求執(zhí)行，考核責任人 60 元。34 、選廠領用油品、工具、鏟車備件、勞保等易流失材料備件，必須 由選廠領導簽字確認后方可領用。不按要求執(zhí)行，考核責任人 1 分以上。35、電焊條領用，由選廠及提升段指定班長（趙喜旦、柴華棟、李春 俊）領用，別人不能代領。如因特殊情況別人代領，由選廠作業(yè)長及設備 科長簽字后生效。以防止電焊條的流失。不按要求執(zhí)行，考核責任人 2 分 以上。36、職工領用日常材料備件， 必須在領料單左側(cè)空白區(qū)由領料人注明： 領料人、使用地點及設備編號。不按要求執(zhí)行，考核責任人 1 分以上。37 、選廠檢修班領用材料，領料員一欄由班長（趙喜旦、許生明）簽 字，領料主管一欄由選廠設備廠長 （王志江） 簽字；選廠崗位工領用材料， 領料員一欄由甲乙丙班長或值班長簽字，領料主管一欄由選廠廠長（范秉 林）簽字；不按要求執(zhí)行，考核責任人 1 分以上。38 、提升段領用材料，領料員一欄由班長（李春俊、丁澤、王偉偉） 簽字，領料主管一欄由設備科長簽字；