環(huán)境管理手冊新版

1、資料收集于網(wǎng)絡如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝* * * * *有限公司環(huán)境手冊IS 014 001 -2015編寫：審核：批準：發(fā)布日期：2016年9月1日實施日期：2016年9月1日精品文檔資料收集于網(wǎng)絡如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝修訂記錄修訂狀態(tài)修訂/更改日期更改章節(jié)更改內(nèi)容A02016年9月1日一首版發(fā)行目錄第1章概述1.1頒布令1.2公司簡介 精品文檔資料收集于網(wǎng)絡 如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝1.3 管理者代表任命書1.4 環(huán)境手冊的管理第 2 章 管理體系范圍第 3 章 手冊引用文件、術語和定義3.1 引用標準文件3.2 術語和定義 第 4 章 組織的背景4.1 理解組織及其所處的環(huán)境

2、4.2 理解相關方的需求和期望4.3 確定管理體系的范圍4.4 管理體系及其過程 第 5 章 領導作用5.1 領導和承諾5.2 環(huán)境方針5.3 組織的崗位、職責和權限第 6 章 質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃6.1 應對風險和機遇的措施6.1.1 總則6.1.2 環(huán)境因素6.1.3 合規(guī)義務6.1.4 措施的策劃6.2 環(huán)境目標及其實現(xiàn)策劃6.2.1 環(huán)境目標6.2.2 實現(xiàn)環(huán)境目標措施的策劃第 7 章 支持7.1 資源7.2 能力7.3 意識7.4 信息交流7.4.1 總則7.4.2 內(nèi)部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 總則7.5.2 創(chuàng)建和更新7.5.3 文件信息控制第

3、8 章 運作8.1 運行策劃和控制8.2 應急準備和響應第 9 章 績效評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1 總則9.1.2 合規(guī)性評價9.2 內(nèi)部審核9.2.1 總則9.2.2 內(nèi)部審核方案 精品文檔資料收集于網(wǎng)絡 如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝9.3 管理評審 第 10 章 改進10.1 總則10.2 不符合和糾正措施10.3 持續(xù)改進精品文檔資料收集于網(wǎng)絡 如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝1.1 環(huán)境手冊頒布令環(huán)境手冊是本公司從事與環(huán)境管理有關的活動中必須共同遵守的綱領性文件，是公司的基本法規(guī)之 一，必須嚴格遵守，以確保公司環(huán)境管理體系的正常運行，實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理目標，促使公司環(huán)境

4、管理工 作得到持續(xù)改進與不斷發(fā)展。環(huán)境手冊由管理者代表負責組織編寫、并經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布，是我公司環(huán)境管理工作的法規(guī)性、綱領性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量環(huán)境管理活動，使其基于 ISO14001-2015 標準要求，符合本公司產(chǎn) 品、服務和活動中的實際情況，能指導我公司環(huán)境管理工作?，F(xiàn)決定正式頒布實施。 公司全體員工必須認真學習， 嚴格按一體化 環(huán)境手冊 規(guī)定的標準貫徹實施?？偨?jīng)理：日 期： 2016 年 9 月 1 日資料收集于網(wǎng)絡 如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝1.2 公司簡介，是一個專業(yè)從事粉體加工、經(jīng)營的高新技術企業(yè)。公司長期致力于碳酸鈣等粉體產(chǎn)品的研究，掌 握各種粉體的深加工技術，

5、專業(yè)生產(chǎn)盛泰牌 300-5000 目的超細重質(zhì)碳酸鈣、活性重質(zhì)碳酸鈣粉體產(chǎn)品。 公司采用國內(nèi)外最先進的粉碎、分級設備和最新的工藝方法，生產(chǎn)替代進口和科研產(chǎn)品所需的非金屬礦超 細粉體，可以滿足國內(nèi)外商家和客戶不同用途、不同層次的需要。公司生產(chǎn)的非金屬礦超細粉體產(chǎn)品、其 各項技術指標均達到或超過國內(nèi)外同類產(chǎn)品的水平；可廣泛應用于造紙、塑料、橡膠、涂料、日化、高檔 油漆、油墨等行業(yè)。公司擁有國內(nèi)外最先進設備，現(xiàn)代化檢測儀器和優(yōu)良的管理手段，盛泰碳酸鈣營銷中心 設立在廣東 東莞市，依托這個我國最大制造業(yè)集群地，我們建立了輻射全國乃至全球的營銷網(wǎng)絡體系，分公司和辦事 處遍布在廣東、江蘇、上海、浙江、福建

6、、北京、天津、廣西、湖南、安徽等地。我們的產(chǎn)品還遠銷馬來 西亞、孟買等國外市場。公司堅持以您的要求 我的目標做為服務宗旨，竭盡全力滿足您的要求。電話傳址資料收集于網(wǎng)絡如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝1.3管理者代表任命書公司所屬各部門：為實現(xiàn)公司的環(huán)境方針和目標（指標），確保公司環(huán)境管理體系的過程得到建立、實施和保持，任命先生擔任本公司管理者代表。其主要職責是：負責按IS014001標準的要求建立、實施、保持和改環(huán)境管理體系； 向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運行情況和改進的需求； 在整個公司內(nèi)促進守法意識、環(huán)保意識意識的形成； 批準管理體系程序文件； 配合總經(jīng)理的工作，

7、推行公司環(huán)境方針，組織制定環(huán)境目標和管理方案。 做好內(nèi)部審核的組織工作； 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審； 負責環(huán)境管理體系的有關事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡?？偨?jīng)理:日 期:2016年9月1日資料收集于網(wǎng)絡 如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝1.4 環(huán)境手冊的管理1 環(huán)境手冊簡介本環(huán)境手冊(以下簡稱手冊)是按照 ISO14001-2015 標準及本公司的環(huán)境管理要求編制的。 本手冊的主要目的是規(guī)范環(huán)境管理體系的基本結構、闡明公司的環(huán)境管理方針與目標，并明確與環(huán)境管理 有關的立場。手冊是實施和保持環(huán)境管理體系應遵循的文件。2 環(huán)境管理手冊的管理與控制本手冊版權屬于本公司所有，未經(jīng)批準任何人不得全部或部分復制，違者將追

8、究法律責任。 手冊由管理者代表負責組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準后頒布實施。管理代表負責手冊的編寫、評審、修改、換版及條文解釋等工作，并確定手冊的發(fā)放范圍，負責對手 冊進行統(tǒng)一編號，編制分發(fā)目錄后以“受控文件”形式發(fā)放。當出現(xiàn)以下情況時，需對手冊內(nèi)容進行評審及更改：a) 法律法規(guī)發(fā)生變化時；b) 公司的活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生變動時；c) 公司的環(huán)境方針更改時；d) 組織機構變更時； 手冊的更改及換版由管理代表部負責，更改或換版后的手冊由總經(jīng)理批準后頒布實施。 若顧客或相關方索閱環(huán)境管理手冊，經(jīng)管理者代表批準后，以“非受控文件”形式發(fā)放。 有關手冊的控制詳情，按文件控制程序執(zhí)行。注：手冊中部分內(nèi)容需要進行

9、調(diào)整或變更時，如不涉及職責與流程變化，僅對部分章節(jié)進行修訂，使 用章節(jié)修訂說明進行修訂(變更章節(jié)必須進行標記，便于區(qū)分) ，經(jīng)管理者代表批準后進行更新并發(fā)布實 施。資料收集于網(wǎng)絡 如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝2 范圍2.1 總則環(huán)境管理體系涵蓋了公司碳酸鈣粉的生產(chǎn)、服務及相關管理活動提供過程的管理工作，編制了環(huán)境手 冊、程序文件、 相關作業(yè)指導書等文件。 本管理手冊按 ISO14001：2015 標準要求描述了公司的環(huán)境方針、 目標，部門職責及適用條款，對外用以證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務，對內(nèi) 作為管理體系的最高文件，指導公司管理體系的有效運行，實現(xiàn)增強顧客、相關方滿

10、意度。環(huán)境管理體系主要覆蓋地處賀州市平桂管理區(qū)望高鎮(zhèn)清水拱村 , 用于碳酸鈣粉的生產(chǎn)、服務之相關環(huán) 境管理活動中。2.2 應用本公司所有產(chǎn)品和服務過程符合標準所有條款、無刪減。資料收集于網(wǎng)絡 如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝3 手冊引用標準文件、術語和定義要求及使3.1 引用標準文件本環(huán)境管理手冊及其它環(huán)境管理體系文件，均依照ISO14001：2015 環(huán)境管理體系用指南制定。3.2 術語和定義參考 ISO14001： 2015 標準中的術語和定義3.3 縮寫說明EMS環(huán)境管理體系資料收集于網(wǎng)絡 如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝4 組織所處的環(huán)境4.1 理解組織及其所處的環(huán)境公司應確定外部和內(nèi)部那

11、些與公司的宗旨、 戰(zhàn)略方向有關、 影響管理體系實現(xiàn)預期結果的能力的事務。 需要時，公司應更新這些信息。在確定這些相關的內(nèi)部和外部事宜時，公司應考慮以下方面：1) 可能對公司的目標造成影響的變更和趨勢；2) 與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；3) 公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更；5) 總經(jīng)理辦應建立經(jīng)營計劃。注 1 ：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術、競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境方面，不管是國際、 國家、地區(qū)或本地。注 2 ：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價值觀和文化。4.2 理解相關方的需求和愿望4.2.1 公司已確定與管理體系有關的相關方，主要

12、如下：1) 直接顧客；2) 最終使用者；3) 供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；4) 立法機構；5) 其他與公司利益有關的個人或組織。4.2.2 公司應理解和滿足影響上述相關方的需求和期望，并確定這些和期望中哪些將成為其合規(guī)義務。4.2.3 當公司的經(jīng)營場所、股東結構、產(chǎn)品類型、主要市場、組織架構等發(fā)生重大變化和調(diào)整時，應更新 以上確定的結果。4.3 確定管理體系的范圍公司應界定環(huán)境管理體系的邊界和應用，以確定其范圍。在確定環(huán)境管理體系范圍時，公司應考慮：a) 4.1所提及的內(nèi)、外部問題；b) 4.2所提及的合規(guī)義務；c) 其組織單元、職能和物理邊界；d) 其活動、產(chǎn)品和服務；e) 其實施

13、控制與施加影響的權限和能力。范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)組織的所有活動、產(chǎn)品和服務均須納入環(huán)境管理體系。應保持范圍的文件化信息，并可為相關方獲取。資料收集于網(wǎng)絡 如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝4.4 環(huán)境管理體系為實現(xiàn)組織的預期結果，包括提高其環(huán)境績效，組織應根據(jù)本標準的要求建立、實施、保持并持續(xù)改進環(huán) 境管理體系，包括所需的過程及其相互作用。組織建立并保持環(huán)境管理體系時，應考慮4.1 和 4.2 獲得的知識。第 5 章 領導作用5.1 領導作用和承諾5.1.1 領導作用和承諾最高管理者應證實其在環(huán)境管理體系方面的領導作用和承諾，通過：a）對環(huán)境管理體系的有效性負責；b ）確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目

14、標，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；c）確保將環(huán)境管理體系要求融入組織的業(yè)務過程；d）確?？色@得環(huán)境管理體系所需的資源；e ）就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系要求的重要性進行溝通；f）確保環(huán)境管理體系實現(xiàn)其預期結果；g）指導并支持員工對環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻；h ）促進持續(xù)改進；i）支持其他相關管理人員在其職責范圍內(nèi)證實其領導作用。5.2 環(huán)境方針環(huán)境方針（簡稱為方針）是全體員工必須遵守的行為準備。方針經(jīng)總經(jīng)理批準，由管理者代表監(jiān)督、 實施，結合公司自身的特點，制訂了公司的環(huán)境方針：環(huán)境方針： “綠色循環(huán)、節(jié)能減排、遵紀守法、和諧發(fā)展、污染預防、持續(xù)改進。 ”上述方針

15、是與本公司一貫的宗旨相適應的，適合于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程、活動、服務的性質(zhì)、規(guī)模， 以及環(huán)境影響、危險特性，而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關質(zhì)量、環(huán)境，方面的法律法規(guī)及其他要求持續(xù) 改進的承諾。為貫徹實施方針，最高管理者采取如下措施：1）讓相關方了解和認同是公司對環(huán)境管理體系的承諾。公司通過辦公例會、專題學習、墻報、等其 他方式，加深各部門員工對方針的認識、理解與溝通。通過網(wǎng)頁、宣傳單、標識牌、文件的方式使方針便 于相關方獲取，并通過書面協(xié)議的方式與重要供方溝通環(huán)境方針。2）根據(jù)上述方針制定公司和各部門的目標、指標，并通過管理評審檢查目標的實施情況。3）公司通過定期的管理評審對方針進行檢查、評審。當

16、公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生較大變化時，應及時對質(zhì) 量和環(huán)境方針進行評審、修訂，以確保其充分性和適宜性5.3 組織的崗位、職責和權限5.5.1 組織架構 為實施質(zhì)量環(huán)境管理體系，本公司設立了相應的一體化管理架構，并在以下條款對本公司各級部門和人員的職責和權限進行了規(guī)定。 本公司一體化管理組織架構圖見附頁組織架構 。5.5.2 管理者代表資料收集于網(wǎng)絡 如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝 為建立、實施質(zhì)量環(huán)境管理體系，使之有效和高效運行，由本公司任命一名管理者代表，不論其在其 他方面職責如何，都具有 1.3 職責和權限。詳見管理者代表頒布令。5.5.3 各部門職能分配表5.5.3.1 總經(jīng)理a) 擬訂公司中長期

17、發(fā)展規(guī)劃、公司年度經(jīng)營計劃、公司經(jīng)營管理制度并負責實施。b) 領導公司建立各級組織機構，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進行機構調(diào)整。c) 領導公司制定各種規(guī)章制度，并深入貫徹實施。d) 主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理；確定公司組織機構并確定部門職責，協(xié)調(diào)公司內(nèi)外關系。e) 負責建立、實施、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性，確認公司管理方針、目標、指標 的建立和實施。f) 決定各職能部門主管的任免、報酬、獎懲。g) 加強企業(yè)文化建設，搞好社會公共關系，樹立公司良好的社會形象。h) 總經(jīng)理是公司的第一責任人，對整個公司的經(jīng)營業(yè)績負責。5.5.3.2 管理者代表a) 負責按 ISO14001 標準的要求建立、實施

18、、保持和改進環(huán)境管理體系；b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運行情況和改進的需求；c) 在整個公司內(nèi)促進守法意識、環(huán)意識的形成；d) 批準管理體系程序文件；e) 配合總經(jīng)理的工作，推行公司環(huán)境方針，組織制定環(huán)境目標和管理方案。f) 做好內(nèi)部審核的組織工作；g) 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；h) 負責環(huán)境管理體系的有關事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡。5.5.3.3 行政部a) 編制員工培訓計劃，組織員工技能培訓。b) 監(jiān)督、指導人事、總務及保安的日常工作。c) 編制員工手冊 ，對公司各部門人員的績效評估、獎懲及晉升之審核與呈報。d) 辦公用品采購計劃的審核及保管、發(fā)放的管理。e) 負責公司的安全保衛(wèi)、車輛使用、

19、環(huán)境衛(wèi)生等工作的制定。f) 負責行政辦公管理制度，公司人事辦公文檔的管理。g) 協(xié)助處理廠內(nèi)外各項事務。h) 上級交辦的其他事宜。i) 對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。j) 將公司識別的重大環(huán)境因素進行管控。k) 制定相關重大環(huán)境因素的管理方案及目標指標 , 對目標指標達成狀況進行統(tǒng)計。 精品文檔資料收集于網(wǎng)絡 如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝l) 收集相關公司的法律法規(guī)并列成清單、并主導對其進行評價。m) 組織制定并實施本單位的環(huán)境環(huán)境應急預案。5.5.3.4 品質(zhì)部5.5.3.4.1 文控中心a) 協(xié)助管理者代表做好體系管理、組織內(nèi)部審核和管理評審b) 文控管理：體系文件、技術文

20、件等發(fā)行，外來文件和外發(fā)文件管理，文件資料的控制與銷毀等。c) 校驗和計量管理。d) 外部認證管理。e) 測試中心管理并參與內(nèi)部產(chǎn)品和原材料認證。f) 供應商評審的質(zhì)量系統(tǒng)評審。g) 外部審核的參與和預審。h) 對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新 .i) 將公司識別的重大環(huán)境因素進行管控。j) 制定相關重大環(huán)境因素和不可接受風險源的管理方案及目標指標 , 對目標指標達成狀況進行統(tǒng) 計。5.5.3.4.2 品質(zhì)部a) 本公司的來料檢查和產(chǎn)品的過程檢查及成品的出貨檢查。b) 監(jiān)督糾正及預防措施的運作，以防不合格情況再次發(fā)生。c) 客戶投訴的產(chǎn)品質(zhì)量問題，并與開發(fā)工程部、 PIE 部一起提出

21、解決方案。d) 監(jiān)督糾正及預防糾正行動的運作，以防不合格現(xiàn)象再次發(fā)生。e) 編制抽樣計劃、原物料檢驗標準、過程檢驗標準及成品檢驗標準。f) 編制周期測試計劃，對產(chǎn)品和原材料的可靠性進行管控。g) 負責產(chǎn)品品質(zhì)信息、數(shù)據(jù)的收集與分析。h) 做好產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標識。i) 正確運用統(tǒng)計技術，為采取糾正預防措施或質(zhì)量改進提供依據(jù)。j) 對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。5.5.3.6 業(yè)務部a) 做好市場宣傳，營建良好的銷售環(huán)境。b) 宣傳和應用資料制作及市場網(wǎng)絡的建設。c) 負責市場與銷售的有關文件提供(業(yè)務員和代理商所需的文件) 。d) 根據(jù)業(yè)務所提出銷售預估整合給其它相關單位。e

22、) 有關商務文檔的建立和管理。f) 建立客戶信息反饋系統(tǒng)，負責客戶財產(chǎn)的處理工作。g) 跟催客戶之應收帳款。h) 銷售隊伍管理制度的制定、完善和執(zhí)行。i) 組織合同評審工作，加強合同管理。j) 對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。5.5.3.7 資產(chǎn)部a) 設備的請領、使用、維修或報廢申請、保管的管理。以確保設備能滿足最終產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 精品文檔資料收集于網(wǎng)絡 如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝b) 負責生產(chǎn)設備配置的申購、驗收、使用和報廢過程的統(tǒng)籌管理工作，并做好設備臺賬工作。c) 制作工藝文件、作業(yè)指導書、檢驗標準等工藝文件。d) 生產(chǎn)區(qū)域的規(guī)劃，產(chǎn)能的規(guī)劃。e) 工藝流程的調(diào)整和優(yōu)

23、化。f) 標準工時的建立。g) 制程不良的分析。h) 市場及售后服務的技術支持。i) 對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。5.5.3.8 采購部a) 負責供應商的前期引入評估，主導，資料收集；供應商的納入，管理，評估；商務談判。b) 掌握公司主要物料采購市場的價格起伏，了解市場趨勢，分析控制物料成本；c) 對物料進行估價，并實施價格談判；d) 新供應商的前期資料收集，評估，開發(fā)，引入；e) 負責供應商的納入，更新，管理及定期考核；f) 供應商的樣品管控，承認進度控制，承認后轉(zhuǎn)采購交供方；g) 根據(jù)公司需要選擇和評估供應商，在保證質(zhì)量的前提下，價格上盡量做到貨比三家，降低原材 料成本，建

24、立合格供應商檔案。h) 組織編制采購文件并負責物資采購的計劃安排與實施。i) 負責采購信息的收集與分析。j) 負責物料的存儲、發(fā)放、統(tǒng)計和成本核算，改進物料的使用效率和周轉(zhuǎn)速度，在滿足生產(chǎn)需要 的條件下，盡量降低庫存每季度對供應商業(yè)績進行評估。k) 對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。5.5.3.9 生產(chǎn)部a) 負責本公司所有生產(chǎn)系統(tǒng)進行計劃、組織、控制等。b) 負責適時、適質(zhì)、適量的完成生產(chǎn)任務。c) 負責生產(chǎn)人員調(diào)度、工作安排及生產(chǎn)計劃的完成。d) 對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量負責。e) 負責產(chǎn)品(半成品、成品)的測試。f) 負責半成品和成品的挑選、返工、測試。g) 配合研發(fā)完成對新產(chǎn)品的

25、試制。h) 對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。5.5.3.10 資材部a) 以銷售的出貨需求 , 計劃生產(chǎn) , 物料請購 , 人員配置 , 以滿足客戶需求b) 領導和策化本部的管理工作；c) 掌控和確保生產(chǎn)、物料計劃的可行性，督促生產(chǎn)與物料計劃的協(xié)調(diào)，保證準時交貨；d) 評估、確認物料管理計劃；審核、確認生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)排程及生產(chǎn)制令單；e) 對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。5.5.3.11 倉庫a) 對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。b) 倉庫化學品的管理；c) 倉庫廢棄物分類，儲存和管理；d) 節(jié)能降耗的管理資料收集于網(wǎng)絡 如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝5.5

26、.3.12 財務部a) 對環(huán)保投入費用給予支持；b) 對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。精品文檔資料收集于網(wǎng)絡 如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝第 6 章 環(huán)境管理體系策劃按照公司方針和目標的要求，質(zhì)量管理部對管理體系的各項基本活動進行策劃，策劃的結果在相關的 管理體系文件中予以規(guī)定。6.1 應對風險和機遇的措施6.1.1 總則組織應建立、實施并保持滿足 6.1.1至 6.1.4的要求所需的過程。 策劃環(huán)境管理體系時，組織應考慮：a）4.1所提及的問題；b）4.2所提及的要求；c）其環(huán)境管理體系的范圍；并且，應確定與環(huán)境因素（見 6.1.2）、合規(guī)義務（見 6.1.3）、 4.1和4.

27、2中識別的其他問題和要求相關的需 要應對的風險和機遇，以：確保環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結果； 預防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響； 實現(xiàn)持續(xù)改進。組織應確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。 組織應保持：需要應對的風險和機遇的文件化信息； 6.1.1至6.1.4中所需過程的文件化信息，其程度應足以確信這些過程按策劃實施。公司編制了應對風險和機遇控制程序管控公司的環(huán)境風險和風險控制。6.1.2 環(huán)境因素組織應在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素 及其相關的環(huán)境影響。此時應考慮生命

28、周期觀點。確定環(huán)境因素時，組織必須考慮：a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務； b ）異常狀況和可合理預見的緊急情況。組織應運用所建立的準則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。 適當時，組織應在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。組織應保持以下內(nèi)容的文件化信息： 環(huán)境因素及相關環(huán)境影響； 用于確定其重要環(huán)境因素的準則； 重要環(huán)境因素。公司通過建立并保持環(huán)境因素識別與評價程序 ，從以下幾方面確定、判定、考慮和更新環(huán)境因素：1）識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品實現(xiàn)安裝的全過程，以及日常管理活動的各個方面。2）推行小組在識別環(huán)境因素時應

29、考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)等六個 方面。3）在評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關方關心程度、資源消耗及 法律法規(guī)的要求。4）當國家環(huán)境法律法規(guī)及有關標準發(fā)生變化、產(chǎn)品實現(xiàn)安裝過程發(fā)生較大變化或相關方提出合理要求 時，應重新確定、評價重要環(huán)境因素。6.1.3 合規(guī)義務資料收集于網(wǎng)絡 如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝1）法律法規(guī)及其他要求由行政人事部專責按環(huán)境法律法規(guī)及其他要求控制程序的有關要求，通過 相關渠道獲取適用的質(zhì)量、環(huán)境方面法律法規(guī)及其他要求并予以執(zhí)行。綜合部負責編制適用法律法規(guī)、 標準規(guī)范一覽表 ，并跟蹤其變化，及時更新相應的法律及

30、法規(guī)要求。2）各部門應嚴格遵守已確認的相關質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和其他要求。6.1.4 措施的策劃：公司應采取策劃行動來解決重要環(huán)境因素和合規(guī)義務，如對公司運營和管理過程中的風險和機會進行 識別和采取措施。 將策劃行動整合到管理體系或其他商業(yè)行為的實施過程， 并評估這些策劃行動的有效性。 在策劃這些行動時，公司應考慮技術方案、財務、運營和業(yè)務的需求。6.2 質(zhì)量和環(huán)境目標及其實現(xiàn)策劃公司制定了環(huán)境目標和管理方案控制程序管理環(huán)境目標的制定，以及對環(huán)境目標的實現(xiàn)進行了策 劃。6.2.1 環(huán)境目標：組織應針對其相關職能和層次建立環(huán)境目標，此時須考慮組織的重要環(huán)境因素及相關的合規(guī)義務，并考慮

31、 其風險和機遇。環(huán)境目標應：a）與環(huán)境方針一致；b）可測量（可行時）；c）得到監(jiān)視；d）予以溝通；e）適當時予以更新。組織應保持環(huán)境目標的文件化信息。組織有策劃環(huán)境目標和管理方案控制程序 ，對環(huán)境目標的策劃及定期評審進行規(guī)定。6.2.2 實現(xiàn)環(huán)境目標措施的策劃策劃如何實現(xiàn)環(huán)境目標時，組織應確定：a）要做什么；b ）需要什么資源；c）由誰負責；d）何時完成；e）如何評價結果，包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量的環(huán)境目標的進程所需的參數(shù)（見9.1.1 ）。組織應考慮如何能將實現(xiàn)環(huán)境目標的措施融入其業(yè)務過程。組織有策劃環(huán)境目標和管理方案控制程序 ，對實現(xiàn)環(huán)境目標措施的策劃及定期評審進行規(guī)定。資料收集于網(wǎng)絡 如

32、有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝第 7 章 支持7.1 資源組織應確定并提供建立、實施、 保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系所需的資源。7.2 能力公司制定了人力資源控制程序和各部門崗位職責 ，確保：1）確定影響質(zhì)量和環(huán)境績效的工作人員所需的能力；2）確定在適當?shù)慕逃⑴嘤柣蚪?jīng)驗的基礎上能夠勝任；3）確定與質(zhì)量管理和體系、環(huán)境影響及環(huán)境管理體系相關的培訓需求，對有關工作人員采取進行內(nèi) 外培訓等措施確保其具有所需能力，并對采取的措施有效性進行評價；4）保留證明其具有所需能力的文件記錄信息等。7.3 意識公司通過日常宣導、宣傳欄和員工卡佩戴等方式使各級員工了解公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標。 通過管理體系文件，培

33、訓、宣導等方式讓員工了解重要環(huán)境因素，及與自己所從事工作相關的實際和 潛在環(huán)境影響，意識到個人工作的改進對質(zhì)量、環(huán)境績效以及所帶來的好處，同事也要了解不符合/ 不合格得管理體系要求的影響，包括未全部履行本公司的合規(guī)義務所帶來的影響。7.4 溝通公司為確保在內(nèi)部不同各部門和員工之間，以及與外部各相關方之間就質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程與績 效，包括質(zhì)量、環(huán)境要求、目標及完成情況，以及實施的有效性，進行信息交流溝通，明確了信息處理的 方式和方法。詳見 內(nèi)外部溝通控制程序 。7.5 文件化信息7.5.1 總則根據(jù) ISO9001、14001 標準的要求，公司制定并建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，這些文件包括：

34、1）方針和目標。2）管理手冊。3）程序文件。4）作業(yè)文件。5）管理體系所要求的記錄。 這些文件覆蓋了公司一體化管理的全部過程，描述了質(zhì)量環(huán)境管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的 相互關系以及對其的控制方法（具體見產(chǎn)品實現(xiàn)過程模式圖） ，同時也符合國家有關的法律法規(guī)及其他要 求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實 施，通過對全體員工的宣傳教育和培訓學習，確保在實施過程中質(zhì)量環(huán)境管理體系的文件化，以及過程運 作和控制的有效性。7.5.2 創(chuàng)建和更新為對質(zhì)量環(huán)境管理體系運行中的所有文件 （包括記錄的格式） 進行控制， 公司編制了 文件控制程序 ，

35、對以下內(nèi)容作了規(guī)定：精品文檔資料收集于網(wǎng)絡 如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝1）將文件進行分類，規(guī)定了各類文件的批準人，以確保文件的準確性、實用性。2）對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。3）對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找。7.5.3 文件信息控制公司制定了在質(zhì)量環(huán)境管理體系運作過程中所需要使用的文件、資料和記錄表格，并按照文件控制 程序和記錄控制程序進行管理。1）由文控中心對文件進行歸口管理，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件2）文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標識，以便識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。3）對外來文件和外發(fā)文件進行統(tǒng)一登記，并建立

36、受控文件清單，保證外來文件得到識別，并控制其 分發(fā)。4）規(guī)定了作廢文件的處理方法，對作為參考而保留的作廢文件加適當?shù)臉俗R以防止誤用。5）作為記錄的文件，應按文件控制程序要求進行控制。6）記錄作為質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行的證據(jù)，必須予以保持。7）記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關部門負責。8）記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的方法由文控中心統(tǒng)一規(guī)定，相關部門配合實 施。第 8 章 運行8.1 運行策劃和控制組織應建立、實施、控制并保持滿足環(huán)境管理體系要求以及實施6.1和 6.2所識別的措施所需的過程，通過：建立過程的運行準則；按照運行準則實施過程控制。 注：控制可包括工程控制和程序

37、控制?？刂瓶砂磳蛹墸ɡ纾合?、替代、管理）實施，并可單獨使用或 結合使用。組織應對計劃內(nèi)的變更進行控制，并對非預期性變更的后果予以評審，必要時，應采取措施降低任何有害 影響。組織應確保對外包過程實施控制或施加影響。應在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的 類型與程度。從生命周期觀點出發(fā)，組織應：a）適當時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務設計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出 環(huán)境要求；b ）適當時，確定產(chǎn)品和服務采購的環(huán)境要求；c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關環(huán)境要求；d ）考慮提供與產(chǎn)品或服務的運輸或交付、使用、壽命結束后處理和最終處置相關的潛在重大環(huán)境影響的

38、 信息的需求。組織應保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施。本公司制訂了環(huán)境運行控制程序 ，明確與重要環(huán)境因素有關的活動、產(chǎn)品或服務，并對其運行準則進行控制。與重要環(huán)境因素有關的活動相關的崗位，應嚴格執(zhí)行程序和相關支持性文件。對于所提供的 產(chǎn)品或服務中涉及重要環(huán)境因素的供應商，公司依據(jù)對相關方施加影響管理程序?qū)ζ涫┘佑绊懀?精品文檔資料收集于網(wǎng)絡 如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝 使他們的行為符合程序和有關要求。8.2 應急準備和響應1）本公司制訂了應急準備與響應控制程序，以確定潛在的事故或緊急情況，并對其采取相應措施加以控制，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響、造成的人員傷亡和財產(chǎn)損失。2

39、）有關部門定期對所管轄區(qū)域的防爆、防漏和防火等潛在的環(huán)境/ 事故或緊急情況，做好預防控制并落實所需的器材、工具。3）定期對應急預案進行4 事故發(fā)生后，行政人事部專責與相關部門組織對事故進行調(diào)查，并將有關處理結果通報相關責任部門和 人員。5）事故發(fā)生后應對相關應變計劃與程序的可操作性和效果進行評價，并及時予以更新。6）需要時，管理者代表應定期檢驗上述程序。第 9 章 績效評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1 總則 組織應監(jiān)視、測量、分析和評價其環(huán)境績效。組織應確定：a）需要監(jiān)視和測量的內(nèi)容：b）適用時，監(jiān)視、測量、分析與評價的方法，以確保有效的結果；c）組織評價其環(huán)境績效所依據(jù)的準則和適

40、當?shù)膮?shù)；d）何時應實施監(jiān)視和測量；e）何時應分析和評價監(jiān)視和測量結果。 適當時，組織應確保使用經(jīng)校準或經(jīng)驗證的監(jiān)視和測量設備，并對其予以維護。 組織應評價其環(huán)境績效和環(huán)境管理體系的有效性。組織應按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務的要求，就有關環(huán)境績效的信息進行內(nèi)部和外部信息 交流。組織應保留適當?shù)奈募畔ⅲ鳛楸O(jiān)視、測量、分析和評價結果的證據(jù)。9.1.2 合規(guī)性評價 公司制定并實施了環(huán)境法律與其他要求識別和合規(guī)性評價用來保持、評價其合規(guī)義務履行情況的履行情況。 文件規(guī)定了：a）實施合規(guī)性評價的頻次；b）評價合規(guī)性時所采取的必要措施；c）保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的理解。 公司

41、應保留合規(guī)性評價結果的證據(jù)。9.2 內(nèi)部審核管理者代表按 內(nèi)部審核控制程序 定期組織進行內(nèi)部審核， 以確保環(huán)境管理體系符合ISO14001： 2004標準的要求及環(huán)境管理體系得以有效實施和保持。1）由管理者代表負責內(nèi)部審核的具體準備工作，并審批內(nèi)部審核計劃。2） 內(nèi)部審核每年至少進行一次，兩次審核間隔的時間不超過12 個月，覆蓋整個體系相關部門和標準的全 部要求。3）審核前，管理者代表任命內(nèi)審組長，確定審核組成員。內(nèi)審員應具備資格證書，與被審核工作無直接 的責任關系，并具有相關環(huán)保方面的知識和判斷能力。資料收集于網(wǎng)絡 如有侵權請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝4）管理者代表應對開出的不合格項進行跟蹤驗證，

42、及時采取糾正措施，并檢驗實施情況和結果。5）審核工作結束后，應形成書面的內(nèi)部審核報告，由管理者代表保存內(nèi)審記錄，并把內(nèi)部審核報告 提交管理評審會議。9.3 管理評審9.3.1 總則 為保證環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理或總經(jīng)理授權管理者代表適時主持召開 管理評審會議，檢查質(zhì)環(huán)境方針、目標的實現(xiàn)情況，并評價環(huán)境管理體系是否有變更或改進的需要，形成 并保持相關的記錄。管理評審每年至少進行一次，兩次評審間隔的時間不超過 12 個月。9.3.2 評審輸入 管理評審會議應對以下事項進行評審分析：a）以往管理評審所采取措施的狀況；b）以下方面的變化：1）與環(huán)境管理體系相關的內(nèi)外部問題；2 ）相關方的需求和期望，包括合規(guī)義務；3）其重要環(huán)境因素；4）風險和機遇。c）環(huán)境目標的實現(xiàn)程度；d）組織環(huán)境績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1）不符合和糾正措施；2）監(jiān)視和測量的結果；3）其合規(guī)義務的履行情