程序文件樣品管理控制程序

1、百度文庫(kù)5好深圳市璘瑩印刷有限公司SHENZHEN ASOKA PRINTING CO. LTD樣板管理控制程序文件編號(hào)XY - WI - 008版本01頁(yè)碼1/4一、目的：、規(guī)范樣板確認(rèn)流程：、加強(qiáng)樣板管理，規(guī)范樣板借用手續(xù)，使其更好地為生產(chǎn)服務(wù)；、為生產(chǎn)部生產(chǎn)樣板、工程部簽發(fā)生產(chǎn)樣板、客戶(hù)驗(yàn)貨提供可靠依據(jù)。二、適用范圍：、本廠所有產(chǎn)品之工序工程樣板；、本廠所有成品之工程樣板；、所有本廠產(chǎn)品之客戶(hù)簽板定義：、工程簽板：由工程部工程師簽發(fā)的，供 QC及生產(chǎn)部門(mén)檢驗(yàn)、 及生產(chǎn)時(shí)作為依據(jù)參照的某款產(chǎn)品的被認(rèn)可的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)；、原板：由客戶(hù)提供的原始樣板；、客簽板：由本廠生產(chǎn)，客戶(hù)認(rèn)可并簽名之樣板；三、

2、職責(zé)：、工程部：接收客戶(hù)的打樣信息，并按客戶(hù)要求制作樣板；負(fù)責(zé)原材料打樣、送樣給外發(fā)廠商并簽發(fā)外購(gòu)物件之樣板；負(fù)責(zé)簽發(fā)所有生產(chǎn)樣板：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將樣品送客戶(hù)確認(rèn)：品質(zhì)部：負(fù)責(zé)所有樣板的保管及辦理有關(guān)借用手續(xù)。負(fù)責(zé)檢查工程部準(zhǔn)備送交客戶(hù)簽核之樣板的質(zhì)量。五、程序內(nèi)容：、原材料、委外加工品工程樣板之管制：工程部在制程中所需的原材料及委外加工之樣板：由工程根據(jù)客戶(hù)要求交給采購(gòu)聯(lián)系外協(xié)供應(yīng)商打板，供應(yīng)商必須提供在有效期內(nèi)的測(cè)試合格報(bào)告方能接受原材料。工程部收到樣板后應(yīng)盡快進(jìn)行審核，并填寫(xiě)樣板審核報(bào)告書(shū)之相關(guān)內(nèi)容發(fā)放給QC部;文件編號(hào)XY-WI - 008KE深圳市確荃印刷有限公司LXjl shcnjhl

3、n asoka PHIN UNO CO.h LI d版本01樣板管理控制程序頁(yè) 碼2/4如果材料樣板不合格，工程部應(yīng)盡快聯(lián)系供應(yīng)商重打板或另找供應(yīng)商，直到樣板審核合格，供 應(yīng)商必須提供在有效期內(nèi)的合格測(cè)試報(bào)告。樣板審核合格后，工程部應(yīng)簽合格之實(shí)物樣板，以供品質(zhì)部作為驗(yàn)貨參考標(biāo)準(zhǔn)之一。實(shí)物樣板由 品質(zhì)部統(tǒng)一保管，并存放于IQC樣板柜。樣板必須有工程部產(chǎn)品主管工程師簽名于樣板上才有效。 如果樣板因工程更改有變化，QC部應(yīng)根據(jù)工程更改及時(shí)要求工程部重新簽板，以保證實(shí)放樣板始 終保持最新?tīng)顟B(tài)，1日板由工程部回收處理。所有原材料、委外加工品因工程更改或更換供應(yīng)商均必須按以上程序重新審核樣板； 不合格之樣

4、板由工程部按實(shí)際情況報(bào)廢或退還供應(yīng)商。、自制產(chǎn)品工序工程樣板之管制：工程部接到樣板后，應(yīng)立即按圖紙要求及實(shí)際裝配情況進(jìn)行審核，并填好樣板審核報(bào)告生產(chǎn)、 品質(zhì)部。如果樣板審核合格，則按之流程交樣板給品質(zhì)部。如果因工程更改或重新開(kāi)模，必須按以上流程重新審核。工程部所簽之樣板必須同時(shí)簽二個(gè)，一個(gè)交品質(zhì)部保管或生產(chǎn)部作為生產(chǎn)樣板，一個(gè)為工程部留 底。、客戶(hù)簽板之管制：工程部根據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行樣板制作后，送交客戶(hù)簽板，在送交之前，必須先交品質(zhì)部樣板管理員按客戶(hù)要求進(jìn)行檢測(cè)，經(jīng)檢測(cè)合格及填寫(xiě)樣板檢查報(bào)告后才能送交客戶(hù)。、工程部在制作樣板時(shí)，不能將所做的樣板全部送交客戶(hù)，必須留下一套作為留底板保存于工程部，以

5、便在客戶(hù)已簽了樣板但又沒(méi)有及時(shí)寄回的情況下，有生產(chǎn)依據(jù)。深圳市璘瑩E卩刷有限公司文件編號(hào)XY - WI - 008百度文庫(kù)樣板管理控制程序QC部主管及樣板管理員0通知品質(zhì)部主管審核簽名。文件編號(hào)須立即列出目前欠缺樣板清單交品質(zhì)部主管審核簽名后，復(fù)印一份交業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員跟催所欠如收到樣板時(shí)已有破損，簽板的完好性應(yīng)由業(yè)務(wù)部、工程部當(dāng)客戶(hù)驗(yàn)貨時(shí)，必須要有客戶(hù)簽署的樣板提供給客戶(hù)作為驗(yàn)貨依據(jù)。QC部簽收客戶(hù)簽板后，放入客戶(hù)樣板保管柜，同時(shí)登記于客戶(hù)樣板清單內(nèi)業(yè)務(wù)部寄樣板給客戶(hù)，工程部因工程用途，必須用客戶(hù)簽板由工程部主管簽名10、客戶(hù)樣板保管柜應(yīng)保持整潔，擺放有序，未經(jīng)樣板管理員及品質(zhì)部主管許可，外

6、人不得11、樣板管理員負(fù)責(zé)根據(jù)物控發(fā)放的出貨計(jì)劃表檢查客簽樣板是否齊全，如果不齊全12、客簽樣板的借用條件XY - WI - 008樣板管理員應(yīng)每月檢查、清潔一次客戶(hù)樣板保管柜，并在電腦內(nèi)更新客戶(hù)樣板清單后客戶(hù)驗(yàn)貨須參照客戶(hù)簽板，由成品檢查員簽名領(lǐng)出后交給客戶(hù)QC。如特殊情況，業(yè)務(wù)部需將簽板寄回客戶(hù)時(shí)，應(yīng)通知品質(zhì)部并做記錄。樣板。隨意拿走；品質(zhì)部主管不定期檢查保管柜，有重大事情，如樣板損傷，丟失等直接向總經(jīng)理匯報(bào)。并保證客戶(hù)簽名清晰，樣板完整，無(wú)損傷并移交品質(zhì)部。工程部和QC部認(rèn)可之客簽板，由品質(zhì)部樣板保管員到工程部接收，并簽名，證實(shí)交收完成。生產(chǎn)部做板，需要客戶(hù)原板做參照，由生產(chǎn)主管簽名共同

7、認(rèn)可，有損傷處應(yīng)拍照證明。樣板管理員負(fù)責(zé)建立客戶(hù)樣板清單，注明產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、樣板種類(lèi)（客戶(hù)樣板所有客戶(hù)簽板由業(yè)務(wù)部接收后，填寫(xiě)產(chǎn)品名稱(chēng)、編號(hào)、樣板種類(lèi)及接收日期于樣板吊牌上清單可放于QC部電腦內(nèi)保存）。蟻深圳市碼瑩印刷有限公司版本01頁(yè)碼3/47百度文庫(kù)樣板管理控制程序版本01頁(yè)碼4/4、客戶(hù)開(kāi)會(huì)須用樣板，由會(huì)議陪同人簽名借出后交客戶(hù)使用.13、客簽樣板借用手續(xù)：由需要借板之部門(mén)文員填寫(xiě)借條并交其主管簽名后， 到樣板房辦理借用手續(xù)，方可借出；若管理員特殊情況不在，可在QC部主管處辦理借用手續(xù)。、借樣板時(shí)，借板人和管理員必須同時(shí)檢查樣板有無(wú)損傷，如有損傷必須 在借條上注明損傷部位及程度，由雙方同時(shí)簽名確認(rèn)。.15、借板人歸還樣板時(shí)，管理員應(yīng)檢查樣板無(wú)損傷后，歸還借條給借板人，/否則應(yīng)采取處罰規(guī)定。、.16、生產(chǎn)部生產(chǎn)用或品質(zhì)部檢查員參照用，不經(jīng)經(jīng)理簽名，一律不準(zhǔn)到樣板 房借板，只能用工程部簽發(fā)的生產(chǎn)板。.17、本廠產(chǎn)品所用的印刷品必須由業(yè)務(wù)或客戶(hù)簽名方有效，樣板存放于QC部IQC處。.18、QC部樣板管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及樣板清單在開(kāi)始生產(chǎn)前檢查樣板是否齊全，如果不齊全，應(yīng)通知業(yè)務(wù)部跟催，并要