烏龜圖格式研發(fā)

1、 質(zhì)量管理體系過(guò)程表 序號(hào)過(guò)程類(lèi)型過(guò)程名稱(chēng)輸入輸出相關(guān)程序文件責(zé)任部門(mén) 過(guò)程績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)值計(jì)算方法 1cop1 產(chǎn)品質(zhì)量 先期策劃 (apqp) 顧客技術(shù)要求、顧客圖紙、項(xiàng)目計(jì)劃 、類(lèi)似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),樣品，政府法規(guī)。 ppap apqp 控制程 序 ppap 控制程 序 apqp手冊(cè) 工程部 項(xiàng)目完成 率 100% 實(shí)際工程 項(xiàng)目完成 部分/項(xiàng)目 總部分 2cop2合同評(píng)審 合同； 訂單。 簽字后的訂單及合同評(píng)審表 合同評(píng)審控制 程序 工程部、物 流部、采購(gòu) 部、 品質(zhì)部、設(shè) 備部、模具 部、 pmc、生產(chǎn) 部、項(xiàng)目部 合同評(píng)審 率 100% 已評(píng)審的 合同/應(yīng)評(píng) 審的合同 3cop3生產(chǎn)計(jì)劃

2、客戶訂單、庫(kù)存量、是否急單 生產(chǎn)排程 生產(chǎn)計(jì)劃控制 程序 合同評(píng)審控制 程序 生產(chǎn)計(jì)劃與過(guò) 程管理控制程 序 生產(chǎn)排程 人員 生產(chǎn)計(jì)劃 達(dá)成率 100% 實(shí)際完成 的生產(chǎn)計(jì) 劃數(shù)量/應(yīng) 完成的生 產(chǎn)計(jì)劃數(shù) 量 4cop4量產(chǎn)制造 1、so銷(xiāo)售定單 2、wo工單票產(chǎn)品 1、過(guò)程控制 程序； 2、產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 和可追朔性程 序； 3、不合格品 控制程序； 4、作業(yè)準(zhǔn)備 控制程序； 5、糾正和預(yù) 防措施控制程 序 6、突發(fā)事件 應(yīng)急處理程序 7、三階作業(yè) 指導(dǎo)書(shū) 技術(shù)員、領(lǐng) 班、操作員 、投料員、 加料員、 拌料員、文 員 制程不良 率 1% 每月生產(chǎn) 支持制程 不良品數(shù)/ 每月成型 總數(shù) *100%

3、5cop5 交付cop 1.項(xiàng)目出貨指示(pl) 2.合格產(chǎn)品 1.送貨單(客戶確認(rèn)單)/交 付產(chǎn)品 2.回收箱 1. 倉(cāng)儲(chǔ)控 制程序 2. 產(chǎn)品包 裝規(guī)范 1.司機(jī) 2.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè) 員 3.關(guān)務(wù)人員 交付達(dá)成 率 100.00% 交貨合格 次數(shù)/交貨 次數(shù) *100% 6cop6 顧客滿意 度 1、顧客要求 2、顧客投訴情報(bào) 3、顧客信息 1、顧客滿意度調(diào)查表 2、顧客滿意度分析報(bào)告 1、顧客滿意 度測(cè)量控制程 序 2、售后服務(wù) 控制程序 3、apqp 控 制程序 4、不合格品 控制程序 項(xiàng)目工程師 顧客滿意 度 92 每年顧客 滿意度平 均分 7cop7工程變更 客戶要求 廠內(nèi)變更 供應(yīng)商變

4、更 工程變更單 變更后資料 工程變更控制 程序 工程部工程 師 品管人員 工程變更 及時(shí)率 92% 實(shí)際工程 變更及時(shí) 次數(shù)/應(yīng)完 成工程變 更次數(shù) 8sp1 文件、記錄 管理 輸入 1、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢 驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊 特性）； 2、公司提出的工程變 更（包括供方要求）；3、外來(lái)文件 （政府、安全與環(huán)保法規(guī)）；4、政 府安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；5、資料分發(fā)、 回收帳、卡；6、文件管理臺(tái)帳；7. 公司的表單記錄(進(jìn)料檢記錄、滿意 度調(diào)查) 1、經(jīng)過(guò)審查、批準(zhǔn)且受控的 正式文件/資料（包括臨時(shí)試 制文件/資料）；2、受控文 件清單；3、文件銷(xiāo)毀清單、 4、完整、有效的記錄

5、5、記錄填寫(xiě)真實(shí) 1、文件控制 程序； 2、持續(xù)改進(jìn) 程序； 3、質(zhì)量記錄 控制程序。 1、體系工 程師；2、 品質(zhì)保證工 程師。 3、部門(mén)文 員；4、相 關(guān)區(qū)域領(lǐng)班 1、文件受 控率； 2、記錄的 完整性 1. 100% 2. 100% 1. 文件 使用現(xiàn)場(chǎng) 受控文件 數(shù)/受控發(fā) 行文件數(shù) 量*100% 2.檢查時(shí) 發(fā)現(xiàn)內(nèi)容 不完整或 損壞記錄 數(shù)/記錄數(shù) 量*100% 9sp2 人力資源管 理 1、招聘需求/計(jì)劃/資料 2、培訓(xùn)需求調(diào)查/計(jì)劃/資料 3、員工激勵(lì)(先進(jìn)集體、個(gè)人、優(yōu)秀 員工;員 工滿意度調(diào)查;員工公告欄;) 1、合適人員到崗 2、培訓(xùn)合格 3、獲得本崗位要求的技能水 平 4

6、、得到提高和發(fā)展 5、員工獎(jiǎng)勵(lì)明細(xì)表 6、員工滿意度匯總表 1、培訓(xùn)控制 程序 2、合理化建 議控制程序 3、信息交流 控制程序 1、人事主 管 2、人事培 訓(xùn)員 3、內(nèi)部講 師 4、外聘講 師 5、用人部 門(mén)負(fù)責(zé)人 1、招聘達(dá) 成率 2、員工培 訓(xùn)合格率 3、員工滿 意度指數(shù) 1. 100% 2. 100% 3. 75% 1.年度崗 位能力評(píng) 價(jià)勝任人 數(shù)/總?cè)藬?shù) *100% 2.實(shí)際上 崗人數(shù)/面 試人數(shù) *100% 3.滿意達(dá) 標(biāo)人數(shù)/實(shí) 際參加人 數(shù)*100% 10sp3 設(shè)備維護(hù)保 養(yǎng) 1.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)申請(qǐng)確認(rèn)單 2.待維護(hù)保養(yǎng)的設(shè)備 3.定期保養(yǎng)計(jì)劃、日保養(yǎng)計(jì)劃 4.預(yù)測(cè)性維護(hù)計(jì)劃

7、 1.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)完成后確認(rèn) 簽單 2.定期保養(yǎng)、日保養(yǎng)記錄 3.設(shè)備履歷卡 4.更換記錄完好 1.生產(chǎn)設(shè)備控 制程序 2. 設(shè)備維護(hù) 保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo) 書(shū) 3. 日保養(yǎng)、 定期保養(yǎng) checklist 4. 易損件更 換時(shí)間規(guī)定 1.設(shè)備工程 師 2.技術(shù)員 設(shè)備完好 率 95% 設(shè)備故障 時(shí)間/設(shè)備 總的使用 時(shí)間 *100% 11sp4 模具維修保 養(yǎng) 1.模具維修申請(qǐng)確認(rèn)單 2.修改模（模具變更） 3.定期保養(yǎng)計(jì)劃、日保養(yǎng)生產(chǎn)模具 4.設(shè)備維修保養(yǎng) 5.模具故障 6.預(yù)測(cè)性維護(hù)計(jì)劃 1.修模完成后確認(rèn)簽單 2.模具變更控制單 3.定期保養(yǎng)、日保養(yǎng)記錄 4.模具完好 5.更換記錄完好 1.工

8、裝模具控 制程序 2.模具維修保 養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 3.工程變更控 制程序 4. 日保養(yǎng)、 定期保養(yǎng) checklist 5. 模具壽命 規(guī)定 6. 易損件更 換時(shí)間 1.模具維修 工程師 2.領(lǐng)班 3.技術(shù)員 模具完好 率 100% 客戶滿意 之模具/預(yù) 定要求生 產(chǎn)之模具 *100% 12sp5 工作環(huán)境管 理 生產(chǎn)（工作）場(chǎng)所、設(shè)備和設(shè)施 1.符合國(guó)家安全與環(huán)境保護(hù) 法規(guī) 2.產(chǎn)品 3.傷亡事故“0”和職業(yè)病的 發(fā)生 安全與環(huán)境保 護(hù)程序 5scheck list 技術(shù)員、領(lǐng) 班、操作員 、投料員、 加料員、拌 料員、文員 、工程師等 事故率（ 無(wú)事故） 0每月統(tǒng)計(jì) 13sp6采購(gòu)過(guò)程 1.

9、生產(chǎn)計(jì)劃 2.采購(gòu)計(jì)劃 生產(chǎn)所需材料 采購(gòu)控制 程序 采購(gòu)部 交貨達(dá)成 率 100% 達(dá)成送貨 批數(shù)/總送 貨批數(shù) 100% 14sp7供應(yīng)商評(píng)估新供應(yīng)商 1. 供應(yīng)商審核總結(jié)報(bào)告 2. 審核糾正措施 3. 合格供應(yīng)商名錄 4. 供應(yīng)商評(píng)價(jià)的相關(guān)資料 1.供應(yīng)商預(yù)審 程序 2.供應(yīng)商質(zhì)量 控制程序 3.供應(yīng)商環(huán)境 管理程序 采購(gòu)部 品質(zhì)部 工程部 供應(yīng)商的 級(jí)別 b 每月的供 應(yīng)商業(yè)績(jī) 評(píng)價(jià) 15sp8顧客財(cái)產(chǎn) 客戶提供的工裝設(shè)備、檢治具、原材 料、樣品、配件等有形財(cái)產(chǎn)以及如工 程圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等無(wú)形財(cái)產(chǎn) 1、顧客財(cái)產(chǎn)清單 2、顧客財(cái)產(chǎn)狀況 顧客財(cái)產(chǎn)控制 程序 工程部技術(shù) 人員、各相 關(guān)部門(mén)

10、顧客財(cái)產(chǎn) 完好狀況 100% 每月檢查 客戶財(cái)產(chǎn) 16sp9產(chǎn)品防護(hù) 1. 合格入庫(kù)的原材料 2. 判定合格入庫(kù)的成品/半成品 1. 合格的原材料 2. 合格的成品 1. 倉(cāng)儲(chǔ)控 制程序 2. 產(chǎn)品包 裝規(guī)范 1. 倉(cāng)庫(kù)管 理員 合格率(產(chǎn) 品防護(hù) ) 100% 交貨合格 次數(shù)/交貨 次數(shù) *100% 17sp10 監(jiān)視和測(cè)量 裝置管理 儀器清單、儀器校正計(jì)劃、量測(cè)系統(tǒng) 分析管理規(guī)程、計(jì)量管理規(guī)程、儀器 校正辦法 合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè) 備 校準(zhǔn)記錄 、msa結(jié)果 檢驗(yàn)、測(cè)量和 試驗(yàn)設(shè)備控制 程序 校正辦法 品質(zhì) 保證部 測(cè)量設(shè)備 校正率 100% 校準(zhǔn)數(shù)/計(jì) 劃數(shù) *100% 18sp11

11、產(chǎn)品檢驗(yàn)待檢驗(yàn)產(chǎn)品合格品 1. 進(jìn)貨檢驗(yàn) 和試驗(yàn)控制程 序 2. 過(guò)程檢驗(yàn) 與最終檢驗(yàn)和 試驗(yàn)控制程序 3. 檢驗(yàn)準(zhǔn)則 4. 生產(chǎn)準(zhǔn)則 領(lǐng)班 檢驗(yàn)員 檢驗(yàn)失誤 率 2 產(chǎn)品交付 后客戶反 饋不合格 次數(shù) 19sp12 不合格品控 制 1、采購(gòu)不合格 2、過(guò)程不合格 3、退貨 4、過(guò)期庫(kù)存 1、提供部品的異常聯(lián)絡(luò)書(shū) 2、糾正和預(yù)防措施報(bào)告書(shū) 3、客訴報(bào)告 4、不合格品處理單 1、不合格品 控制程序 2、糾正和預(yù) 防措施控制程 序 3、售后服務(wù) 控制程序 4. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 和可追溯性控 制程序 1、品質(zhì)保 證部 2、生產(chǎn)部 3、生產(chǎn)技 術(shù)部 返工產(chǎn)品 一次交檢 合格率 90% 實(shí)際合格 數(shù)/返工后

12、送檢數(shù) 20mp1 質(zhì)量方針目 標(biāo)管理 1、數(shù)據(jù)收集 2、實(shí)際運(yùn)行的記錄 1、公司的質(zhì)量方針 2、公司的質(zhì)量目標(biāo) 3、各個(gè)部門(mén)的品質(zhì)目標(biāo)指標(biāo) 1、質(zhì)量手冊(cè) 2、內(nèi)部審核 控制程序 3、管理評(píng)審 控制程序 1、總經(jīng)理 2、廠長(zhǎng) 3、各個(gè)部 門(mén)的主管 質(zhì)量目標(biāo) 的達(dá)成狀 況 100% 實(shí)際達(dá)成 狀況/計(jì)劃 達(dá)成狀況 *100% 21mp2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 內(nèi)部需要（質(zhì)量方針/企業(yè)發(fā)展等） 、 外部需要（顧客/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手/社會(huì)法規(guī) ）、以往績(jī)效數(shù)據(jù)、 中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃結(jié)果/更新、 質(zhì)量目標(biāo)及過(guò)程指標(biāo)、部門(mén) 目標(biāo)計(jì)劃、改進(jìn)措施 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制 程序 總經(jīng)理 管理者代表 各部門(mén)主管 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 目標(biāo)收集 完成率 100

13、% 實(shí)際完成 狀況/計(jì)劃 完成狀況 *100% 22mp3管理職責(zé)崗位 1. 合格的管理職責(zé)分配 2. 有關(guān)費(fèi)用和相關(guān)文件審批 權(quán)限的規(guī)定 1. 員工崗位 的要求 2. 人力資源 及行政部進(jìn)行 審核 3.人力資源及 行政部、財(cái)務(wù) 部擬定各崗位 相關(guān) 權(quán)限 4. 總經(jīng)理和 廠長(zhǎng)審核權(quán)限 審批規(guī)定 5. 質(zhì)量手冊(cè) 、程序文件 1. 各部門(mén) 主管 2. 人力資 源及行政經(jīng) 理、財(cái)務(wù)主 管（經(jīng)理） 崗位職責(zé) 發(fā)布和宣 導(dǎo)實(shí)施率 100% 實(shí)際完成 狀況/計(jì)劃 完成狀況 *100% 23mp4管理評(píng)審 1、審核結(jié)果（內(nèi)、外部/產(chǎn)品/過(guò)程/ 第二方）；2、顧客反饋（顧客抱怨/ 退貨/顧客滿意度以及質(zhì)量、安

14、全或 環(huán)境的影響）；3、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn) 品的符合性（如：法規(guī)要求、質(zhì)量目 標(biāo)/銷(xiāo)售業(yè)績(jī)/生產(chǎn)計(jì)劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交 付/供方交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)/員 工滿意度/新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)/供方質(zhì)量 /apqp/fmea/msa/spc）； 4、糾正 與預(yù)防措施狀況；5、可能影響質(zhì)量 管理體系的變更；6、改進(jìn)的建議；7 、以往管理評(píng)審跟蹤措施等；8、質(zhì) 量體系的適宜性和有效性提報(bào)；9、 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施狀況；10、產(chǎn)品 銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售額狀況；11、公司產(chǎn)品 質(zhì)量各過(guò)程檢驗(yàn)狀況；12、質(zhì)量成本 狀況；13、業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況；14、 下一次管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間確定 。 1、管理評(píng)審計(jì)劃； 2、管理評(píng)審會(huì)議記錄； 3

15、、管理評(píng)審報(bào)告； 4、管理評(píng)審輸出驗(yàn)證資料; 5. 管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃 1、質(zhì)量手冊(cè); 2、持續(xù)改進(jìn) 控制程序；3 、文件控制程 序; 4、質(zhì)量 記錄控制程序 ；5、不合格 品控制程序 6、內(nèi)部審核 控制程序；7 、顧客財(cái)產(chǎn)控 制程序8、顧 客滿意度測(cè)量 控制程序; 9. 管理評(píng)審 控制程序 1、總經(jīng)理 ； 2、 管理者代表 ； 3、各部門(mén) 主管； 4、會(huì)議記 錄； 6、總經(jīng)理 或管理者代 表指定的其 他人員 管理評(píng)審 計(jì)劃完成 率 100% 實(shí)際完成 狀況/計(jì)劃 完成狀況 *100% 24mp5 質(zhì)量成本 分析 質(zhì)量成本報(bào)告： 1.預(yù)防成本報(bào)告 2.簽定成本報(bào)告 3.內(nèi)部失敗成本報(bào)告 4.外部

16、失敗成本報(bào)告 內(nèi)部損失成本率 外部損失成本率 質(zhì)量損失率 產(chǎn)品成本內(nèi)部質(zhì)量損失率 單位產(chǎn)品質(zhì)量成本 質(zhì)量成本控制 程序 財(cái)務(wù) 部 質(zhì)量成 本占整體 成本的比 例5%10% 10% 質(zhì)量成本/ 總成本 25mp6內(nèi)部審核 1、年度審核計(jì)劃；2、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 ； 3、過(guò)程分析工作表（烏龜圖） ；4、審核檢查表；5、圖紙/技術(shù)協(xié) 議；6、審核記錄； 7、合同/訂單 ；8、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 9、政府安全法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；10、表單/記錄；11、顧 客特殊要求；12、控制計(jì)劃；13、特 殊特性；14、質(zhì)量手冊(cè)；15、所有程 序文件等。 1，內(nèi)部審核報(bào)告書(shū)； 2，內(nèi)部審核不符合報(bào)告。 等 1、內(nèi)部審核 控制程序；

17、2 、持續(xù)改進(jìn)控 制程序；3、 文件控制程序 ；4、不合格 品控制程序； 5、產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 和可追溯性控 制程序 相關(guān)人員( 獲得資格證 ) 內(nèi)部審核 完成率。 100% 實(shí)際審核 次數(shù)/規(guī)定 審核次數(shù) *100% 26mp7 過(guò)程監(jiān)視和 測(cè)量 1、檢驗(yàn)準(zhǔn)則 2、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 3、控制計(jì)劃 4、顧客特殊特性要求 5、原材料及輔助材料 1、合格的產(chǎn)品 2、首件檢查記錄 3、中間檢查記錄 4、全尺寸檢驗(yàn)記錄 5、試驗(yàn)報(bào)告 6、入庫(kù)檢查記錄 等 1、不合格品 控制程序 2、檢驗(yàn)準(zhǔn)則 3、作業(yè)指導(dǎo) 書(shū) 4、糾正和預(yù) 防措施控制程 序 5、生產(chǎn)設(shè)備 控制程序 品質(zhì)保證部 生產(chǎn)部 物流部 制程不良 率 1% 每

18、月生產(chǎn) 支持制程 不良品數(shù)/ 每月成型 總數(shù) *100% 27mp8數(shù)據(jù)分析 1、產(chǎn)品圖樣參數(shù)；2、過(guò)程數(shù)據(jù)；3 、抽樣數(shù)據(jù)；4、各部門(mén)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 1、x-r控制圖； 2、p控制圖； 3、過(guò)程能力分析結(jié)果報(bào)告 4、糾正預(yù)防措施 5、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目 1、公司級(jí)數(shù) 據(jù)控制程序； 2、統(tǒng)計(jì)技術(shù) 應(yīng)用程序； 3、不合格品 控制程序； 4、spc參考 手冊(cè)。 1、工藝員 ； 2、 操作者; 3 、檢驗(yàn)員； 4、技術(shù)人 員；5、質(zhì) 量管理人員 6、相關(guān)部 門(mén)管理人員 數(shù)據(jù)分析 收集完成 率 100% 實(shí)際完成 狀況/計(jì)劃 完成狀況 *100% 28mp9持續(xù)改進(jìn) 1：改進(jìn)的項(xiàng)目、改進(jìn)計(jì)劃 2：各過(guò)程，績(jī)效指標(biāo)

19、/目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 3：產(chǎn)品交付/質(zhì)量/服務(wù)； 4：有關(guān)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料。 5：合理化的建議 顧客的要求和滿意 1. 持續(xù)改 進(jìn)控制程序 2. 糾正和 預(yù)防措施控制 程序 3. 糾正和 預(yù)防措施，8d 工作法。 品質(zhì)部，技 術(shù)部，及相 關(guān)部門(mén) 糾正預(yù)防 改進(jìn)措施 實(shí)施率 100% 解決的問(wèn) 題數(shù)/計(jì)劃 期限內(nèi)解 決的問(wèn)題 總數(shù) *100% 統(tǒng)計(jì) 頻率 半年 半年 月 每月 質(zhì)量管理體系過(guò)程表 每月 每半 年 半年 半年 1. 月 2. 月 3.年 月 每月 每月 每月 每月 每月 月 每月 月 每月 年 年 年 年 月 年 月 年 年 cop、sp、mp對(duì)應(yīng)表 支持過(guò)程和管理過(guò)程 客戶導(dǎo)向過(guò)程

20、 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃合同評(píng)審生產(chǎn)計(jì)劃量產(chǎn)制造產(chǎn)品交付顧客滿意度工程變更 c1c2c3c4c5c6c7 支持過(guò)程 sp 文件、記錄管理sp1xxxxxxx 人力資源管理sp2xxxxxxx 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)sp3xx 模具維修保養(yǎng)sp4x 工作環(huán)境管理sp5x 采購(gòu)過(guò)程sp6x 供應(yīng)商評(píng)估sp7x 顧客財(cái)產(chǎn)sp8xxx 產(chǎn)品防護(hù)sp9xx 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理sp10xxx 產(chǎn)品檢驗(yàn)sp11xxx 不合格品控制sp12xxx 管理過(guò)程 mp 質(zhì)量方針目標(biāo)管理mp1xxxxxxx 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃mp2xxxxxxx 管理職責(zé)mp3xxxxxxx 管理評(píng)審mp4xxxxxxx 質(zhì)量成本分析mp5xxxxxx 內(nèi)部

21、審核mp6xxxxxxx 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量mp7xxxxxxx 數(shù)據(jù)分析mp8xxxxxxx 持續(xù)改進(jìn)mp9xxxxxxx 過(guò)程、條款對(duì)照表 過(guò)過(guò)程程類(lèi)類(lèi)型型過(guò)過(guò)程程名名稱(chēng)稱(chēng)過(guò)過(guò)程程代代號(hào)號(hào)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的ts16949ts16949條條款款號(hào)號(hào) 顧客導(dǎo)向過(guò)程 cop產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃c17.1 合同評(píng)審 c2 7.2 生產(chǎn)計(jì)劃 c3 7.5.1 量產(chǎn)制造 c4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 產(chǎn)品交付 c5 7.5.1f 顧客滿意度 c6 7.2.3 7.5.1 8.2.1 5.2 工程變更 c7 4.2.3 4.2.4 7.1 支持過(guò)程 sp 文件、記錄管理 sp1 4.1 4.2.1 4.2

22、.2 4.2.3 4.2.4 人力資源管理 sp2 6.1 6.2 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) sp3 6.1 6.3 7.5.1 模具維修保養(yǎng) sp4 6.1 6.3 7.5.1 工作環(huán)境管理 sp5 6.1 6.4 采購(gòu)過(guò)程 sp6 7.4 供應(yīng)商評(píng)估 sp7 7.4 顧客財(cái)產(chǎn) sp8 7.5.4 產(chǎn)品防護(hù) sp9 7.5.5 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理 sp10 7.6 產(chǎn)品檢驗(yàn) sp11 8.2.4 不合格品控制 sp12 8.3 管理過(guò)程 mp質(zhì)量方針目標(biāo)管理 mp1 5.3 5.4.1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 mp2 4.1 5.4 管理職責(zé) mp3 5.1 5.2 5.5 管理評(píng)審 mp4 5.6 質(zhì)量成本分析 m

23、p5 5.6.1.1 內(nèi)部審核 mp6 8.2.2 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 mp7 8.2.3 數(shù)據(jù)分析 mp8 8.4 持續(xù)改進(jìn) mp9 8.1 8.5 過(guò)程烏龜圖 分析日期2005/9/2部門(mén)工程過(guò)程類(lèi)別cop1簽核人員 制作人部門(mén)主管管理者代表總經(jīng)理 3 34 4 6 67 7 2 25 5 使用什么方式?(材料/設(shè)備) 計(jì)算機(jī)、cad，試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備 如何做?(方法/程序/技術(shù)) apqp 控制程序 ppap 控制程序 apqp手冊(cè) 誰(shuí)進(jìn)行?(能力/技能/培訓(xùn)) 工程部技術(shù)人員、各相關(guān)部門(mén) 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么?(測(cè)量/評(píng)估) 項(xiàng)目完成率 輸入 新項(xiàng)目、顧客技術(shù)要求、顧客圖紙、項(xiàng)目

24、計(jì) 劃、類(lèi)似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),樣品，政府法規(guī)。 輸出 apqp文件包 過(guò)程名稱(chēng) 產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量先先期期策策劃劃 ( (a ap pq qp p) ) 過(guò)程烏龜圖 分析日期2005/9/2部門(mén)項(xiàng)目部過(guò)程類(lèi)別cop2簽核人員 制作人部門(mén)主管管理者代表總經(jīng)理 3 34 4 6 67 7 2 25 5 使用什么方式?(材料/設(shè)備) 1. 會(huì)議室 2. 合同評(píng)審表 3. 傳真機(jī) 4. e-mail 5. 電話 如何做?(方法/程序/技術(shù)) 合同評(píng)審控制程序 誰(shuí)進(jìn)行?(能力/技能/培訓(xùn)) 工程部、物流部、采購(gòu)部、 品質(zhì)部、設(shè)備部、模具部、 pmc、生產(chǎn)部、項(xiàng)目部 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么?(測(cè)量/評(píng)估) 合同評(píng)審率 輸入 合同； 訂單。 輸出 簽字后的訂單及合同評(píng)審表 過(guò)程名稱(chēng) 合合同同評(píng)評(píng)審審 過(guò)程烏龜圖 分析日期200