2021年產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司預(yù)算編制

1、制度2021年產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司預(yù)算編制單位名稱：XXXX部門：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司預(yù)算編制產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司預(yù)算編制1.預(yù)算年度為每年的1月1日至12月31日。2.公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)，都應(yīng)納入預(yù)算管理，明確預(yù)算目標(biāo)，進(jìn)行預(yù)算控制。公司預(yù)算主要包括經(jīng)營預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算和資本預(yù)算。3.經(jīng)營預(yù)算主要包括以下內(nèi)容：3.1銷售收入預(yù)算;3.2生產(chǎn)預(yù)算;3.3成本預(yù)算：包括直接材料預(yù)算、直接人工預(yù)算、制造費(fèi)用預(yù)算、產(chǎn)品生產(chǎn)成本預(yù)算;3.貨預(yù)算：包括原材料采購預(yù)算、備品備件預(yù)算、庫存商品預(yù)算;3.金預(yù)算;3.6期間費(fèi)用預(yù)算：包括營業(yè)費(fèi)用預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算;3.

2、7其他業(yè)務(wù)利潤預(yù)算;3.8營業(yè)外收支預(yù)算;3.9投資收益預(yù)算。財(cái)務(wù)預(yù)算主要包括以下內(nèi)容：1資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算;2盈利預(yù)算;3現(xiàn)金流量預(yù)算。公司編制財(cái)務(wù)預(yù)算，應(yīng)根據(jù)分子公司預(yù)算、各職能部門預(yù)算和預(yù)計(jì)內(nèi)部交易情況編制預(yù)計(jì)合并資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)合并利潤表、預(yù)計(jì)合并現(xiàn)金流量表。資本預(yù)算主要包括以下內(nèi)容：1固定資產(chǎn)購建預(yù)算;2技術(shù)更新改造預(yù)算;3技術(shù)開發(fā)預(yù)算;形資產(chǎn)購置預(yù)算。6.所有預(yù)算應(yīng)分別按構(gòu)成要素內(nèi)容分解編制分部預(yù)算，以現(xiàn)金預(yù)算作為全部預(yù)算的支撐。預(yù)算編制的主要依據(jù)：1.國家有關(guān)法規(guī)政策;2.公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo);3.公司董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo);司財(cái)務(wù)管理規(guī)定;司年度生產(chǎn)計(jì)劃和基建設(shè)計(jì)劃;6.公司

3、投融資計(jì)劃或協(xié)議;7.公司資產(chǎn)收購兼并、資本運(yùn)營等重大經(jīng)營事項(xiàng)安排。6.預(yù)算編制要求6.1公司年度預(yù)算應(yīng)于當(dāng)年1月編制完畢，編制內(nèi)容要全面、準(zhǔn)確、完整。6.2公司編制的下年度預(yù)算方案，隨同上年的年度報(bào)告提交公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。6.3為不影響下年度預(yù)算的正常安排，分子公司和公司各職能部門應(yīng)于每年12月31日前將本單位預(yù)算方案的草案報(bào)送公司預(yù)算執(zhí)行委員。7.從嚴(yán)控制預(yù)算外開支，凡未納入預(yù)算安排，但因經(jīng)營活動(dòng)需要發(fā)生的支出，不論資本性支出還是費(fèi)用性開支，均屬預(yù)算外開支，要嚴(yán)格審批程序。非因經(jīng)營活動(dòng)需要發(fā)生預(yù)算外開支，原則上不得安排，屬特殊情況確實(shí)需要支出的，報(bào)董事長審批后方能執(zhí)行。8.預(yù)算調(diào)整

4、8.1為強(qiáng)化預(yù)算的約束作用，各單位年度預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，原則上不作調(diào)整。8.2遇有重大的經(jīng)營政策性、方針性變化或不可抗力因素等影響，或根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)和公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化，公司預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整方案，報(bào)董事會(huì)審批。8.3突發(fā)事件的應(yīng)急處理，總經(jīng)理可按“必需、合理、節(jié)約”的原則執(zhí)行，并報(bào)告董事長。9.預(yù)算執(zhí)行考核9.1公司建立預(yù)算分析報(bào)告制度，每年度中期和年末應(yīng)向董事會(huì)上報(bào)有關(guān)預(yù)算執(zhí)行情況的分析報(bào)告。9.2公司對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核，其主要指標(biāo)納入相關(guān)考核體系，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況較好的單位予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)執(zhí)行較差的單位予以懲罰。具體考核辦法和獎(jiǎng)懲細(xì)則由綜合管理部會(huì)同計(jì)劃發(fā)展部

5、制定，并報(bào)預(yù)算委員會(huì)主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。9.3公司對(duì)不履行審批程序發(fā)生的各種預(yù)算外開支，按規(guī)定追究當(dāng)事人及其所屬單位的責(zé)任。10.公司全面預(yù)算的具體編制，以本規(guī)定為依據(jù)，另行制定云南馬龍產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則。物業(yè)經(jīng)理人：.P 篇2：寶麗股份公司預(yù)算編制原則和編制程序?qū)汒惞煞莨绢A(yù)算的編制原則和編制程序(一)編制預(yù)算必須遵守國家有關(guān)政策、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，應(yīng)全面、完整、準(zhǔn)確反映公司預(yù)算期全部生產(chǎn)經(jīng)營、投資、財(cái)務(wù)活動(dòng)，并以貨幣或其它計(jì)量形式加以表示。(二)預(yù)算以實(shí)現(xiàn)公司利潤最大化為目標(biāo)，必須以開拓市場(chǎng)為基礎(chǔ)，以降低成本為手段，預(yù)算的指標(biāo)應(yīng)既先進(jìn)又切實(shí)可行。(三)預(yù)算應(yīng)以價(jià)值鏈分析為主

6、線，應(yīng)按照先經(jīng)營預(yù)算和投資預(yù)算后財(cái)務(wù)預(yù)算的程序，采用自上而下、自下而上、上下結(jié)合反復(fù)對(duì)接的方式科學(xué)合理地進(jìn)行。(四)預(yù)算編制程序1、根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和對(duì)公司內(nèi)外環(huán)境的分析，結(jié)合公司的要求，由全質(zhì)、投資、財(cái)務(wù)等各預(yù)算部門共同研究提交各類預(yù)算，提出預(yù)算年度公司的經(jīng)營總目標(biāo)。2、公司各有關(guān)職能部門和所屬子公司，根據(jù)公司批準(zhǔn)的年度預(yù)算總目標(biāo)組織編制本單位部門年度預(yù)算。第1條預(yù)算編制時(shí)間(一)預(yù)算期為一年，稱為年度預(yù)算，預(yù)算期為一個(gè)季度稱季度預(yù)算，預(yù)算期為一個(gè)月稱月度預(yù)算，預(yù)算期與會(huì)計(jì)期間一致并與自然時(shí)間順序吻合。(二)每年10月初公司組織有關(guān)部門擬定下一年度生產(chǎn)經(jīng)營和項(xiàng)目投資總目標(biāo)。11月上旬前各

7、部門將預(yù)算結(jié)果按程序?qū)谥鸺?jí)上報(bào)(含上下對(duì)接，專業(yè)對(duì)口，審核時(shí)間)。按預(yù)算編制程序經(jīng)過綜合平衡，于12月中旬形成下一年度預(yù)算。第2條預(yù)算的執(zhí)行、控制、分析(一)預(yù)算一經(jīng)審定、分解下達(dá)即開始執(zhí)行，預(yù)算單位負(fù)責(zé)人和預(yù)算組織就必須認(rèn)真組織執(zhí)行，將預(yù)算進(jìn)行橫向和縱向的分解，使之成為預(yù)算期內(nèi)組織、協(xié)調(diào)各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的基本依據(jù)，形成全方位的預(yù)算執(zhí)行責(zé)任體系。預(yù)算內(nèi)一般事項(xiàng)由預(yù)算單位自主執(zhí)行，預(yù)算單位建立規(guī)范的預(yù)算內(nèi)開支審批流程，并對(duì)審批權(quán)限做出界定。預(yù)算內(nèi)重大事項(xiàng)由預(yù)算單位履行報(bào)告審批程序。(二)預(yù)算一經(jīng)下達(dá)執(zhí)行，原則上不再更改。預(yù)算單位如遇到市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營條件、政策法規(guī)等不可預(yù)見因素的客觀重大原因，并對(duì)預(yù)

8、算結(jié)果產(chǎn)生了直接重大影響，需書面報(bào)告預(yù)算編制的牽頭部門，經(jīng)批準(zhǔn)后由公司財(cái)務(wù)部下達(dá)預(yù)算修訂通知書。(三)預(yù)算下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)是與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤的指令性指標(biāo)。預(yù)算單位及時(shí)記錄、嚴(yán)格監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，預(yù)算單位負(fù)責(zé)人和預(yù)算組織應(yīng)對(duì)本單位預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、督促，強(qiáng)調(diào)事前、事中控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正執(zhí)行中的偏差，并對(duì)最終執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。(四)建立預(yù)算分析和報(bào)告制度，各預(yù)算單位必須定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，對(duì)預(yù)算執(zhí)行中的突出問題應(yīng)作專題分析，落實(shí)預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和責(zé)任歸屬，提出改進(jìn)措施，糾正預(yù)算的執(zhí)行偏差。篇3：zz土地整理項(xiàng)目預(yù)算編制說明zz土地整理項(xiàng)目預(yù)算編制說明1項(xiàng)目概況遼寧省*縣*土地整

9、理項(xiàng)目為2003年國家投資的土地開發(fā)整理重點(diǎn)項(xiàng)目。*縣土地整理項(xiàng)目區(qū)位于*，包括*鎮(zhèn)柴家村、*鄉(xiāng)*村及徐樹村、*鎮(zhèn)九間村和*鄉(xiāng)賈臺(tái)村，項(xiàng)目地貌類型為平原。1.1項(xiàng)目規(guī)模項(xiàng)目區(qū)規(guī)模為1012.20公頃，分四片，其中*片面積203.87公頃，*片面積244.96公頃，*片面積326.82公頃，*片面積236.55公頃。項(xiàng)目區(qū)整理前耕地面積562.59公頃，占總面積的55.58%，其它用地分別為：園地面積0.73公頃，占總面積的0.07%;林地面積59.49公頃，占總面積的5.88%;交通用地面積25.17公頃，占總面積的2.49%;水域面積90.18公頃，占總面積的8.91%;居民點(diǎn)及工礦用地面積

10、0.30公頃，占總面積的0.03%;未利用地面積273.74公頃，占總面積的27.04%。項(xiàng)目實(shí)施后，耕地面積為893.37公頃，凈增耕地面積330.78公頃，新增耕地面積占總面積的比例為32.68%。1.2項(xiàng)目預(yù)算總投資*縣土地開發(fā)整理工程由土地平整、農(nóng)田水利、田間道路及其它工程組成。預(yù)算總投資2332.52萬元，全部由國家投資。其中，工程施工費(fèi)2021.77萬元，占總投資的86.25%;設(shè)備購置費(fèi)51.26萬元，占總投資的2.20%;其它費(fèi)用共計(jì)204.58萬元，占總投資的8.77%(其中前期工作費(fèi)95.36萬元，占總投資的4.09%;竣工驗(yàn)收費(fèi)56.73萬元，占總投資的2.43%;業(yè)主管

11、理費(fèi)43.28萬元，占總投資的1.86%;拆遷補(bǔ)償費(fèi)9.21萬元，占總投資的0.39%);不可預(yù)見費(fèi)64.92萬元，占總投資的2.78%。根據(jù)分片預(yù)算的原則，本項(xiàng)目預(yù)算中工程施工費(fèi)分四片作預(yù)算。*片工程施工費(fèi)為556.84萬元，*片工程施工費(fèi)為371.91元，*片工程施工費(fèi)為628.53萬元，*片工程施工費(fèi)為454.49萬元。1.3項(xiàng)目分年度投資計(jì)劃項(xiàng)目分兩年實(shí)施完成。第一年(2003年)投資1459.2萬元，第二年(2004年)投資873.3萬元。2預(yù)算編制依據(jù)2.1土地開發(fā)整理項(xiàng)目資金管理暫行辦法2.2新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收繳使用管理辦法2.3新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收繳使用財(cái)務(wù)管

12、理暫行辦法2.4土地開發(fā)整理項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范(TD/T1012-2000)2.5土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算編制暫行辦法2.6中華人民共和國水利部水利水電設(shè)備安裝工程預(yù)算定額(2002)2.7中華人民共和國水利部水利工程設(shè)計(jì)概(估)算編制規(guī)定(2002)2.8中華人民共和國水利部水利建筑工程預(yù)算定額(上、下冊(cè)，2002)2.9中華人民共和國水利部水利工程施工機(jī)械臺(tái)時(shí)費(fèi)定額(2002)2.10遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額(上、下冊(cè)，2001)2.11遼寧工程造價(jià)信息(2002)2.12遼寧省*縣*土地整理項(xiàng)目規(guī)劃圖及規(guī)劃文本2.13遼寧省*縣*土地整理項(xiàng)目單體工程設(shè)計(jì)圖及設(shè)計(jì)說明3取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法的說

13、明根據(jù)土地開發(fā)整理資金管理暫行辦法，項(xiàng)目預(yù)算由工程施工費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、其它費(fèi)用(包括前期工作費(fèi)、竣工驗(yàn)收費(fèi)、業(yè)主管理費(fèi))、拆遷補(bǔ)償費(fèi)和不可預(yù)見費(fèi)組成，在計(jì)算中，以元為單位，取小數(shù)點(diǎn)后兩位計(jì)到分，匯總后取整計(jì)到元。3.1工程施工費(fèi)工程施工費(fèi)由直接工程費(fèi)、間接費(fèi)、計(jì)劃利潤和稅金組成。3.1.1直接工程費(fèi)直接工程費(fèi)由直接費(fèi)、其它直接費(fèi)和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)組成。直接費(fèi)直接費(fèi)由人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械使用費(fèi)組成。人工費(fèi)中人工單價(jià)按中華人民共和國水利部水利工程設(shè)計(jì)概(估)算編制規(guī)定中的規(guī)定計(jì)取。建筑工程的人工費(fèi)分為工長為5.49元/工時(shí)、高級(jí)工為5.17元/工時(shí)、中級(jí)工為4.52元/工時(shí)、初級(jí)工為2.

14、80元/工時(shí)，機(jī)械臺(tái)班的人工費(fèi)按中級(jí)工為4.52元/工時(shí)。在材料費(fèi)定額的計(jì)算中，材料用量參照中華人民共和國水利部水利建筑工程預(yù)算定額，材料價(jià)格參考遼寧工程造價(jià)信息(2002.No.32)。在施工機(jī)械使用費(fèi)定額的計(jì)算中，臺(tái)時(shí)和臺(tái)時(shí)費(fèi)分別依據(jù)中華人民共和國水利部水利建筑工程預(yù)算定額、中華人民共和國水利部水利工程施工機(jī)械臺(tái)時(shí)費(fèi)定額。其它直接費(fèi)其它直接費(fèi)包括冬雨季施工增加費(fèi)和施工輔助費(fèi)。其費(fèi)率依據(jù)中華人民共和國水利部水利工程設(shè)計(jì)概(估)算編制規(guī)定，冬雨季施工增加費(fèi)費(fèi)率取3%，計(jì)算基礎(chǔ)為直接費(fèi);施工輔助費(fèi)費(fèi)率因工程而異，考慮到土地整理工程規(guī)模較小，施工輔助費(fèi)取1%，計(jì)算基礎(chǔ)為直接費(fèi)。3.1

15、.1.3現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)包括臨時(shí)設(shè)施費(fèi)和現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)。依據(jù)中華人民共和國水利部水利工程設(shè)計(jì)概(估)算編制規(guī)定中規(guī)定，按工程性質(zhì)分別計(jì)取，土地整理工程規(guī)模較小，工程相對(duì)比較簡(jiǎn)單，按引水工程及河道工程標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。臨時(shí)設(shè)施費(fèi)土方工程取2%，石方工程取2%，模板工程取3%，砼工程取3%，其他工程取2%，計(jì)算基礎(chǔ)均為直接費(fèi);安裝工程費(fèi)率為20%，計(jì)算基礎(chǔ)為人工費(fèi);現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)土方工程取2%，石方工程取4%，模板工程取3%，砼工程取3%，其他工程取3%，計(jì)算基礎(chǔ)均為直接費(fèi);安裝工程費(fèi)率為25%，計(jì)算基礎(chǔ)為人工費(fèi)。3.1.2間接費(fèi)間接費(fèi)依據(jù)中華人民共和國水利部水利工程設(shè)計(jì)概(估)算編制規(guī)定中規(guī)定，按工程性質(zhì)分別計(jì)

16、取，土地整理工程按引水工程及河道工程標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。土方工程為4%，石方工程為6%，模板工程取6%，砼工程為4%，其他工程取5%，計(jì)算基礎(chǔ)均為直接工程費(fèi);安裝工程費(fèi)率為50%，計(jì)算基礎(chǔ)為人工費(fèi)。3.1.3計(jì)劃利潤依據(jù)土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算編制暫行辦法規(guī)定，費(fèi)率取3%，計(jì)算基礎(chǔ)為直接工程費(fèi)和間接費(fèi)之和。3.1.4稅金依據(jù)中華人民共和國水利部水利工程設(shè)計(jì)概(估)算編制規(guī)定中規(guī)定，稅金費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)為3.25%，依據(jù)土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算編制暫行辦法規(guī)定，計(jì)算基礎(chǔ)為直接工程費(fèi)和間接費(fèi)之和。3.2設(shè)備購置費(fèi)本項(xiàng)投資費(fèi)用計(jì)算依據(jù)規(guī)劃設(shè)計(jì)圖，主要用于購置變壓器、配電柜、水泵及電機(jī)等設(shè)計(jì)圖中涉及到的永久性設(shè)備。3.3其它費(fèi)

17、用其它費(fèi)用由前期工作費(fèi)、竣工驗(yàn)收費(fèi)、業(yè)主管理費(fèi)和拆遷補(bǔ)償費(fèi)組成。3.3.1前期工作費(fèi)前期工作費(fèi)包括項(xiàng)目立項(xiàng)審查及報(bào)批費(fèi)、項(xiàng)目可行性研究費(fèi)、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)及預(yù)算編制費(fèi)、項(xiàng)目招標(biāo)費(fèi)、土地清查登記費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)等;依據(jù)土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算編制暫行辦法規(guī)定，前期工作費(fèi)按工程施工費(fèi)的4.74%計(jì)取。3.3.2竣工驗(yàn)收費(fèi)包括項(xiàng)目工程驗(yàn)收費(fèi)、項(xiàng)目決算的編制與決算審計(jì)費(fèi)，整理后土地的重估與登記費(fèi)、基本農(nóng)田重劃及標(biāo)記設(shè)定費(fèi)。根據(jù)土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算編制暫行辦法規(guī)定，竣工驗(yàn)收費(fèi)按工程施工費(fèi)的2.82%計(jì)取。3.3.3業(yè)主管理費(fèi)根據(jù)土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算編制暫行辦法規(guī)定，業(yè)主管理費(fèi)按前期工作費(fèi)、工程施工費(fèi)和竣工驗(yàn)收費(fèi)三

18、項(xiàng)之和的2%計(jì)取。3.3.4拆遷補(bǔ)償費(fèi)工程項(xiàng)目需拆遷墳?zāi)梗紤]到土地整理項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目預(yù)算拆遷補(bǔ)助費(fèi)計(jì)取100元/穴。3.4不可預(yù)見費(fèi)指在施工過程中因自然災(zāi)害、人工、材料、設(shè)備、工程量等的變化而增加的費(fèi)用。根據(jù)土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算編制暫行辦法規(guī)定，不可預(yù)見費(fèi)按前期工作費(fèi)、工程施工費(fèi)和竣工驗(yàn)收費(fèi)三項(xiàng)之和的3%計(jì)取。4項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析遼寧省*縣*土地整理項(xiàng)目工程施工費(fèi)總預(yù)算為2757.95萬元。4.1各單項(xiàng)工程投資及實(shí)物工作量4.1.1土地平整工程本項(xiàng)投資733.51萬元，該項(xiàng)目屬平原，總的地勢(shì)較平坦。土地平整工程一方面是以井區(qū)為單元進(jìn)行平整，用推土機(jī)推平，另一方面是項(xiàng)目區(qū)小區(qū)域整平，

19、采用鏟運(yùn)機(jī)運(yùn)土的施工方式。規(guī)劃井區(qū)為600米300米，整理后的耕地平整，適合機(jī)械化作業(yè)。4.1.2農(nóng)田水利工程本項(xiàng)投資額1162.57萬元。項(xiàng)目區(qū)為井灌區(qū)。干支管均埋于地下。選擇管材為PVC管，干管管徑160mm，壁厚4.9mm，公稱壓力0.63Mpa,支管大致垂直干管，間距100m，支管管徑110mm，壁厚2.2mm，公稱壓力0.32Mpa。排水溝均為梯形土渠。農(nóng)溝底寬0.5m，深0.8m，比降1/1000，邊坡1：1.5;水泡子溝底寬1.5m，深2m，比降1/3000，邊坡1：1.5;九股溝底寬2m，深1.5m，比降1/3000，邊坡1：1.5。項(xiàng)目區(qū)提水灌溉的動(dòng)力選擇電力，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)大部分

20、地區(qū)有10千伏高壓輸電線路通過，因此泵房用電可以在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)或附近村莊就近接入。按照潛水泵的動(dòng)力要求，配備30臺(tái)50KV變壓器和3臺(tái)30KV變壓器，以滿足64臺(tái)水泵工作時(shí)的動(dòng)力需要，線路走線根據(jù)泵房的位置、按最短線路的原則布置，總長為20213.3米。水工建筑物包括農(nóng)橋、農(nóng)涵、泵站等。其中橋13座;路溝交叉涵20座;160PVC管27429米，110PVC管82444米;泵站64座。4.1.3田間道路工程本項(xiàng)投資額97.40萬元。按田間道路規(guī)劃設(shè)計(jì)，田間道寬4米，高出地面0.4米;生產(chǎn)路寬2米，高出地面0.3米。道路均采用機(jī)械壓實(shí)路基，素土回填，機(jī)械夯實(shí)，泥結(jié)石鋪面。其中規(guī)劃4米田間道16178

21、米，2米生產(chǎn)路29103米，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)現(xiàn)有可利用的田間道2983米，詳細(xì)數(shù)據(jù)見表1。表1項(xiàng)目區(qū)各類道路長度表分片道路類別2米4米4米以上長度(m)長度(m)長度(m)片規(guī)劃路598052800現(xiàn)有路000預(yù)算路598052800片規(guī)劃路949230160現(xiàn)有路0800預(yù)算路949229360片規(guī)劃路701141580現(xiàn)有路015566200預(yù)算路701126020片規(guī)劃路661937240!-empirenews.page-現(xiàn)有路013480預(yù)算路6619237604.1.4其它工程本項(xiàng)投資額18.29萬元，為防護(hù)林網(wǎng)建設(shè)工程。在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)規(guī)劃的道路與進(jìn)水渠并行布置區(qū)，在路渠之間種植經(jīng)濟(jì)美觀、適應(yīng)

22、性強(qiáng)的白楊樹，株距2米，能起到降低風(fēng)速、涵養(yǎng)水源和美化環(huán)境的作用。4.2項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)分析4.2.1凈增耕地整理面積為893.37公頃(合13400.55畝)，預(yù)計(jì)新增耕地330.78公頃(合4961.7畝)。4.2.2凈增耕地可創(chuàng)造的產(chǎn)值項(xiàng)目整理后，將新增耕地330.78公頃(合4961.7畝)。主要改造為種植水稻和花生，其中水稻面積為2305.5畝，花生面積為2656.2畝。故整理后項(xiàng)目區(qū)其年產(chǎn)值為：水稻產(chǎn)值=2305.5畝420公斤/畝1.4元/公斤=135.5634萬元;花生產(chǎn)值=2656.2畝250公斤/畝2.3元/公斤=152.7315萬元。合計(jì)：A1=135.5634+152.73

23、15=288.2949萬元。4.2.3改造中低產(chǎn)田可增加的產(chǎn)出量據(jù)調(diào)查，近年來種植中低產(chǎn)田，水稻單產(chǎn)在200公斤/畝左右，玉米單產(chǎn)在250公斤/畝左右，花生單產(chǎn)在150公斤/畝左右。通過灌、排工程配套，調(diào)節(jié)田間土壤水份平衡狀況和地下水水位，為作物創(chuàng)造良好的生長環(huán)境后，預(yù)計(jì)可使耕種中低產(chǎn)田的產(chǎn)量恢復(fù)到至少如上所述的一般水平。則項(xiàng)目區(qū)改造中低產(chǎn)田每年可增產(chǎn)值計(jì)算如下：本項(xiàng)目區(qū)有中低產(chǎn)田562.59公頃(合8438.85畝)，主要改造為種植水稻、玉米、花生和其他作物，計(jì)算時(shí)其他作物按玉米計(jì)算。則其中水稻改造增產(chǎn)面積為254.9475畝，玉米改造為水稻面積為1872.3525畝，玉米改造增產(chǎn)面積為38

24、88.8475畝，玉米改造為花生面積為1404畝，花生改造增產(chǎn)面積為1018.7025畝。改造后的產(chǎn)值為：水稻產(chǎn)值=254.9475畝(420-200)公斤/畝1.4元/公斤=7.8524萬元;玉米改水稻產(chǎn)值=1872.3525畝(420公斤/畝1.4元/公斤-250公斤/畝0.98元/公斤)=64.2217萬元;玉米產(chǎn)值=3888.8475畝(450-250)公斤/畝0.98元/公斤=76.2214萬元;玉米改花生產(chǎn)值=1404畝(250公斤/畝2.3元/公斤-250公斤/畝0.98元/公斤=46.332萬元;花生產(chǎn)值=1018.7025畝(250-150)公斤/畝2.3元/公斤=23.43

25、02萬元。合計(jì)：7.8524+64.2217+76.2214+46.332+23.4302=218.0577萬元。項(xiàng)目區(qū)年增加產(chǎn)值：A=288.2949+218.0577=506.3526萬元。4.2.4生產(chǎn)資料成本農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料成本構(gòu)成包括：種子、化肥、農(nóng)藥、育秧薄膜、農(nóng)機(jī)磨損、機(jī)械油耗、收割、加工等。依據(jù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，確定生產(chǎn)資料成本見表2：表2農(nóng)業(yè)生產(chǎn)耕作成本構(gòu)成表名稱水稻(4432.8畝)玉米(3888.8畝)花生(5078.9畝)元/畝小計(jì)(元)元/畝小計(jì)(元)元/畝小計(jì)(元)種子1148760.8207777660304734化肥6026596851198328.843218

26、392.7農(nóng)藥10443285194441576183.5投勞703102965019444050253945排灌130576264207777635177761.5機(jī)耕1670924.810388881576183.5合計(jì)2971316541.6156606652.82181107200.2新增水稻的生產(chǎn)資料成本B1=2305.5*297=68.4733(萬元)新增花生的生產(chǎn)資料成本B2=2656.2*218=57.9052(萬元)玉米改水稻的生產(chǎn)資料成本B3=1872.3525*(297-156)=26.4002(萬元)玉米改花生的生產(chǎn)資料成本B4=1404*(218-156)=8.7048(萬元)每年凈增產(chǎn)值=506.3526-(68.4733+57.9052+26.4002+8.7048)=344.87(萬元)4.2.5投入產(chǎn)出分析*縣土地整理項(xiàng)目總投資2332.52萬元，按整理面積1012.2公頃(合15183畝