2013年某集團電氣質(zhì)量管理手冊

1、質(zhì) 量 手 冊 版 次： C/0 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 編制： 審核： 目 錄 0.1 發(fā)布令1 0.2 目錄2 0.3 企業(yè)概況4 1 主題內(nèi)容及適用范圍5 2 引用標(biāo)準(zhǔn)6 3 術(shù)語代號及簡稱7 4 質(zhì)量管理體系8 4.1 總要求8 4.2 文件要求9 4.2.1 總則9 4.2.2 質(zhì)量手冊9 4.2.3 文件控制程序10 4.2.4 記錄控制程序10 5 管理職責(zé)11 5.1 管理承諾12 5.2 以顧客為關(guān)注焦點12 5.3 質(zhì)量方針12 5.4 策劃13 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)13 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃18 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通19 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限19 5.5.2

2、 管理者代表22 5.5.3 內(nèi)部溝通22 5.6 管理評審22 6 資源管理23 6.1 資源提供23 6.2 人力資源24 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施及施工機具管理25 6.4 工作環(huán)境25 7 產(chǎn)品實現(xiàn)26 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃26 7.2 與顧客有關(guān)的過程控制和投標(biāo)及合同管理32 目 錄 7.3 設(shè)計和開發(fā)的控制 34 7.4 采購控制和建筑材料、構(gòu)配件管理39 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供及施工過程質(zhì)量控制41 7.5.1 施工過程質(zhì)量管理41 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認43 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性44 7.5.4 顧客財產(chǎn)46 7.5.5 產(chǎn)品的防護和交付46 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)

3、備的控制48 8 測量、分析和改進48 8.1 總則49 8.2 監(jiān)視和測量49 8.2.1 顧客滿意49 8.2.2 內(nèi)部審核50 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量52 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量和施工質(zhì)量檢查與驗收54 8.3 不合格品控制56 8.4 數(shù)據(jù)分析58 8.5 改進59 8.5.1 持續(xù)改進59 8.5.2 糾正措施59 8.5.3 預(yù)防措施60 9 質(zhì)量手冊管理規(guī)定61 附錄 A GB/T190012008、 GB/T50430-2007與質(zhì)量手冊條文對照62 附錄 B 文件更改頁64 附錄 C 程序文件目錄65 附錄 D 管理制度目錄66 企業(yè)概況 鞍鋼實業(yè)集團電氣工程有限

4、公司的前身是鞍山鋼鐵公司輸變電工程公司，一九八 七年十月由鞍鋼供電廠組建。一九九七年一月劃歸鞍鋼實業(yè)發(fā)展總公司（現(xiàn)鞍鋼實業(yè) 集團有限公司） 。現(xiàn)更名為鞍鋼實業(yè)集團電氣工程有限公司，獨立法人、獨立核算、自 負盈虧。經(jīng)遼寧省建設(shè)廳審核，批準(zhǔn)為建筑安裝業(yè)送變電專業(yè)承包三級企業(yè)。 我公司主要承擔(dān) 220KV 及以下送電線路、同電壓等級變電站建筑安裝（包括混凝 土制品、鋼結(jié)構(gòu)制作、配套道路）工程施工，高壓絕保、繼電保護安裝調(diào)試工程，機 電設(shè)備安裝，電子工程，建筑智能化工程，安全技術(shù)防范設(shè)施施工工程等，精湛的檢 測技術(shù)，完備的檢測手段，現(xiàn)代化的辦公設(shè)施，形成安裝、調(diào)試一條龍，具備對國內(nèi) 外投標(biāo)施工的能力。

5、并在 2003 年取得 ISO9001:2000 質(zhì)量體系認證書、市級重信用守 合同證書、工商管理免檢企業(yè)證書及中華人民共和國承裝（承修、承試）電力設(shè)施許 可證書。 我公司占地面積 2530 平方米，現(xiàn)有職工 64 人，其中工程技術(shù)人員 13 人，基礎(chǔ)設(shè) 施配套、齊全。 為了更有效的控制質(zhì)量體系運行，我們按照 GB/T19001-2008/ ISO9001:2008 和 GB/T50430-2007 版標(biāo)準(zhǔn)進行修訂質(zhì)量手冊，完善了各種過程新編制了 C 版質(zhì)量手冊。 隨著改革開放的不斷深入和發(fā)展，和同行業(yè)的激烈競爭的新形勢下，進一步開拓 市場，增強市場競爭能力，公司積極宣傳和貫徹 ISO9001

6、：2008 標(biāo)準(zhǔn)，并依據(jù) GB/T19001-2008/ ISO9001:2008 和 GB/T50430-2007 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，建立和運行質(zhì)量管 理體系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)保證，達到顧客滿意。 我代表公司鄭重向社會承諾，做用戶的忠誠朋友，發(fā)興誠信、友善、務(wù)實、創(chuàng)新 的企業(yè)精神，以踏實的作風(fēng)，優(yōu)良的技藝、周到的服務(wù)、一流的質(zhì)量，使顧客用得放 心，做到交付及時，工程質(zhì)量售后服務(wù)到位。 公司愿與廣大顧客精誠合作，接受廣大顧客對公司質(zhì)量管理體系監(jiān)督，攜手并進， 為我國電氣工程的發(fā)展做出更大貢獻。 經(jīng) 理：趙國強 地 址：遼寧省鞍山市鐵東區(qū)南建國路 195 號 電 話：0412- 傳 真：0414- 郵

7、 編： 1 主題內(nèi)容及適用范圍 1.1 主題內(nèi)容：公司“質(zhì)量手冊”及程序文件依據(jù) GB/T19001-2008/ ISO9001:2008 和 GB/T50430-2007 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司質(zhì)量管理需要，闡述了質(zhì)量管理體系要求和應(yīng)用范圍， 規(guī)定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量體系所需過程、順序相互作用以及活動方式予以 表述包括標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件，同時陳述了程序文件和相關(guān)控制文件，并對其進行引 用按照標(biāo)準(zhǔn)要求對質(zhì)量手冊進行了改版（C 版）編制。公司質(zhì)量管理體系的過程為管 理職責(zé)、資源管理，工程實現(xiàn)和測量、分析、改進等過程，工程實現(xiàn)為基本過程，其 他三個過程為支持性過程。 1.2 適用范圍：公司需要證實

8、其具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求 的工程的能力。通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進的過程的有效應(yīng)用，以及保 證符合顧客要求和與適用的法律法規(guī)要求，增強顧客滿意。工程的適用范圍是：110KV 及以下送電線路（含電纜、調(diào)試工程）和同電壓等級變電站工程的施工；機電設(shè)備安 裝工程；建筑智能化工程；電子工程；安全防范設(shè)計、施工。 1.3 本公司無產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)活動(安全防范設(shè)計除外)，公司在承接新的產(chǎn)品項目時 按照顧客提供的圖紙和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。在生產(chǎn)過程中按顧客提供的圖紙要求及按 照建筑行業(yè)的國家驗收標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)并驗收。并通過 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃來實施控制， 故 G/BT190

9、01-2008 標(biāo)準(zhǔn)中的 7.3 設(shè)計和開發(fā)過程予以刪減(安全防范設(shè)施設(shè)計除外)。 此刪減不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的工程的能力或責(zé)任。 1.4 公司無外包過程。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。在標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時， 所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都全被修訂。使用本標(biāo)準(zhǔn)的條文應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最 新版本的可能性。 1 GB/T19000-2008/ ISO9000:2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 2 GB/T19001-2008/ ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求 3 GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電器施工及驗收規(guī)范 4 G

10、BJ148-90 電氣裝置安裝工程電力變壓器、油侵電抗器、互感器施工及驗收規(guī)范 5 GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規(guī)范 6 GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標(biāo)準(zhǔn) 7 GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規(guī)范 8 GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范 9 GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉(zhuǎn)電機施工及驗收規(guī)范 10 GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規(guī)范 11 GB50173-92 電氣裝置安裝工程 35KV 及以下架空電力線路施工及驗收規(guī)范 12 G

11、BJ233-90 110500KV 架空電力線路施工及驗收規(guī)范 13 YD5072-2005 通信管道和光電纜通道工程及施工監(jiān)理規(guī)范 14 建筑智能化工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 15 GB50348-2004 安全技術(shù)防范工程技術(shù)規(guī)范 16 GB50303-2002 建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 17 JGJ81-2002 建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接規(guī)程 18 GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 3 術(shù)語、代號及簡稱 1 本“手冊”采用 GB/T19001-2008/ISO9000:2005 和 GB/T50430-2007/質(zhì)量管理體 系 基礎(chǔ)和術(shù)語 2 DQ：鞍鋼實業(yè)集團電氣工程有

12、限公司 3 SC：質(zhì)量手冊簡稱 4 QG：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)縮寫 5 JL：記錄縮寫 4 質(zhì)量管理體系 4.0 目的、適用范圍、職責(zé) 4.0.1 目的 為使工程滿足顧客規(guī)定的要求，建立質(zhì)量管理體系，將其形成質(zhì)量管理體系文件 和相關(guān)記錄，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 4.0.2 適用范圍 適用于 DQ 質(zhì)量管理體系的建立實施和保持以及文件、記錄的形成和控制。 4.0.3 職責(zé) a 綜合管理部是文件控制和記錄控制的歸口管理部門，負責(zé)其實施和控制。 b 各職能部門負責(zé)本部門文件的編制、發(fā)放、控制與管理，負責(zé)記錄的形成和 控制。 c 管理者代表負責(zé)文件和記錄控制實施的監(jiān)控，并對其有效性負責(zé)。 4.1 總

13、要求 4.1.1 建立質(zhì)量管理體系 a DQ 根據(jù) GB/T19001-2008/ ISO9001:2008 和 GB/T50430-2007質(zhì)量管理體系 要求 ，結(jié)合公司的實際確定質(zhì)量管理體系的所需過程及其在整個組織中的應(yīng)用（見第 5.4.2 條） 。 b 在確定這些過程的順序和相互作用，根據(jù) GB/T19001-2008/ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系 要求第 1.2 條的規(guī)定，對第 7.3 條進行部分刪減。 c 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效。 d 由綜合管理部配備必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視。如： 與顧客有關(guān)的過程、采購過程、標(biāo)識和可追溯性

14、過程、顧客財產(chǎn)過程、監(jiān)視和測量設(shè) 備的過程等相關(guān)內(nèi)容。 e 監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程。 f 本公司無外包過程。 4.1.2 質(zhì)量管理體系描述 a 與顧客有關(guān)的過程： 輸入顧客要求 輸出顧客要求得到確認 活動內(nèi)容與工程有關(guān)的要求的確定；合同評審；與顧客溝通。見本手冊 7.2.3 顧客要求確定、評審、溝通要求。 b 采購 輸入采購原料 輸出采購的原料滿足規(guī)定的采購要求 活動內(nèi)容供方的選擇與評價；采購計劃；采購原料的驗證。見 7.4 采購控制。 c 生產(chǎn)和服務(wù)提供 輸入顧客要求得到確認；采購的材料滿足規(guī)定的采購要求。 輸出向顧客提供滿足規(guī)定要求的工程。 活動內(nèi)容生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5

15、.1；生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認 7.5.2；工程標(biāo) 識和可追溯性控制；顧客財產(chǎn)；工程防護。見 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性；7.5.4 顧客財產(chǎn)； 7.5.5 工程防護和交付控制。 d 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。 輸入向顧客提供滿足要求的工程。 輸出為工程符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 活動內(nèi)容確定監(jiān)視和測量設(shè)備；配備監(jiān)視和測量設(shè)備；監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定； 保持監(jiān)視和測量設(shè)備的精度狀態(tài)。見 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。 4.1.3 資源和信息的提供 為支持所確定質(zhì)量管理體系的有效運行，提供必要的資源和信息。見本手冊 6.2 人力資源控制要求；6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作環(huán)境控制和本手冊第六章。 4.1.4

16、監(jiān)視、分析、測量和改進 為能持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，確定監(jiān)視、分析、測量和改進的過程。見 本手冊和程序文件 8.2.1 顧客滿意程度監(jiān)測；8.2.2 內(nèi)部審核；8.2.3 過程的監(jiān)視和測量； 8.2.4 工程的監(jiān)視和測量；8.3 不合格品控制；8.4 數(shù)據(jù)分析；8.5.2 糾正措施程序；8.5.3 預(yù)防措施。 4.2 文件要求 4.2.1 總則 4.2.1.1 為保持質(zhì)量管理體系的有效運行，使工程滿足顧客規(guī)定的要求，形成質(zhì)量管理 體系文件。 4.2.1.2 形成的質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容： a 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b 質(zhì)量手冊； c 形成文件的程序和記錄； d 作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)

17、規(guī)程，包括記錄； 4.2.2 質(zhì)量手冊 4.2.2.1 依據(jù) GB/T19001-2008/ ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系 要求和結(jié)合 DQ 的實 際編寫質(zhì)量手冊 。 4.2.2.2 綜合管理部組織相關(guān)部門編制質(zhì)量手冊 ，管理者代表負責(zé)質(zhì)量手冊編 寫過程的組織、溝通、形成匯編、審核、報經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 4.2.2.3 質(zhì)量手冊包括的內(nèi)容： a 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛桑ㄒ娛謨?1.2） 。 b 為公司質(zhì)量管理體系編制的程序文件和對其引用。 c 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述. 4.2.2.4 質(zhì)量手冊的管理與控制 由綜合管理部負責(zé)按文件控制要求進行

18、控制和管理。 4.2.3 文件控制程序 本過程歸口管理為綜合管理部，公司編制“文件控制程序”對質(zhì)量管理體系所要 求的文件進行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和工程標(biāo)準(zhǔn)） ，以確 保： a 編制的文件是否充分與適宜，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)。 b 由綜合管理部組織年底對現(xiàn)有的體系文件定期進行全面評審，因評審或其他 原因需對文件進行修改時，發(fā)布前再次批準(zhǔn)。 c 綜合管理部編制文件受控清單、記錄文件名稱、文件編號、現(xiàn)行狀態(tài)、責(zé)任 部門、版本等內(nèi)容，在識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 d 綜合管理部確定受控文件的分布范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體 系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本。

19、e 以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清楚、保持文件（包括質(zhì)量記 錄）的清晰、易于識別，并方便檢索。 f 確保企業(yè)所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控 制其分發(fā)。 g 防止所有作廢文件的非預(yù)期使用，如果企業(yè)出于某種目的而保留作廢文件時， 對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 h 技術(shù)文件、管理文件按原編號為準(zhǔn)。 4.2.31記錄（詳見文件清單） 4.2.4 記錄控制程序 為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到控制。企 業(yè)應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保留和處置所需 的控制。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。 本過程歸口管理部門

20、為綜合管理部。 綜合管理部負責(zé)管理評審、參與數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核記錄、過程的監(jiān)視和測量， 教育培訓(xùn)記錄的制備、控制與管理。綜合管理部負責(zé)供方評價記錄，服務(wù)過程記錄， 合同評審記錄的制備、控制和管理。工程隊負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制、糾正和預(yù)防 措施、工程的監(jiān)視和測量、不合格品控制的記錄和管理。 管理者代表負責(zé)記錄控制實施的監(jiān)控，并對其有效性負責(zé)。 4.2.4.1 記錄的分類 a 質(zhì)量體系運行的記錄，如：評審和內(nèi)部審核記錄；與顧客溝通的記錄。 b 工程監(jiān)視和測量的記錄，如：外購工程，最終工程檢驗記錄等。 c 過程監(jiān)視和測量記錄，如：工序能力驗證記錄，設(shè)備能力驗證記錄。 d 持續(xù)改進記錄，如：不合格品

21、處置的相關(guān)記錄，糾正和預(yù)防措施的實驗驗證 評價記錄。 4.2.4.2 記錄的標(biāo)識 a 記錄由綜合管理部按文件和記錄編碼辦法統(tǒng)一編碼進行標(biāo)識；具體規(guī)定詳見 質(zhì)量記錄控制程序。 b 記錄由綜合管理部編制記錄清單使記錄處于受控狀態(tài)。 c 記錄的形成必須做到：字跡清晰，數(shù)據(jù)、時間準(zhǔn)確；簽署手續(xù)齊全；錯誤處 注有執(zhí)行者更正的簽字或蓋章；記錄要做到客觀性、真實性、準(zhǔn)確性、及時性、完整 性、系統(tǒng)性。 4.2.4.3 記錄的歸檔與銷毀 記錄歸檔由各記錄形成部門指定固定人員按月進行收集、分類、裝訂，每年一季 度對上一年的記錄進行歸檔，并填寫質(zhì)量記錄歸檔清單 ，記錄保存期有三年，并貯 存在適宜條件，便于查閱。 4

22、.2.4.4記錄（詳見記錄清單） 5 管理職責(zé) 5.0 目的、適用范圍、職責(zé) 5.0.1 目的 明確管理職責(zé)，確保建立、實施的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 5.0.2 適用范圍 適用于 DQ 管理職責(zé)的建立、實施和保持。 5.0.3 職責(zé) a 綜合管理部負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)，職責(zé)與權(quán)限的制定，組織管理評審的實施。 b 各職能部門負責(zé)執(zhí)行和貫徹管理職責(zé)。 c 管理者代表負責(zé)管理職責(zé)制定的溝通和組織管理職責(zé)的執(zhí)行和貫徹。 d 經(jīng)理負責(zé)確定質(zhì)量方針，進行組織機構(gòu)的設(shè)置，質(zhì)量職能的分配，管理者代 表的委任，并對管理進行承諾，對管理職責(zé)的實施和監(jiān)控，并對其有效性負責(zé)。 5.1 管理承諾 經(jīng)理在以下方面

23、進行管理承諾，并提供證據(jù)： a 向全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)的重要性，提高員工的質(zhì)量意識、 顧客意識、市場意識和法律意識。 b 制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，使全體員工理解并貫徹執(zhí)行，并把質(zhì)量目標(biāo)進行 分解。 c 主持管理評審，尋求改進的機會。 d 為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，配備足夠的資源。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 5.2.1 增強顧客滿意，確保顧客的要求得到確定和滿足。 5.2.2 增強顧客滿意的措施 a 建立“以顧客為關(guān)注焦點”的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實施質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo) b 建立“以顧客為關(guān)注焦點”的質(zhì)量體系，保持其持續(xù)有效性，在編制確定質(zhì) 量管理體系時，貫徹“以顧客為關(guān)

24、注焦點”的原則。 c 努力滿足顧客的需求和期望，建立與顧客的溝通，提高“顧客滿意程度”顧 客溝通綜合管理部通過電話、來訪、來函等方式進行收集、整理顧客信息，按顧客滿 意程度監(jiān)測要求進行實施和控制。 5.3 質(zhì)量方針 5.3.1 經(jīng)理在質(zhì)量管理基本原則的基礎(chǔ)上，根據(jù)廠的宗旨、管理承諾，制定、發(fā)布質(zhì) 量方針，并確保其有效實施與控制。 5.3.2 質(zhì)量方針 以質(zhì)量爭市場、用品種攬顧客 以改進求發(fā)展、以優(yōu)質(zhì)出高效 遵守法律法規(guī)、強化職業(yè)道德 施工工程質(zhì)量 占領(lǐng)領(lǐng)先地位 5.3.3 確定質(zhì)量方針的原則 a 與公司的宗旨相一致； b 以顧客為關(guān)注焦點，以顧客滿意為目標(biāo)； c 為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架； d

25、在組織內(nèi)得到溝通和理解； e 必須考慮持續(xù)改進。 5.3.4 質(zhì)量方針的宣傳 利用標(biāo)語和學(xué)習(xí)的方式進行質(zhì)量方針的宣傳，使各職能部門和全體員工了解和落 實質(zhì)量方針。使全體職工充分理解并認識到從事活動相關(guān)性和重要性。 5.3.5 質(zhì)量方針的實施 a 以質(zhì)量方針為框架，制定質(zhì)量目標(biāo)； b 建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量管理體系文件，并做到持續(xù)改進； c 配備相應(yīng)的資源以保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)； d 每年要對質(zhì)量方針進行評審。 5.3.6 所形成的記錄由綜合管理部按 4.2.4 記錄控制程序要求進行控制。 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 5.4.1.1 質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理主管，管理者代表組織綜合管理部負責(zé)質(zhì)量

26、目標(biāo)的制定、分解 和考核，各部門負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的貫徹、實施并確保實現(xiàn)。 5.4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上建立并與質(zhì)量方針保持一致，在質(zhì)量方針給定的 框架內(nèi)展開，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，盡可能定量，并在相關(guān)職能和層次展開。 5.4.1.3 質(zhì)量目標(biāo)制定的原則 與質(zhì)量方針保持一致； 符合國家及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對質(zhì)量的規(guī)定； 滿足組織和市場當(dāng)前和未來的需求； 相關(guān)方得到滿意； 質(zhì)量目標(biāo)是可測量的。 5.4.1.4 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)： (1)工程交付合格率 100% (2)工程一次驗收合格率 98% (3)單項工程優(yōu)良率 98% (4)顧客滿意率 95% (5)合同實現(xiàn)率 100% 5.4.1.5 質(zhì)

27、量目標(biāo)分解 根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)在各職能部門相關(guān)層次上展開情況見表 1。 表 1 質(zhì)量目標(biāo)展開明細表 DQ 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì) 量 目 標(biāo) 各 層 次 分 解 1、工程總體驗收合格； 2、分項工程合格率 98%； 3、工程驗收問題點控制在 3%以下； 4、分項工程質(zhì)量問題返工率控制在 1%以下； 5、確保使用合格材料。 1、 工程達標(biāo)率 98%； 2、 規(guī)定檢驗和試驗項目 100%檢驗并合格； 3、 文明施工達標(biāo)； 4、 無人身和設(shè)備事故。 1、 嚴格按合同規(guī)定工期交工； 2、 發(fā)生特殊和非預(yù)料情況，及時與甲方溝通并經(jīng)其同意 3、 甲方提出縮短工期或增加項目時，條件允許，千方百 計予以滿足。 工程交付合

28、格率 100% 工程一次驗收合格率 98% 單項工程優(yōu)良率 98% 工程管理部 施工隊 綜合管理部 1、 文件發(fā)放率 100%； 2、 資源配備率 100%。 顧客滿意率 95% 合同實現(xiàn)率 100% 工程管理部 施工隊 經(jīng)營計劃部 1、講求信譽，一視同仁，確保甲方要求最大限度的得到 滿足； 2、認真聽取甲方的意見和建議，尋求持續(xù)改進； 3、通過各種渠道與甲方保持溝通與聯(lián)系，掌握和了解甲 方信息，為持續(xù)改進提供支持； 4、工程發(fā)生設(shè)計變更（設(shè)變）時，按設(shè)變后的圖紙施工， 確保甲方滿意； 5、工程交付后，遺留問題處理合格率 100%； 6、現(xiàn)場安裝檢修過程隨時接受甲方監(jiān)督檢查。 5.4.1.6

29、質(zhì)量目標(biāo)的實施： a 利用標(biāo)準(zhǔn)、文件下發(fā)學(xué)習(xí)等方式進行質(zhì)量目標(biāo)的宣傳，使各職能部門和全體 員工了解和實施質(zhì)量目標(biāo)。 b 每年初，綜合管理部根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)對各職能部門下達質(zhì)量目標(biāo)的考核指標(biāo)， 并每季度進行一次考核。 c 各職能部門和各層次員工都應(yīng)把質(zhì)量目標(biāo)列為各自的工作任務(wù)，將分解的質(zhì) 量目標(biāo)在本部門落實和實施。 d 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況將在每年的管理評審中做出評價。 5.4.1.7 形成的記錄由綜合管理部按 4.2.4 記錄控制中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 圖 1 DQ 組織結(jié)構(gòu)圖 生產(chǎn)副經(jīng)理 經(jīng)營副經(jīng)理 工程管理部 車 車間 車間 經(jīng)營計劃部 車 車間 車間 施工隊 車 車間 車間 綜合管理部 技術(shù)質(zhì)量部

30、車 車間 車間 經(jīng) 理 管理者代表 圖 2 DQ 質(zhì)量職能分配表 質(zhì)量管理體系要求 參考 GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 條款 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 經(jīng) 營 計 劃 部 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 工 程 管 理 部 綜 合 管 理 部 施 工 隊 4 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 3.3/3.4 4.2 文件總要求 4.2.1 總則 3.3.3 4.2.2 質(zhì)量手冊3.3.2 4.2.3 文件控制3.5.1/3.5.2 4.2.4 質(zhì)量記錄3.5.3/10.5.5/11.3.3 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 3.2.1/3.2.2 5.2 以顧客為關(guān)注焦點7.1.

31、2 5.3 質(zhì)量方針3.2.1/3.2.2 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 3.2.3/3.2.4 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃3.3.1/3.3.2 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1 職責(zé)與權(quán)限 4.1.1/4.2.1/4.2.2/4.3.1/4.3.2/4.3. 3/4.3.4 5.5.2 管理者代表4.3.2 5.5.3 內(nèi)部溝通4.3.2/4.3.3/4.3.4 5.6 管理評審3.2.4/3.4.3 6 資源管理 6.1 資源提供 3.4.1 6.2 人力資源 5.1.1/5.1.2/5.2.1/5.2.2/5.2.3/5.3. 1/5.3.2/5.3.3 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6

32、.1.1/6.2.1/6.3.1 6.4 工作環(huán)境10.5.1(5) 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 10.1.1/10.1.2/10.2.1/10.2.4/10.2.3 /10.2.5 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.1.1/7.1.2/7.2.1/7.2.2/7.3.1/7.3. 2/7.3.3/7.3.4 7.3 設(shè)計和開發(fā)10.3 注：主管公司領(lǐng)導(dǎo) 控制部門 相關(guān)參與部門及人員 圖 2 DQ 質(zhì)量職能分配表 質(zhì)量管理體系要求 參照 GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 經(jīng) 營 計 劃 部 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 工 程 管 理 部 綜 合

33、 管 理 部 施 工 隊 7.4 采購 6.2.2/6.3.3/6.2.4/8.1.13/8.2.2/8.2.5/ 8.8.3/9.3.3/10.3.1/10.3.2/10.3.3 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 10.4.1/10.4.2/10.4.3 a)獲得表述工程特性的信息10.5.1 b)必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書10.5.1 c)使用適宜的設(shè)備10.5.1 d)獲得和使用監(jiān)視、測量設(shè)備10.5.1 e)實施監(jiān)視和測量及工程放行10.5.1 f)產(chǎn)品交付及交付后的活動10.6.1/10.6.2/10.6.3 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的 確認 10.5.2

34、7.5.3 標(biāo)識和可追溯性10.5.3 7.5.4 顧客財產(chǎn)8.5.1/8.5.2 7.5.5 產(chǎn)品防護8.4.3 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備控制11.5.1 8 測量、分析、改進 8.1 總則 12.2.6/10.1.2 8.2 監(jiān)視和測量 8.2.1 顧客滿意度 12.2.6 8.2.2 內(nèi)部審核12.2.3/12.2.4/12.2.5 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量12.1.1/12.2.1/12.2.2 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 11.1.1/11.2.1/11.2.2/11.2.3/11.2.4/11 .3.1/11.3.2 8.3 不合格品控制11.4.2 8.4 數(shù)據(jù)分析11.3.

35、2 8.5 改進 8.5.1 持續(xù)改進 13.3.1/13.3.2/13.3.3 8.5.2 糾正措施13.3.1/13.3.2/13.3.3 8.5.3 預(yù)防措施13.3.1/13.3.2/13.3.3 注：主管公司領(lǐng)導(dǎo) 控制部門 相關(guān)參與部門及人員 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 a 質(zhì)量管理體系策劃的時機； 現(xiàn)執(zhí)行的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生改變時 內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生改變、原建立的質(zhì)量體系不相適應(yīng)時 組織對原質(zhì)量管理體系有更高要求時 b 質(zhì)量管理體系策劃組織 由經(jīng)理決定質(zhì)量管理體系策劃，并組織由管理者代表、各職能部門領(lǐng)導(dǎo)參加的質(zhì) 量管理體系策劃小組。必要時要請專家參加。 c 質(zhì)量管理體系策劃程序

36、選擇建立質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)，并決定必要的刪減 提出質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)草案 確定職能部門，進行質(zhì)量職能分配 確定質(zhì)量手冊框架 確定作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等支持性文件 必要時編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃 質(zhì)量管理體系建立的實施 質(zhì)量管理體系的審核和修改 質(zhì)量管理體系的確定 d DQ 質(zhì)量方針，體系見第 4 章。 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1 職責(zé)與權(quán)限 a.組織機構(gòu) 經(jīng)理負責(zé)組織機構(gòu)的設(shè)置； DQ 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)見組織機構(gòu)圖（圖 5.5.1-1） ； b.質(zhì)量職能分配 經(jīng)理負責(zé)職能人員和職能部門的質(zhì)量職能分配； 職能人員和職能部門的質(zhì)量職能見質(zhì)量職能分配表（表 5.5.1） 。 c.職

37、責(zé)與權(quán)限的制定 綜合管理部負責(zé)組織編制各級人員質(zhì)量責(zé)任制 。 管理者代表負責(zé)職責(zé)與權(quán)限的溝通、審核質(zhì)量責(zé)任制 ，并組織實施； 經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量責(zé)任制的批準(zhǔn)與發(fā)布。 d.各級人員質(zhì)量責(zé)任制 1）經(jīng)理 制定、批準(zhǔn) DQ 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并確保 DQ 質(zhì)量管理體系中的相關(guān)人 員都理解并貫徹執(zhí)行； 負責(zé)組織 DQ 質(zhì)量管理體系的建立，并對質(zhì)量管理體系進行評審； 任命管理者代表； 為保障 DQ 質(zhì)量管理體系的建立和有效運行提供足夠的資源； 對的工程（含服務(wù)）質(zhì)量負全責(zé)； 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)綜合管理部生產(chǎn)工作； 負責(zé)對公司質(zhì)量管理運行文件的審批。 負責(zé)方針、目標(biāo)的貫徹實施； 搞好顧客的溝通，一切為顧客著想，超越顧客

38、的希望； 完成公司下達的質(zhì)量目標(biāo)的指標(biāo)； 參與內(nèi)審工作和管理評審工作。 2）管理者代表 負責(zé)負責(zé)策劃、建立、實施、保持 DQ 質(zhì)量管理體系，向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體 系的運行情況和業(yè)績及任何改進的需求； 負責(zé)對質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同外部各方聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作； 確保在組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)綜合管理部的管理工作，并做好文件、記錄等培訓(xùn)的審批及控制。 3）生產(chǎn)副經(jīng)理 牢固樹立“質(zhì)量第一”的意識，當(dāng)進度與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，應(yīng)在保證質(zhì)量的 前提下保證進度； 搞好工程系統(tǒng)管理，提高工程系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力，對工程系統(tǒng)的技術(shù)工作 質(zhì)量負責(zé)； 在掌握工程進度的同時掌握工程系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力，對工程系統(tǒng)

39、的技術(shù)工 作質(zhì)量負責(zé)； 組織均衡生產(chǎn)，組織工程工序管理，對工序管理最終結(jié)果負責(zé)； 抓好施工工程環(huán)境的管理，搞好文明生產(chǎn)施工； 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成； 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 4）經(jīng)營經(jīng)理 負責(zé)審定全員培訓(xùn)計劃； 負責(zé)組織檢查生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境及飲食衛(wèi)生管理工作； 負責(zé)承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)，督促主管部門質(zhì)量活動的落實； 負責(zé)質(zhì)量體系的運行跟蹤檢查； 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理報告質(zhì)量管理體系的優(yōu)劣，包括改進的方 案； 負責(zé)經(jīng)營、采購控制及的日常管理工作。 5）綜合管理部 負責(zé)公司文件控制，嚴格履行文件審批、發(fā)放、接受登記手續(xù)； 做

40、好質(zhì)量體系運行記錄的控制，做好質(zhì)量記錄、登記、發(fā)放、復(fù)印、收回、銷 毀、歸檔等管理工作，完成本部門方針、目標(biāo)； 做好培訓(xùn)工作，執(zhí)行培訓(xùn)計劃，定期組織員工、管理層、操作層的培訓(xùn)，并做 好管理和控制； 做好工資核算工作，完成公司的方針、目標(biāo)； 做好公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作； 協(xié)助管理者代表做好質(zhì)量認證工作。 6）經(jīng)營計劃部 負責(zé)以顧客為關(guān)注點，與顧客有關(guān)的過程的確認； 負責(zé)合同的評審，做好口頭合同、來人、來電、來函的登記與管理； 負責(zé)顧客滿意的統(tǒng)計工作。 負責(zé)原材料、輔料的采購供應(yīng)工作，做好供方的質(zhì)量保證能力調(diào)查，并做好評 價工作； 負責(zé)采購計劃的制訂，做好供應(yīng)工作； 負責(zé)本部門的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的

41、貫徹實施； 參與管理評審、內(nèi)審工作。 7）工程管理部 對生產(chǎn)過程的服務(wù)提供控制，負責(zé)生產(chǎn)整體工作環(huán)境、現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備設(shè)施的 管理與控制； 負責(zé)加工過程的質(zhì)量控制，做好現(xiàn)場的控制記錄； 負責(zé)計量器具的檢定工作，按規(guī)定要求周期檢定； 負責(zé)不合格工程的控制及管理； 負責(zé)糾正和預(yù)防措施的實施、檢查、跟蹤，并分析原因，采取糾正措施和預(yù)防 措施； 協(xié)同管理者代表進行內(nèi)部審核，參與管理審核工作； 嚴格實行公司制訂的管理手冊中規(guī)定的要求方法運作； 負責(zé)本部門文件及記錄的管理和控制。 負責(zé)工程實現(xiàn)的策劃，根據(jù)行業(yè)的特點和工藝流程，制訂工藝文件、檢驗文件 和技術(shù)監(jiān)察規(guī)程； 負責(zé)公司的計量器具的檢定 負責(zé)本部門的方

42、針、目標(biāo)的貫徹落實。 負責(zé)本公司進貨的實驗和生產(chǎn)出公司的檢驗，嚴格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 8）檢查員 貫徹實施 DQ 的質(zhì)量方針體系文件； 依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同要求實施工程的監(jiān)視和測量，對測量結(jié)果做出 判斷，并做好記錄。 嚴格執(zhí)行檢驗和試驗的各類標(biāo)準(zhǔn)； 負責(zé)填寫各項檢驗報告和記錄，并做好傳遞與保管工作； 負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的提供過程的實施； 負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的周檢、保管、維護和標(biāo)識。 9）施工隊（操作工） 負責(zé)本部門有關(guān)的質(zhì)量管理體系過程的實施； 負責(zé)本部門工作范圍內(nèi)的質(zhì)量素質(zhì)和技術(shù)素質(zhì)的教育； 組織好施工隊內(nèi)部的均衡生產(chǎn)和工序管理； 嚴格遵守質(zhì)量手冊的有關(guān)規(guī)定； 認真執(zhí)行崗位操作規(guī)

43、程。 10）保管員 貫徹實施質(zhì)量管理體系文件； 負責(zé)原材料，顧意財產(chǎn)貯存保管，嚴格執(zhí)行庫房管理制度，做好標(biāo)識實施，做 到帳、物、卡相符合。 11）設(shè)備管理員 認真貫徹實施的 DQ 質(zhì)量管理體系，確保設(shè)備正常運行； 負責(zé)設(shè)備的配置，檢修和正常維護保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行； 負責(zé)確認過程設(shè)備的鑒定，維護和保養(yǎng)管理工作。 12）供銷員 貫徹實施 DQ 的質(zhì)量管理體系文件； 根據(jù)采購計劃要求做好物資采購工作，參與供方的評價和選擇工作。 貫徹實施 DQ 的質(zhì)量管理體系文件； 負責(zé)顧客要求的識別、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的實施管理； 負責(zé)與顧客勾通，征求顧客意見，做好服務(wù)工作。 13）內(nèi)審員 在審核組長領(lǐng)導(dǎo)下參加內(nèi)審工作；

44、 編制審核檢查表，并按計劃進行審核，公正客觀提出審核結(jié)果； 配合組長工作及時準(zhǔn)確的提供審核結(jié)果。 14）審核組長 接受管理者代表委托開展內(nèi)審工作，組成審核組； 制定審核計劃，并實施內(nèi)審，對審核有效性負責(zé)，提出審核報告和結(jié)果； 向管理者代表提出審核報告，對內(nèi)審組員進行考核評價。 5.5.2 管理者代表 a 經(jīng)理授權(quán)張啟文兼任 DQ 質(zhì)量管理體系管理者代表。 b 管理者代表的職責(zé)： 負責(zé)建立、實施、保持 DQ 質(zhì)量管理體系，向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況 和業(yè)績及任何改進的需求； 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進的需求； 確保在整個企

45、業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)絡(luò)。 5.5.3 內(nèi)部溝通 a 質(zhì)量管理體系運行的溝通 質(zhì)量管理體系運行時，各過程的歸口管理部門，通過形成的文件和記錄的方式 與協(xié)助部門進行有效的溝通，其運行效果采用管理評審的方式進行溝通，確保質(zhì)量管 理體系有效的運行。 b 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的溝通 在貫徹和執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時，通過宣傳、教育等方式與全廠員工溝通， 其實現(xiàn)和完成情況，通過各種測量和統(tǒng)計的記錄進行溝通，其完成效果通過管理評審 的方式進行溝通，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)達到規(guī)定的要求。 c 職責(zé)與權(quán)限的溝通 職責(zé)與權(quán)限的相互交叉，通過執(zhí)行質(zhì)量職責(zé)進行相互了解和溝通，

46、其執(zhí)行情況， 通過內(nèi)部審核方式進行溝通，確保各級職能人員都能認真貫徹執(zhí)行、履行自己的職責(zé)、 行使自己的權(quán)限。 5.6 管理評審 最高管理者應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充 分性和有效性。評審應(yīng)包括評價改進的機會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。 經(jīng)理負責(zé)組織質(zhì)量管理體系評審的實施，并對其有效性負責(zé)。 管理者代表協(xié)助經(jīng)理做好管理評審的準(zhǔn)備工作和編制管理評審計劃并實施。 各相關(guān)部門負責(zé)落實管理評審所提出問題的改進。 綜合管理部是管理評審的歸口管理部門，負責(zé)管理評審記錄的整理，協(xié)調(diào)改進措 施的落實。 各相關(guān)部門參與管理評審并實施“管理評審報告”

47、中提出的相關(guān)的糾正措施和預(yù) 防措施。 公司按編制年度管理評審計劃，按計劃由經(jīng)理定期主持召開管理評審、評價公司 的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)） ，是否有變動的需要，以確保管理體系持續(xù)的 適宜性、充分性、有效性和效率。管理評審時間間隔不超過 12 個月評審一次。 5.6.1 管理評審輸入 a 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括一、二、三方審核） ； b 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； c 重大的質(zhì)量事故的處理，過程符合性及工程質(zhì)量趨勢； d 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及預(yù)防措施、糾正預(yù)防和改進措施的實施情況； e 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f 以往管理評審跟蹤措施； g

48、 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； h 對改進建議。 5.6.2 管理評審的輸出及控制 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施： a 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進； b 與顧客要求有關(guān)工程的改進； c 質(zhì)量管理體系過程所需的資源。 5.6.3 綜合管理部對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)。編寫管理評審報告 ，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后 發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)措施，并跟蹤記錄措施的實施情況。 5.6.4 所形成的記錄按 4.2.4 記錄控制程序進行控制。 5.6.5記錄（詳見記錄清單） 6 資源管理 6.0 目的、適用范圍、職責(zé) 6.0.1 目的 為實施、保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性，對人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工

49、作環(huán)境進 行提供和控制。 6.0.2 適用范圍 適用于 DQ 人力資源的教育、培訓(xùn)和控制；基礎(chǔ)設(shè)施的確定、管理的控制以及工 作環(huán)境的管理。 6.0.3 職責(zé) a 綜合管理部負責(zé)人力資源的控制；工程隊負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制； b 管理者代表負責(zé)人力資源控制實施的監(jiān)控，并對其有效性負責(zé)； c 工程隊負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制實施的監(jiān)控，并對其有效性負責(zé)。 6.1 資源提供 為實現(xiàn) DQ 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、實施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有 效性，滿足顧客要求，增強顧客滿意程度，提供如下資源： a 適應(yīng)管理的組織機構(gòu)；（見圖 1） b 通過教育、培訓(xùn)，使其有管理能力，生產(chǎn)滿足顧客要求工

50、程的人力的資源； （見 6.2 條） c 適應(yīng)生產(chǎn)顧客滿意工程的基礎(chǔ)設(shè)施；（見第 6.3 條） d 達到工程符合要求所需的工作環(huán)境。 （見第 6.4 條） 6.2 人力資源 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響工程要求符合性工作的人員應(yīng)是 能夠勝任的（其中包括在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影 響工程要求符合性） 。 6.2.1 職責(zé) a 綜合管理部是人力資源控制、培訓(xùn)的歸口管理部門，負責(zé)培訓(xùn)計劃的制定， 培訓(xùn)工作的組織和人力資源的控制。 b 各有關(guān)部門負責(zé)本部門人力資源的控制和培訓(xùn)工作。 c 管理者代表負責(zé)人力資源控制、培訓(xùn)工作實施的監(jiān)控，并對其有效性負責(zé)。 6.2

51、.2 人力資源控制范圍 a 確定從事影響工程要求符合性工作的人員所需的能力； b 適用時，提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力； c 評價所采取措施的有效性； d 確保企業(yè)的人員認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如果為實現(xiàn)質(zhì)量 目標(biāo)作出貢獻； e 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 6.2.2.1 人力資源控制內(nèi)容 a 通過應(yīng)知應(yīng)會、崗位操作規(guī)程技能的培訓(xùn)，使從事影響工程質(zhì)量的工作人員， 能夠勝任本職工作。 b 檢驗和試驗人員應(yīng)持有相應(yīng)資格的上崗證上崗。 c 各影響工程質(zhì)量的管理和施工崗位，配備足夠的人力資源，以適應(yīng)管理和生 產(chǎn)的需要。施工崗位根據(jù)生產(chǎn)變化情況，配備人力資源。 d 各

52、崗位實行定崗定員并定期進行考核。 6.2.2.2 培訓(xùn) a 每年一月份，各部門根據(jù)部門需要填寫培訓(xùn)申請表上報綜合管理部。 b 綜合管理部將各部門上報的培訓(xùn)申請表進行整理，編制 DQ 年度職工 培訓(xùn)計劃報管理者代表審批后下發(fā)。 c 綜合管理部組織培訓(xùn)計劃的實施。 d 培訓(xùn)采取內(nèi)部和外部培訓(xùn)兩種方式進行，崗位操作人員、技術(shù)人員、管理人 員采取內(nèi)部培訓(xùn)方式，檢驗人員、內(nèi)審員除定期參加外審培訓(xùn)外，必要時應(yīng)采取內(nèi)部 培訓(xùn)方式進行培訓(xùn)。 e 每次開班前由綜合管理部填寫培訓(xùn)班計劃審批表由管理者代表審批后， 由綜合管理部組織實施。 f 所有被培訓(xùn)人員需經(jīng)過考試或考核后上崗，對不合格人員要組織重新培訓(xùn)， 不具備

53、上崗條件人員要調(diào)離本崗位，另行安排工作。 6.2.2.3 所形成的記錄由綜合管理部負責(zé)按 4.2.4 記錄要求進行控制。 6.2.3.2 記錄（詳見記錄清單） 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施及施工機具管理 6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，本條明確了公司基礎(chǔ)設(shè)施 施工機具的范圍，所需機具及設(shè)施的確定與提供管理維護的責(zé)任部門控制，對 其進行管理和控制，必要時在采購或租賃前對其進行評價。 6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施及施工機具的內(nèi)容 a 建筑物施工場地、庫房； b 過程設(shè)備施工過程所需設(shè)備、各種施工機具的檢驗和試驗設(shè)備； c 支持性服務(wù)設(shè)施通訊設(shè)施（電話、傳真、電腦及通信系統(tǒng)） 、運輸車 輛等。 6.3.

54、3 過程設(shè)備的機具配備由工程管理部管理和控制，其控制內(nèi)容包括： a 編制設(shè)備購置計劃； b 編制設(shè)備年度大、中修計劃和月份檢修計劃，并組織實施； c 建立設(shè)備臺帳、設(shè)備檢修計劃和設(shè)備維護保養(yǎng)記錄、設(shè)備驗收記錄； d 按規(guī)定要求做好設(shè)備的封存和報廢的管理； e 建筑物和支持性服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施，由工程管理部進行管理； f 所形成的基礎(chǔ)設(shè)施控制的記錄，由工程管理部和施工隊進行控制。 j 工程管理部和施工隊負責(zé)修建辦公用房、工作用房、圍墻等臨時設(shè)施。 公司提供機械設(shè)備和其它輔助設(shè)備。 6.4 工作環(huán)境 6.4.1 保持工作環(huán)境的清潔，每天對工作環(huán)境范圍內(nèi)進行清理。 6.4.2 制定安全操作規(guī)程，每個崗位

55、的操作人員要認真貫徹執(zhí)行。 6.4.3 每月由工程隊要組織一次安全、衛(wèi)生工作環(huán)境檢查，杜絕隱患和事故的發(fā)生。 6.4.4 所形成的記錄按 4.2.4 記錄控制要求進行控制。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 7.0 目的、適用范圍、職責(zé) 7.0.1 目的策劃和建立產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，使與顧客有關(guān)的過程采購、生 產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測量設(shè)備的控制處于受控狀態(tài)，確保實現(xiàn)的產(chǎn)品滿足規(guī) 定的要求。 7.0.2 適用范圍 適用于 DQ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，與顧客有關(guān)過程采購、施工和服務(wù)提供和 監(jiān)測裝置的控制。 7.0.3 職責(zé) a 工程管理部負責(zé)與顧客有關(guān)的過程，服務(wù)的管理和控制。 b 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)工程施工的策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

56、、施工和服務(wù)提供 的控制信息的管理。 c 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制的管理。 d 各職能部門負責(zé)配合產(chǎn)品實現(xiàn)的相關(guān)職責(zé)的管理和控制。 e 各部門主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)分管部門產(chǎn)品實現(xiàn)過程實施的監(jiān)控并對其有效性負 責(zé)。 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.1.1 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品特點和標(biāo)準(zhǔn)要求，策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程， 對工程項目施工質(zhì)量管理、策劃、施工設(shè)計、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以 控制，應(yīng)符合 7.1.2.7.1.3 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)公司對特定的產(chǎn)品，項目進行實現(xiàn)過程 策劃項目經(jīng)理針對特定的產(chǎn)品項目實現(xiàn)過程的策劃的結(jié)果，公司的項目經(jīng)理部 就是工程部負責(zé)項目施工質(zhì)量管理配置的人員滿足質(zhì)量管理要求。接

57、受設(shè)計文 件，參加圖紙會審和設(shè)計開發(fā)，并對設(shè)計結(jié)果確認。所形成的文件進行審核、 會簽。由技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理審批。DQ 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程見策劃流程。 7.1.2 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要求 7.1.2.1 與 DQ 質(zhì)量管理體系其它要求相一致。 7.1.2.2 以適應(yīng) DQ 運作的方式形成必要的文件。 7.1.2.3 按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求和 GB/T50430-2007 規(guī)范進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃進行描述。 7.1.3 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的內(nèi)容 7.1.3.1 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，并與 DQ 發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)保持 一致性。 7.1.3.2 確定產(chǎn)品

58、實現(xiàn)的過程，并對建立的過程制定支持性文件，包括技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，操作規(guī)程和相應(yīng)的法律法規(guī)，見有效文件清單。 7.1.3.3 為產(chǎn)品實現(xiàn)提供必要的資源（見第三章） 。 7.1.3.4 明確和提供產(chǎn)品實現(xiàn)所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，并進行控制，產(chǎn)品 所要求的驗證、確認、監(jiān)視和檢驗、試驗活動，以及產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則。 7.1.3.5 為產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄， （見 DQ 的記錄清單） ，并按 4.2.4 記錄控制中要求規(guī)定執(zhí)行。 7.1.3.6 產(chǎn)品（項目）實現(xiàn)的策劃應(yīng)形成的文件 a) 質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)計、施工方案； b) 工藝文件 7.1.3.7 施工組織設(shè)計的種類 7.1.3.8

59、施工組織設(shè)計 施工組織設(shè)計是以一個單位工程對象，當(dāng)施工圖紙到達以后，在單位工程 開工前對單位工程施工所做的全面安排，如確定具體的施工組織、施工方法技 術(shù)措施等。由直接施工的基層單位編制，內(nèi)容比施工組織總設(shè)計詳細、具體， 是指導(dǎo)單位工程施工的技術(shù)經(jīng)濟文件，是施工單位編制作業(yè)計劃的重要依據(jù)。 施工組織設(shè)計經(jīng)審批后，應(yīng)作為項目對質(zhì)量保證和對內(nèi)質(zhì)量管理的依據(jù)文件。 7.1.3.9 施工方案 施工方案亦稱方式設(shè)計，是以一個較小單位工程或難度較大、技術(shù)復(fù)雜的 分部（分項）工程，或新技術(shù)項目為對象，內(nèi)容比施工組織設(shè)計更簡明扼要。 它主要圍繞工程特點對施工中的主要工序在施工方法、時間配合和空間布置等 方面進行

60、合理安排，以保證施工隊在作業(yè)的過程中正常進行。 7.1.4.0 施工組織設(shè)計的主要內(nèi)容 7.1.4.1 工程概況 7.1.4.2 工程特點： 7.1.4.3 建設(shè)地點特征： 包括位置、場地、地形、工程地質(zhì)、水質(zhì)、氣溫、冬雨季時間、主導(dǎo)風(fēng)向、 風(fēng)力和地震烈度等。 7.1.4.4 施工條件： 包括場地面積、三通一平情況周圍環(huán)境、可利用的房屋、成品、預(yù)制件供 應(yīng)情況。施工單位的機械、運輸勞動力的組織情況等。 7.1.4.5 顧客對工程質(zhì)量要求及公司確定的項目質(zhì)量目標(biāo)。 7.1.4.6 工程管理部組織機構(gòu)及職責(zé)分工。 7.1.4.7 施工準(zhǔn)備工作計劃 7.1.4.8 技術(shù)準(zhǔn)備： a) 熟悉與會審圖紙：