常州裕成光電公司裕成光電質量手冊

1、質量手冊常州裕成光電有限公司地 址：常州市奔牛鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)南區(qū)郵政編碼：213131電話：05傳真：05文件編號：Q/YCG-S-01版 號: A受控狀態(tài)：生效日期： 2009 . 12.8擬制： 梁水平 審核:王凱軍 批準:李建立常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次文件更改履歷生效日期：2009-12-08頁碼：第1頁共1頁文件更改履歷更改日期更改單號頁碼更改內容備注常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次目錄生效日期：2009-12-08頁碼：第1頁共1頁章節(jié)頁碼文件更改履歷1目錄2質量手冊的管理3質量手冊發(fā)布令4管理者代表任命書5企

2、業(yè)簡介6質量方針目標組圖 . . .織機構 8質量職厶匕能分配表 9范圍 12 引用標 準 12術語和定 義 12 質量管理體 系 13 管理職 責 17 資源管 理 產品實現(xiàn)25測量、分析和改進34附 ：2010年 部 門 質 量 目標41常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次質量手冊的管理生效日期：2009-12-08頁碼：第1頁共1頁質量手冊的管理0.2.1質量手冊的編制、審批、修改及換版0.2.1.1品管部負責質量手冊的編制工作，由管理者代表進行審核，由總經理 進行批準、發(fā)布。0.2.1.2為了確保質量手冊的有效，將根據(jù)實際情況對手冊進行修改，修改加 以標記

3、，為0、1、2、3、次，在修改頁注明修改內容。手冊一旦 修改，應對其余受控發(fā)放的文件進行更換。0.2.1.3手冊經過5次修訂后，應由管理者代表決定是否手冊換版。手冊的版 本號為A B C版。0.2.2質量手冊的發(fā)放、遵守0.2.2.1手冊審批結束后，由品管部負責手冊的發(fā)放，發(fā)放的對象為公司管理層、各部門主要負責人。0.2.2.2手冊發(fā)放按文件資料控制程序發(fā)放后，公司各員工有責任遵守手冊及支持性文件的要求，如發(fā)現(xiàn)手冊有不足之處，可向品管部反饋,加以修改。0.2.3質量手冊的遺失、保管0.2.3.1各部門的手冊若發(fā)現(xiàn)遺失，應及時向品管部反映，并做出調查，同時補發(fā)文件，公司手冊及支持性文件不經總經理

4、同意不得向外人借閱， 各部門人員可根據(jù)工作復印手冊中部分章節(jié)，但絕不允許成套復印手冊的內容。023.2手冊的保管工作品管部負責，各部門負責人妥善保管發(fā)放至本部門的手冊。工作調動時，應辦理相關注銷或交接事宜。常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次發(fā)布令生效日期：2009-12-08頁碼：第1頁共1頁發(fā)布令常州裕成光電有限公司的質量手冊描述了本公司的質量方針，以及為實現(xiàn)質量目標而根據(jù)GB/T190012008 idt IS09001 : 2008質量管理體系 要求建立起來的 質量體系，規(guī)定了控制影響產品質量的各種活動的程序要求及相關部門、人員的職責。它是闡述本公司質量管

5、理體系的一份綱領性文件。公司每一位員工都必須以質量手冊的要求作為自己工作和行為的準則。牢記公司的質量方針，確保質量目標的實現(xiàn)?？偨浝恚豪罱?009年12月6 日常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次管理者代表任命書生效日期：2009-12-08頁碼：第1頁共1頁管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008質量管理體系要求，加強對質量管理體系運作的領導，決定王凱軍 為我公司管理者代表。管理者代表的職責是：1. 確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2. 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3. 確保在整個組織內提高滿足顧客需求的意識

6、；4. 就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。總經理：李建立2009 年 12 月 6 日常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次企業(yè) 簡 介生效日期：2009-12-08頁碼：第1頁共1頁常州裕成光電有限公司成立于2009年10月，注冊資本480萬元，第一期實際投資2000萬元，由江蘇裕成電子有限公司出資、引進專業(yè)管理技術團隊共同組建而成。江蘇裕成電子有限公司始建于 1994年，是一家專門制造受話器、揚聲器的高新 技術企業(yè)。公司2009年產值億元，員工3000余人，占地面積100余畝，產品廣泛應 用于手機、無繩電話、筆記本電腦、數(shù)碼相機、藍牙、耳機、MP3、MP4、PDA

7、等數(shù)碼產品領域。其中手機用受話器、揚聲器2005年產銷量居國內第二位，已成為眾多國內外高中檔手機生產企業(yè)的合格供應商。公司擁有一流的研發(fā)能力， 一流的生產設備、一流的檢測手段、一流的管理經驗，公司主要的生產設備、測試儀器及原材料從丹麥、韓國、日本、瑞士等國家進口。公司以其優(yōu)異的品質和良好的商譽深受國內外用戶的好評。公司整合客戶資源優(yōu)勢、資金實力、管理優(yōu)勢以及專業(yè)團隊的技術、銷 售、原材料優(yōu)勢，投資興建了觸摸屏制造企業(yè)一裕成光電。裕成光電依托裕成電子， 充分資源共享。設立之初就立足高起點，凈房裝修、設 備選型、工藝路線、人員培訓、產品定位、客戶市場細分、設計要求、管理規(guī)范等 等均按國內一流觸摸屏

8、企業(yè)標準實施。主要設備、原材料均從國外進口。產品定位是從終端入手著眼高端市場，充分利用裕成電子已經形成的客戶群，瞄準品牌客戶。裕成光電主要從事觸摸屏(Touch Panel)的研發(fā)、生產和銷售。前期以電阻屏為 主，同時進行電容屏的開發(fā)。 在電阻屏方面主要針對技術含量高的純平產品和能創(chuàng)出 品牌特色的標準大屏。裕成光電秉承技術是力量，質量是生命的企業(yè)宗旨，誠信是基礎，創(chuàng)新是源泉。 全心全意為客戶服務，創(chuàng)造卓越的企業(yè)文化，不斷進取，立志打造國內一流觸控企業(yè)。企業(yè)名稱：常州裕成光電有限公司法人代表：華克郵政編碼：213131 聯(lián)系電話：05網址：常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀

9、態(tài)：第0次質量方針、目標生效日期：2009-12-08頁碼：第1頁共1頁質量方針以精立業(yè)以質取勝 改善提高 永無止境質量目標1、新產品開發(fā)一次性合格率 95%2、成品檢驗合格率95%3、準時交貨率97%4、顧客滿意率90%總經理：李建立2009年12月6日常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次組織機構圖生效日期：2009-12-08頁碼：第1頁共1頁常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次質量職能分配表生效日期：2009-12-08頁碼：第1頁共3頁、職能部門章節(jié)最 高 管 理 者管 理 者 代 表技術 質量 總監(jiān)/ 品管 部技術部生產部市

10、場部人事部采購部倉庫4質量官理體系總要求4.2.1總則4.2.2質量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制文件要求5管理職責管理承諾以顧客為關注焦點質量方針策劃541 質量目標542質量管理體系策劃職責、權限和溝通5.5.1職責和權限管理者代表5.5.3內部溝通管理評審5.6.1 總則5.6.2 評審輸入5.6.3 評審輸出5.5.2常州裕成光電有限公司 質量手 冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次質量職能分配表生效日期：2009-12-08頁碼：第2頁共3頁早節(jié)職能部門最 高 管 理 者管 理 者 代 表技術 質量 總監(jiān)/ 品管 部技術部生產部市場部人事部采購部倉庫6管理職責資源提供人力

11、資源6.2.1 總則622能力、培訓和意識基礎設施工作環(huán)境7產品實現(xiàn)產品實現(xiàn)的策劃與顧客有關的過程7.2.1與產品有關的要求的確定7.2.2 與產品有關的要求的評審7.2.3 顧客溝通設計和開發(fā)7.3.1設計和開發(fā)策劃7.3.2設計和開發(fā)輸入7.3.3設計和開發(fā)輸出7.3.4設計和開發(fā)評審7.3.5 設計和開發(fā)驗證7.3.6 設計和開發(fā)確認7.3.7設計和開發(fā)更改的控制采購7.4.1 采購過程7.4.2采購信息7.4.3 采購產品的驗證常州裕成光電有限公司質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次質量職能分配表生效日期：2009-12-08頁碼：第3頁共3頁門章節(jié)、最 高 管 理 者管 理

12、者 代 表技術 質量 總監(jiān)/ 品管 部技術部生產部市場部人事部采購部倉庫生產和服務提供7.5.1生產和服務提供的控制7.5.2 生產和服務提供過程的確認7.5.3 標識和可追溯性7.5.4 顧客財產7.5.5 產品防護監(jiān)視和測量裝置的控制8測量、分析和改進總則監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產品的監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進8.5.1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預防措施注：為主要職能，為相關職能常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次范圍引用標準術語和定義生效日期：2009-12-08頁碼：

13、第1頁共1頁1范圍總則本質量手冊按照 GB/T19001 2008 ( idt 09001:2008)質量管理體系要求的要求，規(guī)定了本公司的質量管理體系， 描述了質量管理體系的每一過程及相互 的作用。本質量手冊適用于本公司所生產的觸摸屏產品實現(xiàn)全過程的控制與管理，又適用于內部和外部(包括認證機構)評定并證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用 的法律法規(guī)要求的產品。 通過體系的有效運行和持續(xù)改進，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進顧客的滿意。應用本公司的質量體系完全按照GB/T19001-2008標準要求建立，沒有做任何刪減2引用標準GB/T19000-2008 質量管理體系 基礎和術語(

14、idt ISO9000 : 2005)GB/T19001-2008 質量管理體系 要求(idt ISO9001 : 2008)3術語和定義本質量手冊采用 GB/T19000-2008 idt 09000:2005 中的術語和定義。(1) 產品一一過程的結果，包括硬件、軟件、服務等；(2) 過程一將輸入轉化成輸出的相互管理或相互作用的一組活動；(3) 顧客一接受產品的組織或個人。常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次質量管理體系生效日期：2009-12-08頁碼：第1頁共4頁總要求本條明確了建立質量管理體系并形成文件，實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系有效性 總的要求。

15、4.1.1質量管理體系所需過程的識別管理者代表組織職能部門系統(tǒng)地對質量管理體系所需過程予以識別和管理， 使過程達到預期的結果。必須做到：a) 識別建立質量管理體系所需的全部過程，這些過程對產品質量的影響程 度，識別其中的簡單過程、復雜過程、關鍵過程、一般過程及相互關聯(lián)的 過程。識別這些過程的輸入輸出，應開展的活動，投入的資源。識別顧 客的要求；b) 為達到過程的有效運行，除對過程識別之外，應確定過程之間的相互作用、 過程順序及過程接口；c) 必須對過程的輸入輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，按過 程結果的特性，確定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的準則和方法；d) 為確保這些過程的有效運行

16、，并對其加以監(jiān)視、識別，必須獲得必要的用 于過程運行的資源和對過程監(jiān)視的信息，明確信息的收集和反饋，通過對 信息的判定實現(xiàn)對過程監(jiān)視；e) 通過對這些過程業(yè)績的監(jiān)視、測量以及監(jiān)視、測量所獲結果的分析，對過 程采取必要的措施，以實現(xiàn)對過程策劃的結果及對這些過程的持續(xù)改進。4.1.2外包過程的識別本公司的外包過程：網版、柔性線路板、異形玻璃、部分面板、包裝盒、 菲林的制作文件要求編制的質量管理體系文件，應能成為本公司質量管理體系運行的依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。4.2.1 總則本條闡述了本公司制定質量管理體系文件的范圍。4.2.1.1 本公司質量管理體系文件分為質量手冊、程序文件、技術性文

17、件和外來文件常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次質量管理體系生效日期：2009-12-08頁碼：第2頁共4頁4.2.1.2本公司質量管理體系文件的構成及其關系見下圖:4.2.1.3質量管理體系文件，可以采用任何形式或類型的媒介。4.2.2質量手冊質量手冊是本公司最高層次的質量管理體系文件，具有唯一性、適用性和 可檢查性，質量手冊用于內部質量管理體系的過程控制與管理，對外用于 證實穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求產品的能力，通過有效的 實施和持續(xù)改進，保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進顧客滿意。4.2.2.1 質量手冊內容包括：企業(yè)概況、發(fā)布令、質量管理體

18、系的范圍、應 用標準刪減說明、質量管理體系形成文件的引用和質量管理體系所 需過程及過程之間相互作用的描述。4.2.2.2 質量手冊由品管部負責編寫，管理者代表審核，總經理批準發(fā)布實 施。4.2.2.3 質量手冊由品管部負責管理，對實施情況進行檢查，每年四季度由 品管部組織有關部門對其適用性、有效性進行評價，評價結果提供管 理評審，若需更改由品管部提出，按文件和資料控制程序辦理更 改手續(xù)。4.2.3文件控制本條規(guī)定了文件控制的范圍，批準發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。本過 程主要負責部門為品管部、技術部4.2.3.1文件控制的范圍質量管理體系運行有關的所有文件，包括適當?shù)耐鈦砦募３Ｖ菰３晒怆娪邢?/p>

19、公司章節(jié)號：版本：A/0質量手冊修改狀態(tài)：第0次質量管理體系生效日期：2009-12-08頁碼：第3頁共4頁423.2文件的批準與發(fā)布文件發(fā)布前必須經過審核與批準，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標明 生效日期，明確發(fā)放范圍a）質量手冊按條規(guī)定執(zhí)行。b）形成文件的程序由相關部門編制，部門負責人審核，總經理批準；c）監(jiān)視和測量設備的操作規(guī)程由品管部編寫，品管部經理審批；d）設備操作規(guī)程由生產部負責編寫，生產部經理審批；e）其它技術文件由技術部負責編寫，技術部經理批準；標準由總經理批 準。4.2.3.3文件分發(fā)文件分發(fā)按文件的分類，由品管部、技術部負責分發(fā)。文件分發(fā)應做到:a）文件按規(guī)定的分發(fā)范圍進行

20、登記、分發(fā)，記錄文件編號、發(fā)文號，并加以識別。作為贈閱、交流文件可作為資料保留的應加蓋對現(xiàn)有體系文件的適用b）在公司內使用的文件必須是受控的有效版本, 不作標識。c）在分發(fā)新版本文件的同時應收回作廢的文件, “留用”印章。4.2.3.4文件評審每年第四季度由管理者代表組織使用部門參加， 性、協(xié)調性進行評審，必要時進行修訂。4.2.3.5文件的更改a）文件更改時，應由原編審人員進行，若原編審人員離崗，由現(xiàn)分管人 員進行并應了解相關的背景資料，由文件管理人員進行更改。b）若有重大更改如原材料、生產工藝變更時，應與顧客聯(lián)絡。4.2.3.6 文件管理經批準后的原版文件由品管部或技術部歸檔， 文件管理和

21、使用部門都應 編制受控文件清單。4.2.3.7外部文件控制公司應保證所使用的外部文件均為有效版本。4.2.3.8 品管部、技術部應保存文件發(fā)放、更改和回收的記錄4.2.3.9 本條的支持性程序為文件和資料控制程序常州裕成光電有限公司章節(jié)號：版本：A/0質量手F冊修改狀態(tài)：第0次質量管理體系生效日期：2009-12-08頁碼：第4頁共4頁424記錄控制本條規(guī)定了記錄控制的范圍、填寫、標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存 和處理的要求。本過程的主要負責部門為品管部。4.2.4.1記錄控制的范圍能證明產品符合要求、質量管理體系有效運行的記錄均屬于控制的范圍 4.242記錄的標識記錄應采用表格式，每個記

22、錄都有唯一的編號，表格名稱應明確表達其 用途。4.2.4.3記錄的填寫必須及時、真實、完整、清晰和明了，記錄必須有記錄人簽名或蓋章。 記錄更改時應采用劃改方式，更改人應在更改處簽名。4.2.4.4記錄收集、編目、歸檔和保管a）各職能部門負責本部門的質量記錄收集、編目、歸檔和保管。b）記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，存放應便于檢索，按實際需 要分別規(guī)定保存期限。4.2.4.5記錄的處理保存期滿的記錄由該記錄管理部門的負責人批準后方可銷毀，若顧客有 要求的應取得顧客同意后方可銷毀。4.2.4.6 當合同有要求時，在商定期內有關質量記錄可提供給顧客及其代表評 價和查閱。4.2.4.7 本條的支持

23、性程序為質量記錄控制程序常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次管理職責生效日期：2009-12-08頁碼：第1頁共6頁5管理職責管理承諾公司最高管理層應通過以下活動的開展來證實“建立、實施、持續(xù)改進質量管 理體系有效性”的承諾。a）采用多種形式向公司的員工及時傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求 公司的成功至關重要，通過產品實現(xiàn)的各過程加以落實；b）制定適合公司自身的質量方針和質量目標，并確保質量目標在公司的相關部 門和層次上得以分解并實施。C）通過對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，可評估公司是否 達到了質量管理體系所規(guī)定的宗旨的要求；d）確保獲得與建立、實施和

24、持續(xù)改進質量管理體系有效性有關的資源。 以顧客為關注焦點公司的生存和發(fā)展依存于其顧客，為此公司最高管理層必須以增強顧客滿意為 目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。a）應確保識別顧客規(guī)定的或顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用 途所必須的要求。b）承擔與產品有關的責任或義務及滿足法律法規(guī)方面的要求，確保這些要求得 到確定，并予以滿足，最終達到增強顧客滿意的目的。質量方針質量方針是由總經理正式發(fā)布的本公司總的質量宗旨和質量方向，是實施和改 進質量管理體系的推動力。質量方針提供了質量目標制定和評審的框架，是評 價質量管理體系有效性的基礎。531質量方針的制定總經理依據(jù)公司的宗旨、管理承諾

25、主持制定和批準發(fā)布公司的質量方針。5.3.2公司的質量方針：以精立業(yè)，以質取勝，改善提高，永無止境。533質量方針的實現(xiàn)為使質量方針最終實現(xiàn)，公司應采取多種方式，如培訓、會議、張貼告示 等，向全公司員工大力宣傳，使他們真正理解質量方針的內涵，并認識到 所從事的質量活動的相關性和重要性，為確保公司的質量方針的實現(xiàn)做貢獻。常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次管理職責生效日期：2009-12-08頁碼：第2頁共6頁5.3.4質量方針的評審與修訂a）品管部應經常收集質量方針實現(xiàn)情況的信息并予以記錄，每年進行一次綜合分析，提交給管理評審。質量方針持續(xù)適宜性方面的評審可列入管

26、理評審的內容。必要時應制定糾正措施并實施。b）為適應不斷變化的內外部條件和環(huán)境的變化， 應對質量方針進行改進或修 訂，改進和修訂應予以全面控制。策劃質量目標是在質量方面所追求的目的，是在質量方針給定的框架內制定并展開， 也是公司內各職能部門所追求加以實現(xiàn)的主要工作任務，是公司實現(xiàn)滿足顧客 要求，增強顧客滿意度的落實，也是評價質量管理體系有效性的重要判定指標。 質量目標策劃由管理者代表主持，品管部組織。策劃結果作為制定質量目標的 依據(jù)。541質量目標質量目標由總經理組織制定并批準發(fā)布實施。a）為確保上述質量目標的實現(xiàn)，公司各部門每年初應就本部門的實際情況 將質量目標分解、量化。b）品管部每月對各

27、部門質量目標完成情況進行考核，對于不能完成質量目標的部門應制訂相應的糾正措施，并將考核結果提交管理評審。542質量管理體系的策劃質量管理體系的策劃是建立或完善質量管理體系不可少的，通過這種策劃對質量目標的實現(xiàn)及達到對質量管理體系所需過程的識別結果提供保證。質量管理體系策劃由管理者代表主持，相關部門參與進行。職責、權限與溝通對職責和權限加以規(guī)定，并建立組織內的溝通，才能對公司內開展的質量活動 實施有效的指揮、控制與協(xié)調，從而促進公司的質量管理體系的有效性，確保質量目標的實現(xiàn)。5.5.1組織結構（見組織結構圖）職責5.5.2.1 總經理a）主持制訂公司質量方針和質量目標；b）主持質量職能的分配；配

28、置質量管理機構；指定管理者代表;c）批準和發(fā)布質量手冊、程序文件、標準；常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次管理職責生效日期：2009-12-08頁碼：第3頁共6頁d）配備必要的資源;e）對公司產品符合顧客要求和法律法規(guī)要求負責。5.522 管理者代表a）確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b）向總經理報告質量體系的運行情況，作為評審和質量體系改進的基 礎；c）確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；d）負責與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)系；e）主持內部質量體系審核工作；f）主持制定公司科技發(fā)展規(guī)劃；g）主持管理評審h）組織重大技術質量問題和質量事故的

29、分析；i）負責合格供方的審批。5.523技術部a）協(xié)助總經理開展公司的技術管理工作；b）編制和組織實施公司年度新產品開發(fā)、新工藝應用計劃，并主持鑒 定工作；c）組織公司技術改進、合理化建議成果評定工作。d）組織新產品開發(fā)、新工藝應用以及工藝的攻關工作；e）參加合同的評審工作；f）組織編制技術文件；g）負責不合格品處置的評審；h）負責產品標準化工作。5.524技術質量總監(jiān)/品管部a）組織編寫公司質量手冊和程序文件；b）負責內部質量審核工作；c）貫徹執(zhí)行國家的質量法律法規(guī)，執(zhí)行上級和總經理對質量工作的指 示和決定；d）負責產品的監(jiān)視和測量工作；e）負責公司監(jiān)視和測量設備管理工作；f）參加供方的評定

30、工作；g）負責落實公司質量信息匯總和產品質量統(tǒng)計工作；常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次管理職責生效日期：2009-12-08頁碼：第4頁共6頁h）負責組織不合格品的分析，糾正預防措施的有效性驗證等管理工作；i ）現(xiàn)場質量管理；j）負責公司管理性文件的管理。k）負責工藝文件的審核5.5.2.5市場部a）組織外貿合同/內銷合同的評審;b）負責產品交付中的質量管理工作;c）顧客滿意程度的信息收集和評價;d）負責生產計劃的下達。5.526 生產部a）參加合同的評審；b）負責按規(guī)定組織生產，負責各車間的生產協(xié)調；c）負責對設備和工作環(huán)境保養(yǎng)和保持；d）正確使用和維護監(jiān)視

31、和測量設備；e）協(xié)助產品的監(jiān)視和測量以及不合格品的控制及進行糾正預防措施 的制訂和實施；f）確定設備維護、管理制度以及負責全公司水、電、氣、汽的正常供 應和管理工作；g）有關勞動保護，安全生產等管理工作。5.527采購部a）負責物資及設備采購、運輸、貯存、交付中的質量管理工作；b）組織供方的評定；c）參加合同的評審。5.528人事部a）協(xié)助管理者代表組織管理評審工作；b）建立和健全與質量體系相適應的質量經濟責任制；c）負責對與質量有關人員培訓的歸口管理工作；d）建筑物的維護、維修工作；e）負責公司干部考核及評價工作；f）負責公司勞資管理工作；h）協(xié)助總經理開展公司的技術引進及改造工作。常州裕成

32、光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次管理職責生效日期：2009-12-08頁碼：第5頁共6頁5.529 倉庫a）負責材料和產品的標識、成品的貯存。b）倉庫的現(xiàn)場管理。5.5.3內部溝通通過溝通促進公司內各職能部門間的信息交流、增進理解和提高從事質量 活動的有效性。a）溝通內容確保質量管理體系有效性，涉及體系運行過程及管理等方面，通過溝通 促進過程輸出的實現(xiàn)，提高過程的有效性。b）溝通方式一般采用每周日下午的例會形式，例會由各部門負責人參加。也可由需 溝通的部門召開臨時會議，或傳遞文件的方式進行。管理評審561職責a）管理者代表負責主持管理評審活動；b）人事部負責組織管理評

33、審工作；c）各相關部門依據(jù)計劃提供評審資料。562管理評審的時間、形式和依據(jù)5.621管理評審每年至少進行一次，一般在內審結束后進行，當內外部環(huán)境情況變化時，應及時進行管理評審。5.6.2.2 管理評審一般以會議形式進行。5.6.3 開展管理評審的目的確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并對公司質量方針、質 量目標進行評審。5.6.4管理評審計劃人事部應在評審前二周制訂管理評審計劃，將該計劃發(fā)放到相關部門。5.6.5當出現(xiàn)內外部發(fā)生較大情況變化時，可增加管理評審的頻次。5.6.6管理評審的依據(jù)是公司質量方針、目標的實現(xiàn)情況、市場和顧客的需求變 化狀況，內外部質量審核情況。5.6.7管

34、理評審的輸入和輸出5.6.7.1管理評審的輸入應包括：內部質量審核、第二方質量審核和第三方質量審核的結果；顧客反饋的信息；過程的業(yè)績和產品的符合性；預防 和常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次管理職責生效日期：2009-12-08頁碼：第6頁共6頁糾正措施的情況；以往管理評審的跟蹤措施情況；經策劃的可能影響 質量管理體系的變更；改進的建議；根據(jù)公司管理狀況的相關數(shù)據(jù)的 趨勢、分析和應用情況及效果，以確定體系的適宜性、充分性、有效 性和需要改進的順序和項目。5.6.7.2 管理評審的輸出應包括：質量管理體系及其過程有效性的改進；與產 品要求有關的改進；確定和提供資源

35、的措施。5.6.8管理評審的實施各部門在接到管理評審計劃十天內，按計劃將資料交人事部，由管理者代表主持評審會議569評審報告569.1根據(jù)管理者代表對管理評審中相關問題的決定，由人事部形成文件， 經管理者代表審核，報總經理批準后，下發(fā)實施。評審報告的內容一般 包括：評審時間；評審組成員姓名；職務及所在部門；評審簡要過程及 結論；不符合項的具體說明及改進建議。569.2對管理評審出現(xiàn)的不符合項，由管理者代表確定責任部門，人事部進 行分解，下發(fā)各部門制訂糾正措施，組織實施。569.3 管理評審報告分發(fā)范圍：總經理、管理者代表及相關部門。569.4 各相關部門收到評審報告后，應立即分析原因，制訂糾正

36、措施，并報人 事部審核，管理者代表批準然后實施。5.6.9.5 人事部對實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性，并報管理者代表。569.6 管理評審所形成的文件均由人事部負責歸檔備查。569.7管理評審結果引起文件更改時，按文件和資料的控制程序執(zhí)行。常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次資源 管理生效日期：2009-12-08頁碼：第1頁共2頁6資源管理資源提供資源是公司通過建立質量管理體系及過程而實現(xiàn)質量方針和質量目標的必要條 件。6.1.1資源提供的用途a）為實現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質量管理體系和為持續(xù)改進其質量管理體系的有 效性。b）為滿足顧客變化的要求而引起對資源需求的

37、變更，公司應及時通過提供 所需資源，滿足顧客的要求，進而達到增進顧客的滿意。人力資源6.2.1 總則為了使承擔質量管理體系規(guī)定職責和崗位的人員具有完成特定職責的能 力，必須通過培訓或采取其它措施增強意識，提高能力，滿足規(guī)定職責的 需要。并對培訓的有效性進行評價。本過程的主要負責部門為人事部。6.2.2員工錄用新進公司的員工必須經試用，在試用期內參加由人事部安排的培訓，并參加考核和評價，合格后方能轉為正式員工，由人事部簽訂用工合同。623員工的培訓623.1 員工的培訓應按每年初由人事部匯總各部門培訓計劃而制訂的全公 司年度培訓計劃進行培訓。培訓的方法可采用多種方法如上課、現(xiàn)場 操作培訓、委外培

38、訓等。6.232 從事影響產品質量工作的人員能力的確定a）質量體系審核員應熟悉公司質量管理體系及產品生產工藝等相關知 識，能獨立、客觀、公正地開展工作。b）產品驗證人員應熟悉產品的性能參數(shù)要求，能掌握基本測量技能， 工作認真負責，具有獨立工作能力。c）特殊工序作業(yè)人員應具有初中以上文化，有較好的接受和理解能力,工作踏實。d）特殊工種作業(yè)人員（計量員、電工、駕駛員等）必須是經過相關專業(yè)知識教育的人員常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次資源 管理生效日期：2009-12-08頁碼：第2頁共2頁e）作業(yè)人員應具有初中以上文化程度，有責任心。6.2.3.3 培訓對象及內容

39、a）培訓對象為從事質量活動的所有人員。對于產品驗證人員、內部質 量審核員、計量員、特殊工序作業(yè)人員、特殊工種作業(yè)人員必須經 培訓并考核合格獲得資格證書后方可上崗。b）培訓內容為：質量管理體系標準、質量手冊和程序文件、質量審核、 統(tǒng)計技術的基本知識、安全、職業(yè)規(guī)范、規(guī)章制度、相關的專業(yè)技 術和技能以及法律法規(guī)要求。6.2.3.4 培訓的記錄所有的培訓都應留下記錄，培訓記錄由各部門在培訓時填寫，參加培 訓的員工應在培訓記錄上簽名。培訓記錄在年底統(tǒng)一交人事部備案。6.2.3.5 培訓檔案的管理與評價人事部應建立培訓檔案，并對當年的培訓進行評價，以便識別和改進培 訓中的不足。6.2.4本條的支持性程序

40、人力資源控制程序基礎設施基礎設施是實現(xiàn)產品符合性的物質保證，本條明確了公司基礎設施的范圍，所需設施確定與提供和管理維護的責任部門。本過程主要負責部門為生產部、人事部。6.3.1基礎設施的管理和維護631.1 技術部負責基礎設施的識別、配置計劃和生產場所的工藝和定置設計。6.3.1.2人事部負責審核和最后確定基礎設計的配置計劃和生產場所的定置設 計。6.3.1.3 采購部負責設備、材料、機械配件和電器元器件的采購和運輸。6.3.1.4 生產部負責設備設施的安裝、驗收、調試和在用設施的維修，并確定維護、管理制度以及負責全公司水、電、氣、汽的正常供應和管理。6.3.1.5 人事部負責廠房和工作場所的

41、維護和管理。6.3.1.6 各車間負責本部門基礎設施和生產環(huán)境的合理使用和維護。工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是公司實現(xiàn)產品符合性的支持條件，生產部根據(jù)觸摸屏產品對環(huán)境的要求對工作環(huán)境按程序文件及作業(yè)指導書要求進行控制。本條的支持性程序基礎設施和工作環(huán)境管理程序常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次產品 實現(xiàn)生效日期：2009-12-08頁碼：第1頁共9頁7產品實現(xiàn)產品實現(xiàn)的策劃針對特定產品（項目或合同）的特點，進行策劃，確定產品實現(xiàn)所需的過程、質量 措施、資源和活動順序、驗收準則和記錄要求，確保產品實現(xiàn)并滿足規(guī)定的要 求。本過程歸口技術部管理。7.1.1質量計劃的編制7.

42、1.1.1對合同中有特殊要求或根據(jù)顧客和市場的潛在要求或為提高質量、效率和效益而進行質量改進時應編制質量計劃。7.1.1.2 有關產品技術改進時質量計劃由技術部編制，技術部經理審批，有關 提高質量管理效能時由品管部編制，品管部經理審批，必要時質量計 劃也可由管理者代表審批。7.1.1.3 編制質量計劃是為了滿足實現(xiàn)公司質量方針和質量目標的要求，是對質量體系文件的補充。質量計劃可以直接引用相應的文件，補充必要的其它文件。7.1.1.4 當合同規(guī)定質量計劃須經顧客認可時，由市場部將審批后的質量計劃提交給顧客確認。7.1.1.5 質量計劃的分發(fā)、更改和控制按文件和資料控制程序執(zhí)行。7.1.2質量計劃

43、的實施質量計劃由編制部門負責組織有關部門進行具體實施，必要時由總經理組 織協(xié)調。7.1.3本條的支持性程序質量策劃控制程序與顧客有關的過程與顧客有關的過程包括顧客要求的識別、產品要求的評審及與顧客的溝通。公 司的各職能部門應有效地實施這些過程，并得到控制，以增進顧客的滿意度。本過程主要負責部門為市場部。7.2.1與產品有關要求的確定市場部應及時了解和掌握市場和顧客的需求和期望，銷售人員利用各種渠道 與顧客溝通理解顧客明確或隱含的要求。及與產品相關的法律法規(guī)和公司確定的任何附加要求。7.2.2與產品有關的要求的評審常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次產品 實現(xiàn)生效日

44、期：2009-12-08頁碼：第2頁共9頁評審時間應在向顧客做出提供產品的承諾之前進行，以確保產品要求達到規(guī) 定，且本公司有能力滿足規(guī)定要求。評審時應盡量滿足顧客要求，同時要充 分考慮供、需雙方的利益和義務。7.2.2.1 評審的主要內容與產品有關的要求是否都在合同里得到體現(xiàn)，并注意識別潛在的要求。7.2.2.2 評審的方式a）簡易評審b）會簽c）會議評審7.2.2.3 在合同評審中個別條款不能滿足時的處理a）由技術部、品管部編寫質量計劃，采取專門措施滿足顧客要求。b）由市場部與顧客聯(lián)系更改要求。7.2.2.4 合同實施市場部根據(jù)合同下達生產計劃，生產部安排實施生產。7.2.2.5 合同的更改

45、當顧客提出合同變更時合同已在履行中， 且進行更改會造成損失的，則需給 顧客說明情況，商妥解決辦法；當顧客提出合同變更時合同還未履行， 經評 審能滿足顧客要求，則可進行更改。合同更改后應填寫“訂貨合同公司內操 作明細表”，并進行評審。722.6 合同管理a）所有經過評審的合同（訂單）或“訂貨合同公司內操作明細表”需加蓋合 同評審章。b）每月30日前由業(yè)務員將“合同執(zhí)行情況統(tǒng)計表”上報人事部。c）所有合同、信函、傳真的原件，電話記錄單以及所有登記表由市場部業(yè)務員保管，并對年內已執(zhí)行完畢的合同（訂單）按顧客分類或按“訂貨合同 公司內操作明細表”序號順序裝訂成冊，留存?zhèn)洳椤?.2.3顧客溝通7.2.3

46、.1 售前服務銷售員應詳細了解顧客的需要，針對顧客的需要向顧客介紹產品的特 點、使用場合、質量及本公司的質量體系。為顧客準備及提供所需的 產品樣本、樣品、產品技術標準、參數(shù)、檢驗報告等資料，以幫助顧 客選擇他們所需的產品。對需要技術咨詢的顧客，由技術部負責解釋，常州裕成光電有限公司 質量手冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次產品 實現(xiàn)生效日期：2009-12-08頁碼：第3頁共9頁當好參謀。必要時可派技術人員到現(xiàn)場幫助顧客解決問題。7.2.3.2 售時服務生產部應根據(jù)合同實施程序要求組織生產，以確保按時、按質、按量 完成合同任務。采購部應按合同要求組織好運輸工作，以保證及時、 完好地將產品交

47、付顧客。對合同執(zhí)行過程中，顧客提出的合理的合同 變更要求，應積極予以滿足。723.3 售后服務發(fā)生顧客質量投訴時，市場部業(yè)務員應及時將反饋信息傳遞到品管部, 由品管部組織相關部門進行原因分析并制定相應的糾正和預防對策， 相關部門按對策內容認真實施。7.2.4本條支持性程序與顧客有關過程控制程序顧客滿意度監(jiān)控程序設計和開發(fā)對設計和開發(fā)過程進行策劃和控制，確保產品設計和開發(fā)滿足顧客和有關標準、 法律法規(guī)的要求。本過程主要負責部門為技術部。7.3.1設計和開發(fā)的策劃7.3.1.1 設計和開發(fā)項目的來源a）自主開發(fā)；b）顧客委托開發(fā)731.2 產品開發(fā)計劃根據(jù)批準后的“產品研發(fā)計劃”由技術部編制“打樣

48、計劃”，經總經理審批后實施。打樣計劃應包括：確定設計和開發(fā)階段；明確各階段任務、 職責和權限、人員、資源配置和進度安排；明確適合各階段的評審、確 認活動。731.3 組織和技術接口明確參與設計和開發(fā)過程的各部門之間的接口和相互關系，規(guī)定信息種類和傳遞方式，以確保各部門之間有效的溝通。7.3.1.4 隨設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出可予以更新。7.3.2設計和開發(fā)的輸入技術部根據(jù)市場部和顧客確定的技術文件要求及對其的討論結果編制產品 研發(fā)計劃，內容包括功能和性能要求；產品簡要說明和用途；產品主要構成；以前類似設計提供的信息；市場與經濟分析，顧客要求及社會需求;常州裕成光電有限公司 質量手

49、冊章節(jié)號：版本：A/0修改狀態(tài)：第0次產品 實現(xiàn)生效日期：2009-12-08頁碼：第4頁共9頁標準化綜合要求等。7.3.3設計和開發(fā)的輸出設計人員根據(jù)“產品研發(fā)計劃”等文件開展設計開發(fā)工作，并編寫相應的 設計開發(fā)輸出文件，內容包括：產品的型號規(guī)格標識方法；產品的設計圖 樣；所需的設備及工裝模具；所使用的材料；產品的制造方法及工藝；特 殊工序的控制方法；設計驗證所使用的方法。設計開發(fā)輸出文件應在發(fā)放前得到批準。7.3.4設計和開發(fā)的評審7.3.4.1在設計開發(fā)適當?shù)碾A段，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行系統(tǒng) 的評審。一般由項目負責人提出申請，總經理批準并組織相關人員和 部門對設計和開發(fā)結果滿足要求的能力、資源配置的適宜性進行評價;同時識別和預測存在問題，對存在問題的部位和薄弱環(huán)節(jié)提出糾正措 施，確保最終設計滿足設計的要求。7.3.4.2 設計和開發(fā)按以下相應的階段進行評審，在各個階段評審都規(guī)定相應的評審內容。a）設計策劃評審b）設計輸入評審c）設計輸出評審d）設計驗證評審e）設計改進評審（必要時）7.343 所有的評審都應形成報告，技術部對評審結論，根據(jù)具體情況