倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理辦法

1、倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理制度1.0 目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理及使用流程， 完善倉(cāng)庫(kù)單據(jù)內(nèi)部管理體系， 防 范物流運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。2.0 適用范圍適用于物流倉(cāng)庫(kù)類單據(jù)日常管理。3.0 倉(cāng)庫(kù)單據(jù)分類 （1）公司倉(cāng)儲(chǔ)單據(jù)：公司制定適用于倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的通用單據(jù)，包含 出入庫(kù)通知單、暫存單、小票、存卡、盤點(diǎn)表、其它運(yùn)營(yíng)管理部 門特許單據(jù)等；（ 2）客戶倉(cāng)儲(chǔ)單據(jù)： 指客戶標(biāo)準(zhǔn)訂單或服務(wù)策劃方案中注明的有 效單據(jù)，用以換取公司倉(cāng)儲(chǔ)單據(jù)的憑證。4.0 制度（1）倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)單據(jù)使用以及填寫、 傳遞， 過(guò)程中確保單據(jù) 完好、整潔。（ 2）核算員與送貨司機(jī)貨物清點(diǎn)交接完畢后簽單并吩咐裝卸工 卸貨入庫(kù)之后將留一份完整入庫(kù)單傳遞給倉(cāng)管員。（

2、3）核算員將出庫(kù)單與裝卸工核實(shí)庫(kù)存數(shù)量滿足發(fā)貨數(shù)量無(wú)誤 后進(jìn)行貨物裝車，出庫(kù)單交給跟車員，跟車員負(fù)責(zé)在客戶接受完貨物后要求客戶接貨負(fù)責(zé)人簽字并把出庫(kù)單留一份回來(lái)傳遞給倉(cāng)口管員精品（ 4）倉(cāng)管員負(fù)責(zé)檢查、審核倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理的執(zhí)行情況，對(duì)倉(cāng)庫(kù)單 據(jù)的完整性、 規(guī)范性負(fù)責(zé) , 最后將當(dāng)天的出庫(kù)單根據(jù)發(fā)貨時(shí)間、 客 戶不同分類擺放好，入庫(kù)單按照收貨時(shí)間，發(fā)貨地點(diǎn)不同分類擺 放好。（ 5）財(cái)務(wù)人員每天按時(shí)收集當(dāng)天所有倉(cāng)庫(kù)單據(jù)并將單據(jù)分類統(tǒng)計(jì) 填寫進(jìn)電子版單據(jù)表內(nèi)。（ 6）財(cái)務(wù)人員錄入完電子單據(jù)表后倉(cāng)管人員進(jìn)行檢查并糾正錯(cuò) 誤。（ 7）倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)單據(jù)和存卡的監(jiān)管， 并落實(shí)整改要 求。（ 8）財(cái)務(wù)人員每天上班第一時(shí)間將倉(cāng)庫(kù)單據(jù)單子表以郵件方式抄 送于物流總公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核并接受反饋意見(jiàn)通報(bào)于倉(cāng)庫(kù)總管（ 9）對(duì)各崗位與部門職責(zé)履行情況進(jìn)行檢查， 對(duì)違規(guī)情況給予考 核評(píng)估。5.0 制度出入庫(kù)單簽單流程