2018年公司企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書

1、2018-2020 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書2018 年為公司初創(chuàng)之年,公司管理層確定的主要任務(wù)包括三個(gè)方面:一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和 iatf16949 質(zhì)量管理體系的整體要求 ,建立健全企業(yè)各項(xiàng)管理制度 ,為公司順暢運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障 ;二是打造一支高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì);三是實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。為全面完成前述三項(xiàng)任務(wù) ,特制定本經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃書。一、2018 年經(jīng)營(yíng)方針在全面分析公司所面臨的社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況和公司發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,公司確定 2018 年的經(jīng)營(yíng)方針為:靈活策略贏市場(chǎng),擴(kuò)大規(guī)模增 實(shí)力,加強(qiáng)管理穩(wěn)發(fā)展。經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想 ;公司各部門的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng) ,包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常

2、管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、 貫徹和執(zhí)行二、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2018-2020 年公司的主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo):三、主要經(jīng)營(yíng)策略公司在現(xiàn)有的客戶基礎(chǔ)上 ,逐步建立目標(biāo)客戶群 ,有針對(duì)性地開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng) 銷、發(fā)展客戶、爭(zhēng)取業(yè)務(wù)。市場(chǎng)營(yíng)銷方面,公司將采取下列措施:1 全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向 ,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂各項(xiàng)管 理制度,鼓勵(lì)公司全體員工參與并積極遵守。2 風(fēng)險(xiǎn)管理必須積極整合各項(xiàng)資源,采取一切措施,集中精力做好公司業(yè)務(wù)拓展工作。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）資金保障為確保公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn) ,公司將全面的計(jì)劃 ,統(tǒng)籌公司資金的流轉(zhuǎn),綜合部每月做好公司資金流轉(zhuǎn)的統(tǒng)計(jì),分析;為公司資金順暢、

3、合理 的流轉(zhuǎn)提供依據(jù)（二）人力資源及后勤保障市場(chǎng)拓展 ,人才引進(jìn)起著至關(guān)重要的作用。為此 ,必須從以下四個(gè)方面 做好人力資源管理工作:1加快人才引進(jìn) :以公司目標(biāo)責(zé)任為基礎(chǔ) ,加快人員的引進(jìn)和補(bǔ)充,確保公司各部門用人需求 ;建立人才激勵(lì)機(jī)制,保證引進(jìn)人才“進(jìn)得來(lái)、用得上、留得住、”,2018 年 12 月底前,全部緊缺崗位人員應(yīng)該補(bǔ)充齊全;建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃,在 2018 年 12 月底完成全部員工的試用期考核及定崗,將應(yīng)淘汰更換人員全部淘汰完畢,將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。2 加強(qiáng)教育訓(xùn)練 :建立培訓(xùn)體系 ,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心 ,對(duì)公司員工進(jìn)行 系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。3

4、 建立合理的分配體系 :建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應(yīng)當(dāng)包括員工薪資、福利、獎(jiǎng)勵(lì)在內(nèi) ,并在施行中不斷地加以檢討和完善 ,各項(xiàng)分配體系將盡最大 限度向公司穩(wěn)步發(fā)展傾斜。4建立合理的績(jī)效管理體系 :按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由綜合部部門牽頭,以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),建立起工作績(jī)效管理體系,按照分級(jí)管理、分層考核的原則,以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。（三）管理保障公司將 2018 年定義成為未來(lái)三年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,嚴(yán)格按照 iatf16949:2016 質(zhì)量管理體系的要求管理是公司目標(biāo)自 2018 年 9 月 17

5、日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng),用 4-6 個(gè)月時(shí)間,建立起 iatf16949:2016 管理體系。管理體系的推行為 公司將來(lái)各個(gè)客戶二方審核時(shí)的達(dá)標(biāo)驗(yàn)收打好基礎(chǔ)。（四）財(cái)務(wù)資源保障綜合部必須從下列三個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度:1增收節(jié)支 ,嚴(yán)格預(yù)算管理 ,財(cái)務(wù)在實(shí)施全面預(yù)算的基礎(chǔ)上 ,財(cái)務(wù)重點(diǎn)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用支出的合理性審核 ,嚴(yán)格預(yù)算管理和檢查 ,盡最大努力節(jié)約各 項(xiàng)支出;2健全財(cái)務(wù)管理體系:財(cái)務(wù)必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強(qiáng)管理體 質(zhì)”活動(dòng),理順、健全財(cái)務(wù)管理體系,及時(shí)清收應(yīng)收各種費(fèi)用;3、制定合理的稅收籌劃方案 , 按時(shí)交納各項(xiàng)稅費(fèi) ,有效降低企業(yè)涉稅 風(fēng)險(xiǎn)。（五）組織

6、管理保障1 由總經(jīng)理與公司簽發(fā) 2018-2020 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書 ,明確各部門 的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2 由各部門負(fù)責(zé),對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解,制定可行性方案和年度工 作計(jì)劃。3 由綜合部負(fù)責(zé)制定月度、季度、年度預(yù)算執(zhí)行檢查計(jì)劃 ,明確責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng),并每月組織檢討和通報(bào)等工作。4 由綜合部負(fù)責(zé) , 組織每季度 “經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成總結(jié)會(huì)” ,總結(jié)成果 , 檢討差距,研擬對(duì)策,跟進(jìn)結(jié)果。五、總體要求公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到:2018 年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的 ,是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃 ,也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn) 的計(jì)劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),需要全體員工的共同努力。（三）業(yè)績(jī)優(yōu)先,獎(jiǎng)懲落實(shí)追求利潤(rùn)最大化 , 永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂 ; 任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任 , 都是贏得市場(chǎng),擴(kuò)大經(jīng)營(yíng),收獲利潤(rùn)。利潤(rùn)是公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”,營(yíng)銷是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下 ,“業(yè)績(jī)定酬 ,指標(biāo)量化,逐級(jí)捆綁 ,分層考核”是公司的基本政策取向 , 也就是 , 經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁 ,中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁 ,采用自上而下逐