醫(yī)院項目商業(yè)實施計劃書

1、醫(yī)院項目商業(yè)計劃書目錄第一章 執(zhí)行摘要 11.1 項目名稱 11.2 項目簡介 11.3 商業(yè)模式 11.4 盈利模式 11.5 市場分析 11.6 財務分析 1第二章 市場分析 12.1 市場定位分析 12.2 市場容量分析 12.2.1 地區(qū)醫(yī)療需求分析 12.2.2 目標市場容量預測 42.3 市場競爭分析 5第三章 項目規(guī)劃 73.1 醫(yī)院總體規(guī)劃 73.1.1 可容納就醫(yī)規(guī)模 錯誤! 未定義書簽。3.1.2 科室設置 錯誤! 未定義書簽。3.2 建設容 73.3 組織結(jié)構(gòu) 8第四章 項目核心運營能力 114.1 項目定位 錯誤! 未定義書簽。4.2 運營模式 114.3 盈利模式 1

2、14.4 核心資源能力 11第五章 戰(zhàn)略規(guī)劃 125.1 分析 125.1.1 優(yōu)勢 125.1.2 劣勢 125.1.3 機會 125.1.4 威脅 125.2 競爭策略 125.3 戰(zhàn)略目標 12第六章 品牌推廣 136.1 活動策劃 136.1.1 醫(yī)院成立新聞發(fā)布會 136.1.2 貧困患者醫(yī)療救助行動 136.1.3 社區(qū)健康普查疾病篩選活動 136.2 公益廣告 136.3 峰會論壇 13第七章 投資計劃 147.1 資金使用計劃 147.2 退出機制 14第八章 財務分析 158.1 財務假設 錯誤! 未定義書簽。8.2 財務預測 錯誤! 未定義書簽。8.2.1 收入預測 錯誤!

3、 未定義書簽。8.2.2 成本預測 錯誤! 未定義書簽。8.2.3 利潤預測 錯誤! 未定義書簽。8.3 盈利能力分析 錯誤! 未定義書簽。第九章 風險分析 169.1 醫(yī)務人員道德風險 錯誤! 未定義書簽。9.2 藥品質(zhì)量安全風險 錯誤! 未定義書簽。9.3 醫(yī)療糾紛 /事故風險 錯誤! 未定義書簽。9.4 市場風險分析 錯誤! 未定義書簽。第一章 執(zhí)行摘要1.1 項目名稱1.2 項目簡介1.3 項目優(yōu)勢1.4 盈利模式1.5 市場分析1.6 財務分析第二章 市場分析2.1 市場定位分析本項目將建設以肛腸科、 皮膚科為特色科室的一級?？漆t(yī)院， 主 要吸引市肛腸、皮膚專科疑難雜癥患者及外科、體

4、檢等普通病患。2.2 市場容量分析2.2.1 地區(qū)醫(yī)療需求分析（一）人均醫(yī)療支出水平和就診人數(shù)由圖 3-1 可以看出，2013 年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 29968元，比上年增長 10.2%；農(nóng)村居民人均純收入 12985 元，增長 12.9%。年 末城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額 8151.6 億元，增長 15.5%。年末全市參加 城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險人數(shù) 514.5 萬人，其中參保職工 377.6 萬人。參加 城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險人數(shù) 555.2 萬人，其中參保職工 416.7 萬人（見圖 2-2 ）。圖 2-1 人均收入和居民儲蓄示意圖圖 2-2 醫(yī)療和養(yǎng)老保險參保人數(shù)示意圖2014 年，公立醫(yī)院總診療人

5、次為 3189.75 萬人次，增幅同比上 升 0.63%. 醫(yī)院次均門診費用 232.44 元，按當年價格比上年上漲 5.12%，按可比價格上漲 7.12%；人均住院費用 8824 元，按當年價格比上年上漲 7.00%，按可比價格上漲 3.11%。2014 年，醫(yī)院門診藥費 占 42.98%，比上年下降 1.13 個百分點；醫(yī)院住院藥費占 36.32%，比 上年下降 1.12 個百分點（見圖 2-3 ）。圖 2-3 人均門診費用和住院費用示意圖圖 2-4 門診和住院藥費占比示意圖二）醫(yī)療費用支出方式據(jù)衛(wèi)生局相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計， 醫(yī)療費用支出方式有居民社保、 公立醫(yī)院免費治療、自費、商業(yè)保險等。其中社

6、保占比 50.4%2.2.2 目標市場容量預測一項統(tǒng)計調(diào)查顯示， 7100例隨機抽樣調(diào)查人群中就有 4758 例檢 查出肛腸疾病陽性者，總發(fā)病率為 67%。2014 年中醫(yī)醫(yī)院皮膚科日門診量達 1000余人，隨著生活節(jié)奏的 改變，與精神壓力有關的皮膚病患病率越來越高。國家發(fā)改委統(tǒng)計表示國公立醫(yī)院與私立醫(yī)院就醫(yī)比例為 9:1 。近幾年國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，定期體檢的人數(shù)年遞增 10%-20%。目 前體檢普及率僅 15%-20%。未來 5 年我國體檢需求將保持 15%左右的速度增長圖 2-5 體檢市場容量預測通過以上數(shù)據(jù)，可以保守預測項目市場容量：1. 保守預測肛腸疾病患者就有 950萬人，市場容量巨

7、大。2. 根據(jù) 2014 年公立醫(yī)院就診人次數(shù)據(jù)，可推斷私立醫(yī)院就診人 數(shù)規(guī)模 354萬人次 /年。3. 體檢市場規(guī)模為 283萬人以上2.3 市場競爭分析項目主要競爭對手有肛腸、 皮膚專科醫(yī)院和以肛腸、 皮膚為特色 的綜合醫(yī)院，例如東大肛腸醫(yī)院、 民生皮膚病醫(yī)院、市第二人民醫(yī)院。表 2-2 競爭對手情況對比名稱等級特點劣勢1. 東大肛腸 醫(yī)院最大的肛腸?？?醫(yī)院首家肛腸醫(yī)院，以肛腸科 為特色的?？漆t(yī)院，設立 女子肛腸門診，中西醫(yī)結(jié) 合診療為了利潤，脅迫勸誘消費者 高消費，消費者就醫(yī)過程有 被騙的感覺2. 民生皮膚 病醫(yī)院皮膚病?？漆t(yī)院專家團隊實力雄厚，有 享同上受國務院特殊津貼的專家6名3.

8、 市第二人 民醫(yī)院三級甲等綜合醫(yī) 院皮膚科治療效果好，在擁 有良好的口碑就醫(yī)患者多，等待時間通常 超過 3-5 小時；就醫(yī)環(huán)境簡 陋，人多時甚至無等待座位； 服務人員少，無引導，患者 基本要自助處理所有事情。從上表來看，其行業(yè)痛點如下：? ?？扑搅⑨t(yī)院為了利潤往往誘使患者做不必要的檢查， 夸大病 情，消費者承擔不必要的檢查、手術痛苦和金錢損失，消費 者無法明白消費；如患者質(zhì)疑消費過程，服務人員服務態(tài)度 立刻變差。? 公立醫(yī)院就診條件差、 排隊等待時間長、醫(yī)生護士服務態(tài)度差、 醫(yī)療資源與就診人數(shù)嚴重不匹配，讓患者感受不到溫暖。2.4 市場分析結(jié)論經(jīng)過市場容量和市場競爭分析得出結(jié)論， 肛腸、皮膚醫(yī)

9、療市場巨 尢 隨著收入、消費能力的增長和健康觀念的深入人L、，體檢的需求 將會越來越多。但明顯的行業(yè)痛點也為項目提供了市場機遇， 提高服 務水平、營造良好的醫(yī)療環(huán)境、讓患者明白放心消費、以療效和服務 贏得口碑、以口碑樹立醫(yī)院品牌將是本項目的經(jīng)營方向。第三章 產(chǎn)品服務與項目規(guī)劃3.1 醫(yī)院定位及總體規(guī)劃 本項目定位于建立以皮膚科、肛腸科為特色科室的一級?？漆t(yī) 院，打造面向中高端人群的人文化星級醫(yī)院環(huán)境， 引入智能醫(yī)療系統(tǒng) 和頂級醫(yī)療服務理念，提供全程 360的航空式客服服務和酒店式客 房管理服務，以服務改善醫(yī)療市場排隊時間長、就醫(yī)環(huán)境差、無服務 意識等痛點。醫(yī)院建筑面積 3000 ，上報床位數(shù)

10、30，實際床位數(shù) 60。主要科 室有外科、 科、婦科、 兒科、影像科、 檢驗科、體檢中心、傷鑒中心， 其中皮膚科、肛腸科為特色優(yōu)勢科室。3.2 產(chǎn)品與服務3.2.1 醫(yī)院硬件1. 打造星級酒店就醫(yī)環(huán)境，讓就醫(yī)過程更加舒心 摒棄傳統(tǒng)的就醫(yī)環(huán)境和醫(yī)療服務， 讓患者踏入雙沙醫(yī)院的時候感 覺進入星級酒店，典雅的室裝飾，沒有濃烈的藥水及消毒水的味道， 嗅進鼻孔的是淡淡的清香。40 間豪華家庭房和貴賓房供患者選擇，電視、 、沙發(fā)、冰箱等設 施一應俱全，房間衛(wèi)生環(huán)境、毛巾被褥洗漱設施潔凈度達到ISSA 美國國際清潔衛(wèi)生標準。3 處人文醫(yī)療休閑區(qū)， 為患者和家屬提供品茗、 交流、休閑環(huán)境健身房、論道館，讓患者

11、和家屬整個就醫(yī)過程更輕松2. 先進進口設備，讓治療過程更具保障一批世界領先的診療設備讓檢查報告更準確，治療效果更精準。3.2.2 服務軟件1. 引入智能醫(yī)療系統(tǒng)，解決排隊 難題項目引入智能醫(yī)療系統(tǒng)，病人通 過雙沙醫(yī)院移動終端，可以在手機上 提前預約掛號，解決排隊難題。2. 治療全過程專人服務，提供營養(yǎng)餐、專業(yè)護理等增值服務 住院病人除了參與治療過程， 住 院期間手續(xù)辦理、 取報告、 取藥等過 程全部有專人負責。 除了診療， 每位 醫(yī)生還會為患者提供飲食、 生活禁忌 方案，醫(yī)院還會提供營養(yǎng)餐、 專業(yè)護 理等增值服務套餐， 整個住院過程患 者無需擔心治療外的任何事情，通過服務流程和細節(jié)傳遞愛心3.

12、 首創(chuàng)治療外 60 天一對一專業(yè)貼心服務 雙沙醫(yī)院的每一位病患在問診、 治療結(jié)束后， 醫(yī)院為每一位患者 都配備一個專職醫(yī)生和專業(yè)護士，提供治療外 60 天一對一的專業(yè)貼 心增值服務。利用智能醫(yī)療系統(tǒng)， 實現(xiàn)醫(yī)生和患者的移動咨詢服務， 讓患者回 家調(diào)養(yǎng)的 60 天，也有專業(yè)的移動醫(yī)療顧問陪伴身邊，建立更加親密 的醫(yī)患關系。4. 價格與服務全部公示，讓患者明白消費 醫(yī)院設立價格公示醫(yī)療電子屏，所有檢查、治療、藥品價格全部 向患者公開。醫(yī)院對醫(yī)生的考核，不以患者消費金額為考評因素，而 以患者滿意度等為主要參考因素。3.3 產(chǎn)品與服務優(yōu)勢下表對比了本醫(yī)院與其他競爭對手在患者進行就醫(yī)選擇時所考 量的關鍵

13、因素中的表現(xiàn)。表 3-1 就醫(yī)選擇關鍵因素對比項目雙沙醫(yī)院東大肛腸醫(yī)院市第二人民醫(yī)院價格消費透明，收費較公立醫(yī)院略高消費陷阱多，消費不透明平價收費科室以肛腸、皮膚科為特色拳 頭產(chǎn)品，輔以科、外科等 全科醫(yī)院肛腸?？漆t(yī)院綜合醫(yī)院，皮膚科口碑好就醫(yī)環(huán)境星級酒店環(huán)境就醫(yī)環(huán)境中等就醫(yī)環(huán)境差排隊時間提前預約，基本沒有等待時間提前預約，基本沒有等待時間等待時間過長，一般為 3 小時以上就醫(yī)服務60 天超長 1 對 1專業(yè)特色 服務； 營養(yǎng)餐、 高級護理 專業(yè)服務沒有特色服務，其服務應較一般公立醫(yī)院略好患者與醫(yī)療資源比例嚴重 失調(diào)，整個就醫(yī)過程基本 無法滿足服務經(jīng)營理念以效果和服務贏得患者口 碑，以口碑傳播

14、醫(yī)院品牌以盈利為目的，以營銷推廣為手段注重醫(yī)療技術和設備的投入培養(yǎng)通過對比五大因素，項目優(yōu)勢主要體現(xiàn)為：? 服務優(yōu)質(zhì)人性化的經(jīng)營理念、 精益求精的診療技術、 充滿人文關懷的服務、 星級就醫(yī)環(huán)境，解決醫(yī)院消費市場痛點問題，創(chuàng)新醫(yī)院經(jīng)營模式。? 特色專科，實力強勁引進全國權(quán)威專家，著力打造肛腸科、皮膚科為核心拳頭產(chǎn)品， 為形成項目的核心競爭力。同時，開設科、外科、兒科、婦科、體檢 中心等科室，滿足患者的治療需求。第四章 項目核心運營能力4.1 業(yè)務流程圖 4-1 項目業(yè)務流程示意圖整個項目業(yè)務流程如上圖：1. 患者網(wǎng)絡預約掛號，可避免長時間等待。2. 患者可在規(guī)定預約時間抵達醫(yī)院，由專業(yè)護士進行信息核對 填寫和服務容告知，提供一對一的引導、接待服務。3. 由專業(yè)護手引導客戶至私密診室就診，由專家提供診斷、治 療服務。4. 患者期間的取報告單、藥品、預約檢驗等全部由專人提供服 務，住院期間患者提出的合理要求可全部告知專業(yè)護士，護 士可協(xié)調(diào)醫(yī)院資源，在 3 小時給予患者解決方案。5. 患者結(jié)束治療后，可在家享受長達 60 天的一對一免費專家服 務。6. 60 天結(jié)束后，對